Pubblicazione legge 190, ALEA AMBIENTE S.P.A, cf / piva 04338490404 anno di riferimento 2021
URL pubblicazione: http://www.alea-ambiente.it/avcp/aa_avcp_dataset_2021.xml

LottoPartecipantiAggiudicatari
CIG: Z312EC7B82
Oggetto: MAGGIORI ONERI PER LA SOSPENSIONE TEMPORANEA DI 6 MESI DEL PAGAMENTO RATE LEASING PER GLI AUTOMEZZI
Importo aggiudicato: € 21165.90
Somme liquidate: € 87844.65
Tempi di completamento:  dal 15-10-2020  al 15-10-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ICCREA BANCAIMPRESA SPA
    CF: 01122141003
  • BCC LEASING S.P.A. (ex iccrea bancaimpresa s.p.a.)
    CF: 02820100580
CIG: ZAC2C22052
Oggetto: Intervento a chiamata per sostituzione scheda decoder guasto su automezzo aziendale
Importo aggiudicato: € 1526.00
Somme liquidate: € 890.00
Tempi di completamento:  dal 18-02-2020  al 18-02-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BARON SRL
    CF: 00330750241
  • BARON SRL
    CF: 00330750241
CIG: Z012DA4049
Oggetto: Compenso incarico componente del Collegio Sindacale;
Importo aggiudicato: € 28080.00
Somme liquidate: € 4680.00
Tempi di completamento:  dal 01-07-2020  al 30-06-2023
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BALZANI Dott.ssa Anna Rita - Dott.Commercialista Revisore
    CF: 02559340407
  • BALZANI Dott.ssa Anna Rita Dott.Commercialista Revisore
    CF: BLZNRT67D55F097X
CIG: Z692DA47BA
Oggetto: compenso incarico componente del Collegio Sindacale
Importo aggiudicato: € 28080.00
Somme liquidate: € 4680.00
Tempi di completamento:  dal 01-07-2020  al 30-06-2023
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DI TELLA RAG.FRANCESCO
    CF: 02193340409
  • DI TELLA RAG.FRANCESCO
    CF: DTLFNC60P05B519U
CIG: ZE92DA4BD5
Oggetto: Compenso per le funzioni di Presidente del Collegio Sindacale
Importo aggiudicato: € 37440.00
Somme liquidate: € 6240.00
Tempi di completamento:  dal 01-07-2020  al 30-06-2023
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CASADEI GARDINI DOTT FRANCESCO
    CF: 02632400400
  • CASADEI GARDINI DOTT FRANCESCO
    CF: CSDFNC71P28D704Y
CIG: ZA32DBF619
Oggetto: Valutazioni impatto acustico presso le sedi Alea di V. Golfarelli 123-133 e di V. Fani a S.M. Nuova
Importo aggiudicato: € 2150.00
Somme liquidate: € 800.00
Tempi di completamento:  dal 21-07-2020  al 31-12-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LIBRA RAVENNA S.R.L.
    CF: 02548330394
  • LIBRA RAVENNA S.R.L.
    CF: 02548330394
CIG: Z922E6D402
Oggetto: Valutazione rischio da movimentazione manuale carichi e sovraccarico biomeccanico arti superiori
Importo aggiudicato: € 350.00
Somme liquidate: € 350.00
Tempi di completamento:  dal 21-09-2020  al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MEDOC SICUREZZA SRL
    CF: 04298160401
  • MEDOC SICUREZZA SRL
    CF: 04298160401
CIG: ZAB2F4FAB7
Oggetto: Controllo impianto di pesatura su semirimorchio
Importo aggiudicato: € 500.00
Somme liquidate: € 324.00
Tempi di completamento:  dal 17-11-2020  al 17-11-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BARON SRL
    CF: 00330750241
  • BARON SRL
    CF: 00330750241
CIG: Z152FDFD87
Oggetto: Fornitura di unità portatile
Importo aggiudicato: € 10425.00
Somme liquidate: € 10425.00
Tempi di completamento:  dal 18-12-2020  al 31-01-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • WINIT SRL
    CF: 01771370226
  • WINIT SRL
    CF: 01771370226
CIG: Z5A2B9B2C2
Oggetto: Smaltimenti Diversi_Generico Fitofarmaci CER 150106 FIT
Importo aggiudicato: € 3900.00
Somme liquidate: € 29.25
Tempi di completamento:  dal 15-01-2020  al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • HERAMBIENTE SPA
    CF: 02175430392
  • HERAMBIENTE SPA
    CF: 02175430392
CIG: ZD02B9A380
Oggetto: Fornitura di prestazioni officina e ricambi Mitsubishi;
Importo aggiudicato: € 3000.00
Somme liquidate: € 238.07
Tempi di completamento:  dal 15-01-2020  al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PIOLANTI TRUCK SRL soc.unipers - Veicoli Industriali
    CF: 03822300400
  • PIOLANTI TRUCK SRL soc.unipers Veicoli Industriali
    CF: 03822300400
CIG: ZC72B90A15
Oggetto: FORNITURA DI TUBI IDRAULICI RACCORDATI E RICAMBI IDRAULICI
Importo aggiudicato: € 3000.00
Somme liquidate: € 124.96
Tempi di completamento:  dal 15-01-2020  al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • EMPORIO OLEODINAMICO SRL
    CF: 01726520404
  • EMPORIO OLEODINAMICO SRL
    CF: 01726520404
CIG: ZD52BA0AD1
Oggetto: RICAMBI AUTOVEICOLI ISUZU ORIGINALI
Importo aggiudicato: € 5000.00
Somme liquidate: € 2278.31
Tempi di completamento:  dal 15-01-2020  al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • O.R.A. S.N.C. DI MONTI R. & C.
    CF: 00862740404
  • O.R.A. S.N.C. DI MONTI R. & C.
    CF: 00862740404
CIG: 81925523C8
Oggetto: SERVIZIO DI MESSA IN RISERVA E/O RECUPERO (R12-R13) DI RIFIUTI VEGETALI (SFALCI E POTATURE)
Importo aggiudicato: € 100000.00
Somme liquidate: € 2704.40
Tempi di completamento:  dal 07-01-2020  al 18-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • AD COMPOST SRL
    CF: 02339820397
  • AD COMPOST SRL
    CF: 02339820397
CIG: Z932C1A5E3
Oggetto: Servizio mensa, pasti appalto mensa Camst Via Meucci Forlì per l'anno 2020;
Importo aggiudicato: € 24480.00
Somme liquidate: € 1802.00
Tempi di completamento:  dal 01-01-2020  al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CAMST SOC.COOP.A R.L.
    CF: 00501611206
  • CAMST SOC.COOP.A R.L.
    CF: 00311310379
CIG: Z672C272B6
Oggetto: Noleggio trattori Iveco Stralis AS440S46 T/P targato FC888NA anno 2020
Importo aggiudicato: € 27600.00
Somme liquidate: € 2300.00
Tempi di completamento:  dal 08-01-2020  al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • INDUSTRIAL CARS AUTOMOBILI SR
    CF: 02057000248
  • INDUSTRIAL CARS AUTOMOBILI SRL
    CF: 02057000248
CIG: ZC22CBE781
Oggetto: Noleggio di autocarro per distribuzione / ritiro bidoni per 180 gg. al costo unitario di 47€.
Importo aggiudicato: € 8460.00
Somme liquidate: € 1269.00
Tempi di completamento:  dal 01-05-2020  al 31-07-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • OBERAL RENT SRL
    CF: 02927560215
  • MORENO RENTING SRL ex Oberal Rent Srl
    CF: 02927560215
CIG: Z532D3F3F2
Oggetto: Fornitura materiale per n. 50 strutture 3 posti per le ECOISOLE
Importo aggiudicato: € 4756.00
Somme liquidate: € 3804.80
Tempi di completamento:  dal 05-06-2020  al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CASTIGLIONE LEGNAMI SRL
    CF: 02106840396
  • CASTIGLIONE LEGNAMI SRL
    CF: 02106840396
CIG: ZC72D6F195
Oggetto: Attività di consulenza per lo svolgimento delle pratiche per l'albo dei gestori ambientali.
Importo aggiudicato: € 2600.00
Somme liquidate: € 1300.00
Tempi di completamento:  dal 01-07-2020  al 30-06-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BIGUZZI STUDIO ING. MARINA - Servizi di Ingegneria
    CF: 02505240404
  • BIGUZZI STUDIO ING. MARINA Servizi di Ingegneria
    CF: BGZMRN69E59C573U
CIG: Z712D7124A
Oggetto: Incarico consulenze fiscali per l'anno 2020
Importo aggiudicato: € 16000.00
Somme liquidate: € 7784.70
Tempi di completamento:  dal 23-06-2020  al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SECAM SRL
    CF: 02228640401
  • SECAM SRL
    CF: 02228640401
CIG: Z2A2D6F654
Oggetto: RESPONSABILE TECNICO CAT. 8 SPESE VIAGGIO E SPESE VARIE
Importo aggiudicato: € 9980.00
Somme liquidate: € 1400.00
Tempi di completamento:  dal 16-07-2020  al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • STUDIO AM. & CO. SRL - CONSULENZA AMBIENTALE
    CF: 03163140274
  • STUDIO AM. & CO. SRL CONSULENZA AMBIENTALE
    CF: 03163140274
CIG: Z762D7DD9D
Oggetto: CERTIFICAZIONE 9001 E 14001
Importo aggiudicato: € 12150.00
Somme liquidate: € 1575
Tempi di completamento:  dal 01-07-2020  al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • EQO SRL
    CF: 02064131200
  • STUDIO ING. ALESSANDRA MAZZOLI
    CF: 04458640408
  • STUDIO ING. MARCO ZACCHERONI
    CF: 04458650407
  • EQO SRL
    CF: 02064131200
CIG: ZC82D9907E
Oggetto: Fornitura di postazione lavaggio mezzi e lavaggio mezzi con operatore anno 2020
Importo aggiudicato: € 7500.00
Somme liquidate: € 245
Tempi di completamento:  dal 08-07-2020  al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BERTI & RUFFILLI SNC
    CF: 00139860407
  • BERTI & RUFFILLI SNC.
    CF: 00139860407
CIG: Z282D9DEF2
Oggetto: Lavori di manutenzione, riparazione, allineamento assi, balestre
Importo aggiudicato: € 3000.00
Somme liquidate: € 567.84
Tempi di completamento:  dal 01-07-2020  al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • R.A.M.A. S.N.C. di Togni G.&C. - officina meccanica
    CF: 00818820409
  • R.A.M.A. S.N.C. di Togni G.&C. officina meccanica
    CF: 00818820409
CIG: ZDA2DE92E5
Oggetto: Acquisto e posa in opera di box in lamiera
Importo aggiudicato: € 6150.00
Somme liquidate: € 2150.00
Tempi di completamento:  dal 03-08-2020  al 02-10-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ARLAM SRL
    CF: 02392080400
  • ARLAM SRL
    CF: 02392080400
CIG: ZE42DF4AFA
Oggetto: Fornitura di prestazioni tagliandi garanzie ISUZU. Riparazioni e lavori vari.
Importo aggiudicato: € 9000.00
Somme liquidate: € 97.04
Tempi di completamento:  dal 06-08-2020  al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • O.R.A. S.N.C. DI MONTI R. & C.
    CF: 00862740404
  • O.R.A. S.N.C. DI MONTI R. & C.
    CF: 00862740404
CIG: Z0B2E0C0E0
Oggetto: Fornitura di materiali di consumo, attrezzature varie
Importo aggiudicato: € 700.00
Somme liquidate: € 90.61
Tempi di completamento:  dal 24-08-2020  al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • NUOVA SALFEP SRL
    CF: 03927940407
  • NUOVA SALFEP SRL
    CF: 03927940407
CIG: Z732E26EE6
Oggetto: Fornitura di sacchetti in COEX da 60 lt secco non reciclabile ALEA
Importo aggiudicato: € 6706.8
Somme liquidate: € 6706.8
Tempi di completamento:  dal 03-09-2020  al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LADY PLASTIK SRL
    CF: 12563230155
  • LADY PLASTIK SRL
    CF: 12563230155
CIG: Z252E584B9
Oggetto: Fornitura di due cassettiere a tre cassetti con serratura inmelaminico bianco.
Importo aggiudicato: € 292
Somme liquidate: € 292
Tempi di completamento:  dal 16-09-2020  al 30-09-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BASSETTI LIVIO
    CF: 00826840407
  • BASSETTI LIVIO
    CF: BSSLVI50T25D704A
CIG: Z012E59388
Oggetto: FORNITURA DI GIACCHE PER DIPENDENTI OPERATIVI
Importo aggiudicato: € 1058
Somme liquidate: € 1058
Tempi di completamento:  dal 17-09-2020  al 31-10-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SIR SAFETY SYSTEM SPA
    CF: 03359340548
  • SIR SAFETY SYSTEM SPA
    CF: 03359340548
CIG: ZE62E6693A
Oggetto: INSERIMENTO VASI DI ESPANSIONE CENTRALE TERMICA DI V. GOLFARELLI N. 133
Importo aggiudicato: € 830.00
Somme liquidate: € 830.00
Tempi di completamento:  dal 21-09-2020  al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • S.A.B. S.N.C. - DI PALOTTI A., ROSSI P. & C.
    CF: 00179020409
  • S.A.B. S.R.L.
    CF: 00179020409
CIG: Z0E2E6E079
Oggetto: Fornitura di mobili di arredo per ufficio
Importo aggiudicato: € 709
Somme liquidate: € 709
Tempi di completamento:  dal 22-09-2020  al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BASSETTI LIVIO
    CF: 00826840407
  • BASSETTI LIVIO
    CF: BSSLVI50T25D704A
CIG: Z1D2E96E91
Oggetto: Acquisto tre piantane porta igienizzante comprese di porta guanti da installare nei Punti Alea
Importo aggiudicato: € 216
Somme liquidate: € 216
Tempi di completamento:  dal 02-10-2020  al 31-10-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ARLAM SRL
    CF: 02392080400
  • ARLAM SRL
    CF: 02392080400
CIG: Z532EA7A15
Oggetto: Verifica periodica degli impianti ai sensi del DPR 462/01 c/o Alea-Uff.di Modigliana
Importo aggiudicato: € 250.00
Somme liquidate: € 250.00
Tempi di completamento:  dal 07-10-2020  al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ELLISSE SRL
    CF: 08427870012
  • ELLISSE SRL
    CF: 08427870012
CIG: Z782EC7B09
Oggetto: Relazione rumore in 10 Centri di Raccolta
Importo aggiudicato: € 4800.00
Somme liquidate: € 4800.00
Tempi di completamento:  dal 14-10-2020  al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LIBRA RAVENNA S.R.L.
    CF: 02548330394
  • LIBRA RAVENNA S.R.L.
    CF: 02548330394
CIG: Z6A2ECCC90
Oggetto: Acquisto prodotti informatici
Importo aggiudicato: € 186.5
Somme liquidate: € 186.5
Tempi di completamento:  dal 15-10-2020  al 30-11-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • INFOTEK SRL
    CF: 02604220406
  • INFOTEK SRL
    CF: 02604220406
CIG: ZD22ECFC34
Oggetto: Spazi pubblicitari facebook settembre 2020;
Importo aggiudicato: € 169.9
Somme liquidate: € 169.9
Tempi di completamento:  dal 15-10-2020  al 15-10-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • INTEGRA SOLUTIONS SRL
    CF: 03164120408
  • INTEGRA SOLUTIONS SRL
    CF: 03164120408
CIG: Z4D2EE0657
Oggetto: Acquisto vasca di contenimento acque di condensa
Importo aggiudicato: € 440.00
Somme liquidate: € 440.00
Tempi di completamento:  dal 21-10-2020  al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ANTINCENDIO E SICUREZZA SRL
    CF: 01672880406
  • ANTINCENDIO E SICUREZZA SRL
    CF: 01672880406
CIG: ZAA2EEC22A
Oggetto: Diversi interventi di manutenzione e installazione di piccola entità
Importo aggiudicato: € 1131.4
Somme liquidate: € 1008.4
Tempi di completamento:  dal 26-10-2020  al 30-11-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LUGARESI DEI F.LLI LUGARESI - S.N.C. - Ferramenta
    CF: 03336490408
  • BASSETTI ARREDI
    CF: 00826840407
  • ANTINCENDIO E SICUREZZA SRL
    CF: 01672880406
  • LUGARESI DEI F.LLI LUGARESI S.N.C. - Ferramenta
    CF: 03336490408
CIG: Z182EEF30E
Oggetto: Acquisti di disinfettanti e gel mani
Importo aggiudicato: € 114.72
Somme liquidate: € 114.72
Tempi di completamento:  dal 26-10-2020  al 26-10-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PIERI VANNI SRL
    CF: 01718710401
  • PIERI VANNI SRL
    CF: 01718710401
CIG: Z692F064F4
Oggetto: Acquisto spazi pubblicitari ottobre - dicembre 2020
Importo aggiudicato: € 3600.00
Somme liquidate: € 1800.00
Tempi di completamento:  dal 30-10-2020  al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SPEED SPA-SOCIETA' PUBBLICITA' - EDITORIALE E DIGITALE
    CF: 00326930377
  • SPEED SPA-SOCIETA' PUBBLICITA' EDITORIALE E DIGITALE
    CF: 00326930377
CIG: Z5E2F09ADB
Oggetto: Lavori di manutenzione, riparazione, allineamento assi, balestre su volvo scarrabile targa: DS528SZ
Importo aggiudicato: € 7593.47
Somme liquidate: € 7593.47
Tempi di completamento:  dal 02-11-2020  al 02-11-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • R.A.M.A. S.N.C. di Togni G.&C. - officina meccanica
    CF: 00818820409
  • R.A.M.A. S.N.C. di Togni G.&C. officina meccanica
    CF: 00818820409
CIG: ZC72F0A487
Oggetto: Acquisto di campane da 2500 lt. e 2000 lt. x raccolta del vetro.
Importo aggiudicato: € 6825
Somme liquidate: € 6825
Tempi di completamento:  dal 02-11-2020  al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ELBI SPA
    CF: 00838770287
  • ELBI SPA
    CF: 00838770287
CIG: ZCD2F08E9D
Oggetto: Acquisto di N. 7 Notebook. Urgente per acquisto a seguito di furto.
Importo aggiudicato: € 4200.00
Somme liquidate: € 4200.00
Tempi di completamento:  dal 02-11-2020  al 05-11-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • INFOTEK SRL
    CF: 02604220406
  • INFOTEK SRL
    CF: 02604220406
CIG: Z692F24A49
Oggetto: Fornitura di cartelli in lamiera liquida con la descrizione dei rifiuti da appendere nei CDR Alea.
Importo aggiudicato: € 5150.00
Somme liquidate: € 5150.00
Tempi di completamento:  dal 09-11-2020  al 25-11-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • IDEA PUBBLICITA' SRL
    CF: 01930400401
  • ARCADIA PUBBLICITA' di Rossi P. & C. SNC
    CF: 01147410391
  • PUBBLIGRAF SAS
    CF: 04354450407
  • INSIGNA PUBBLICITA'
    CF: 02191430350
  • SIAN SNC
    CF: 02173070406
  • EMMEA SRL TRADE & SERVICE
    CF: 03162630408
  • STAMPA MONDO
    CF: 02558950396
  • IDEA PUBBLICITA' SRL
    CF: 01930400401
CIG: Z3D2F3367C
Oggetto: Fornitura di sacconi BIG-BAGS da 1000lt.
Importo aggiudicato: € 750.00
Somme liquidate: € 750.00
Tempi di completamento:  dal 11-11-2020  al 30-11-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DATACOL SRL.
    CF: 01964750234
  • DATACOL SRL.
    CF: 01964750234
CIG: ZB42F38D77
Oggetto: Indagine di customer tra un campione di utenti dei 13 comuni soci Alea. 1000 interviste telefoniche.
Importo aggiudicato: € 6240.00
Somme liquidate: € 4160.00
Tempi di completamento:  dal 13-11-2020  al 22-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • VIANELLO ANTONIO - SdV Consul.Ricerche Marketing
    CF: 02508370281
  • VIANELLO ANTONIO SdV Consul.Ricerche Marketing
    CF: VNLNTN57B21G224H
CIG: ZAB2F38041
Oggetto: Servizi investigativi in ambito aziendale a tutela dell'immagine e reputazione az.le
Importo aggiudicato: € 400.00
Somme liquidate: € 400.00
Tempi di completamento:  dal 13-11-2020  al 13-11-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ISOGONIA DI STEFANO CIMATTI
    CF: 03104430404
  • ISOGONIA DI STEFANO CIMATTI
    CF: CMTSFN65L08D704R
CIG: Z312F4A3E8
Oggetto: Stesura bozza di accordo ALEA - Potatori
Importo aggiudicato: € 1502.5
Somme liquidate: € 1500.00
Tempi di completamento:  dal 17-11-2020  al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • STUDIO AM. & CO. SRL - CONSULENZA AMBIENTALE
    CF: 03163140274
  • STUDIO AM. & CO. SRL CONSULENZA AMBIENTALE
    CF: 03163140274
CIG: ZEB2F516C0
Oggetto: Relazione geologico-geotecnica ed esecuzione di indagine in sito via Golfarelli, 123-133
Importo aggiudicato: € 3264
Somme liquidate: € 3264
Tempi di completamento:  dal 18-11-2020  al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • UGOLINI DOTT. LUCA -
    CF: 04181450406
  • STUDIO FERRALLI E MENDOLA ASSOCIATI
    CF: 03373640402
  • CASADIO & CO. DI CASADIO MARIO
    CF: 04263320402
  • UGOLINI DOTT. LUCA
    CF: GLNLCU65E15D704Y
CIG: ZD42FE1398
Oggetto: Pagamento fatture diverse
Importo aggiudicato: € 7609.44
Somme liquidate: € 7609.44
Tempi di completamento:  dal 17-12-2020  al 17-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BALDINI GOMME SRL
    CF: 01393460405
  • BALDINI GOMME SRL
    CF: 01393460405
CIG: ZC12FEA577
Oggetto: SERVIZIO DI SMALTIMENTO RIFIUTI PRESSO IMPIANTO AUTORIZZATO MESE DI NOVEMBRE 2020
Importo aggiudicato: € 6454.6
Somme liquidate: € 6454.6
Tempi di completamento:  dal 21-12-2020  al 21-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ALBATROS ECOLOGIA AMBIENTE - SCARL
    CF: 02288230390
  • ALBATROS ECOLOGIA AMBIENTE SCARL
    CF: 02288230390
CIG: ZB92FEA836
Oggetto: SMALTIMENTI DIVERSI 150106PL - SOVVALLO
Importo aggiudicato: € 22622.54
Somme liquidate: € 22621.8
Tempi di completamento:  dal 21-12-2020  al 21-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ARGECO SPA
    CF: 04177410372
  • ARGECO SPA
    CF: 04177410372
CIG: Z0C300BD0A
Oggetto: Abbonamento Corriere Romagna 2021
Importo aggiudicato: € 435
Somme liquidate: € 435
Tempi di completamento:  dal 30-12-2020  al 30-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • COOP.EDIT.GIORNALI ASSOCIATI C - S.P.A.
    CF: 00357860402
  • COOP.EDIT.GIORNALI ASSOCIATI C S.P.A.
    CF: 00357860402
CIG: Z0F300B7F7
Oggetto: Acquisto di un rimorchio CRESCI usato per movimentare la SPAZZATRICE MAX WIND
Importo aggiudicato: € 1750.00
Somme liquidate: € 1750.00
Tempi di completamento:  dal 30-12-2020  al 30-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GRU SYSTEM SRLS
    CF: 04265770406
  • GRU SYSTEM SRLS
    CF: 04265770406
CIG: Z953023FFE
Oggetto: Integrazione servizio mensa
Importo aggiudicato: € 476
Somme liquidate: € 462.4
Tempi di completamento:  dal 31-12-2020  al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CAMST SOC.COOP.A R.L.
    CF: 00501611206
  • CAMST SOC.COOP.A R.L.
    CF: 00311310379
CIG: no cig
Oggetto: Somministrazione dipendenti mese dicembre 2020 - retribuzioni
Importo aggiudicato: € 101613.79
Somme liquidate: € 101613.79
Tempi di completamento:  dal 31-12-2020  al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • RANDSTAD ITALIA S.P.A. - - Società Unipersonale
    CF: 10538750968
  • ADECCO ITALIA SPA
    CF: 13366030156
  • ETJCA SPA
    CF: 12720200158
  • GENERAZIONE VINCENTE SPA
    CF: 07249570636
  • GI GROUP SPA
    CF: 11629770154
  • JOB ITALIA SPA
    CF: 03714920232
  • MANPOWER SRL
    CF: 10981420960
  • NUOVE FRONTIERE LAVORO SPA
    CF: 05265061217
  • OASI LAVORO SPA
    CF: 02552531200
  • QUANTA SPA
    CF: 10990660150
  • SYNERGIE ITALIA AGENZIA PER IL LAVORO SPA
    CF: 07704310015
  • TEMPOR SPA
    CF: 12015820157
  • UMANA SPA
    CF: 03171510278
  • RANDSTAD ITALIA S.P.A. - Società Unipersonale
    CF: 12730090151
CIG: Z6030263B6
Oggetto: Diritti di segreteria
Importo aggiudicato: € 474
Somme liquidate: € 474
Tempi di completamento:  dal 31-12-2020  al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BIGUZZI STUDIO ING. MARINA - Servizi di Ingegneria
    CF: 02505240404
  • BIGUZZI STUDIO ING. MARINA Servizi di Ingegneria
    CF: BGZMRN69E59C573U
CIG: ZB330382CF
Oggetto: CERTIFICAZIONE 9001 E 14001
Importo aggiudicato: € 1575
Somme liquidate: € 1575
Tempi di completamento:  dal 31-12-2020  al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • EQO SRL
    CF: 02064131200
  • EQO SRL
    CF: 02064131200
CIG: Z79303C298
Oggetto: Consulenze legali per recupero crediti pratica Giuliani Arredamenti.
Importo aggiudicato: € 1729.72
Somme liquidate: € 1729.72
Tempi di completamento:  dal 31-12-2020  al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • VERSARI AVV. STEFANO - Studio Legale
    CF: 03407450406
  • VERSARI AVV. STEFANO Studio Legale
    CF: VRSSFN73M05D704H
CIG: ZAC301CD98
Oggetto: Fornitura di energia elettrica per i mesi di Ottobre - Novembre - Dicembre 2020
Importo aggiudicato: € 3617.4
Somme liquidate: € 1236.79
Tempi di completamento:  dal 31-12-2020  al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ENEL ENERGIA SPA
    CF: 06655971007
  • ENEL ENERGIA SPA
    CF: 06655971007
CIG: 81557512A3
Oggetto: Servizi di recupero della frazione organica CER 20 01 08
Importo aggiudicato: € 423000.00
Somme liquidate: € 16186.8
Tempi di completamento:  dal 01-01-2020  al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SALERNO PIETRO SRL
    CF: 03126670409
  • HERAMBIENTE SPA
    CF: 02175430392
  • SOGLIANO AMBIENTE SPA
    CF: 02482630403
  • SALERNO PIETRO SRL
    CF: 03126670409
CIG: Z80304C076
Oggetto: Servizi di recupero della frazione organica CER 20 01 08
Importo aggiudicato: € 29937.12
Somme liquidate: € 29937.12
Tempi di completamento:  dal 31-12-2020  al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SALERNO PIETRO SRL
    CF: 03126670409
  • SALERNO PIETRO SRL
    CF: 03126670409
CIG: Z2F3022A62
Oggetto: RC INQUINAMENTO
Importo aggiudicato: € 9168
Somme liquidate: € 9168
Tempi di completamento:  dal 18-01-2021  al 18-01-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MARSH SPA
    CF: 01699520159
  • MARSH SPA
    CF: 01699520159
CIG: no cig
Oggetto: CONSUMI ACQUA ALEA ANNO 2020
Importo aggiudicato: € 20817.8
Somme liquidate: € 1403.66
Tempi di completamento:  dal 01-01-2020  al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • HERA SPA
    CF: 04245520376
  • HERA SPA
    CF: 04245520376
CIG: Z65301F935
Oggetto: Tariffa gestione rifiuti Via Golfarelli 123 - 133 e i due Punti Alea
Importo aggiudicato: € 2013.91
Somme liquidate: € 1458.04
Tempi di completamento:  dal 31-12-2020  al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ALEA AMBIENTE SPA
    CF: 04338490404
  • ALEA AMBIENTE SPA
    CF: 04338490404
CIG: ZCA2C48947
Oggetto: Quote associative servizio Viocard anno 2020 e Canoni Telepass anno 2020;
Importo aggiudicato: € 74.71
Somme liquidate: € 4.16
Tempi di completamento:  dal 01-01-2020  al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TELEPASS S.P.A.
    CF: 09771701001
  • TELEPASS S.P.A.
    CF: 09771701001
CIG: Z96304D80A
Oggetto: Conguaglio 2°semestre 2020
Importo aggiudicato: € 957.46
Somme liquidate: € 957.46
Tempi di completamento:  dal 31-12-2020  al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • UNIPOL RENTAL S.P.A. - a Socio Unico
    CF: 03740811207
  • UNIPOL RENTAL S.P.A. a Socio Unico
    CF: 01610670356
CIG: Z05309EF38
Oggetto: Pedaggi autostradali dicembre 2020 e gennaio 2021
Importo aggiudicato: € 297.87
Somme liquidate: € 297.87
Tempi di completamento:  dal 12-02-2021  al 12-02-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A.
    CF: 07516911000
  • AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A.
    CF: 07516911000
CIG: Z01303BFAA
Oggetto: A completamento del ciclo passivo canoni e commissioni servizio flusso SEDA telematico 4°trim. 2020
Importo aggiudicato: € 8188.5
Somme liquidate: € 6983.95
Tempi di completamento:  dal 31-12-2020  al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BANCA NAZIONALE DEL LAVORO SPA
    CF: 09339391006
  • BANCA NAZIONALE DEL LAVORO SPA
    CF: 09339391006
CIG: Z8D3078CC4
Oggetto: Corso di formazione
Importo aggiudicato: € 1500.00
Somme liquidate: € 1500.00
Tempi di completamento:  dal 02-02-2021  al 30-04-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • UTILITALIA SERVIZI SRL
    CF: 02118241005
  • UTILITALIA SERVIZI SRL
    CF: 80053550580
CIG: Z032D5998E
Oggetto: Fornitura di gas metano per le sedi Alea
Importo aggiudicato: € 8000.00
Somme liquidate: € 814.52
Tempi di completamento:  dal 17-06-2020  al 17-06-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • HERA COMM SRL
    CF: 03819031208
  • HERA COMM SRL
    CF: 02221101203
CIG: Z0E2D11791
Oggetto: MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA GRU, PRESSE, CASSONI E VARIE
Importo aggiudicato: € 5000.00
Somme liquidate: € 342.43
Tempi di completamento:  dal 19-05-2020  al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GRU SYSTEM SRLS
    CF: 04265770406
  • GRU SYSTEM SRLS
    CF: 04265770406
CIG: Z4C2DF425D
Oggetto: LAVORI DI ELETTRAUTO, COLLAUDI E RIPARAZIONE AUTOMEZZI
Importo aggiudicato: € 9000.00
Somme liquidate: € 2750.7
Tempi di completamento:  dal 04-08-2020  al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • NUOVA CASADEI E ROSSI SNC - DI ROSSI PAOLO E C.
    CF: 02534840406
  • NUOVA CASADEI E ROSSI SNC DI ROSSI PAOLO E C.
    CF: 02534840406
CIG: ZBB2E11D6A
Oggetto: Fornitura di mascherine FFP2
Importo aggiudicato: € 475
Somme liquidate: € 475
Tempi di completamento:  dal 26-08-2020  al 25-09-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TEXA DI STEFANO POLICARDI
    CF: 01187480387
  • TEXA DI STEFANO POLICARDI
    CF: PLCSFN62B11D548Q
CIG: ZF42EEE7C2
Oggetto: Acquisto mascherine FFP3.
Importo aggiudicato: € 756
Somme liquidate: € 756
Tempi di completamento:  dal 26-10-2020  al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TEXA DI STEFANO POLICARDI
    CF: 01187480387
  • SIR SAFETY SYSTEM SPA
    CF: 03359340548
  • TEXA DI STEFANO POLICARDI
    CF: PLCSFN62B11D548Q
CIG: ZE32FFF716
Oggetto: Attività di formazione
Importo aggiudicato: € 720.00
Somme liquidate: € 720.00
Tempi di completamento:  dal 28-12-2020  al 28-12-2020
Cod. Scelta contraente: 
  • STRIKE S.R.L.
    CF: 02317130397
  • STRIKE S.R.L.
    CF: 02317130397
CIG: ZDB302BCC0
Oggetto: Pranzo aziendale del 07/01/2021
Importo aggiudicato: € 27.55
Somme liquidate: € 27.55
Tempi di completamento:  dal 11-01-2021  al 11-01-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • OLD BOY S.R.L.
    CF: 04306160401
  • OLD BOY S.R.L.
    CF: 04306160401
CIG: Z52302BD15
Oggetto: Pranzo aziendale del 08/01/2021
Importo aggiudicato: € 29.09
Somme liquidate: € 29.09
Tempi di completamento:  dal 11-01-2021  al 11-01-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • OLD BOY S.R.L.
    CF: 04306160401
  • OLD BOY S.R.L.
    CF: 04306160401
CIG: ZD830718B2
Oggetto: Pagamento bolli per mezzi aziendali Alea.
Importo aggiudicato: € 4604.56
Somme liquidate: € 3906.47
Tempi di completamento:  dal 28-01-2021  al 28-01-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ACI - X Bollo Tassa Proprietà - pagamenti online
    CF: 00907501001
  • ACI - X Bollo Tassa Proprietà pagamenti online
    CF: 00907501001
CIG: 7560123ADA
Oggetto: RC globale auto e RC globale auto acc.
Importo aggiudicato: € 1314518
Somme liquidate: € 646742
Tempi di completamento:  dal 14-01-2020  al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • MARSH SPA
    CF: 01699520159
  • MARSH SPA
    CF: 01699520159
CIG: ZAF30A95A3
Oggetto: Fornitura di energia elettrica per il mese di Gennaio 2021.
Importo aggiudicato: € 1394.49
Somme liquidate: € 1394.49
Tempi di completamento:  dal 15-02-2021  al 15-02-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ENEL ENERGIA SPA
    CF: 06655971007
  • ENEL ENERGIA SPA
    CF: 06655971007
CIG: Z072FE89E2
Oggetto: Smaltimenti diversi
Importo aggiudicato: € 3000.00
Somme liquidate: € 1620.00
Tempi di completamento:  dal 21-12-2020  al 21-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • HERAMBIENTE SPA
    CF: 03819031208
  • HERAMBIENTE SPA
    CF: 02175430392
CIG: no cig
Oggetto: Oneri gestione post operativa discariche S.Agostino - Ladino - Civitella anno 2019 delibera ATERSIR
Importo aggiudicato: € 468998.37
Somme liquidate: € 468998.37
Tempi di completamento:  dal 31-12-2020  al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • HERAMBIENTE SPA
    CF: 03819031208
  • HERAMBIENTE SPA
    CF: 02175430392
CIG: ZB22B798AB
Oggetto: Manutenzioni antincendio + vestiario e materiale vario per l'anno 2020
Importo aggiudicato: € 5500.00
Somme liquidate: € 193.86
Tempi di completamento:  dal 07-01-2020  al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ANTINCENDIO E SICUREZZA SRL
    CF: 01672880406
  • ANTINCENDIO IMOLESE SRL
    CF: 01542611205
  • ANTINCENDIO E SICUREZZA SRL
    CF: 01672880406
CIG: Z102B7F15E
Oggetto: Trattamento e smaltimento materiale contenente amianto abbandonato nel territorio gestito da Alea
Importo aggiudicato: € 10000.00
Somme liquidate: € 235
Tempi di completamento:  dal 08-01-2020  al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • NIAL NIZZOLI SRL
    CF: 01684790353
  • NIAL NIZZOLI SRL
    CF: 01684790353
CIG: Z662B8F2E1
Oggetto: Prestazione di sviluppo e svolgimento attività educativa presso le scuole secondarie di primo grado
Importo aggiudicato: € 2500.00
Somme liquidate: € 1250.00
Tempi di completamento:  dal 14-01-2020  al 30-06-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Equamente Cooperativa Sociale
    CF: 03675110401
  • EQUAMENTE Cooperativa Sociale
    CF: 03675110401
CIG: Z452B90A57
Oggetto: Fornitura di Microsoft Office 2019 Professional ESD
Importo aggiudicato: € 607.5
Somme liquidate: € 607.5
Tempi di completamento:  dal 15-01-2020  al 24-01-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TECEM DATA SISTEMI SAS - DI CONTRI S. & C.
    CF: 01212570517
  • TECEM DATA SISTEMI SAS DI CONTRI S. & C.
    CF: 01212570517
CIG: Z552BB4171
Oggetto: Assistenza, riparazione, garanzie Coseco e Iride, Tagliandi e viarie officina
Importo aggiudicato: € 3000.00
Somme liquidate: € 557.74
Tempi di completamento:  dal 23-01-2020  al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SMA SERVICE SRL
    CF: 00977240258
  • S.M.A. SRL Società Manutenzione Automezzi
    CF: 05088801211
CIG: Z2A2CDDAC6
Oggetto: Acquisto di abbigliamento da lavoro;
Importo aggiudicato: € 552.36
Somme liquidate: € 58.06
Tempi di completamento:  dal 29-04-2020  al 15-05-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ANTINCENDIO E SICUREZZA SRL
    CF: 01672880406
  • ANTINCENDIO E SICUREZZA SRL
    CF: 01672880406
CIG: ZA92D98532
Oggetto: Proroga/modifica del noleggio della tensostruttura esistente e la posa di un'altra più piccola.
Importo aggiudicato: € 12980.04
Somme liquidate: € 4326.68
Tempi di completamento:  dal 01-07-2020  al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PUBBLIFEST SOC.COOP A RL
    CF: 02128140403
  • PUBBLIFEST SOC.COOP A RL
    CF: 02128140403
CIG: Z252DD809A
Oggetto: Servizio di manutenzione programmata semestrale per anno 2020 presso sede Alea di Via Golfarelli
Importo aggiudicato: € 250.00
Somme liquidate: € 125
Tempi di completamento:  dal 01-01-2020  al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GLOBAL SISTEMI SRL
    CF: 03851570402
  • GLOBAL SISTEMI SRL
    CF: 03851570402
CIG: Z682E0D219
Oggetto: Valutazione se contenenti amianto nelle fumarie di Via Golfarelli 133
Importo aggiudicato: € 416
Somme liquidate: € 416
Tempi di completamento:  dal 25-08-2020  al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PERINI DOTT.ING.EMANUELA
    CF: 02549670400
  • PERINI DOTT.ING.EMANUELA
    CF: PRNMNL78E69D705V
CIG: Z2F2E510C8
Oggetto: LAVORI DI RIPARAZIONE E VERNICIATURA CARROZZERIA AUTOCARRI
Importo aggiudicato: € 6000.00
Somme liquidate: € 657
Tempi di completamento:  dal 11-09-2020  al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CARROZZERIA SETTECROCIARI SNC
    CF: 00342090404
  • CARROZZERIA SETTECROCIARI SNC
    CF: 00342090404
CIG: Z442E7F8BC
Oggetto: Campionamenti ambientali
Importo aggiudicato: € 500.00
Somme liquidate: € 500.00
Tempi di completamento:  dal 28-09-2020  al 31-10-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PRIMUS FORLI' MEDIC.CENTER SRL
    CF: 03111480400
  • PRIMUS FORLI'MEDIC.CENTER SRL
    CF: 01969561206
CIG: ZC42E8D877
Oggetto: Manutenzione presidi di sicurezza e antincendio
Importo aggiudicato: € 1000.00
Somme liquidate: € 305.53
Tempi di completamento:  dal 30-09-2020  al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ANTINCENDIO E SICUREZZA SRL
    CF: 01672880406
  • ANTINCENDIO E SICUREZZA SRL
    CF: 01672880406
CIG: ZAB2E9B33C
Oggetto: Fornitura di prestazioni, tagliandi, Isuzu fuori garanzia
Importo aggiudicato: € 9000.00
Somme liquidate: € 3000.00
Tempi di completamento:  dal 01-09-2020  al 30-09-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • O.R.A. S.N.C. DI MONTI R. & C.
    CF: 00862740404
  • NUOVA CASADEI E ROSSI
    CF: 02534840406
  • SMA SRL
    CF: 05088801211
  • O.R.A. S.N.C. DI MONTI R. & C.
    CF: 00862740404
CIG: Z042EF033C
Oggetto: Manutenzioni ordinarie e straordinarie gru, presse, cassoni e varie;
Importo aggiudicato: € 3000.00
Somme liquidate: € 2354.7
Tempi di completamento:  dal 26-10-2020  al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BRICCOLANI S.R.L.
    CF: 03318460403
  • BRICCOLANI S.R.L.
    CF: 03318460403
CIG: Z522EEE44B
Oggetto: Interventi di manutenzione edile
Importo aggiudicato: € 1315
Somme liquidate: € 1315
Tempi di completamento:  dal 26-10-2020  al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TECNIMPER SAS
    CF: 01193370408
  • TECNIMPER SAS
    CF: 01193370408
CIG: Z782EEEC93
Oggetto: CONTRATTO DI MANUTENZIONE PROGRAMMATA PER MANITOU BF - ANNO 2021
Importo aggiudicato: € 392
Somme liquidate: € 98
Tempi di completamento:  dal 01-01-2021  al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GAMBI S.P.A. - Carrelli Elevatori
    CF: 00904410396
  • GAMBI S.P.A. Carrelli Elevatori
    CF: 00904410396
CIG: ZB82EF9E9F
Oggetto: Aumento pulizie per contrasto Covid e sanificazione parco mezzi mesi di Agosto, Settembre e Ottobre
Importo aggiudicato: € 5504.6
Somme liquidate: € 5504.6
Tempi di completamento:  dal 28-10-2020  al 31-10-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MITO SISTEMA AMBIENTE SRL - UNIPERSONALE
    CF: 03468770403
  • MITO SISTEMA AMBIENTE SRL UNIPERSONALE
    CF: 03468770403
CIG: Z602F0A824
Oggetto: Fornitura di beni
Importo aggiudicato: € 700.00
Somme liquidate: € 700.00
Tempi di completamento:  dal 26-02-2021  al 26-02-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SALVIGNI TELONI SRL
    CF: 01064870403
  • SALVIGNI TELONI SRL
    CF: 01064870403
CIG: Z7B2F15DF1
Oggetto: Fornitura di sacchetti lt. 240 x UMIDO
Importo aggiudicato: € 1566
Somme liquidate: € 1528.3
Tempi di completamento:  dal 04-11-2020  al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • IBI PLAST SRL
    CF: 01264740125
  • IBI PLAST SRL
    CF: 01264740125
CIG: ZF12F1624B
Oggetto: Fornitura di sacchi dell'immondizia lt. 110 e lt. 60 per secco non reciclabile.
Importo aggiudicato: € 8423.28
Somme liquidate: € 8423.28
Tempi di completamento:  dal 04-11-2020  al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LADY PLASTIK SRL
    CF: 12563230155
  • LADY PLASTIK SRL
    CF: 12563230155
CIG: Z232F2CB78
Oggetto: Fornitura di bidoni da 240lt. per Umido e Vegetale, da 360lt. per Carta e Plastica e Lattine.
Importo aggiudicato: € 12449
Somme liquidate: € 12449
Tempi di completamento:  dal 04-11-2020  al 18-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • JCOPLASTIC SPA
    CF: 12549920150
  • EUROSINTEX SRL
    CF: 02448130167
  • JCOPLASTIC SPA
    CF: 03350060657
CIG: Z392F2E211
Oggetto: Fornitura di oli lubrificanti
Importo aggiudicato: € 1000.00
Somme liquidate: € 239.52
Tempi di completamento:  dal 11-11-2020  al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TAMOIL ITALIA SPA
    CF: 00698550159
  • TAMOIL ITALIA SPA.
    CF: 00698550159
CIG: Z0D2F33164
Oggetto: Rilievi topografici propedeutici alla progettazione dell'area di Via Golfrarelli 123 - 133
Importo aggiudicato: € 2140.00
Somme liquidate: € 2140.00
Tempi di completamento:  dal 01-01-2021  al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ATLANTIS SNC
    CF: 02141670402
  • STUDIO ZENIT
    CF: 02308980404
  • ESA GEO GEOMM. ASSOCIATI
    CF: 01716490402
  • ATLANTIS SNC
    CF: 02141670402
CIG: Z792F373C2
Oggetto: Acquisto spazi pubblicitari su facebook mese ottobre
Importo aggiudicato: € 189.87
Somme liquidate: € 189.87
Tempi di completamento:  dal 13-11-2020  al 13-11-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • INTEGRA SOLUTIONS SRL
    CF: 03164120408
  • INTEGRA SOLUTIONS SRL
    CF: 03164120408
CIG: ZF22F4C25B
Oggetto: VASCA DI RACCOLTA IN POLIETILENE X FUSTI 400 LT. CON SUP. APPOGGIO
Importo aggiudicato: € 650.00
Somme liquidate: € 650.00
Tempi di completamento:  dal 17-11-2020  al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ANTINCENDIO E SICUREZZA SRL
    CF: 01672880406
  • ANTINCENDIO E SICUREZZA SRL
    CF: 01672880406
CIG: Z212F650F6
Oggetto: Installazione boiler elettrici nei 4 bagni di Via Golfarelli 123
Importo aggiudicato: € 1376
Somme liquidate: € 1376
Tempi di completamento:  dal 24-11-2020  al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SCHIUMARINI SRL - IMPIANTI IDRAULICI
    CF: 00900320409
  • ELETTROQUADRI FORLI' SRL
    CF: 03443020403
  • GLOBAL SISTEMI SRL
    CF: 03851570402
  • SCHIUMARINI SRL IMPIANTI IDRAULICI
    CF: 00900320409
CIG: Z562F611CA
Oggetto: Fornitura di prodotti informatici
Importo aggiudicato: € 1914.50
Somme liquidate: € 1914.50
Tempi di completamento:  dal 24-11-2020  al 11-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • INFOTEK SRL
    CF: 02604220406
  • BECHTLE DIRECT SRL
    CF: 017050000212
  • FILIPPETTI SPA
    CF: 02835110426
  • INFOTEK SRL
    CF: 02604220406
CIG: ZC52F661B6
Oggetto: Test Sierologico Igm Igv
Importo aggiudicato: € 400.00
Somme liquidate: € 400.00
Tempi di completamento:  dal 24-11-2020  al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LAVORO E AMBIENTE SRL SOC.UNIC - Poliambulatorio Privato LAMED
    CF: 01904620406
  • MEDOC SRL
    CF: 02633500406
  • LAVORO E AMBIENTE SRL SOC.UNIC Poliambulatorio Privato LAMED
    CF: 01904620406
CIG: Z042F68AD6
Oggetto: TRASPORTO PRESSA
Importo aggiudicato: € 710.00
Somme liquidate: € 710.00
Tempi di completamento:  dal 24-11-2020  al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • POLO AUTOTRASPORTI Soc.Coop
    CF: 02031070408
  • POLO AUTOTRASPORTI Soc.Coop
    CF: 02031070408
CIG: Z1D2F68DA7
Oggetto: Noleggio Escavatore 60 Q. con operatore e martellone;
Importo aggiudicato: € 1550.00
Somme liquidate: € 522.6
Tempi di completamento:  dal 01-01-2021  al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • EDIL ESTERNI SRL
    CF: 02581600406
  • EDIL ESTERNI SRL
    CF: 02581600406
CIG: ZC72F7FD11
Oggetto: Esami Sierologici Igm e Igv
Importo aggiudicato: € 1200.00
Somme liquidate: € 100.00
Tempi di completamento:  dal 30-11-2020  al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LAVORO E AMBIENTE SRL SOC.UNIC - Poliambulatorio Privato LAMED
    CF: 01904620406
  • MEDOC SRL
    CF: 02633500406
  • LAVORO E AMBIENTE SRL SOC.UNIC Poliambulatorio Privato LAMED
    CF: 01904620406
CIG: ZE42F97C67
Oggetto: GOMME AUTOMEZZI E BILANCIATURE
Importo aggiudicato: € 5500.00
Somme liquidate: € 36.29
Tempi di completamento:  dal 03-12-2020  al 03-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BALDINI GOMME SRL
    CF: 01393460405
  • BALDINI GOMME SRL
    CF: 01393460405
CIG: Z3A2FAA2CE
Oggetto: Smaltimento pneumatici
Importo aggiudicato: € 1875
Somme liquidate: € 837.5
Tempi di completamento:  dal 04-12-2020  al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ALBATROS ECOLOGIA AMBIENTE - SCARL
    CF: 02288230390
  • ALBATROS ECOLOGIA AMBIENTE SCARL
    CF: 02288230390
CIG: ZE62FC4AA5
Oggetto: Smaltimenti rifiuti vari officina
Importo aggiudicato: € 56
Somme liquidate: € 56
Tempi di completamento:  dal 11-12-2020  al 11-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LA CART SRL
    CF: 01731300404
  • LA CART SRL
    CF: 01731300404
CIG: Z7B2FCEB09
Oggetto: Fornitura di PC completi di borsa e cavo HDMI
Importo aggiudicato: € 10944
Somme liquidate: € 10944
Tempi di completamento:  dal 16-12-2020  al 16-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • INFOTEK SRL
    CF: 02604220406
  • INFOTEK SRL
    CF: 02604220406
CIG: Z312FD19C3
Oggetto: Pulizia generale caldaia con controllo funzionamento
Importo aggiudicato: € 110.00
Somme liquidate: € 110.00
Tempi di completamento:  dal 16-12-2020  al 16-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • S.A.B. S.N.C. - DI PALOTTI A., ROSSI P. & C.
    CF: 00179020409
  • S.A.B. S.R.L.
    CF: 00179020409
CIG: Z212FE6D98
Oggetto: Acquisto ricambi attrezzatura
Importo aggiudicato: € 345
Somme liquidate: € 345
Tempi di completamento:  dal 18-12-2020  al 18-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • NOVARINI S.R.L.
    CF: 01365510237
  • NOVARINI S.R.L.
    CF: 01365510237
CIG: Z592FF69F6
Oggetto: Pacchetto ore per attività di sviluppo e servizi
Importo aggiudicato: € 5850.00
Somme liquidate: € 5850.00
Tempi di completamento:  dal 01-01-2021  al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • I&S INFORMATICA E SERVIZI SRL
    CF: 00665230223
  • I&S INFORMATICA E SERVIZI SRL
    CF: 00665230223
CIG: ZE32FF6FC8
Oggetto: Acquisto di prodotti informatici
Importo aggiudicato: € 13400.00
Somme liquidate: € 13400.00
Tempi di completamento:  dal 01-01-2021  al 31-01-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • INFOTEK SRL
    CF: 02604220406
  • GRUPPO SISTEMA SRL
    CF: 04417270404
  • INFOTEK SRL
    CF: 02604220406
CIG: ZAD2FFCD14
Oggetto: LAVORI DI RIPARAZIONE E VERNICIATURA CARROZZERIA AUTOCARRO
Importo aggiudicato: € 2475.25
Somme liquidate: € 2475.25
Tempi di completamento:  dal 24-12-2020  al 24-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CARROZZERIA SETTECROCIARI SNC
    CF: 00342090404
  • CARROZZERIA SETTECROCIARI SNC
    CF: 00342090404
CIG: Z4E300C310
Oggetto: Fornitura di gadget
Importo aggiudicato: € 670.00
Somme liquidate: € 550.00
Tempi di completamento:  dal 04-01-2021  al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TIPOGRAFIA ARTIGIANA SNC - di Manuzzi Samuele & C.
    CF: 00207310400
  • TIPOGRAFIA ARTIGIANA SNC di Manuzzi Samuele & C.
    CF: 00207310400
CIG: Z4D3023E3C
Oggetto: Manutenz. autoveicoli, riparazione e fornitura gomme, montaggio e bilanciatura chiusura ft. Dic.2020
Importo aggiudicato: € 6048.24
Somme liquidate: € 6011.95
Tempi di completamento:  dal 31-12-2020  al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BALDINI GOMME SRL
    CF: 01393460405
  • BALDINI GOMME SRL
    CF: 01393460405
CIG: Z8F302424C
Oggetto: Premiazione concorso progetto scuola 2020
Importo aggiudicato: € 69
Somme liquidate: € 69
Tempi di completamento:  dal 31-12-2020  al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PUBBLICITA' DI CHIARA SNC - DEI F.LLI DI CHIARA
    CF: 01773150402
  • PUBBLICITA' DI CHIARA SNC DEI F.LLI DI CHIARA
    CF: 01773150402
CIG: Z983025B46
Oggetto: Fornitura lubrificanti
Importo aggiudicato: € 203.32
Somme liquidate: € 203.32
Tempi di completamento:  dal 31-12-2020  al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TAMOIL ITALIA SPA
    CF: 00698550159
  • TAMOIL ITALIA SPA.
    CF: 00698550159
CIG: ZF63025D14
Oggetto: Controllo carrello elevatore
Importo aggiudicato: € 119.23
Somme liquidate: € 119.23
Tempi di completamento:  dal 31-12-2020  al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GAMBI S.P.A. - Carrelli Elevatori
    CF: 00904410396
  • GAMBI S.P.A. Carrelli Elevatori
    CF: 00904410396
CIG: Z793037C00
Oggetto: Servizio elettrauto, revisione automezzi, lavori vari officina, chiusura anno 2020.
Importo aggiudicato: € 4421.42
Somme liquidate: € 4421.42
Tempi di completamento:  dal 31-12-2020  al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • NUOVA CASADEI E ROSSI SNC - DI ROSSI PAOLO E C.
    CF: 02534840406
  • NUOVA CASADEI E ROSSI SNC DI ROSSI PAOLO E C.
    CF: 02534840406
CIG: ZF1304E7BE
Oggetto: Corrispettivo per smaltimento sovvalli di selezione vostro multimateriale leggero
Importo aggiudicato: € 3104.86
Somme liquidate: € 3104.86
Tempi di completamento:  dal 31-12-2020  al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ARGECO SPA
    CF: 04177410372
  • ARGECO SPA
    CF: 04177410372
CIG: ZCF304E185
Oggetto: Conguaglio pulizia vetri
Importo aggiudicato: € 13
Somme liquidate: € 13
Tempi di completamento:  dal 31-12-2020  al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FARE DEL BENE Cooperat.Sociale
    CF: 03161140409
  • FARE DEL BENE Cooperat.Sociale
    CF: 03161140409
CIG: Z16304D0FE
Oggetto: Smaltimento residui della pulizia stradale
Importo aggiudicato: € 5193.8
Somme liquidate: € 5193.8
Tempi di completamento:  dal 31-12-2020  al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ALBATROS ECOLOGIA AMBIENTE - SCARL
    CF: 02288230390
  • ALBATROS ECOLOGIA AMBIENTE SCARL
    CF: 02288230390
CIG: Z21304C445
Oggetto: Intervento sul tetto della sede
Importo aggiudicato: € 600.00
Somme liquidate: € 600.00
Tempi di completamento:  dal 31-12-2020  al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TECNIMPER SAS
    CF: 01193370408
  • TECNIMPER SAS
    CF: 01193370408
CIG: no cig
Oggetto: somministrazione di n.1 risorse di personale lavoro temporaneo Cini Cosmin recupero arretrati
Importo aggiudicato: € 440.6
Somme liquidate: € 440.6
Tempi di completamento:  dal 28-01-2021  al 28-01-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MANPOWER SRL
    CF: 10981420960
  • MANPOWER SRL
    CF: 11947650153
CIG: Z723076813
Oggetto: Aggio per recupero di n. 1 malattia personale somministrato mese di gennaio 2021.
Importo aggiudicato: € 69.84
Somme liquidate: € 69.84
Tempi di completamento:  dal 01-02-2021  al 01-02-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MANPOWER SRL
    CF: 10981420960
  • MANPOWER SRL
    CF: 11947650153
CIG: ZCC3121C3B
Oggetto: Integrazione a fatture per energia elettrica.
Importo aggiudicato: € 2867.63
Somme liquidate: € 2867.63
Tempi di completamento:  dal 24-03-2021  al 24-03-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • HERA COMM SRL
    CF: 03819031208
  • HERA COMM SRL
    CF: 02221101203
CIG: ZF630D7E52
Oggetto: Pagamento pedaggi autostradali
Importo aggiudicato: € 324.92
Somme liquidate: € 324.92
Tempi di completamento:  dal 01-03-2021  al 01-03-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A.
    CF: 07516911000
  • AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A.
    CF: 07516911000
CIG: Z62327E9E7
Oggetto: Penali di chiusura anticipata contratto nolo auto
Importo aggiudicato: € 2781.92
Somme liquidate: € 2781.92
Tempi di completamento:  dal 16-07-2021  al 16-07-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • UNIPOL RENTAL S.P.A. - a Socio Unico
    CF: 03740811207
  • UNIPOL RENTAL S.P.A. a Socio Unico
    CF: 01610670356
CIG: ZD02D10F11
Oggetto: RIFACIMENTO IMPIANTO DI RISCALDAMENTO E RAFFREDDAMENTO. SOSTITUZIONE POMPA DI CALORE
Importo aggiudicato: € 39846
Somme liquidate: € 19231.58
Tempi di completamento:  dal 19-05-2020  al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SCHIUMARINI SRL - IMPIANTI IDRAULICI
    CF: 00900320409
  • SAB SERVIZIO ASSISTENZA BRUCIATORI SNC
    CF: 00179020408
  • CORTINI E FARNETI ENERGY SERVICE SRL
    CF: 03145510404
  • SCHIUMARINI SRL IMPIANTI IDRAULICI
    CF: 00900320409
CIG: ZF7303BC5B
Oggetto: Integrazione oda 284 del 19/05/2020 per interventi extra rispetto al progetto originario
Importo aggiudicato: € 1139.19
Somme liquidate: € 1139.19
Tempi di completamento:  dal 31-12-2020  al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SCHIUMARINI SRL - IMPIANTI IDRAULICI
    CF: 00900320409
  • SCHIUMARINI SRL IMPIANTI IDRAULICI
    CF: 00900320409
CIG: Z363084141
Oggetto: Rinnovo cyber risk
Importo aggiudicato: € 10090.00
Somme liquidate: € 10085.63
Tempi di completamento:  dal 05-02-2020  al 05-02-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MARSH SPA
    CF: 01699520159
  • MARSH SPA
    CF: 01699520159
CIG: ZF2307014F
Oggetto: Canoni Assistenza e manutenzione Software Zucchetti anno 2021.
Importo aggiudicato: € 3048
Somme liquidate: € 3048
Tempi di completamento:  dal 01-01-2021  al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ZUCCHETTI S.P.A. - Società ad azionista unico
    CF: 05006900962
  • ZUCCHETTI S.P.A. Società ad azionista unico
    CF: 05006900962
CIG: Z582B91653
Oggetto: VPN MPLS L3 e Canoni accesso Internet x V. Golfarelli anno 2020;
Importo aggiudicato: € 9000.00
Somme liquidate: € 1500.00
Tempi di completamento:  dal 14-01-2020  al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ACANTHO SPA
    CF: 02081881209
  • ACANTHO SPA
    CF: 02081881209
CIG: ZC22F51F4F
Oggetto: Interventi in emergenza per sostituzione pompe
Importo aggiudicato: € 2557.42
Somme liquidate: € 2380.85
Tempi di completamento:  dal 19-11-2020  al 19-11-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FORMULA SERVIZI SOC. COOP
    CF: 00410120406
  • FORMULA SERVIZI SOC. COOP
    CF: 00410120406
CIG: ZCC300B6F1
Oggetto: RIPARATO ISUZU Targa FR177RL
Importo aggiudicato: € 1938.2
Somme liquidate: € 1938.2
Tempi di completamento:  dal 30-12-2020  al 30-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CARROZZERIA SETTECROCIARI SNC
    CF: 00342090404
  • CARROZZERIA SETTECROCIARI SNC
    CF: 00342090404
CIG: Z7E2ECA6D0
Oggetto: Canone annuo 2020 per J-Iride e E-Procurement
Importo aggiudicato: € 7000.00
Somme liquidate: € 7000.00
Tempi di completamento:  dal 15-10-2020  al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MAGGIOLI SPA
    CF: 02066400405
  • MAGGIOLI SPA
    CF: 06188330150
CIG: Z9B2DFEABA
Oggetto: Stesura progetto educazione ambientale e altri
Importo aggiudicato: € 15000.00
Somme liquidate: € 5000.00
Tempi di completamento:  dal 03-08-2020  al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • EMA_Experience_Vision_Design - di Ezio Massimo Arrigoni
    CF: 04475160406
  • ARRIGONI EZIO MASSIMO
    CF: RRGZSS71L03D458E
CIG: Z4B2ED05E6
Oggetto: Acquisto spazi pubblicitari Ottobre - Dicembre 2020. Pagina rigore in cronaca
Importo aggiudicato: € 1200.00
Somme liquidate: € 800.00
Tempi di completamento:  dal 15-10-2020  al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • COOP.EDIT.GIORNALI ASSOCIATI C - S.P.A.
    CF: 00357860402
  • COOP.EDIT.GIORNALI ASSOCIATI C S.P.A.
    CF: 00357860402
CIG: ZBC2EF06BF
Oggetto: Soccorso automezzo ISUZU in zona Teodorano (Meldola) andato fuori strada;
Importo aggiudicato: € 200.00
Somme liquidate: € 200.00
Tempi di completamento:  dal 26-10-2020  al 26-10-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CAPACCI EZIO
    CF: 03853330409
  • CAPACCI EZIO
    CF: CPCZEI56T22D867W
CIG: Z732F06F7E
Oggetto: Acquisto pagina intera su inserto extra Natale uscita 8 Dicembre 2020
Importo aggiudicato: € 400.00
Somme liquidate: € 400.00
Tempi di completamento:  dal 30-10-2020  al 08-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • COOP.EDIT.GIORNALI ASSOCIATI C - S.P.A.
    CF: 00357860402
  • COOP.EDIT.GIORNALI ASSOCIATI C S.P.A.
    CF: 00357860402
CIG: ZCC2F397DB
Oggetto: Assistenza Legale, ricorso TAR. Assistenza stragiudiziale marzo/novembre 2020, Parere.
Importo aggiudicato: € 29900.00
Somme liquidate: € 11960.00
Tempi di completamento:  dal 13-11-2020  al 30-11-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ROVERSI MONACO-MORELLO-SIMONI - STUDIO LEGALE
    CF: 02168951206
  • ROVERSI MONACO-MORELLO-SIMONI STUDIO LEGALE
    CF: 02168951206
CIG: ZC62FD4ABF
Oggetto: Diagnosi energetica
Importo aggiudicato: € 3200.00
Somme liquidate: € 3200.00
Tempi di completamento:  dal 16-12-2020  al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LIBRA RAVENNA S.R.L.
    CF: 02548330394
  • STYMA SRL
    CF: 04464020405
  • LIBRA RAVENNA S.R.L.
    CF: 02548330394
CIG: Z592FE031C
Oggetto: Assistenza tecnica sistemistica
Importo aggiudicato: € 1200.00
Somme liquidate: € 1200.00
Tempi di completamento:  dal 01-01-2021  al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • T-Consulting Srl
    CF: 03686740402
  • T-Consulting Srl
    CF: 03686740402
CIG: Z54304E891
Oggetto: Eventi radioattivi presso il WTE di Forlì
Importo aggiudicato: € 4002.26
Somme liquidate: € 4002.25
Tempi di completamento:  dal 31-12-2020  al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • HERAMBIENTE SPA
    CF: 03819031208
  • HERAMBIENTE SPA
    CF: 02175430392
CIG: ZBE301C8A4
Oggetto: Fornitura di energia elettrica per i primi due mesi dell'anno 2021
Importo aggiudicato: € 6000.00
Somme liquidate: € 6000.00
Tempi di completamento:  dal 01-01-2021  al 28-02-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • HERA COMM SRL
    CF: 03819031208
  • HERA COMM SRL
    CF: 02221101203
CIG: Z8830E9199
Oggetto: Fornitura di energia elettrica.
Importo aggiudicato: € 1332.07
Somme liquidate: € 1332.07
Tempi di completamento:  dal 05-03-2021  al 05-03-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • HERA COMM SRL
    CF: 03819031208
  • HERA COMM SRL
    CF: 02221101203
CIG: Z4F30FB329
Oggetto: Contributo associativo anno 2021
Importo aggiudicato: € 13453
Somme liquidate: € 13453
Tempi di completamento:  dal 11-03-2021  al 11-03-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • UTILITALIA
    CF: 97378220582
  • UTILITALIA
    CF: 97378220582
CIG: ZF5313F9FC
Oggetto: Pedaggi autostradali mesi di febbraio e marzo
Importo aggiudicato: € 305.57
Somme liquidate: € 305.57
Tempi di completamento:  dal 01-04-2021  al 01-04-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A.
    CF: 07516911000
  • AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A.
    CF: 07516911000
CIG: ZB5308E0FC
Oggetto: Addebito per danni su vettura a noleggio una volta riconsegnata.
Importo aggiudicato: € 286.32
Somme liquidate: € 286.32
Tempi di completamento:  dal 08-02-2021  al 08-02-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • UNIPOL RENTAL S.P.A. - a Socio Unico
    CF: 03740811207
  • UNIPOL RENTAL S.P.A. a Socio Unico
    CF: 01610670356
CIG: ZF52B7DCBB
Oggetto: Manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti di climatizzazione in Via Golfareli 133
Importo aggiudicato: € 3650.00
Somme liquidate: € 125
Tempi di completamento:  dal 07-01-2020  al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • S.A.B. S.N.C. - DI PALOTTI A., ROSSI P. & C.
    CF: 00179020409
  • SCHIUMARINI SRL
    CF: 00900320409
  • S.A.B. S.R.L.
    CF: 00179020409
CIG: 8261577503
Oggetto: Conferimento di multimateriale leggero: seezione e smaltimento
Importo aggiudicato: € 280500.00
Somme liquidate: € 31858.34
Tempi di completamento:  dal 01-01-2020  al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ARGECO SPA
    CF: 04177410372
  • ARGECO SPA
    CF: 04177410372
CIG: Z722C64F0C
Oggetto: Acquisto di materiali di consumo generici, materiali per riparazioni cossonetti e attrezzeria
Importo aggiudicato: € 500.00
Somme liquidate: € 162.66
Tempi di completamento:  dal 10-03-2020  al 10-03-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • NUOVA SALFEP SRL
    CF: 03927940407
  • NUOVA SALFEP SRL
    CF: 03927940407
CIG: Z932C7443C
Oggetto: PROGETTAZIONE DELL'IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE DELLA PALAZZINA DI VIA GOLFARELLI 123
Importo aggiudicato: € 10500.00
Somme liquidate: € 2000.00
Tempi di completamento:  dal 16-03-2020  al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • STYMA SRL
    CF: 04464020405
  • STUDIO IMS - Ingegneri Melotti e Simonetti
    CF: 02386920397
  • STYMA SRL
    CF: 04464020405
CIG: Z082CAED5B
Oggetto: Controllo trimestrale sicurezze muletto HYSTER J160A04549D e varie per manutenzione periodica
Importo aggiudicato: € 500.00
Somme liquidate: € 62.82
Tempi di completamento:  dal 09-04-2020  al 09-04-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GAMBI S.P.A. - Carrelli Elevatori
    CF: 00904410396
  • GAMBI S.P.A. Carrelli Elevatori
    CF: 00904410396
CIG: Z902CBF86C
Oggetto: Attività di consulenza
Importo aggiudicato: € 3000.00
Somme liquidate: € 365.40
Tempi di completamento:  dal 02-01-2020  al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CNA Assoc.Territ. Forlì-Cesena
    CF: 80003140409
  • CNA Servizi Forlì-Cesena Soc.cooper.consort.per azioni
    CF: 01257450401
CIG: ZA12CF0E5C
Oggetto: Canone mensile pulizie Punto Alea Modigliana anno 2020 + spese straordinarie o fornitura materiali;
Importo aggiudicato: € 1270.00
Somme liquidate: € 255.00
Tempi di completamento:  dal 01-01-2020  al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FORMULA SERVIZI SOC. COOP
    CF: 00410120406
  • FORMULA SERVIZI SOC. COOP
    CF: 00410120406
CIG: Z572D1A1E1
Oggetto: Assistenza Piaggio Porter Maxxi
Importo aggiudicato: € 3000.00
Somme liquidate: € 1209.28
Tempi di completamento:  dal 25-05-2020  al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • G.O.S.T. S.R.L.
    CF: 03155310406
  • G.O.S.T. S.R.L.
    CF: 03155310406
CIG: Z922D3011A
Oggetto: Convenzione con Intercenter canone di noleggio telefoni + SIM fino fine anno.
Importo aggiudicato: € 1504.5
Somme liquidate: € 438.3
Tempi di completamento:  dal 03-06-2020  al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TIM SPA -
    CF: 00488410010
  • TIM SPA
    CF: 00488410010
CIG: ZB92D5CB97
Oggetto: Manutenzione antincendio e impianti elettrici presso la sede amministrativa
Importo aggiudicato: € 1624
Somme liquidate: € 569.77
Tempi di completamento:  dal 17-06-2020  al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GLOBAL SISTEMI SRL
    CF: 03851570402
  • GLOBAL SISTEMI SRL
    CF: 03851570402
CIG: Z5E2DF29CD
Oggetto: Servizio cedolini paghe anno 2020 (da aprile a dicembre)
Importo aggiudicato: € 27601.2
Somme liquidate: € 8767.44
Tempi di completamento:  dal 01-04-2020  al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
  • CNA Servizi Forlì-Cesena - Soc.cooper.consort.per azioni
    CF: 01257450401
  • CNA Servizi Forlì-Cesena Soc.cooper.consort.per azioni
    CF: 01257450401
CIG: ZA42E3DD13
Oggetto: Servizio di facchinaggio per predisposizione bidoni da smaltire
Importo aggiudicato: € 1861.6
Somme liquidate: € 1798.95
Tempi di completamento:  dal 08-09-2020  al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MITO SISTEMA AMBIENTE SRL - UNIPERSONALE
    CF: 03468770403
  • CILS CESENA
    CF: 00364230409
  • MITO SISTEMA AMBIENTE SRL UNIPERSONALE
    CF: 03468770403
CIG: ZEE2E3E05A
Oggetto: Trattamento ozonizzazione sedi Alea
Importo aggiudicato: € 8588.25
Somme liquidate: € 7407.15
Tempi di completamento:  dal 08-09-2020  al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FORMULA SERVIZI SOC. COOP
    CF: 00410120406
  • MITO SISTEMA AMBIENTE SRL UNIPERSONALE
    CF: 03468770403
  • FORMULA SERVIZI SOC. COOP
    CF: 00410120406
CIG: ZC42E52941
Oggetto: Adeguamento, ampliamento e trasformazione impianti lettrici ed ausiliari c/o Alea V.Golfarelli 133.
Importo aggiudicato: € 28464
Somme liquidate: € 28464
Tempi di completamento:  dal 11-09-2020  al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GLOBAL SISTEMI SRL
    CF: 03851570402
  • ELETTRONSEA SOCIETA' COOPERATIVA
    CF: 04208010407
  • E.R. LUX SRL
    CF: 03637700406
  • GLOBAL SISTEMI SRL
    CF: 03851570402
CIG: Z862E8D771
Oggetto: Vestiario dipendenti e DPI
Importo aggiudicato: € 2000.00
Somme liquidate: € 635.84
Tempi di completamento:  dal 30-09-2020  al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ANTINCENDIO E SICUREZZA SRL
    CF: 01672880406
  • ANTINCENDIO E SICUREZZA SRL
    CF: 01672880406
CIG: ZA72E956F9
Oggetto: CONTRATTO DI MANUTENZIONE PROGRAMMATA, CONTROLLO TRIMESTRALE SICUREZZA MULETTO
Importo aggiudicato: € 392
Somme liquidate: € 196
Tempi di completamento:  dal 02-10-2020  al 30-09-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GAMBI S.P.A. - Carrelli Elevatori
    CF: 00904410396
  • GAMBI S.P.A. Carrelli Elevatori
    CF: 00904410396
CIG: ZB62EED12A
Oggetto: Trattamenti di sanificazione con ozono
Importo aggiudicato: € 822
Somme liquidate: € 822
Tempi di completamento:  dal 26-10-2020  al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FORMULA SERVIZI SOC. COOP
    CF: 00410120406
  • FORMULA SERVIZI SOC. COOP
    CF: 00410120406
CIG: Z112F319F5
Oggetto: Servizio di campionamento e analisi acque reflue CDR di Alea
Importo aggiudicato: € 5800.00
Somme liquidate: € 5231
Tempi di completamento:  dal 12-11-2020  al 18-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GRUPPO CSA SPA
    CF: 03231410402
  • SEA GRUPPO SRL
    CF: 01213360413
  • BRUNO BUOZZI SOC. COOP.
    CF: 00447190398
  • MITAMBIENTE SRL
    CF: 02572460414
  • L.A.V. RIMNI
    CF: 00955560404
  • GRUPPO CSA SPA
    CF: 03231410402
CIG: Z3F2F1974E
Oggetto: Sistema monitoraggio LeO con nuove Black Box su mezzi terzisti con pesatura
Importo aggiudicato: € 4690.00
Somme liquidate: € 4690.00
Tempi di completamento:  dal 05-11-2020  al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • I&S INFORMATICA E SERVIZI SRL
    CF: 00665230223
  • I&S INFORMATICA E SERVIZI SRL
    CF: 00665230223
CIG: ZB92F67FD0
Oggetto: TEST ANTIGENICO RAPIDO (TAMPONI)
Importo aggiudicato: € 1000.00
Somme liquidate: € 994
Tempi di completamento:  dal 25-11-2020  al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LAVORO E AMBIENTE SRL SOC.UNIC - Poliambulatorio Privato LAMED
    CF: 01904620406
  • LAVORO E AMBIENTE SRL SOC.UNIC Poliambulatorio Privato LAMED
    CF: 01904620406
CIG: ZB62F942E7
Oggetto: Ecocalendari per tutti i Comuni Soci
Importo aggiudicato: € 17994.58
Somme liquidate: € 17994.58
Tempi di completamento:  dal 03-12-2020  al 23-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GRAFICHE MDM SRL
    CF: 02038690406
  • FILOGRAF ARTI GRAFICHE SRL
    CF: 04157020407
  • GEGRAF SRL
    CF: 00694170408
  • GRAFICHE MDM SRL
    CF: 02038690406
CIG: ZE92FCB74E
Oggetto: Interventi in officina specializzata, riparazioni gru e cassoni.
Importo aggiudicato: € 15000.00
Somme liquidate: € 15000.00
Tempi di completamento:  dal 11-12-2020  al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GRU SYSTEM SRLS
    CF: 04265770406
  • GRU SYSTEM SRLS
    CF: 04265770406
CIG: ZF02FC65DA
Oggetto: Spazi pubblicitari su Fb mese di novembre 2020.
Importo aggiudicato: € 194.8
Somme liquidate: € 194.8
Tempi di completamento:  dal 11-12-2020  al 11-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • INTEGRA SOLUTIONS SRL
    CF: 03164120408
  • INTEGRA SOLUTIONS SRL
    CF: 03164120408
CIG: Z082FCC23C
Oggetto: GARANZIA ISUZU LAVORI VARI OFFICINA TAGLIANDI
Importo aggiudicato: € 3000.00
Somme liquidate: € 3000.00
Tempi di completamento:  dal 11-12-2020  al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • O.R.A. S.N.C. DI MONTI R. & C.
    CF: 00862740404
  • O.R.A. S.N.C. DI MONTI R. & C.
    CF: 00862740404
CIG: ZB02FFD1CF
Oggetto: Interventi di manutenzione elettrica a guasto, completamento.
Importo aggiudicato: € 234.42
Somme liquidate: € 234.42
Tempi di completamento:  dal 24-12-2020  al 24-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GLOBAL SISTEMI SRL
    CF: 03851570402
  • GLOBAL SISTEMI SRL
    CF: 03851570402
CIG: ZF33001FAD
Oggetto: Manutenzione e Assistenza Software Ecos 2021.
Importo aggiudicato: € 7125
Somme liquidate: € 7125
Tempi di completamento:  dal 01-01-2021  al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • AMBIENTE.IT S.R.L.
    CF: 02224150272
  • AMBIENTE.IT S.R.L.
    CF: 02224150272
CIG: ZF6300C534
Oggetto: Imbustatura e spedizione ecocalendari
Importo aggiudicato: € 246
Somme liquidate: € 246
Tempi di completamento:  dal 04-01-2021  al 8/-1/-021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CAVAREI IMPRESA
    CF: 01870050406
  • CAVAREI IMPRESA
    CF: 01870050406
CIG: Z4330131D5
Oggetto: Servizio di monitoraggio dei "media" con rassegna stampa quotidiana per l'anno 2021
Importo aggiudicato: € 4800.00
Somme liquidate: € 4800.00
Tempi di completamento:  dal 01-01-2021  al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SIFA s.r.l.
    CF: 12673580150
  • MIMESI SRL
    CF: 02161300344
  • L'ECO DELLA STAMPA
    CF: 06862080154
  • PRESS TODAY
    CF: 07750120961
  • SIFA s.r.l.
    CF: 12673580150
CIG: Z0B3014413
Oggetto: Apertura chiusini
Importo aggiudicato: € 630.00
Somme liquidate: € 630.00
Tempi di completamento:  dal 31-12-2020  al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • IMPRESA COROMANO SRL
    CF: 01972050403
  • IMPRESA COROMANO SRL
    CF: 01972050403
CIG: ZF530257E8
Oggetto: Smaltimento e trasporto analisi CER 170903
Importo aggiudicato: € 950.00
Somme liquidate: € 950.00
Tempi di completamento:  dal 31-12-2020  al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FORLI' AMBIENTE SOC.COOP. A RL
    CF: 04222510408
  • FORLI' AMBIENTE SOC.COOP. A RL
    CF: 04222510408
CIG: ZDC302570D
Oggetto: Analisi merceologiche
Importo aggiudicato: € 400.00
Somme liquidate: € 400.00
Tempi di completamento:  dal 31-12-2020  al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CONSORZIO RECUPERO VETRO - CO.RE.VE
    CF: 05648781002
  • CONSORZIO RECUPERO VETRO - CO.RE.VE.
    CF: 96347990580
CIG: ZB1302920E
Oggetto: Smaltimenti diversi
Importo aggiudicato: € 412.5
Somme liquidate: € 382.5
Tempi di completamento:  dal 31-12-2020  al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LA CART SRL
    CF: 01731300404
  • LA CART SRL
    CF: 01731300404
CIG: Z2F304E575
Oggetto: Fornitura di carta igienica e salviette
Importo aggiudicato: € 186.25
Somme liquidate: € 186.25
Tempi di completamento:  dal 31-12-2020  al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MITO SISTEMA AMBIENTE SRL - UNIPERSONALE
    CF: 03468770403
  • MITO SISTEMA AMBIENTE SRL UNIPERSONALE
    CF: 03468770403
CIG: ZDB304C65C
Oggetto: Interventi di ripristino finestre
Importo aggiudicato: € 565
Somme liquidate: € 565
Tempi di completamento:  dal 31-12-2020  al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MASINI MAURIZIO - P.I.
    CF: 01878460409
  • MASINI MAURIZIO - P.I.
    CF: MSNMRZ59R18D704Y
CIG: Z603059471
Oggetto: Rinnovo patente. Pratiche auto.
Importo aggiudicato: € 295
Somme liquidate: € 290.89
Tempi di completamento:  dal 31-12-2020  al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BERTI DI BERTI MONICA & C. SAS - Autoscuola & Ag.Pratiche Auto
    CF: 02694010402
  • BERTI DI BERTI MONICA & C. SAS Autoscuola & Ag.Pratiche Auto
    CF: 02694010402
CIG: Z4A3059851
Oggetto: Attività di consulenza a supporto della gestione dell'ufficio personale.
Importo aggiudicato: € 2100.00
Somme liquidate: € 2072.7
Tempi di completamento:  dal 31-12-2020  al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CNA Servizi Forlì-Cesena - Soc.cooper.consort.per azioni
    CF: 01257450401
  • CNA Servizi Forlì-Cesena Soc.cooper.consort.per azioni
    CF: 01257450401
CIG: Z3A3052D0E
Oggetto: Sostituzione batterie sensori volumetrici, sostituzione emergenze.
Importo aggiudicato: € 211.02
Somme liquidate: € 210.91
Tempi di completamento:  dal 07-01-2021  al 07-01-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GLOBAL SISTEMI SRL
    CF: 03851570402
  • GLOBAL SISTEMI SRL
    CF: 03851570402
CIG: Z44308CD50
Oggetto: MANUTENZIONI ORDINARIA E STRAORDINARIA GRU, PRESSE, CASSONI E VARIE
Importo aggiudicato: € 7941.12
Somme liquidate: € 7941.12
Tempi di completamento:  dal 08-02-2021  al 08-02-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GRU SYSTEM SRLS
    CF: 04265770406
  • GRU SYSTEM SRLS
    CF: 04265770406
CIG: Z6030968E9
Oggetto: Garanzia ISUZU, Lavori vari di officina e tagliandi per il mese di Gennaio 2021.
Importo aggiudicato: € 3597.69
Somme liquidate: € 3556.82
Tempi di completamento:  dal 10-02-2021  al 10-02-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • O.R.A. S.N.C. DI MONTI R. & C.
    CF: 00862740404
  • O.R.A. S.N.C. DI MONTI R. & C.
    CF: 00862740404
CIG: ZB1309013E
Oggetto: MODIFICA IMPIANTO OLEODINAMICO
Importo aggiudicato: € 1654.1
Somme liquidate: € 1654.1
Tempi di completamento:  dal 10-02-2021  al 10-02-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MONCINI INDUSTRIE SRL
    CF: 03224950174
  • MONCINI INDUSTRIE SRL
    CF: 03224950174
CIG: Z9730A3DCA
Oggetto: Recupero oneri gestione operativa discarica Ca'Antonioli in Comune di Savignano.
Importo aggiudicato: € 6810.00
Somme liquidate: € 6810.00
Tempi di completamento:  dal 12-02-2021  al 12-02-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • COMUNE DI SAVIGNANO SUL RUBICO - NE
    CF: 00664470408
  • COMUNE DI SAVIGNANO SUL RUBICO NE
    CF: 81000190405
CIG: Z1530A75EF
Oggetto: Adesione dei campionati di Giornalismo 2021
Importo aggiudicato: € 3500.00
Somme liquidate: € 3500.00
Tempi di completamento:  dal 01-01-2021  al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SPEED SPA-SOCIETA' PUBBLICITA' - EDITORIALE E DIGITALE
    CF: 00326930377
  • SPEED SPA-SOCIETA' PUBBLICITA' EDITORIALE E DIGITALE
    CF: 00326930377
CIG: Z4430EBFFB
Oggetto: Quota parte premi assicurativi relativi al 2^ semestre 2020
Importo aggiudicato: € 29090.44
Somme liquidate: € 29090.44
Tempi di completamento:  dal 08-03-2021  al 08-03-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LIVIA TELLUS GOVERNANCE SPA
    CF: 03943760409
  • LIVIA TELLUS ROMAGNA HOLDING SPA Governance di Alea Ambiente SpA
    CF: 03943760409
CIG: Z2832DF428
Oggetto: Smaltimento inerti
Importo aggiudicato: € 839.35
Somme liquidate: € 839.35
Tempi di completamento:  dal 30-08-2021  al 30-08-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CON.S.A.R. SOC. COOP. CONS.
    CF: 00175490390
  • CON.S.A.R. SOC. COOP. CONS.
    CF: 00175490390
CIG: ZC12E486AB
Oggetto: Lavori di manutenzione, riparazione, allineamento assi, balestre
Importo aggiudicato: € 3000.00
Somme liquidate: € 3000.00
Tempi di completamento:  dal 11-09-2020  al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • R.A.M.A. S.N.C. di Togni G.&C. - officina meccanica
    CF: 00818820409
  • R.A.M.A. S.N.C. di Togni G.&C. officina meccanica
    CF: 00818820409
CIG: ZDD30E8D0E
Oggetto: Manutenzione autoveicoli
Importo aggiudicato: € 925.33
Somme liquidate: € 925.33
Tempi di completamento:  dal 05-03-2021  al 05-03-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • R.A.M.A. S.N.C. di Togni G.&C. - officina meccanica
    CF: 00818820409
  • R.A.M.A. S.N.C. di Togni G.&C. officina meccanica
    CF: 00818820409
CIG: ZF63051922
Oggetto: Montaggio cassette prefabbricate negli Eco-Punti Alea.
Importo aggiudicato: € 2847.8
Somme liquidate: € 2847.8
Tempi di completamento:  dal 20-01-2021  al 20-01-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PUBLI&MORE SRLS
    CF: 04442940401
  • PUBLI&MORE SRLS
    CF: 04442940401
CIG: Z8A2D3FFD4
Oggetto: Servizio Raccolta toner
Importo aggiudicato: € 1600.00
Somme liquidate: € 28.69
Tempi di completamento:  dal 05-06-2020  al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ECO-RECUPERI SRL
    CF: 01409540398
  • ECO-RECUPERI SRL
    CF: 01409540398
CIG: ZCB312E9DC
Oggetto: Raccolta toner presso CDR chiusura anno 2020.
Importo aggiudicato: € 3770.69
Somme liquidate: € 3770.69
Tempi di completamento:  dal 29-03-2021  al 29-03-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ECO-RECUPERI SRL
    CF: 01409540398
  • ECO-RECUPERI SRL
    CF: 01409540398
CIG: ZE72E4A28F
Oggetto: Servizio di Smaltimento sostanze alcaline e vernici copertura fino a Dicembre 2020
Importo aggiudicato: € 5800.00
Somme liquidate: € 1342.5
Tempi di completamento:  dal 01-07-2020  al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 
  • LA CART SRL
    CF: 01731300404
  • LA CART SRL
    CF: 01731300404
CIG: Z8C2E51D1A
Oggetto: FORNITURA ADBLUE E RICAMBI PER AUTOMEZZI IVECO
Importo aggiudicato: € 3000.00
Somme liquidate: € 862.07
Tempi di completamento:  dal 11-09-2020  al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GHEDAUTO VEICOLI IND. SRL - A SOCIO UNICO
    CF: 01067760379
  • GHEDAUTO VEICOLI IND. SRL A SOCIO UNICO
    CF: 01067760379
CIG: Z222E58EB3
Oggetto: Analisi Olio dielettrico trasformatore MT Cabina in Via Golfarelli 133
Importo aggiudicato: € 240.00
Somme liquidate: € 240.00
Tempi di completamento:  dal 16-09-2020  al 31-10-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • E.R. LUX SRL
    CF: 03637700406
  • E.R. LUX SRL
    CF: 03637700406
CIG: Z7E2EEE077
Oggetto: Articoli vari di ferramenta
Importo aggiudicato: € 500.00
Somme liquidate: € 32.24
Tempi di completamento:  dal 26-10-2020  al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • VENTURI SRL
    CF: 01846220406
  • VENTURI SRL
    CF: 01846220406
CIG: Z412F15918
Oggetto: Fornitura di sacchetti per cestini stradali
Importo aggiudicato: € 2520.00
Somme liquidate: € 2418.95
Tempi di completamento:  dal 04-11-2020  al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LELIPLAST SRL - produz.imballi in polietilene
    CF: 01327050405
  • LELIPLAST SRL produz.imballi in polietilene
    CF: 01327050405
CIG: Z192F3FD9F
Oggetto: Servizio di salatura e spalatura neve presso sede Alea in Via Golfarelli n. 123 Forlì.
Importo aggiudicato: € 8510.00
Somme liquidate: € 597.99
Tempi di completamento:  dal 20-12-2020  al 15-04-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BONAVITA SERVIZI SRL
    CF: 02545710408
  • BONAVITA SERVIZI SRL
    CF: 02545710408
CIG: ZB02F6719F
Oggetto: Acquisto di Coperchi per cassonetti da 1700 lt GIALLI e BLU.
Importo aggiudicato: € 5604.4
Somme liquidate: € 5604.4
Tempi di completamento:  dal 01-01-2021  al 30-06-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • OFFICINA FIANDRI SRL
    CF: 00727610362
  • OFFICINA FIANDRI SRL
    CF: 00727610362
CIG: ZDA2F7FE44
Oggetto: Acquisto di materiale vario di consumo per officina
Importo aggiudicato: € 300.00
Somme liquidate: € 169.77
Tempi di completamento:  dal 01-12-2020  al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • WUERTH SRL
    CF: 00125230219
  • WUERTH S.R.L.
    CF: 00125230219
CIG: Z6E2F98AAE
Oggetto: ACQUISTO DI MATERIALE VARIO DI CONSUMO
Importo aggiudicato: € 500.00
Somme liquidate: € 500.00
Tempi di completamento:  dal 03-12-2020  al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • WUERTH SRL
    CF: 00125230219
  • WUERTH S.R.L.
    CF: 00125230219
CIG: ZC02FB766D
Oggetto: Smaltimenti diversi
Importo aggiudicato: € 3435
Somme liquidate: € 511
Tempi di completamento:  dal 10-12-2020  al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LA CART SRL
    CF: 01731300404
  • LA CART SRL
    CF: 01731300404
CIG: Z792FC518B
Oggetto: Altra fornitura per n. 20 Ecoisole
Importo aggiudicato: € 4756
Somme liquidate: € 4756
Tempi di completamento:  dal 11-12-2020  al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CASTIGLIONE LEGNAMI SRL
    CF: 02106840396
  • CASTIGLIONE LEGNAMI SRL
    CF: 02106840396
CIG: ZC72FC87E7
Oggetto: Manutenzione copertura
Importo aggiudicato: € 200.00
Somme liquidate: € 200.00
Tempi di completamento:  dal 14-12-2020  al 14-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PERINI IVO
    CF: 00427250402
  • PERINI IVO
    CF: PRNVIO53H16D704Q
CIG: ZB02FEB092
Oggetto: INCARICO RESPONSABILE TECNICO CAT. 8 + SPESE DI VIAGGIO
Importo aggiudicato: € 4740.00
Somme liquidate: € 4740.00
Tempi di completamento:  dal 01-01-2021  al 31-03-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • STUDIO AM. & CO. SRL - CONSULENZA AMBIENTALE
    CF: 03163140274
  • STUDIO AM. & CO. SRL CONSULENZA AMBIENTALE
    CF: 03163140274
CIG: Z102FF3EC1
Oggetto: Pulizia degrassatori Punto Alea Dovadola.
Importo aggiudicato: € 260.00
Somme liquidate: € 260.00
Tempi di completamento:  dal 22-12-2020  al 22-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FO.ECO SAS DI PROTA CRISTIANO - E C.
    CF: 02075240404
  • FO.ECO SAS DI PROTA CRISTIANO E C.
    CF: 02075240404
CIG: Z482FFCA5E
Oggetto: Realizzazione linee di segnaletica a terra, stampa personalizzata
Importo aggiudicato: € 160.00
Somme liquidate: € 160.00
Tempi di completamento:  dal 23-12-2020  al 23-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ARTE ELIOGRAFICA SAS - di BORGHI DANIELE & C.
    CF: 03104030402
  • ARTE ELIOGRAFICA SAS di BORGHI DANIELE & C.
    CF: 03104030402
CIG: Z4F300BF69
Oggetto: Fornitura gadget per scuole
Importo aggiudicato: € 319.8
Somme liquidate: € 319.8
Tempi di completamento:  dal 04-01-2021  al 15-01-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • EQUAMENTE Cooperativa Sociale
    CF: 03675110401
  • EQUAMENTE Cooperativa Sociale
    CF: 03675110401
CIG: Z163013D3C
Oggetto: Fornitura di contenitori per raccolta farmaci scaduti
Importo aggiudicato: € 1380.00
Somme liquidate: € 1380.00
Tempi di completamento:  dal 04-01-2021  al 04-02-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • A.U. ESSE SRL
    CF: 04627700968
  • AVANTGARDE SRL
    CF: 01175610094
  • RESINVETRO - BEEGREEN
    CF: 00905320420
  • OFFICINA FIANDRI S.R.L.
    CF: 00727610362
  • SALL S.R.L.
    CF: 02550060350
  • A.U. ESSE SRL
    CF: 04627700968
CIG: Z9230250D5
Oggetto: Modifiche software ripartizioni ORSO e formazione (pacchetto 6 ore)
Importo aggiudicato: € 420.00
Somme liquidate: € 420.00
Tempi di completamento:  dal 31-12-2020  al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • AMBIENTE.IT S.R.L.
    CF: 02224150272
  • AMBIENTE.IT S.R.L.
    CF: 02224150272
CIG: Z82302960E
Oggetto: Smaltimenti diversi
Importo aggiudicato: € 146.5
Somme liquidate: € 146.5
Tempi di completamento:  dal 31-12-2020  al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LA CART SRL
    CF: 01731300404
  • LA CART SRL
    CF: 01731300404
CIG: Z79303B7CF
Oggetto: Servizio di pulizie ordinarie presso le sedi Alea di V. Golfarelli n. 123 e 133. A chiusura anno2020
Importo aggiudicato: € 3189.84
Somme liquidate: € 3189.84
Tempi di completamento:  dal 31-12-2020  al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MITO SISTEMA AMBIENTE SRL - UNIPERSONALE
    CF: 03468770403
  • MITO SISTEMA AMBIENTE SRL UNIPERSONALE
    CF: 03468770403
CIG: Z19303D4D7
Oggetto: Acquisto spazi su Facebook mese di dicembre 2020;
Importo aggiudicato: € 316.38
Somme liquidate: € 316.38
Tempi di completamento:  dal 31-12-2020  al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • INTEGRA SOLUTIONS SRL
    CF: 03164120408
  • INTEGRA SOLUTIONS SRL
    CF: 03164120408
CIG: Z123067198
Oggetto: ideazione e realizzazione brochure rifiuti
Importo aggiudicato: € 1800.00
Somme liquidate: € 1800.00
Tempi di completamento:  dal 31-12-2020  al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • INTEGRA SOLUTIONS SRL
    CF: 03164120408
  • INTEGRA SOLUTIONS SRL
    CF: 03164120408
CIG: Z00302C94C
Oggetto: KIT SERRATURE TRIANGOLARE COMPLETE DI STAFFA VITERIA E N. 1 CHIAVE
Importo aggiudicato: € 700.00
Somme liquidate: € 700.00
Tempi di completamento:  dal 11-01-2021  al 31-01-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • EUROSINTEX SRL
    CF: 02448130167
  • EUROSINTEX SRL
    CF: 02448130167
CIG: Z80303CA5D
Oggetto: Fornitura di n. 8 estintori a polvere per compattatori
Importo aggiudicato: € 184
Somme liquidate: € 184
Tempi di completamento:  dal 14-01-2021  al 31-01-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ANTINCENDIO E SICUREZZA SRL
    CF: 01672880406
  • MINGUZZI ANTINCENDIO SRL
    CF: 03622611204
  • ANTINCENDIO E SICUREZZA SRL
    CF: 01672880406
CIG: ZC33053396
Oggetto: Compenso professione per attività di recupero crediti. Competenze 2020.
Importo aggiudicato: € 21426.35
Somme liquidate: € 21426.35
Tempi di completamento:  dal 21-01-2021  al 21-01-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • VERSARI AVV. STEFANO - Studio Legale
    CF: 03407450406
  • VERSARI AVV. STEFANO Studio Legale
    CF: VRSSFN73M05D704H
CIG: ZED30667FD
Oggetto: Fornitura di 4 paia di pantaloni Charter polar
Importo aggiudicato: € 73.6
Somme liquidate: € 73.6
Tempi di completamento:  dal 26-01-2021  al 26-01-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ANTINCENDIO E SICUREZZA SRL
    CF: 01672880406
  • ANTINCENDIO E SICUREZZA SRL
    CF: 01672880406
CIG: Z5130775BB
Oggetto: Fornitura di Docking Station per laptop.
Importo aggiudicato: € 75
Somme liquidate: € 75
Tempi di completamento:  dal 01-02-2021  al 28-02-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • INFOTEK SRL
    CF: 02604220406
  • INFOTEK SRL
    CF: 02604220406
CIG: Z59307BB8A
Oggetto: Riparazioni a tre mezzi aziendali in seguito a sinistri.
Importo aggiudicato: € 3192.28
Somme liquidate: € 3192.28
Tempi di completamento:  dal 02-02-2021  al 28-02-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CARROZZERIA SETTECROCIARI SNC
    CF: 00342090404
  • CARROZZERIA SETTECROCIARI SNC
    CF: 00342090404
CIG: Z183089169
Oggetto: Installazione nuove plafoniere bagno sede Alea n. 123
Importo aggiudicato: € 88.32
Somme liquidate: € 88.32
Tempi di completamento:  dal 02-02-2021  al 02-02-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GLOBAL SISTEMI SRL
    CF: 03851570402
  • GLOBAL SISTEMI SRL
    CF: 03851570402
CIG: Z1D308E80F
Oggetto: Interventi di manutenzione vari per riparare ai danni successivi al furto in Azienda.
Importo aggiudicato: € 1150.00
Somme liquidate: € 1150.00
Tempi di completamento:  dal 08-02-2021  al 08-02-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • STYLCASA SRL
    CF: 01480400405
  • STYLCASA SRL
    CF: 01480400405
CIG: Z8E308D28D
Oggetto: Manutenzione ordinaria e straordinaria gru, presse, cassoni e varie.
Importo aggiudicato: € 35193.59
Somme liquidate: € 35193.59
Tempi di completamento:  dal 08-02-2021  al 08-02-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CARROZZERIA SETTECROCIARI SNC
    CF: 00342090404
  • CARROZZERIA SETTECROCIARI SNC
    CF: 00342090404
CIG: Z24308F8A7
Oggetto: Riparazione infisso, danneggiato causa scasso.
Importo aggiudicato: € 320.00
Somme liquidate: € 320.00
Tempi di completamento:  dal 08-02-2021  al 08-02-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MASINI MAURIZIO - P.I.
    CF: 01878460409
  • MASINI MAURIZIO - P.I.
    CF: MSNMRZ59R18D704Y
CIG: Z1030902F3
Oggetto: Posizionamento del server necessario per il backup in locale separato.
Importo aggiudicato: € 580.00
Somme liquidate: € 580.00
Tempi di completamento:  dal 09-02-2021  al 30-06-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • INFOTEK SRL
    CF: 02604220406
  • FORMULA SERVIZI
    CF: 00410120406
  • Bechtle Direct SRL
    CF: 01705000212
  • INFOTEK SRL
    CF: 02604220406
CIG: Z8330AD05F
Oggetto: Assistenza riparazione attrezzature Rossi
Importo aggiudicato: € 170.00
Somme liquidate: € 170.00
Tempi di completamento:  dal 15-02-2021  al 15-02-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ROSSI OLEODINAMICA SRL
    CF: 01727980409
  • ROSSI OLEODINAMICA SRL
    CF: 01727980409
CIG: ZE530ADB19
Oggetto: Rinnovo Connessione Cassoni Compattatori
Importo aggiudicato: € 1200.00
Somme liquidate: € 1200.00
Tempi di completamento:  dal 15-02-2021  al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • B.T.E. SPA
    CF: 03320090172
  • B.T.E. SPA
    CF: 03320090172
CIG: Z5230B35E1
Oggetto: Apertura cassaforte e duplicazione n. 3 mazzi di chiavi
Importo aggiudicato: € 223
Somme liquidate: € 223
Tempi di completamento:  dal 17-02-2021  al 17-02-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LA CHIAVE S.R.L.
    CF: 03626120400
  • LA CHIAVE S.R.L.
    CF: 03626120400
CIG: Z2B30C4BA0
Oggetto: Fornitura di PC e materiale vario informatico
Importo aggiudicato: € 2497.5
Somme liquidate: € 2497.5
Tempi di completamento:  dal 24-02-2021  al 12-03-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • INFOTEK SRL
    CF: 02604220406
  • BECHTLE DIRECT SRL
    CF: DE143849458
  • FILIPPETTI
    CF: 02835110426
  • INFOTEK SRL
    CF: 02604220406
CIG: Z1130E8EF0
Oggetto: Garanzia ISUZU, lavori vari di officina, tagliandi mese di Febbraio 2021.
Importo aggiudicato: € 5224.87
Somme liquidate: € 5224.87
Tempi di completamento:  dal 05-03-2021  al 05-03-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • O.R.A. S.N.C. DI MONTI R. & C.
    CF: 00862740404
  • O.R.A. S.N.C. DI MONTI R. & C.
    CF: 00862740404
CIG: Z8430EC963
Oggetto: ASSEVERAZIONE SITUAZIONE DEBITORIA CREDITORIA VERSO COMUNI DI ALEA AL 31 12 2020
Importo aggiudicato: € 2300.00
Somme liquidate: € 2300.00
Tempi di completamento:  dal 08-03-2021  al 08-03-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BDO ITALIA SPA
    CF: 07722780967
  • BDO ITALIA SPA
    CF: 07722780967
CIG: Z6030EC882
Oggetto: Asseverazione situazione debitoria creditoria verso Comuni al 31 12 2020
Importo aggiudicato: € 700.00
Somme liquidate: € 700.00
Tempi di completamento:  dal 08-03-2021  al 08-03-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BDO ITALIA SPA
    CF: 07722780967
  • BDO ITALIA SPA
    CF: 07722780967
CIG: ZBC3134CC4
Oggetto: Memento Lavoro anno 2021 in abbonamento: testo
Importo aggiudicato: € 157.00
Somme liquidate: € 157.00
Tempi di completamento:  dal 31-03-2021  al 31-03-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GIUFFRE' FRANCIS LEFEBVRE SPA
    CF: 00829840156
  • GIUFFRE' FRANCIS LEFEBVRE SPA
    CF: 00829840156
CIG: Z1A3161606
Oggetto: Acquisto furgone IVECO DAILY 35C15 Mat. 1556 + passaggio di proprietà.
Importo aggiudicato: € 18534.00
Somme liquidate: € 18534.00
Tempi di completamento:  dal 15-04-2021  al 31-05-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MORENO RENTING SRL - ex Oberal Rent Srl
    CF: 02927560215
  • MORENO RENTING SRL ex Oberal Rent Srl
    CF: 02927560215
CIG: ZEC318F51C
Oggetto: Recupero multa dal prossimo stipendio di un dipendente.
Importo aggiudicato: € 61.33
Somme liquidate: € 61.33
Tempi di completamento:  dal 27-04-2021  al 27-04-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • INDUSTRIAL CARS AUTOMOBILI SRL
    CF: 02057000248
  • INDUSTRIAL CARS AUTOMOBILI SRL
    CF: 02057000248
CIG: ZAF3225F54
Oggetto: RICARICA PER 114 SIM AUTISTI
Importo aggiudicato: € 2803.28
Somme liquidate: € 2803.28
Tempi di completamento:  dal 15-06-2021  al 15-06-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • VODAFONE ITALIA SPA
    CF: 08539010010
  • VODAFONE ITALIA SPA
    CF: 93026890017
CIG: Z6C301CB0D
Oggetto: Fornitura gas dei primi due mesi anno 2021.
Importo aggiudicato: € 4000.00
Somme liquidate: € 4000.00
Tempi di completamento:  dal 01-01-2021  al 28-02-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • HERA COMM SRL
    CF: 03819031208
  • HERA COMM SRL
    CF: 02221101203
CIG: Z9730DA472
Oggetto: Diritti iscrizione Albo Gestori ambientali anno 2021
Importo aggiudicato: € 2450.00
Somme liquidate: € 2450.00
Tempi di completamento:  dal 02-03-2021  al 30-04-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MIN.AMBIENTE E TUTELA TERRITOR - ALBO NAZ.GESTORI AMBIENTALI
    CF: 97327160582
  • ALBO NAZIONALE GESTORI AMBIENTALI Ministero della Transizione Ecologica
    CF: 97047140583
CIG: ZAA3150607
Oggetto: Analisi merciologica su rifiuto vetroso, effettuata in data 22/02/2021.
Importo aggiudicato: € 400.00
Somme liquidate: € 400.00
Tempi di completamento:  dal 08-04-2021  al 08-04-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CONSORZIO RECUPERO VETRO - - CO.RE.VE.
    CF: 05648781002
  • CONSORZIO RECUPERO VETRO - CO.RE.VE.
    CF: 96347990580
CIG: ZD031BB467
Oggetto: Pedaggi marzo-aprile 2021.
Importo aggiudicato: € 392.62
Somme liquidate: € 392.62
Tempi di completamento:  dal 11-05-2021  al 11-05-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A.
    CF: 07516911000
  • AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A.
    CF: 07516911000
CIG: Z3F31C5651
Oggetto: Fornitura di gas metano per i mesi di feb./mar. 2021.
Importo aggiudicato: € 1994.17
Somme liquidate: € 1994.17
Tempi di completamento:  dal 17-05-2021  al 17-05-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • HERA COMM SRL
    CF: 03819031208
  • HERA COMM SRL
    CF: 02221101203
CIG: ZD531C5F5F
Oggetto: Fornitura di energia elettrica.
Importo aggiudicato: € 2267.04
Somme liquidate: € 2267.04
Tempi di completamento:  dal 17-05-2021  al 17-05-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • HERA COMM SRL
    CF: 03819031208
  • HERA COMM SRL
    CF: 02221101203
CIG: Z2F31BB717
Oggetto: Commissioni e canoni bancari relativi al primo trimestre 2021.
Importo aggiudicato: € 5448.28
Somme liquidate: € 5448.28
Tempi di completamento:  dal 11-05-2021  al 11-05-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BANCA NAZIONALE DEL LAVORO SPA
    CF: 09339391006
  • BANCA NAZIONALE DEL LAVORO SPA
    CF: 09339391006
CIG: ZE02CB80CC
Oggetto: Abbonamento SMART 24 PA portale de Il Sole 24 ORE per gli anni 2020 e 2021;
Importo aggiudicato: € 2028.00
Somme liquidate: € 1000.00
Tempi di completamento:  dal 16-04-2020  al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Il Sole 24 ORE S.p.A.
    CF: 00777910159
  • IL SOLE 24 ORE S.P.A.
    CF: 00777910159
CIG: Z5E3090A3F
Oggetto: Ampliamento antivirus x 15 licenze per tutto il 2021.
Importo aggiudicato: € 255.00
Somme liquidate: € 255.00
Tempi di completamento:  dal 09-02-2021  al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FILIPPETTI SPA
    CF: 02835110426
  • FILIPPETTI SPA
    CF: 02013090424
CIG: Z66318B976
Oggetto: Atto di integrazione di vendita terreno non edificabile fuori campo IVA. Rimborso spese CDU
Importo aggiudicato: € 1197.00
Somme liquidate: € 1197.00
Tempi di completamento:  dal 27-04-2021  al 27-04-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MALTONI - SCOZZOLI - STUDIO NOTARILE ASSOCIATO
    CF: 02695890406
  • MALTONI - SCOZZOLI STUDIO NOTARILE ASSOCIATO
    CF: 02695890406
CIG: Z7F318C906
Oggetto: Rinnovo licenze aggiuntive di Freeway Skyline. Canoni di gestione dal 01/03/2021 al 28/02/2022.
Importo aggiudicato: € 3680.00
Somme liquidate: € 3680.00
Tempi di completamento:  dal 01-03-2021  al 28-02-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • EUROSYSTEM SPA
    CF: 02243020266
  • EUROSYSTEM SPA
    CF: 02243020266
CIG: Z67318D048
Oggetto: Canoni e licenze S.I. vari per l'anno 2021.
Importo aggiudicato: € 6532.00
Somme liquidate: € 6532.00
Tempi di completamento:  dal 01-01-2021  al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • EUROSYSTEM SPA
    CF: 02243020266
  • EUROSYSTEM SPA
    CF: 02243020266
CIG: ZF3302C047
Oggetto: REVISIONE DEL REGOLAMENTO TARIFFA ALLA LUCE DELLE MODIFICHE DEL D.LGS 116
Importo aggiudicato: € 7280.00
Somme liquidate: € 7280.00
Tempi di completamento:  dal 11-01-2021  al 31-03-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • COLOMBARI AVV. STEFANO
    CF: 01877281202
  • COLOMBARI AVV. STEFANO
    CF: CLMSFN70M11A944S
CIG: Z5031CA85B
Oggetto: Conguaglio assicurazione COVID 2020
Importo aggiudicato: € 9.50
Somme liquidate: € 9.50
Tempi di completamento:  dal 18-05-2021  al 25-05-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ASSIDIM - ASSOC EX ART 36 CC
    CF: 
  • ASSIDIM ASSOC EX ART 36 CC
    CF: 97140820156
CIG: ZCC31C5CF2
Oggetto: Fornitura di energia elettrica. Pagamento ultime fatture ricevute.
Importo aggiudicato: € 3099.19
Somme liquidate: € 3099.19
Tempi di completamento:  dal 17-05-2021  al 17-05-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ENEL ENERGIA SPA
    CF: 06655971007
  • ENEL ENERGIA SPA
    CF: 06655971007
CIG: ZB82CB45F9
Oggetto: Inserimento variazioni anagrafiche
Importo aggiudicato: € 18900.00
Somme liquidate: € 8324.19
Tempi di completamento:  dal 01-03-2020  al 31-03-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • EDM SNC DI ANGELO TUMEDEI & C.
    CF: 02619460401
  • EDM SNC DI ANGELO TUMEDEI & C.
    CF: 02619460401
CIG: Z602D3CA59
Oggetto: Stampa, imbustamento e consegna per spedizione di fatture e solleciti anno 2020
Importo aggiudicato: € 21000.00
Somme liquidate: € 3374.56
Tempi di completamento:  dal 08-06-2020  al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GRAPHICSCALVE SPA
    CF: 01294980162
  • GRAPHICSCALVE SPA
    CF: 01294980162
CIG: 7995222E8
Oggetto: Smaltimento Umido
Importo aggiudicato: € 617940.00
Somme liquidate: € 231727.50
Tempi di completamento:  dal 23-06-2020  al 22-03-2021
Cod. Scelta contraente: 03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
  • HERAMBIENTE SPA
    CF: 03819031208
  • HERAMBIENTE SPA
    CF: 02175430392
CIG: 79952354A4
Oggetto: Smaltimento Umido
Importo aggiudicato: € 617940.00
Somme liquidate: € 385289.70
Tempi di completamento:  dal 23-06-2020  al 22-03-2021
Cod. Scelta contraente: 03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
  • HERAMBIENTE SPA
    CF: 03819031208
  • HERAMBIENTE SPA
    CF: 02175430392
CIG: 7803107F96
Oggetto: Servizio call center
Importo aggiudicato: € 70080.00
Somme liquidate: € 42399.00
Tempi di completamento:  dal 01-10-2020  al 31-03-2021
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • REKEEP DIGITAL SRL
    CF: 03500671205
  • REKEEP DIGITAL SRL
    CF: 03500671205
CIG: 8422532D45
Oggetto: SERVIZIO DI RITIRO E RECUPERO/SMALTIMENTO DEI RIFIUTI PROVENIENTI DA SFALCI E POTATURE (CER 20.02.01
Importo aggiudicato: € 110000.00
Somme liquidate: € 110000.00
Tempi di completamento:  dal 21-09-2020  al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • RECICLA SRL
    CF: 01449690385
  • RECICLA SRL
    CF: 01449690385
CIG: ZC52EA6FA1
Oggetto: Consulenza continuativa x attuazione degli adempimenti in materia di salute e sicurezza del lavoro
Importo aggiudicato: € 1500.00
Somme liquidate: € 1500.00
Tempi di completamento:  dal 06-10-2020  al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • STRIKE S.R.L.
    CF: 02317130397
  • STRIKE S.R.L.
    CF: 02317130397
CIG: Z902F4DED9
Oggetto: Fornitura di postazione lavaggio mezzi e lavaggio mezzi con operatore
Importo aggiudicato: € 5000.00
Somme liquidate: € 5000.00
Tempi di completamento:  dal 17-11-2020  al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BERTI & RUFFILLI SNC
    CF: 00139860407
  • BERTI & RUFFILLI SNC.
    CF: 00139860407
CIG: Z752F4E647
Oggetto: Manutenzione ordinaria e straordinaria gru, presse, cassoni e varie
Importo aggiudicato: € 3000.00
Somme liquidate: € 2036.30
Tempi di completamento:  dal 17-11-2020  al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BRICCOLANI S.R.L
    CF: 03318460403
  • BRICCOLANI S.R.L.
    CF: 03318460403
CIG: Z152FCBEE0
Oggetto: ESECUZIONE LAVORI DI RIPARAZIONE SUL PARCO CIRCOLANTE ALEA
Importo aggiudicato: € 3000.00
Somme liquidate: € 2455.50
Tempi di completamento:  dal 11-12-2020  al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • S.M.A. SRL - Società Manutenzione Automezzi
    CF: 05088801211
  • S.M.A. SRL Società Manutenzione Automezzi
    CF: 05088801211
CIG: ZA12FCC53C
Oggetto: Acquisti materiali vari anti-COVID
Importo aggiudicato: € 150.00
Somme liquidate: € 83.74
Tempi di completamento:  dal 15-12-2020  al 15-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PIERI VANNI SRL
    CF: 01718710401
  • PIERI VANNI SRL
    CF: 01718710401
CIG: ZE22FEC0FD
Oggetto: FORNITURA DI CALZATURE DA LAVORO ANNO 2021
Importo aggiudicato: € 1000.00
Somme liquidate: € 1000.00
Tempi di completamento:  dal 01-01-2021  al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • AT.ED.2 SRL
    CF: 02555080403
  • AT.ED.2 SRL
    CF: 02555080403
CIG: Z183013FBC
Oggetto: Manutenzione impianti elettrici Punto Alea di Cusercoli
Importo aggiudicato: € 750.00
Somme liquidate: € 125.00
Tempi di completamento:  dal 01-01-2021  al 31-12-2023
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GLOBAL SISTEMI SRL
    CF: 03851570402
  • ER LUX SRL
    CF: 03637700406
  • GLOBAL SISTEMI SRL
    CF: 03851570402
CIG: ZB03046E4B
Oggetto: Tagliandi
Importo aggiudicato: € 4183.08
Somme liquidate: € 4183.08
Tempi di completamento:  dal 31-12-2020  al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • O.R.A. S.N.C. DI MONTI R. & C.
    CF: 00862740404
  • O.R.A. S.N.C. DI MONTI R. & C.
    CF: 00862740404
CIG: ZCB308B1F8
Oggetto: Manutenzioni varie uffici Alea in Via Golfarelli n. 123.
Importo aggiudicato: € 121.00
Somme liquidate: € 121.00
Tempi di completamento:  dal 31-12-2020  al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BASSETTI LIVIO
    CF: 00826840407
  • BASSETTI LIVIO
    CF: BSSLVI50T25D704A
CIG: ZC730655E7
Oggetto: Fornitura di Composter Ekogreen 310lt e Bidone 10 lt Pile - Colore Giallo Trasparente
Importo aggiudicato: € 3885.00
Somme liquidate: € 3885.00
Tempi di completamento:  dal 26-01-2021  al 15-03-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • EUROSINTEX SRL
    CF: 02448130167
  • EUROSINTEX SRL
    CF: 02448130167
CIG: Z76306BB9C
Oggetto: Fornitura di guanti per operativi
Importo aggiudicato: € 320.98
Somme liquidate: € 320.98
Tempi di completamento:  dal 27-01-2021  al 28-02-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PIERI VANNI SRL
    CF: 01718710401
  • ANTINCENDIO E SICUREZZA SRL
    CF: 01672880406
  • VENTURI SRL
    CF: 01846220406
  • ATED
    CF: 02555080403
  • SALFEP
    CF: 03927940407
  • PIERI VANNI SRL
    CF: 01718710401
CIG: Z0E308F1BE
Oggetto: Manutenzioni varie. Scaffalature per archivio Rete Clienti.
Importo aggiudicato: € 592.25
Somme liquidate: € 464.25
Tempi di completamento:  dal 08-02-2021  al 08-02-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ANTINCENDIO E SICUREZZA SRL
    CF: 01672880406
  • ANTINCENDIO E SICUREZZA SRL
    CF: 01672880406
CIG: ZEE30999F8
Oggetto: Acquisto pagine pubblicitarie su Facebook
Importo aggiudicato: € 24.55
Somme liquidate: € 24.55
Tempi di completamento:  dal 09-02-2021  al 09-02-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • INTEGRA SOLUTIONS SRL
    CF: 03164120408
  • INTEGRA SOLUTIONS SRL
    CF: 03164120408
CIG: ZD030A3C7C
Oggetto: Fornitura "tampone" di sacchetti per umido da 7 lt. e sacchi per secco da 60 lt.
Importo aggiudicato: € 9856.80
Somme liquidate: € 9856.80
Tempi di completamento:  dal 15-02-2021  al 01-03-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LADY PLASTIK SRL
    CF: 12563230155
  • LADY PLASTIK SRL
    CF: 12563230155
CIG: Z5230C91F2
Oggetto: CORSO PER LAVORATORI N. 2 NUOVI ASSUNTI + MANUTENZ. VARIE
Importo aggiudicato: € 540.00
Somme liquidate: € 240.00
Tempi di completamento:  dal 22-02-2021  al 31-03-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • STRIKE S.R.L.
    CF: 02317130397
  • STRIKE S.R.L.
    CF: 02317130397
CIG: Z9230C9964
Oggetto: CORSO DI FORMAZIONE RLS BASE DA 32 ORE.
Importo aggiudicato: € 350.00
Somme liquidate: € 350.00
Tempi di completamento:  dal 23-02-2021  al 30-06-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • STRIKE S.R.L.
    CF: 02317130397
  • La Formazione Srl
    CF: 04242000406
  • STRIKE S.R.L.
    CF: 02317130397
CIG: ZE430DB73D
Oggetto: Allargamento marciapiede e formazione di due piazzole per centrale termica e impianti.
Importo aggiudicato: € 4847.40
Somme liquidate: € 4847.40
Tempi di completamento:  dal 03-03-2021  al 03-03-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • STYLCASA SRL
    CF: 01480400405
  • STYLCASA SRL
    CF: 01480400405
CIG: Z8230F4463
Oggetto: INSTALLAZIONE DI CONDIZIONATORE TOSHIBA DUALSPLIT Nuovi Uffici al civ. 123 palazzina Alea
Importo aggiudicato: € 2850.00
Somme liquidate: € 2850.00
Tempi di completamento:  dal 09-03-2021  al 30-04-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • S.A.B. S.N.C. - DI PALOTTI A., ROSSI P. & C.
    CF: 00179020409
  • SCHIUMARINI SRL
    CF: 00900320409
  • S.A.B. S.R.L.
    CF: 00179020409
CIG: Z2930F5E67
Oggetto: MANUTENZIONI ORDINARIA E STRAORDINARIA, RIPARATO COMPATTATORE BTE MATR. 18P0668
Importo aggiudicato: € 8844.20
Somme liquidate: € 8844.20
Tempi di completamento:  dal 10-03-2021  al 31-03-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • B.T.E. SPA
    CF: 03320090172
  • B.T.E. SPA
    CF: 03320090172
CIG: ZE530F70B8
Oggetto: Revisione ulteriore a Caricatore. Collaudo ventennale
Importo aggiudicato: € 500.00
Somme liquidate: € 500.00
Tempi di completamento:  dal 10-03-2021  al 10-03-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MAGNANI DI MAGNANI N.eT.&C SNC - Demolizioni Selezionat.metalli
    CF: 02642230409
  • MAGNANI DI MAGNANI N.eT.&C SNC Demolizioni Selezionat.metalli
    CF: 02642230409
CIG: ZC730FBBF9
Oggetto: Manutenzioni ordinarie e straordinarie gru, scarrabili, elettrocompattatori.
Importo aggiudicato: € 7339.05
Somme liquidate: € 5439.05
Tempi di completamento:  dal 11-03-2021  al 11-03-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GRU SYSTEM SRLS
    CF: 04265770406
  • GRU SYSTEM SRLS
    CF: 04265770406
CIG: Z5D3104324
Oggetto: Fornitura materiali igienico sanitari
Importo aggiudicato: € 492.00
Somme liquidate: € 492.00
Tempi di completamento:  dal 12-03-2021  al 12-03-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MITO SISTEMA AMBIENTE SRL - UNIPERSONALE
    CF: 03468770403
  • MITO SISTEMA AMBIENTE SRL UNIPERSONALE
    CF: 03468770403
CIG: Z09310ECAC
Oggetto: Tests Antigenici rapidi per la prevenzione del COVID
Importo aggiudicato: € 1440.00
Somme liquidate: € 1062.00
Tempi di completamento:  dal 17-03-2021  al 31-03-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LAVORO E AMBIENTE SRL SOC.UNIC - Poliambulatorio Privato LAMED
    CF: 01904620406
  • LAVORO E AMBIENTE SRL SOC.UNIC Poliambulatorio Privato LAMED
    CF: 01904620406
CIG: ZBB310E0D7
Oggetto: Spazzamento deposito
Importo aggiudicato: € 3446.40
Somme liquidate: € 3446.40
Tempi di completamento:  dal 17-03-2021  al 17-03-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ALBATROS ECOLOGIA AMBIENTE - SCARL
    CF: 02288230390
  • ALBATROS ECOLOGIA AMBIENTE SCARL
    CF: 02288230390
CIG: Z2A31218C4
Oggetto: Acquisto di adesivi per variazione di orario c/o due CDR di Forlì.
Importo aggiudicato: € 244.80
Somme liquidate: € 244.80
Tempi di completamento:  dal 24-03-2021  al 31-03-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • IDEA PUBBLICITA' SRL
    CF: 01930400401
  • IDEA PUBBLICITA' SRL
    CF: 01930400401
CIG: Z413121B0B
Oggetto: Collegamento distributori sacchetti presso la sede di Via Innocenzo Golfarelli 123.
Importo aggiudicato: € 168.73
Somme liquidate: € 168.73
Tempi di completamento:  dal 24-03-2021  al 24-03-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GLOBAL SISTEMI SRL
    CF: 03851570402
  • GLOBAL SISTEMI SRL
    CF: 03851570402
CIG: Z5A312F495
Oggetto: Fornitura e posa in opera di materiale per il collegamento della pompa di calore
Importo aggiudicato: € 495.00
Somme liquidate: € 495.00
Tempi di completamento:  dal 29-03-2021  al 30-04-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GLOBAL SISTEMI SRL
    CF: 03851570402
  • GLOBAL SISTEMI SRL
    CF: 03851570402
CIG: Z59313F91E
Oggetto: Attività di consulenza stragiudiziale nella vertenza promossa da Acetulli Salvatore.
Importo aggiudicato: € 239.20
Somme liquidate: € 239.20
Tempi di completamento:  dal 01-04-2021  al 30-06-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FLAMINI AVV. FABRIZIO
    CF: 00015078884
  • FLAMINI AVV.FABRIZIO
    CF: FLMFRZ81R09D705G
CIG: ZF4315160D
Oggetto: Smaltimento vegetale. Chiusura fattura mese di febbraio 2021.
Importo aggiudicato: € 18171.12
Somme liquidate: € 18171.12
Tempi di completamento:  dal 08-04-2021  al 08-04-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • RECICLA SRL
    CF: 01449690385
  • RECICLA SRL
    CF: 01449690385
CIG: ZD7315180A
Oggetto: Trasporto cassa
Importo aggiudicato: € 710.00
Somme liquidate: € 710.00
Tempi di completamento:  dal 08-04-2021  al 08-04-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • POLO AUTOTRASPORTI Soc.Coop
    CF: 02031070408
  • POLO AUTOTRASPORTI Soc.Coop
    CF: 02031070408
CIG: Z813168EEE
Oggetto: Redazione di n. 2 missive. Compensi professionali.
Importo aggiudicato: € 358.80
Somme liquidate: € 358.80
Tempi di completamento:  dal 16-04-2021  al 16-04-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ROLLI AVV, STEFANO
    CF: 03723210401
  • ROLLI AVV, STEFANO
    CF: RLLSFN81C09D704M
CIG: Z91316DDC2
Oggetto: Scarpe antinfortunistiche autisti
Importo aggiudicato: € 1007.44
Somme liquidate: € 1007.44
Tempi di completamento:  dal 20-04-2021  al 20-04-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • AT.ED.2 SRL
    CF: 02555080403
  • AT.ED.2 SRL
    CF: 02555080403
CIG: ZAB3190DC0
Oggetto: Manutenzioni e riparazioni cassoni scarrabili e gru.
Importo aggiudicato: € 1658.07
Somme liquidate: € 1658.07
Tempi di completamento:  dal 28-04-2021  al 28-04-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GRU SYSTEM SRLS
    CF: 04265770406
  • GRU SYSTEM SRLS
    CF: 04265770406
CIG: Z6031C3DE0
Oggetto: Tagliandi e lavori officina specializzata ISUZU
Importo aggiudicato: € 2669.70
Somme liquidate: € 2346.27
Tempi di completamento:  dal 17-05-2021  al 17-05-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • O.R.A. S.N.C. DI MONTI R. & C.
    CF: 00862740404
  • O.R.A. S.N.C. DI MONTI R. & C.
    CF: 00862740404
CIG: Z9231C4091
Oggetto: Contributi/canoni annui: A2020 e A2021.
Importo aggiudicato: € 7168.00
Somme liquidate: € 7168.00
Tempi di completamento:  dal 17-05-2021  al 17-05-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FONDAZIONE NAZIONALE SICUREZZA - RUBES TRIVA
    CF: 97598620587
  • RUBES TRIVA FONDAZ.NAZ.SICUREZ
    CF: 97598620587
CIG: Z4131F0C0C
Oggetto: Fattura mese di aprile 2021 per fornitura gas
Importo aggiudicato: € 184.43
Somme liquidate: € 184.43
Tempi di completamento:  dal 28-05-2021  al 28-05-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • HERA COMM SRL
    CF: 03819031208
  • HERA COMM SRL
    CF: 02221101203
CIG: Z5531F0E7F
Oggetto: Fornitura di energia elettrica per il mese di Aprile 2021.
Importo aggiudicato: € 1675.30
Somme liquidate: € 1675.30
Tempi di completamento:  dal 28-05-2021  al 28-05-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • HERA COMM SRL
    CF: 03819031208
  • HERA COMM SRL
    CF: 02221101203
CIG: ZE431F6901
Oggetto: Pedaggi autostradali aprile - maggio
Importo aggiudicato: € 317.13
Somme liquidate: € 317.13
Tempi di completamento:  dal 01-06-2021  al 01-06-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A
    CF: 07516911000
  • AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A.
    CF: 07516911000
CIG: ZDB3039A56
Oggetto: Rendicontazione di lavori vari mesi di Novembre e Dicembre 2020
Importo aggiudicato: € 2520.00
Somme liquidate: € 2520.00
Tempi di completamento:  dal 31-12-2020  al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MITO SISTEMA AMBIENTE SRL - UNIPERSONALE
    CF: 03468770403
  • MITO SISTEMA AMBIENTE SRL UNIPERSONALE
    CF: 03468770403
CIG: no cig
Oggetto: Smaltimento dei rifiuti indifferenziati SECCO cod.CER 20.03.01 per l'anno 2020
Importo aggiudicato: € 1868500.00
Somme liquidate: € 700935.96
Tempi di completamento:  dal 01-01-2020  al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • HERAMBIENTE SPA
    CF: 02175430392
  • HERAMBIENTE SPA
    CF: 02175430392
CIG: ZB83219DA9
Oggetto: Modifiche statutarie con adeguamento alla legge madia anticipazioni e spese onorari e competenze
Importo aggiudicato: € 2413.96
Somme liquidate: € 2413.96
Tempi di completamento:  dal 10-06-2021  al 10-06-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MALTONI - SCOZZOLI - STUDIO NOTARILE ASSOCIATO
    CF: 02695890406
  • MALTONI - SCOZZOLI STUDIO NOTARILE ASSOCIATO
    CF: 02695890406
CIG: ZD831F099B
Oggetto: Prestazione: Denuncia impianto messa a terra del Punto Alea di Dovadola - Civitella
Importo aggiudicato: € 60.00
Somme liquidate: € 60.00
Tempi di completamento:  dal 28-05-2021  al 28-05-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • INAIL
    CF: 01165400589
  • INAIL
    CF: 01165400589
CIG: Z2731C53C5
Oggetto: Tassa consorzio di bonifica.
Importo aggiudicato: € 255.52
Somme liquidate: € 255.52
Tempi di completamento:  dal 17-05-2021  al 17-05-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SORIT SPA
    CF: 02241250394
  • SORIT SPA
    CF: 02241250394
CIG: Z192B785FB
Oggetto: Pulizie Punto Alea Dovadola;
Importo aggiudicato: € 2314.40
Somme liquidate: € 1864.40
Tempi di completamento:  dal 07-01-2020  al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DOVADOLA 3000 SOC. COOP
    CF: 02695360400
  • DOVADOLA 3000 SOC. COOP
    CF: 02695360400
CIG: ZEA2C8A22E
Oggetto: Fornitura materiale igienizzante
Importo aggiudicato: € 2077.20
Somme liquidate: € 883.37
Tempi di completamento:  dal 25-03-2020  al 31-03-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MITO SISTEMA AMBIENTE SRL - UNIPERSONALE
    CF: 03468770403
  • MITO SISTEMA AMBIENTE SRL UNIPERSONALE
    CF: 03468770403
CIG: ZC22CDF9F0
Oggetto: Sviluppi di Dbw per gestione canale di pagamento PagoPA - BNL;
Importo aggiudicato: € 3500.00
Somme liquidate: € 1750.00
Tempi di completamento:  dal 04-05-2020  al 03-05-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • I&S INFORMATICA E SERVIZI SRL
    CF: 00665230223
  • I&S INFORMATICA E SERVIZI SRL
    CF: 00665230223
CIG: ZAE2D1C031
Oggetto: Incarico prof.le relativo all'ottenimento dei permessi per la realizzaz.di un box in lamiera
Importo aggiudicato: € 2392.00
Somme liquidate: € 884.00
Tempi di completamento:  dal 25-05-2020  al 30-06-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • STUDIO ASS.LOMBARDI SPAZZOLI - PAGLIONICO ING. R.LOMBARDI
    CF: 02396230407
  • CFT ENGINEERING SRL
    CF: 04096820404
  • STUDIO ASS.LOMBARDI SPAZZOLI PAGLIONICO ING. R.LOMBARDI
    CF: 02396230407
CIG: no cig
Oggetto: PAGAMENTO TRIBUTO FATTURE EMESSE
Importo aggiudicato: € 1034666.19
Somme liquidate: € 1034666.19
Tempi di completamento:  dal 04-08-2020  al 04-08-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PROVINCIA DI FORLI' - CESENA
    CF: 02710300407
  • PROVINCIA DI FORLI' - CESENA
    CF: 80001550401
CIG: Z032E0B2F4
Oggetto: Affidamento dei servizi e prodotti di comunicazione
Importo aggiudicato: € 27700.00
Somme liquidate: € 27700.00
Tempi di completamento:  dal 01-09-2020  al 28-02-2021
Cod. Scelta contraente: 22-PROCEDURA NEGOZIATA DERIVANTE DA AVVISI CON CUI SI INDICE LA GARA
  • INTEGRA SOLUTIONS SRL
    CF: 03164120408
  • INTEGRA SOLUTIONS SRL
    CF: 03164120408
CIG: Z8F2E57722
Oggetto: Fornitura di prestazioni per facchinaggio per 20gg. 5h/g.+ Attività già svolte nei gg dal 28 al 30/7
Importo aggiudicato: € 1969.00
Somme liquidate: € 1969.00
Tempi di completamento:  dal 16-09-2020  al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MITO SISTEMA AMBIENTE SRL - UNIPERSONALE
    CF: 03468770403
  • MITO SISTEMA AMBIENTE SRL UNIPERSONALE
    CF: 03468770403
CIG: ZD92EC4D9B
Oggetto: Noleggio Furgone isolato targato FC 857 YH
Importo aggiudicato: € 8235.50
Somme liquidate: € 8235.50
Tempi di completamento:  dal 31-10-2020  al 30-04-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MORENO RENTING SRL - ex Oberal Rent Srl
    CF: 02927560215
  • MORENO RENTING SRL ex Oberal Rent Srl
    CF: 02927560215
CIG: Z5E2F54FDA
Oggetto: Lavori di officina, tagliandi, garanzie e magazzino ricambi
Importo aggiudicato: € 2000.00
Somme liquidate: € 2000.00
Tempi di completamento:  dal 20-11-2020  al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PIOLANTI TRUCK SRL soc.unipers - Veicoli Industriali
    CF: 03822300400
  • PIOLANTI TRUCK SRL soc.unipers Veicoli Industriali
    CF: 03822300400
CIG: ZF82F72BB5
Oggetto: Licenza, istallazione e due formative per il software sul Bilancio Europeo;
Importo aggiudicato: € 600.00
Somme liquidate: € 600.00
Tempi di completamento:  dal 01-01-2021  al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TEAMSYSTEM S.P.A. - direz.coordin.TeamSystem Hold.
    CF: 01035310414
  • IL SOLE 24 ORE SPA
    CF: 00777910159
  • TEAMSYSTEM S.P.A. direz.coordin.TeamSystem Hold.
    CF: 01035310414
CIG: ZC92FD0300
Oggetto: Fornitura e installazione di nr. 3 fototrappola
Importo aggiudicato: € 1724.52
Somme liquidate: € 1724.52
Tempi di completamento:  dal 16-12-2020  al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • RADIOFORNITURE ROMAGNOLA SRL
    CF: 00124810409
  • RADIOFORNITURE ROMAGNOLA SRL
    CF: 00124810409
CIG: Z043012BA3
Oggetto: Ecocalendari per tutti i Comuni Soci
Importo aggiudicato: € 439.19
Somme liquidate: € 434.19
Tempi di completamento:  dal 30-12-2020  al 30-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GRAFICHE MDM SRL
    CF: 02038690406
  • GRAFICHE MDM SRL
    CF: 02038690406
CIG: Z843012FBE
Oggetto: Gestione sito ALEA
Importo aggiudicato: € 2700.00
Somme liquidate: € 2700.00
Tempi di completamento:  dal 01-01-2021  al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LAPIS SRL
    CF: 03122190261
  • LAPIS SAS DI BRUNIERA STEFANO & C.
    CF: 03122190261
CIG: Z013022ABB
Oggetto: Contratto di pulizia sedi, deratizzazione, controllo blatte, lotta alla zanzara tigre.
Importo aggiudicato: € 2920.00
Somme liquidate: € 2920.00
Tempi di completamento:  dal 01-01-2021  al 28-02-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MITO SISTEMA AMBIENTE SRL - UNIPERSONALE
    CF: 03468770403
  • MITO SISTEMA AMBIENTE SRL UNIPERSONALE
    CF: 03468770403
CIG: Z9A3039786
Oggetto: Attività di facchinaggio svolte nell'anno 2020 a chiusura.
Importo aggiudicato: € 1369.35
Somme liquidate: € 1369.35
Tempi di completamento:  dal 31-12-2020  al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MITO SISTEMA AMBIENTE SRL - UNIPERSONALE
    CF: 03468770403
  • MITO SISTEMA AMBIENTE SRL UNIPERSONALE
    CF: 03468770403
CIG: Z65303B366
Oggetto: Fornitura di taniche gel mani Etilsan e sapone Argonit
Importo aggiudicato: € 218.83
Somme liquidate: € 218.83
Tempi di completamento:  dal 31-12-2020  al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MITO SISTEMA AMBIENTE SRL - UNIPERSONALE
    CF: 03468770403
  • MITO SISTEMA AMBIENTE SRL UNIPERSONALE
    CF: 03468770403
CIG: ZDE303B59E
Oggetto: Fornitura di boccioni acqua e bicchieri x anno 2020
Importo aggiudicato: € 67.20
Somme liquidate: € 62.65
Tempi di completamento:  dal 31-12-2020  al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MITO SISTEMA AMBIENTE SRL - UNIPERSONALE
    CF: 03468770403
  • MITO SISTEMA AMBIENTE SRL UNIPERSONALE
    CF: 03468770403
CIG: ZAB3059AEE
Oggetto: MATERIALE VARIO DI FERRAMENTA
Importo aggiudicato: € 600.00
Somme liquidate: € 599.83
Tempi di completamento:  dal 25-01-2021  al 25-01-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • NUOVA SALFEP SRL
    CF: 03927940407
  • NUOVA SALFEP SRL
    CF: 03927940407
CIG: ZA130711B7
Oggetto: Acquisto ed installazione colonnine di acqua in Alea.
Importo aggiudicato: € 1500.00
Somme liquidate: € 1500.00
Tempi di completamento:  dal 28-01-2021  al 28-02-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MITO SISTEMA AMBIENTE SRL - UNIPERSONALE
    CF: 03468770403
  • MITO SISTEMA AMBIENTE SRL UNIPERSONALE
    CF: 03468770403
CIG: ZBC30B6CEC
Oggetto: Fornitura di berrette per operativi e paracolpi per angoli.
Importo aggiudicato: € 71.20
Somme liquidate: € 45.20
Tempi di completamento:  dal 18-02-2021  al 18-02-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ANTINCENDIO E SICUREZZA SRL
    CF: 01672880406
  • ANTINCENDIO E SICUREZZA SRL
    CF: 01672880406
CIG: Z8930CA1C0
Oggetto: ACQUISTO DI T-SHIRT DA LAVORO M/CORTE TAGLIE L e XL
Importo aggiudicato: € 88.00
Somme liquidate: € 88.00
Tempi di completamento:  dal 23-02-2021  al 31-03-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ANTINCENDIO E SICUREZZA SRL
    CF: 01672880406
  • ANTINCENDIO E SICUREZZA SRL
    CF: 01672880406
CIG: ZAE30D7B95
Oggetto: MATERIALI PER SALDATURA E NOLEGGIO BOMBOLA ANNO 2019/2020+2020/2021
Importo aggiudicato: € 250.00
Somme liquidate: € 250.00
Tempi di completamento:  dal 01-03-2021  al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FIORENTINI WELDING SpA - imp. e materiali per saldatura
    CF: 00618991202
  • FIORENTINI WELDING SpA imp. e materiali per saldatura
    CF: 03412740379
CIG: ZEC30D8087
Oggetto: Fornitura segnaletica
Importo aggiudicato: € 240.00
Somme liquidate: € 240.00
Tempi di completamento:  dal 01-03-2021  al 31-03-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • EMMEA TRADE & SERVICE SRL
    CF: 03162630408
  • EMMEA TRADE & SERVICE SRL
    CF: 03162630408
CIG: ZD630E04D8
Oggetto: Acquisto di cassette pronto soccorso
Importo aggiudicato: € 174.00
Somme liquidate: € 174.00
Tempi di completamento:  dal 03-03-2021  al 31-03-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ANTINCENDIO E SICUREZZA SRL
    CF: 01672880406
  • ANTINCENDIO E SICUREZZA SRL
    CF: 01672880406
CIG: Z9030E5210
Oggetto: Fornitura di adesivi di vario tipo
Importo aggiudicato: € 967.50
Somme liquidate: € 967.50
Tempi di completamento:  dal 04-03-2021  al 12-04-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TIPOGRAFIA MISSIROLI SAS - DI MISSIROLI F. E G. & C.
    CF: 03471490403
  • GRAFICHE MDM SRL
    CF: 02038690406
  • EUROPRINT INDUSTRIE GRAFICHE
    CF: 00613410265
  • TIPOGRAFIA MISSIROLI SAS DI MISSIROLI F. E G. & C.
    CF: 03471490403
CIG: ZE930EAEAF
Oggetto: FORNITURA ABBIGLIAMENTO E ACCESSORI PER OPERATIVI
Importo aggiudicato: € 425.00
Somme liquidate: € 425.00
Tempi di completamento:  dal 05-03-2021  al 31-03-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ANTINCENDIO E SICUREZZA SRL
    CF: 01672880406
  • ANTINCENDIO IMOLESE SRL
    CF: 01542611205
  • SIKURA SRL
    CF: 02988500274
  • ANTINCENDIO E SICUREZZA SRL
    CF: 01672880406
CIG: ZE630F6248
Oggetto: Acquisto di cassette pronto soccorso
Importo aggiudicato: € 539.40
Somme liquidate: € 539.40
Tempi di completamento:  dal 03-03-2021  al 31-03-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ANTINCENDIO E SICUREZZA SRL
    CF: 01672880406
  • ANTINCENDIO E SICUREZZA SRL
    CF: 01672880406
CIG: Z7730FC8BA
Oggetto: Integrazione del canone di pulizie
Importo aggiudicato: € 2245.43
Somme liquidate: € 2245.43
Tempi di completamento:  dal 11-03-2021  al 11-03-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MITO SISTEMA AMBIENTE SRL - UNIPERSONALE
    CF: 03468770403
  • MITO SISTEMA AMBIENTE SRL UNIPERSONALE
    CF: 03468770403
CIG: ZB33103FD9
Oggetto: Sostituito sensore gasolio e turbina + diagnosi su IVECO STRALIS targa CR151KB
Importo aggiudicato: € 329.42
Somme liquidate: € 329.42
Tempi di completamento:  dal 12-03-2021  al 12-03-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • O.M.A.- OFFIC.MECCAN.AUTOMEZZI - di Piraccini Bruno & C. S.N.C.
    CF: 00697300408
  • O.M.A.- OFFIC.MECCAN.AUTOMEZZI di Piraccini Bruno & C. S.N.C.
    CF: 00697300408
CIG: Z743104761
Oggetto: Fornitura di interfaccia di rete per inviare i dati su colud Coster, interventi tecnici x assistenza
Importo aggiudicato: € 2501.00
Somme liquidate: € 2501.00
Tempi di completamento:  dal 15-03-2021  al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • STYMA SRL
    CF: 04464020405
  • STYMA SRL
    CF: 04464020405
CIG: ZDB310E686
Oggetto: Aggiornamento patentino gruista di Maiorano Sebastiano
Importo aggiudicato: € 300.00
Somme liquidate: € 300.00
Tempi di completamento:  dal 16-03-2021  al 31-03-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GRU SYSTEM SRLS
    CF: 04265770406
  • GRU SYSTEM SRLS
    CF: 04265770406
CIG: Z503121548
Oggetto: Acquisto disinfettante mani
Importo aggiudicato: € 81.12
Somme liquidate: € 81.12
Tempi di completamento:  dal 24-03-2021  al 24-03-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PIERI VANNI SRL
    CF: 01718710401
  • PIERI VANNI SRL
    CF: 01718710401
CIG: ZA3313F77E
Oggetto: Campionamento e analisi acque meteoriche nei CDR di Alea
Importo aggiudicato: € 1553.00
Somme liquidate: € 1553.00
Tempi di completamento:  dal 01-04-2021  al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GRUPPO CSA SPA
    CF: 03231410402
  • GRUPPO CSA SPA
    CF: 03231410402
CIG: Z983144101
Oggetto: Servizio smaltimento amianto gennaio febbraio
Importo aggiudicato: € 3163.90
Somme liquidate: € 3163.90
Tempi di completamento:  dal 07-04-2021  al 07-04-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LA CART SRL
    CF: 01731300404
  • LA CART SRL
    CF: 01731300404
CIG: ZEC3148C97
Oggetto: Acquisto spazio redazionale e partecipazione edizione Ecoforum nazionale 2021.
Importo aggiudicato: € 3750.00
Somme liquidate: € 3750.00
Tempi di completamento:  dal 07-04-2021  al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • EDITORIALE LA NUOVA ECOLOGIA - soc. coop.
    CF: 04937721001
  • EDITORIALE LA NUOVA ECOLOGIA soc. coop.
    CF: 04937721001
CIG: Z57315A50B
Oggetto: Acquisto di guanti per gioranate ecologiche e gilet leggeri per auto.
Importo aggiudicato: € 468.00
Somme liquidate: € 468.00
Tempi di completamento:  dal 13-04-2021  al 30-04-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ANTINCENDIO E SICUREZZA SRL
    CF: 01672880406
  • ANTINCENDIO E SICUREZZA SRL
    CF: 01672880406
CIG: ZFA315B586
Oggetto: Trasporto e smaltimento di un rifiuto abbandonato in Comune di Bertinoro.
Importo aggiudicato: € 1300.00
Somme liquidate: € 1300.00
Tempi di completamento:  dal 14-04-2021  al 30-04-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • NIAL NIZZOLI SRL
    CF: 01684790353
  • NIAL NIZZOLI SRL
    CF: 01684790353
CIG: Z78315BAAF
Oggetto: Acquisto di varie tipologie di guanti per operativi.
Importo aggiudicato: € 97.80
Somme liquidate: € 97.80
Tempi di completamento:  dal 14-04-2021  al 30-04-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PIERI VANNI SRL
    CF: 01718710401
  • PIERI VANNI SRL
    CF: 01718710401
CIG: Z02316DC79
Oggetto: Lavori già eseguiti nel mese di marzo di sostituzione custodia e lampade. Manutenzione elettrica.
Importo aggiudicato: € 43.02
Somme liquidate: € 43.02
Tempi di completamento:  dal 20-04-2021  al 20-04-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GLOBAL SISTEMI SRL
    CF: 03851570402
  • GLOBAL SISTEMI SRL
    CF: 03851570402
CIG: Z08316DD1C
Oggetto: Acquisto di n. 2 guanti NBR blu per operativi.
Importo aggiudicato: € 64.80
Somme liquidate: € 64.80
Tempi di completamento:  dal 20-04-2021  al 30-04-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PIERI VANNI SRL
    CF: 01718710401
  • PIERI VANNI SRL
    CF: 01718710401
CIG: Z853194824
Oggetto: Valutazione previzionale di confort acustico relativo alla sala clienti di Alea in V.Golfarelli 123.
Importo aggiudicato: € 510.00
Somme liquidate: € 510.00
Tempi di completamento:  dal 29-04-2021  al 29-04-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CASADIO & CO. DI CASADIO MARIO
    CF: 04263320402
  • CASADIO & CO. DI CASADIO MARIO
    CF: CSDMRA55P08D704P
CIG: ZF631DA204
Oggetto: Attività grafica per cartelli di accesso Ecocentri e rendering nuovo Ecoself
Importo aggiudicato: € 5000.00
Somme liquidate: € 5000.00
Tempi di completamento:  dal 21-05-2021  al 21-05-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ARRIGONI EZIO MASSIMO
    CF: 04475160406
  • ARRIGONI EZIO MASSIMO
    CF: RRGZSS71L03D458E
CIG: no cig
Oggetto: LOCAZIONE CENTRI DI RACCOLTA 2021
Importo aggiudicato: € 78684.51
Somme liquidate: € 78684.51
Tempi di completamento:  dal 16-06-2021  al 16-06-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • UNICA RETI SPA
    CF: 03249890405
  • UNICA RETI SPA
    CF: 03249890405
CIG: Z1B3251DA7
Oggetto: Fornitura di energia elettrica mese di Maggio 2021.
Importo aggiudicato: € 809.85
Somme liquidate: € 809.85
Tempi di completamento:  dal 29-06-2021  al 29-06-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ENEL ENERGIA SPA
    CF: 06655971007
  • ENEL ENERGIA SPA
    CF: 06655971007
CIG: Z9A3266701
Oggetto: Relazione relativa alla Valutazione dei rischi MMC e sovraccarico biomeccanico arti superiori.
Importo aggiudicato: € 400.00
Somme liquidate: € 400.00
Tempi di completamento:  dal 12-07-2021  al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MEDOC SICUREZZA SRL
    CF: 04298160401
  • MEDOC SICUREZZA SRL
    CF: 04298160401
CIG: Z3730D7019
Oggetto: Sostituzioni vetro infisso e specchio bagno in palazzina Alea V. Golfarelli 123
Importo aggiudicato: € 213.00
Somme liquidate: € 213.00
Tempi di completamento:  dal 01-03-2021  al 31-03-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • VETRERIA BERTI SNC - DI BERTI UGO & C
    CF: 01586200402
  • VETRERIA BERTI SNC DI BERTI UGO & C
    CF: 01586200402
CIG: ZE03190968
Oggetto: Lavori vari di officina manutenzione carrelli elevatori riparazione caricatore ecc.
Importo aggiudicato: € 4060.46
Somme liquidate: € 4060.46
Tempi di completamento:  dal 28-04-2021  al 28-04-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • F.LLI AMADORI SNC - DI AMADORI PIER DOMENICO & C.
    CF: 00130130404
  • OFFICINE AMADORI SRL
    CF: 00130130404
CIG: ZEE31B4CB7
Oggetto: Incarico professionale per parere legale
Importo aggiudicato: € 1554.00
Somme liquidate: € 1404.00
Tempi di completamento:  dal 11-05-2021  al 30-06-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ROLLI Avv.MARTA
    CF: 03147500403
  • ROLLI Avv.MARTA
    CF: RLLMRT72S53D704E
CIG: no cig
Oggetto: 
Importo aggiudicato: € 67820.00
Somme liquidate: € 67820.00
Tempi di completamento:  dal 17-05-2021  al 17-05-2021
Cod. Scelta contraente: 
  • COMUNE DI CESENATICO
    CF: 00220600407
  • COMUNE DI CESENATICO
    CF: 
CIG: Z51324EA84
Oggetto: Pagamento Bolli Tassa di Proprietà autoveicoli
Importo aggiudicato: € 232.00
Somme liquidate: € 232.00
Tempi di completamento:  dal 29-06-2021  al 29-06-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ICCREA BANCAIMPRESA SPA
    CF: 01122141003
  • BCC LEASING S.P.A. (ex iccrea bancaimpresa s.p.a.)
    CF: 02820100580
CIG: ZE1310D197
Oggetto: Consulenza e assistenza legale in favore di Alea per l'anno 2021.
Importo aggiudicato: € 19136.00
Somme liquidate: € 9568.00
Tempi di completamento:  dal 01-01-2021  al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ROVERSI MONACO-MORELLO-SIMONI - STUDIO LEGALE
    CF: 02168951206
  • ROVERSI MONACO-MORELLO-SIMONI STUDIO LEGALE
    CF: 02168951206
CIG: ZA53235B8E
Oggetto: Fornitura di energia elettrica relativa al mese di Maggio 2021.
Importo aggiudicato: € 1864.64
Somme liquidate: € 1864.64
Tempi di completamento:  dal 22-06-2021  al 22-06-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • HERA COMM SRL
    CF: 03819031208
  • HERA COMM SRL
    CF: 02221101203
CIG: Z4B32520C9
Oggetto: Fornitura di gas metano
Importo aggiudicato: € 1884.25
Somme liquidate: € 1884.25
Tempi di completamento:  dal 29-06-2021  al 29-06-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • HERA COMM SRL
    CF: 03819031208
  • HERA COMM SRL
    CF: 02221101203
CIG: ZAA327B5BC
Oggetto: Pedaggi autostradali mese di giugno 2021.
Importo aggiudicato: € 336.72
Somme liquidate: € 336.72
Tempi di completamento:  dal 14-07-2021  al 14-07-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A.
    CF: 07516911000
  • AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A.
    CF: 07516911000
CIG: ZD632B47A0
Oggetto: Penale risarcimento danni Servizio Riparazione Danni
Importo aggiudicato: € 515.00
Somme liquidate: € 515.00
Tempi di completamento:  dal 05-08-2021  al 05-08-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • VOLKSWAGEN LEASING GMBH - Società Estera
    CF: 12549080153
  • VOLKSWAGEN LEASING GMBH Società Estera
    CF: 12549080153
CIG: no cig
Oggetto: LOCAZIONE ANNUALE PUNTO ALEA DI DOVADOLA (ANNO 2021).
Importo aggiudicato: € 10067.40
Somme liquidate: € 10067.40
Tempi di completamento:  dal 01-01-2021  al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • RAGAZZINI LAURA
    CF: RGZLRA70L44D704P
  • RAGAZZINI LAURA
    CF: RGZLRA70L44D704P
CIG: ZE0327AEB8
Oggetto: RInnovo abbonamento internet per il 2021-2022 per il punto Alea di Dovadola
Importo aggiudicato: € 1200.00
Somme liquidate: € 1200.00
Tempi di completamento:  dal 01-07-2021  al 30-06-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • EOLO SPA
    CF: 02487230126
  • EOLO SPA
    CF: 02487230126
CIG: Z3532A4C5F
Oggetto: Pagamento Fattura per fornitura di energia elettrica del mese di Giugno 2021.
Importo aggiudicato: € 1010.80
Somme liquidate: € 1010.80
Tempi di completamento:  dal 29-07-2021  al 29-07-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ENEL ENERGIA SPA
    CF: 06655971007
  • ENEL ENERGIA SPA
    CF: 06655971007
CIG: Z452CE22C3
Oggetto: Servizio Posta Contest
Importo aggiudicato: € 35000.00
Somme liquidate: € 1320.82
Tempi di completamento:  dal 06-05-2020  al 30-06-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • POSTE ITALIANE SPA
    CF: 01114601006
  • POSTE ITALIANE SPA
    CF: 97103880585
CIG: Z802D7DD5E
Oggetto: Consulenza per adempimenti sulla privacy
Importo aggiudicato: € 6000.00
Somme liquidate: € 6000.00
Tempi di completamento:  dal 01-07-2020  al 30-06-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • T&T INTELLIGENCE SECURITY SRL
    CF: 04378270401
  • T&T INTELLIGENCE SECURITY SRL
    CF: 04378270401
CIG: Z7D2E0BD49
Oggetto: Fornitura di ricambi generici per tutti i mezzi
Importo aggiudicato: € 6000.00
Somme liquidate: € 4477.86
Tempi di completamento:  dal 24-08-2020  al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • AUTORICAMBI R.R.G. S.N.C. - di Ravaioli A. e Ravaioli D.&C
    CF: 00314980400
  • AUTORICAMBI R.R.G. S.N.C. di Ravaioli A. e Ravaioli D.&C
    CF: 00314980400
CIG: ZE32FCA30F
Oggetto: Progetto Educational 2020/2021 per Alea
Importo aggiudicato: € 6760.00
Somme liquidate: € 6760.00
Tempi di completamento:  dal 11-12-2020  al 31-05-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Equamente Cooperativa Sociale
    CF: 03675110401
  • EQUAMENTE Cooperativa Sociale
    CF: 03675110401
CIG: Z3E3038B79
Oggetto: Pulizia di n. 2 fosse biologiche a Cusercoli presso Punto Alea
Importo aggiudicato: € 230.00
Somme liquidate: € 230.00
Tempi di completamento:  dal 31-12-2020  al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 
  • FO.ECO SAS DI PROTA CRISTIANO - E C.
    CF: 02075240404
  • FO.ECO SAS DI PROTA CRISTIANO E C.
    CF: 02075240404
CIG: Z3C3053C4D
Oggetto: Realizzazione da parte del Datore di Lavoro di Percorsi di Screening su dipendenti per Covid-19
Importo aggiudicato: € 3800.00
Somme liquidate: € 3800.00
Tempi di completamento:  dal 01-01-2021  al 30-06-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LAVORO E AMBIENTE SRL SOC.UNIC - Poliambulatorio Privato LAMED
    CF: 01904620406
  • MEDOC SRL
    CF: 02633500406
  • STUDIO MEDICO DR. FRANCESCO DE DOMENICO
    CF: 03502170404
  • LAVORO E AMBIENTE SRL SOC.UNIC Poliambulatorio Privato LAMED
    CF: 01904620406
CIG: ZB8306A147
Oggetto: FORNITURA DI OLI LUBRIFICANTI
Importo aggiudicato: € 1000.00
Somme liquidate: € 1000.00
Tempi di completamento:  dal 27-01-2021  al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TAMOIL ITALIA SPA
    CF: 00698550159
  • TAMOIL ITALIA SPA.
    CF: 00698550159
CIG: Z3A30766B5
Oggetto: Rilievo su tombini per verifica fognatura presso CDR di S.M. Nuova
Importo aggiudicato: € 180.00
Somme liquidate: € 180.00
Tempi di completamento:  dal 01-02-2021  al 31-03-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ATLANTIS SNC
    CF: 02141670402
  • ATLANTIS SNC
    CF: 02141670402
CIG: Z6F308A009
Oggetto: Consulenza per la realizzazione del Sistema di Gestione Sicurezza del Lavoro, norma ISO: 45001.
Importo aggiudicato: € 1200.00
Somme liquidate: € 1200.00
Tempi di completamento:  dal 02-02-2021  al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • STRIKE S.R.L.
    CF: 02317130397
  • STRIKE S.R.L.
    CF: 02317130397
CIG: Z83309AA3B
Oggetto: Consulenza per la realizzazione del Sistema di Gestione Sicurezza del Lavoro, norma ISO: 45001.
Importo aggiudicato: € 1400.00
Somme liquidate: € 1400.00
Tempi di completamento:  dal 02-02-2021  al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ARM CONSULTING S.R.L.S. - Consulenza e Formazione
    CF: 03423601206
  • ARM CONSULTING S.R.L.S. Consulenza e Formazione
    CF: 03423601206
CIG: Z6930AB9AD
Oggetto: Servizio di Manutenzione e riparazione mezzi fino a 3,5 ton. di MTT.
Importo aggiudicato: € 3000.00
Somme liquidate: € 3000.00
Tempi di completamento:  dal 15-02-2021  al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • NUOVA OMER SNC
    CF: 03405490404
  • O.M.A. SNC
    CF: 00697300408
  • NUOVA CASADEI E ROSSI SNC
    CF: 02534840406
  • NUOVA O.M.E.R. S.N.C.
    CF: 03405490404
CIG: Z5730A966E
Oggetto: Fornitura di materiale vario per officina
Importo aggiudicato: € 311.50
Somme liquidate: € 311.50
Tempi di completamento:  dal 15-02-2021  al 26-02-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • WUERTH SRL
    CF: 00125230219
  • WUERTH S.R.L.
    CF: 00125230219
CIG: Z9730D8512
Oggetto: Smaltimento, raccolta e trasporto acque di condensa canne fumarie + serv. di analisi
Importo aggiudicato: € 580.00
Somme liquidate: € 330.00
Tempi di completamento:  dal 01-03-2021  al 31-03-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ITALBONIFICHE SPA
    CF: 02706250400
  • ITALBONIFICHE SPA
    CF: 02706250400
CIG: Z6B30FFC66
Oggetto: Attività di facchinaggio (movimentazione bidoni).
Importo aggiudicato: € 5241.12
Somme liquidate: € 5241.12
Tempi di completamento:  dal 12-03-2021  al 31-03-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MITO SISTEMA AMBIENTE SRL - UNIPERSONALE
    CF: 03468770403
  • MITO SISTEMA AMBIENTE SRL UNIPERSONALE
    CF: 03468770403
CIG: Z4E3100A27
Oggetto: Fornitura di N. 3 taniche Gel Etilsan
Importo aggiudicato: € 147.00
Somme liquidate: € 147.00
Tempi di completamento:  dal 12-03-2021  al 12-03-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MITO SISTEMA AMBIENTE SRL - UNIPERSONALE
    CF: 03468770403
  • MITO SISTEMA AMBIENTE SRL UNIPERSONALE
    CF: 03468770403
CIG: Z6B3103253
Oggetto: Pulizie contrasto Covid mesi di Gennaio e Febbraio 2021.
Importo aggiudicato: € 1260.70
Somme liquidate: € 1260.70
Tempi di completamento:  dal 12-03-2021  al 12-03-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MITO SISTEMA AMBIENTE SRL - UNIPERSONALE
    CF: 03468770403
  • MITO SISTEMA AMBIENTE SRL UNIPERSONALE
    CF: 03468770403
CIG: ZA031226EC
Oggetto: Acquisto taniche di sapone argonit e n. 7 boccioni d'acqua per rete clienti + bicchierini.
Importo aggiudicato: € 155.20
Somme liquidate: € 155.20
Tempi di completamento:  dal 24-03-2021  al 24-03-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MITO SISTEMA AMBIENTE SRL - UNIPERSONALE
    CF: 03468770403
  • MITO SISTEMA AMBIENTE SRL UNIPERSONALE
    CF: 03468770403
CIG: Z89312C862
Oggetto: Realizzazione etichette adesive con bar code per censimento cassoni
Importo aggiudicato: € 150.00
Somme liquidate: € 150.00
Tempi di completamento:  dal 29-03-2021  al 30-04-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ARTE ELIOGRAFICA SAS - di BORGHI DANIELE & C.
    CF: 03104030402
  • ARTE ELIOGRAFICA SAS di BORGHI DANIELE & C.
    CF: 03104030402
CIG: ZCB314400B
Oggetto: Fornitura sacchi BIG-BAGS
Importo aggiudicato: € 1435.00
Somme liquidate: € 1435.00
Tempi di completamento:  dal 06-04-2021  al 10-05-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SACCHERIA F.LLI - FRANCESCHETTI SPA
    CF: 00293290177
  • IMBALLAGGI NICOLOSI SRL
    CF: 02556740062
  • ROSSI IMBALLAGGI SRL
    CF: 01926420066
  • SACCHERIA F.LLI FRANCESCHETTI S.P.A.
    CF: 00293290177
CIG: ZCF315AFD1
Oggetto: Caricamento dati marzo e aprile 2021
Importo aggiudicato: € 3780.00
Somme liquidate: € 3139.92
Tempi di completamento:  dal 01-03-2021  al 30-04-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • EDM SNC DI ANGELO TUMEDEI & C.
    CF: 02619460401
  • EDM SNC DI ANGELO TUMEDEI & C.
    CF: 02619460401
CIG: ZCD31692BF
Oggetto: Allestimento grafico nel Punto Alea sede di Modigliana.
Importo aggiudicato: € 750.00
Somme liquidate: € 750.00
Tempi di completamento:  dal 16-04-2021  al 31-05-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ARTE ELIOGRAFICA SAS - di BORGHI DANIELE & C.
    CF: 03104030402
  • ARTE ELIOGRAFICA SAS di BORGHI DANIELE & C.
    CF: 03104030402
CIG: Z9A316D75C
Oggetto: Trasporto e smaltimento rifiuto inerti-misto abbandonato in Comune di Castrocaro
Importo aggiudicato: € 750.00
Somme liquidate: € 750.00
Tempi di completamento:  dal 16-04-2021  al 16-04-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FORLI' AMBIENTE SOC.COOP. A RL
    CF: 04222510408
  • FORLI' AMBIENTE SOC.COOP. A RL
    CF: 04222510408
CIG: Z64318BCD8
Oggetto: Corso di formazione per Aggiornamenti in materia di TARI DLgs. 116/2020
Importo aggiudicato: € 600.00
Somme liquidate: € 600.00
Tempi di completamento:  dal 27-04-2021  al 30-06-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • NEOPA SRL
    CF: 02631580061
  • NEOPA SRL
    CF: 02631580061
CIG: Z85318FE9B
Oggetto: Consulenza per la realizzazione del Sistema di Gestione Sicurezza del Lavoro norma ISO 45001.
Importo aggiudicato: € 400.00
Somme liquidate: € 400.00
Tempi di completamento:  dal 27-04-2021  al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ARM CONSULTING S.R.L.S. - Consulenza e Formazione
    CF: 03423601206
  • ARM CONSULTING S.R.L.S. Consulenza e Formazione
    CF: 03423601206
CIG: ZF33191273
Oggetto: Manutenzioni e riparazioni per cassoni scarrabili
Importo aggiudicato: € 10000.00
Somme liquidate: € 10000.00
Tempi di completamento:  dal 28-04-2021  al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GRU SYSTEM SRLS
    CF: 04265770406
  • GRU SYSTEM SRLS
    CF: 04265770406
CIG: Z8231960D3
Oggetto: Acquisto di abbigliamento vario per i dipendenti di Alea Ambiente
Importo aggiudicato: € 545.31
Somme liquidate: € 545.31
Tempi di completamento:  dal 03-05-2021  al 03-05-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ANTINCENDIO E SICUREZZA SRL
    CF: 01672880406
  • ANTINCENDIO E SICUREZZA SRL
    CF: 01672880406
CIG: Z6F319DF16
Oggetto: Interventi urgenti di ripristino bagno uomini presso la sede di Alea in Via Golfarelli,123 - FORLI'.
Importo aggiudicato: € 700.00
Somme liquidate: € 700.00
Tempi di completamento:  dal 04-05-2021  al 04-05-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FO.ECO SAS DI PROTA CRISTIANO - E C.
    CF: 02075240404
  • FO.ECO SAS DI PROTA CRISTIANO E C.
    CF: 02075240404
CIG: Z4C31A7382
Oggetto: Verifiche in ambito ambientale a tutela del patrimonio materiale e immateriale
Importo aggiudicato: € 1350.00
Somme liquidate: € 1350.00
Tempi di completamento:  dal 06-05-2021  al 06-05-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ISOGONIA DI STEFANO CIMATTI
    CF: 03104430404
  • ISOGONIA DI STEFANO CIMATTI
    CF: CMTSFN65L08D704R
CIG: Z4431CFB67
Oggetto: Relazione relativa alla Valutazione dei rischi MMC.
Importo aggiudicato: € 400.00
Somme liquidate: € 400.00
Tempi di completamento:  dal 18-05-2021  al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MEDOC SICUREZZA SRL
    CF: 04298160401
  • MEDOC SICUREZZA SRL
    CF: 04298160401
CIG: Z3231DA02C
Oggetto: Stampa maxipigna per le scuole con personalizzazione Comune di Modigliana.
Importo aggiudicato: € 190.00
Somme liquidate: € 190.00
Tempi di completamento:  dal 21-05-2021  al 21-05-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TIPO-LITOGRAFIA FABBRI - di Fabbri G. & C. snc
    CF: 02632250409
  • TIPO-LITOGRAFIA FABBRI di Fabbri G. & C. snc
    CF: 02632250409
CIG: Z3831DA1CA
Oggetto: Servizi sistemisti per aggionamento sistema NetApp AFF A220
Importo aggiudicato: € 860.00
Somme liquidate: € 860.00
Tempi di completamento:  dal 21-05-2021  al 28-05-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • IMHOTECH SRL
    CF: 04497400269
  • IMHOTECH SRL
    CF: 04497400269
CIG: ZE031DA8D5
Oggetto: GUANTI PER GIORNATA ECOLOGICA
Importo aggiudicato: € 308.00
Somme liquidate: € 308.00
Tempi di completamento:  dal 24-05-2021  al 26-05-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ANTINCENDIO E SICUREZZA SRL
    CF: 01672880406
  • ANTINCENDIO E SICUREZZA SRL
    CF: 01672880406
CIG: Z4F3241B19
Oggetto: Formazione per Preposti. (Guidetti Luca).
Importo aggiudicato: € 100.00
Somme liquidate: € 100.00
Tempi di completamento:  dal 22-06-2021  al 31-07-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LA FORMAZIONE SRL
    CF: 04242000406
  • LA FORMAZIONE SRL
    CF: 04242000406
CIG: Z473247034
Oggetto: Chiusura fatt. di Marzo, Aprile e Maggio 2021.
Importo aggiudicato: € 17978.79
Somme liquidate: € 17978.79
Tempi di completamento:  dal 25-06-2021  al 25-06-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • NUOVA CASADEI E ROSSI SNC - DI ROSSI PAOLO E C.
    CF: 02534840406
  • NUOVA CASADEI E ROSSI SNC DI ROSSI PAOLO E C.
    CF: 02534840406
CIG: Z323259596
Oggetto: Attività di consulenza e assistenza legale per posizioni lavorative.
Importo aggiudicato: € 5382.00
Somme liquidate: € 5382.00
Tempi di completamento:  dal 02-07-2021  al 31-08-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TORINO AVV. CHIARA - STUDIO LEGALE TOFFOLETTO DE LU
    CF: 13439950158
  • TOFFOLETTO DE LUCA TAMAJOeSoci St.Legale - TORINO Avv.Chiara
    CF: 13439950158
CIG: Z163277A3C
Oggetto: Adeguamento rivalutazione ISTAT + Quota di registro 2%
Importo aggiudicato: € 161.90
Somme liquidate: € 161.90
Tempi di completamento:  dal 01-05-2021  al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • RAGAZZINI LAURA
    CF: RGZLRA70L44D704P
  • RAGAZZINI LAURA
    CF: RGZLRA70L44D704P
CIG: ZF5327B170
Oggetto: Compenso membro CDA da gennaio a giugno 2021. - dedotta rettifica anno 2018.
Importo aggiudicato: € 1864.31
Somme liquidate: € 1864.31
Tempi di completamento:  dal 14-07-2021  al 14-07-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GIANFELICI CRISTINA
    CF: 04114630405
  • GIANFELICI CRISTINA
    CF: GNFCST79H61D705A
CIG: Z0A32A47A5
Oggetto: Pagamento fattura fornitura energia elettrica per il mese di Giugno 2021.
Importo aggiudicato: € 1328.12
Somme liquidate: € 1328.12
Tempi di completamento:  dal 29-07-2021  al 29-07-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • HERA COMM SRL
    CF: 03819031208
  • HERA COMM SRL
    CF: 02221101203
CIG: ZBD32A49CF
Oggetto: Fornitura di gas metano mese di Giugno 2021.
Importo aggiudicato: € 58.47
Somme liquidate: € 58.47
Tempi di completamento:  dal 29-07-2021  al 29-07-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • HERA COMM SRL
    CF: 03819031208
  • HERA COMM SRL
    CF: 02221101203
CIG: ZBD32AF75A
Oggetto: Pedaggi autostradali mese di Luglio 2021
Importo aggiudicato: € 377.95
Somme liquidate: € 377.95
Tempi di completamento:  dal 02-08-2021  al 02-08-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A.
    CF: 07516911000
  • AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A.
    CF: 07516911000
CIG: ZCE321CEBB
Oggetto: Attivazione servizi ecopunti
Importo aggiudicato: € 100.00
Somme liquidate: € 100.00
Tempi di completamento:  dal 11-06-2021  al 11-06-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PUBLI&MORE SRLS
    CF: 04442940401
  • PUBLI&MORE SRLS
    CF: 04442940401
CIG: Z4432AFA09
Oggetto: Commissioni servizi SEDA
Importo aggiudicato: € 4570.76
Somme liquidate: € 4570.76
Tempi di completamento:  dal 02-08-2021  al 02-08-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BANCA NAZIONALE DEL LAVORO SPA
    CF: 09339391006
  • BANCA NAZIONALE DEL LAVORO SPA
    CF: 09339391006
CIG: Z5930CD390
Oggetto: LAVORI DI RIPARAZIONE E VERNICIATURA CARROZZERIA MEZZI AZIENDALI
Importo aggiudicato: € 3328.67
Somme liquidate: € 3328.67
Tempi di completamento:  dal 23-02-2021  al 23-02-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CARROZZERIA SETTECROCIARI SNC
    CF: 00342090404
  • CARROZZERIA SETTECROCIARI SNC
    CF: 00342090404
CIG: Z5030FB65F
Oggetto: Lavori di riparazione e verniciatura su ISUZU targa FS889TF
Importo aggiudicato: € 1949.42
Somme liquidate: € 1949.42
Tempi di completamento:  dal 11-03-2021  al 11-03-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CARROZZERIA SETTECROCIARI SNC
    CF: 00342090404
  • CARROZZERIA SETTECROCIARI SNC
    CF: 00342090404
CIG: Z093155145
Oggetto: ADV Standard x 30gg (3 campagne da 10gg) + native article impianto.
Importo aggiudicato: € 4930.43
Somme liquidate: € 4930.43
Tempi di completamento:  dal 01-04-2021  al 31-07-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CITYNEWS SPA
    CF: 10786801000
  • CITYNEWS SPA
    CF: 10786801000
CIG: ZB8316D895
Oggetto: Pacchetto ore per supporto/assistenza Servizi ECOS. (24hx70€)
Importo aggiudicato: € 1680.00
Somme liquidate: € 1680.00
Tempi di completamento:  dal 19-04-2021  al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • AMBIENTE.IT S.R.L.
    CF: 02224150272
  • AMBIENTE.IT S.R.L.
    CF: 02224150272
CIG: ZA5319034F
Oggetto: TRASPORTO CON AUTOTRENO CARRELLONE, NOSTRO CARICATORE GOMMATO DA PANIGHINA CDR A OFF. AMADORI
Importo aggiudicato: € 420.00
Somme liquidate: € 420.00
Tempi di completamento:  dal 28-04-2021  al 28-04-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MAGNANI DI MAGNANI N.eT.&C SNC - Demolizioni Selezionat.metalli
    CF: 02642230409
  • MAGNANI DI MAGNANI N.eT.&C SNC Demolizioni Selezionat.metalli
    CF: 02642230409
CIG: Z1B31B4BBB
Oggetto: Riparazione di una black box automezzi
Importo aggiudicato: € 100.00
Somme liquidate: € 100.00
Tempi di completamento:  dal 11-05-2021  al 31-05-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • I&S INFORMATICA E SERVIZI SRL
    CF: 00665230223
  • I&S INFORMATICA E SERVIZI SRL
    CF: 00665230223
CIG: Z4E31DCB04
Oggetto: Licenze Freeway Skyline e tecnologie di terze Parti.
Importo aggiudicato: € 2900.00
Somme liquidate: € 2900.00
Tempi di completamento:  dal 21-05-2021  al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • EUROSYSTEM SPA
    CF: 02243020266
  • EUROSYSTEM SPA
    CF: 02243020266
CIG: Z7B2CA1A2D
Oggetto: Consulenze e pratiche di prevenzione incendi per sopralluoghi e verifiche c/o 11 CDR;
Importo aggiudicato: € 11088.00
Somme liquidate: € 4758.00
Tempi di completamento:  dal 02-04-2020  al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • AMADIO ING. MASSIMO
    CF: 01840850406
  • AMADIO ING. MASSIMO
    CF: MDAMSM59E02D704T
CIG: Z073294DCC
Oggetto: Denuncia degli impianti di terra
Importo aggiudicato: € 30.00
Somme liquidate: € 30.00
Tempi di completamento:  dal 23-07-2021  al 23-07-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • INAIL
    CF: 01165400589
  • INAIL
    CF: 01165400589
CIG: Z1F32D037A
Oggetto: Fornitura di energia elettrica per il mese di giugno 2021
Importo aggiudicato: € 103.63
Somme liquidate: € 103.63
Tempi di completamento:  dal 17-08-2021  al 17-08-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • HERA COMM SRL
    CF: 03819031208
  • HERA COMM SRL
    CF: 02221101203
CIG: Z882C53B95
Oggetto: Numero Verde - Telefonia Mobile e Trasmissione dati (SIM) per l'anno 2020;
Importo aggiudicato: € 36700.00
Somme liquidate: € 4640.43
Tempi di completamento:  dal 01-01-2020  al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • VODAFONE ITALIA SPA
    CF: 08539010010
  • VODAFONE ITALIA SPA
    CF: 93026890017
CIG: Z482BBEA80
Oggetto: Pulizia sede Alea di Cusercoli, per gli anni 2020; 2021; 2022
Importo aggiudicato: € 3600.00
Somme liquidate: € 940.00
Tempi di completamento:  dal 24-01-2020  al 31-12-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FARE DEL BENE Cooperat.Sociale
    CF: 03161140409
  • LE FATE DEL PULITO
    CF: 04370270409
  • FARE DEL BENE Cooperat.Sociale
    CF: 03161140409
CIG: ZCF2D6C994
Oggetto: Manutenzione annuale parapetti 2020;
Importo aggiudicato: € 1020.00
Somme liquidate: € 340.00
Tempi di completamento:  dal 01-01-2020  al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ECO EDIL SRL
    CF: 04092990409
  • ECO EDIL SRL
    CF: 04092990409
CIG: Z9A2D8FFBB
Oggetto: Gestione pratica per detrazioni GSE relative alla sostituzione pompe di calore palazzina Alea.
Importo aggiudicato: € 1700.00
Somme liquidate: € 1700.00
Tempi di completamento:  dal 06-07-2020  al 05-10-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • STYMA SRL
    CF: 04464020405
  • Ing. Remo Semproli
    CF: 02379230408
  • Lorenzo Benzi Ingegnere
    CF: 03497220404
  • STYMA SRL
    CF: 04464020405
CIG: Z5D2F98619
Oggetto: ACQUISTO ETICHETTE PER STAMPANTE LASER MAGAZZINO
Importo aggiudicato: € 360.00
Somme liquidate: € 360.00
Tempi di completamento:  dal 03-12-2020  al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ROTAS ITALIA SRL
    CF: 00526430269
  • ROTAS ITALIA SRL
    CF: 00526430269
CIG: Z5130CA644
Oggetto: Manutenzioni a cancelli ed infissi anno 2020
Importo aggiudicato: € 550.00
Somme liquidate: € 550.00
Tempi di completamento:  dal 31-12-2020  al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MASINI MAURIZIO - P.I.
    CF: 01878460409
  • MASINI MAURIZIO - P.I.
    CF: MSNMRZ59R18D704Y
CIG: Z29306A7D6
Oggetto: Assistenza, riparazioni, tagliandi e garanzie COSECO.
Importo aggiudicato: € 3000.00
Somme liquidate: € 3000.00
Tempi di completamento:  dal 27-01-2021  al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SMA SERVICE SRL
    CF: 00977240258
  • S.M.A. SRL Società Manutenzione Automezzi
    CF: 05088801211
CIG: Z18306C0AB
Oggetto: Fornitura di coperchi per bidoni di vario litraggio e fornitura bidoncini umido lt. 7.
Importo aggiudicato: € 3080.10
Somme liquidate: € 3080.10
Tempi di completamento:  dal 27-01-2021  al 31-03-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SARTORI AMBIENTE SRL
    CF: 01100130226
  • SARTORI AMBIENTE SRL
    CF: 01100130226
CIG: Z2730729B3
Oggetto: Quota associativa CNA per l'anno 2021
Importo aggiudicato: € 545.00
Somme liquidate: € 545.00
Tempi di completamento:  dal 01-01-2021  al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CNA Assoc.Territ. Forlì-Cesena
    CF: 80003140409
  • CNA Assoc.Territ. Forlì-Cesena
    CF: 80003140409
CIG: Z21308AB5E
Oggetto: Sopralluoghi per analisi preliminare presso i C.d.r. di Via Isonzo e nelle sedi di Via Golfarelli
Importo aggiudicato: € 1600.00
Somme liquidate: € 1600.00
Tempi di completamento:  dal 03-02-2021  al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SEA GRUPPO SRL
    CF: 01213360413
  • SEA GRUPPO SRL
    CF: 01213360413
CIG: ZA630AF05B
Oggetto: Incarico professionale di consulenza societaria, fiscale, amministrativa e contabile es. 2021
Importo aggiudicato: € 13260.00
Somme liquidate: € 6630.00
Tempi di completamento:  dal 28-01-2021  al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MORGANTI PIERUCCI MONALDI ST. - ASS
    CF: 03557960402
  • BISANZIO CONSULTING SRL
    CF: 02548510391
  • PALMESE GIUSEPPE DOTT. COMMERCIALISTA
    CF: 01873790404
  • MORGANTI PIERUCCI MONALDI ST. ASS Dott.Commercialisti Assoc.
    CF: 03557960402
CIG: 8544632563
Oggetto: Servizi di recupero della frazione organica dei rifiuti (C.E.R. 20 01 08)
Importo aggiudicato: € 283500.00
Somme liquidate: € 283500.00
Tempi di completamento:  dal 01-01-2021  al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SALERNO PIETRO SRL
    CF: 03126670409
  • SOGLIANO AMBIENTE SPA
    CF: 02482630403
  • HERAMBIENTE SPA
    CF: 02175430392
  • SALERNO PIETRO SRL
    CF: 03126670409
CIG: ZB230C643F
Oggetto: Manutenzione al sistema informatico per n. 120 caselle ed assistenza FLAT
Importo aggiudicato: € 1500.00
Somme liquidate: € 1500.00
Tempi di completamento:  dal 01-02-2021  al 31-01-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • STUDIO STORTI SRL - soluzioni open source
    CF: 03488860242
  • STUDIO STORTI SRL soluzioni open source
    CF: 03488860242
CIG: Z1630D8A80
Oggetto: Consulenza continuativa annuale per l'attuazione degli adempimenti in materia di salute e sicurezza
Importo aggiudicato: € 1500.00
Somme liquidate: € 900.00
Tempi di completamento:  dal 02-03-2021  al 30-06-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • STRIKE S.R.L.
    CF: 02317130397
  • STRIKE S.R.L.
    CF: 02317130397
CIG: Z8530F0090
Oggetto: Etichette Stampate
Importo aggiudicato: € 36.00
Somme liquidate: € 36.00
Tempi di completamento:  dal 08-03-2021  al 08-03-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ROTAS ITALIA SRL
    CF: 00526430269
  • ROTAS ITALIA SRL
    CF: 00526430269
CIG: Z6D3105B10
Oggetto: Fornitura di postazione lavaggio automezzi, lavaggio con operatore.
Importo aggiudicato: € 5000.00
Somme liquidate: € 5000.00
Tempi di completamento:  dal 15-03-2021  al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BERTI & RUFFILLI SNC.
    CF: 00139860407
  • BERTI & RUFFILLI SNC.
    CF: 00139860407
CIG: Z54310C128
Oggetto: Stampa, imbustamento e consegna x spedizione ft e solleciti 2021.
Importo aggiudicato: € 5900.00
Somme liquidate: € 5719.99
Tempi di completamento:  dal 16-03-2021  al 30-04-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GRAPHICSCALVE SPA
    CF: 01294980162
  • GRAPHICSCALVE SPA
    CF: 01294980162
CIG: Z9A311BE5B
Oggetto: Acquisto di mascherine
Importo aggiudicato: € 600.00
Somme liquidate: € 600.00
Tempi di completamento:  dal 23-03-2021  al 30-04-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SIR SAFETY SYSTEM SPA
    CF: 03359340548
  • PIERI VANNI SRL
    CF: 01718710401
  • SIR SAFETY SYSTEM SPA
    CF: 03359340548
CIG: ZC33129362
Oggetto: Fornitura di arredi vari per le sedi di Alea Ambiente
Importo aggiudicato: € 1487.20
Somme liquidate: € 1487.20
Tempi di completamento:  dal 26-03-2021  al 30-04-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BASSETTI LIVIO
    CF: 00826840407
  • BASSETTI LIVIO
    CF: BSSLVI50T25D704A
CIG: Z9D313FAC7
Oggetto: Fornitura di sacchetti
Importo aggiudicato: € 5068.80
Somme liquidate: € 4956.30
Tempi di completamento:  dal 01-04-2021  al 10-05-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • IBI PLAST SRL
    CF: 01264740125
  • LADY PLASTIK SRL
    CF: 12563230155
  • CEPLAST SPA
    CF: 01343790554
  • IBI PLAST SRL
    CF: 01264740125
CIG: Z87313540D
Oggetto: Revisione contabile dei prospetti dei conti annuali
Importo aggiudicato: € 2500.00
Somme liquidate: € 2500.00
Tempi di completamento:  dal 01-04-2021  al 01-04-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BDO ITALIA SPA
    CF: 07722780967
  • BDO ITALIA SPA
    CF: 07722780967
CIG: ZDF31A1CA6
Oggetto: Aggiornamento e Formazione Obbligatoria in E Learning codice ateco 38.11 e credito permanente.
Importo aggiudicato: € 1565.00
Somme liquidate: € 1271.00
Tempi di completamento:  dal 14-04-2021  al 30-09-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CNA Formazione FO-CE scarl
    CF: 01938940408
  • PRO.S.IT. soc. coop.
    CF: 00712730407
  • ARM CONSULTING
    CF: 03423601206
  • LA FORMAZIONE SRL - Gruppo Laboratori PROTEX
    CF: 04242000406
  • CNA Formazione FO-CE scarl
    CF: 01938940408
CIG: Z8A3180BD1
Oggetto: Acquisto di DPI per operativi e materiale integrativo per le cassette di p.s. nelle sedi di Alea
Importo aggiudicato: € 57.20
Somme liquidate: € 13.95
Tempi di completamento:  dal 27-04-2021  al 27-04-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ANTINCENDIO E SICUREZZA SRL
    CF: 01672880406
  • ANTINCENDIO E SICUREZZA SRL
    CF: 01672880406
CIG: Z563192100
Oggetto: Fornitura di arredamenti vari.
Importo aggiudicato: € 1206.00
Somme liquidate: € 1206.00
Tempi di completamento:  dal 28-04-2021  al 31-05-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BASSETTI LIVIO
    CF: 00826840407
  • BASSETTI LIVIO
    CF: BSSLVI50T25D704A
CIG: Z2D319E1E3
Oggetto: Lavori di ripristino e sistemazione presso CDR di Modigliana.
Importo aggiudicato: € 2300.00
Somme liquidate: € 2300.00
Tempi di completamento:  dal 04-05-2021  al 30-06-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • IMPRESA COROMANO SRL
    CF: 01972050403
  • IMPRESA COROMANO SRL
    CF: 01972050403
CIG: Z1232A5A78
Oggetto: Canoni di manutenzione Freeway
Importo aggiudicato: € 636.00
Somme liquidate: € 636.00
Tempi di completamento:  dal 21-05-2021  al 31-05-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • EUROSYSTEM SPA
    CF: 02243020266
  • EUROSYSTEM SPA
    CF: 02243020266
CIG: ZED31DDD5C
Oggetto: Distributori per bagni e materiale di consumo
Importo aggiudicato: € 357.15
Somme liquidate: € 357.15
Tempi di completamento:  dal 21-05-2021  al 21-05-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CARTARIA FORLIVESE SRL
    CF: 02283080402
  • CARTARIA FORLIVESE SRL
    CF: 02283080402
CIG: ZF731E7320
Oggetto: Fornitura di manifesti
Importo aggiudicato: € 189.60
Somme liquidate: € 189.60
Tempi di completamento:  dal 27-05-2021  al 03-06-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FILOGRAF ARTI GRAFICHE SRL
    CF: 04157020407
  • IDEA PUBBLICITA' SRL
    CF: 01930400401
  • ARTE ELIOGRAFICA
    CF: 02547050407
  • PUBBLICITA' DI CHIARA SNC
    CF: 01773150402
  • PUBBLIGRAF SAS
    CF: 04354450407
  • FILOGRAF ARTI GRAFICHE SRL
    CF: 04157020407
CIG: Z8F31F389A
Oggetto: Fornitura di un Pacchetto ore a consumo per servizi sistemistici (24 H)
Importo aggiudicato: € 1680.00
Somme liquidate: € 1680.00
Tempi di completamento:  dal 01-06-2021  al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • IMHOTECH SRL
    CF: 04497400269
  • IMHOTECH SRL
    CF: 04497400269
CIG: ZCD3208ED4
Oggetto: ACQUISTO FOAM SAPONE LIQUIDO MANI PER DISTRIBUTORI DEI BAGNI DIPENDENTI
Importo aggiudicato: € 170.00
Somme liquidate: € 170.00
Tempi di completamento:  dal 08-06-2021  al 08-06-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CARTARIA FORLIVESE SRL
    CF: 02283080402
  • CARTARIA FORLIVESE SRL
    CF: 02283080402
CIG: Z41320CF10
Oggetto: Installazione di un adesivo opacizzato nella porta del bagno nel CDR Alea di Cusercoli.
Importo aggiudicato: € 225.00
Somme liquidate: € 225.00
Tempi di completamento:  dal 08-06-2021  al 30-06-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ARTE ELIOGRAFICA SAS - di BORGHI DANIELE & C.
    CF: 03104030402
  • ARTE ELIOGRAFICA SAS di BORGHI DANIELE & C.
    CF: 03104030402
CIG: Z1D320E1CB
Oggetto: Intervento su Notebook Direttore
Importo aggiudicato: € 120.00
Somme liquidate: € 120.00
Tempi di completamento:  dal 08-06-2021  al 08-06-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • INFOTEK SRL
    CF: 02604220406
  • INFOTEK SRL
    CF: 02604220406
CIG: Z313235F96
Oggetto: Attività di consulenza per lo svolgimento delle pratiche per l'albo dei gestori ambientali.
Importo aggiudicato: € 1300.00
Somme liquidate: € 1300.00
Tempi di completamento:  dal 01-07-2021  al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BIGUZZI STUDIO ING. MARINA - Servizi di Ingegneria
    CF: 02505240404
  • BIGUZZI STUDIO ING. MARINA Servizi di Ingegneria
    CF: BGZMRN69E59C573U
CIG: Z213251672
Oggetto: Interventi di ripristino e impermeabilizzazione copertura sede operativa per infiltrazioni nel tetto
Importo aggiudicato: € 1158.00
Somme liquidate: € 1158.00
Tempi di completamento:  dal 29-06-2021  al 29-06-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TECNIMPER SAS
    CF: 01193370408
  • TECNIMPER SAS
    CF: 01193370408
CIG: Z4A3251B9D
Oggetto: Manutenzione ordinaria semestrale cancelli di Alea sedi di Forlì.
Importo aggiudicato: € 200.00
Somme liquidate: € 200.00
Tempi di completamento:  dal 29-06-2021  al 29-06-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SICURMATIC SAS
    CF: 03241720402
  • SICURMATIC SAS
    CF: 03241720402
CIG: ZD332627EE
Oggetto: Pulizie extra mese di maggio punto Alea Cusercoli
Importo aggiudicato: € 170.00
Somme liquidate: € 170.00
Tempi di completamento:  dal 07-07-2021  al 07-07-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FARE DEL BENE Cooperat.Sociale
    CF: 03161140409
  • FARE DEL BENE Cooperat.Sociale
    CF: 03161140409
CIG: ZA132797DB
Oggetto: Manutenzioni e riparazioni per cassoni scarrabili
Importo aggiudicato: € 5000.00
Somme liquidate: € 5000.00
Tempi di completamento:  dal 13-07-2021  al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GRU SYSTEM SRLS
    CF: 04265770406
  • GRU SYSTEM SRLS
    CF: 04265770406
CIG: Z8B32825FA
Oggetto: Rimborso spese anticipate per bolli e diritti di segreteria.
Importo aggiudicato: € 140.00
Somme liquidate: € 140.00
Tempi di completamento:  dal 16-07-2021  al 16-07-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BIGUZZI STUDIO ING. MARINA - Servizi di Ingegneria
    CF: 02505240404
  • BIGUZZI STUDIO ING. MARINA Servizi di Ingegneria
    CF: BGZMRN69E59C573U
CIG: ZD9328285F
Oggetto: Investimenti su facebook per il mese di giugno 2021.
Importo aggiudicato: € 55.68
Somme liquidate: € 55.68
Tempi di completamento:  dal 16-07-2021  al 16-07-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • INTEGRA SOLUTIONS SRL
    CF: 03164120408
  • INTEGRA SOLUTIONS SRL
    CF: 03164120408
CIG: ZE83282B6F
Oggetto: Analisi chimiche eseguite su campine di Rifiuti solido
Importo aggiudicato: € 550.00
Somme liquidate: € 550.00
Tempi di completamento:  dal 19-07-2021  al 19-07-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BRUNO BUOZZI SOC.COOP.
    CF: 00447190398
  • BRUNO BUOZZI SOC.COOP.
    CF: 00447190398
CIG: Z9232A84D0
Oggetto: Fornitura varia di Distributori sapone e asciugamani
Importo aggiudicato: € 357.15
Somme liquidate: € 357.15
Tempi di completamento:  dal 30-07-2021  al 30-07-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CARTARIA FORLIVESE SRL
    CF: 02283080402
  • CARTARIA FORLIVESE SRL
    CF: 02283080402
CIG: Z1B32FF461
Oggetto: Pagamento pedaggi autostradali
Importo aggiudicato: € 338.93
Somme liquidate: € 338.93
Tempi di completamento:  dal 09-09-2021  al 09-09-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A
    CF: 07516911000
  • AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A.
    CF: 07516911000
CIG: Z7A2F4AAD6
Oggetto: Fornitura di materiale vario per officina
Importo aggiudicato: € 400.00
Somme liquidate: € 400.00
Tempi di completamento:  dal 17-11-2020  al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BERNER SPA
    CF: 02093400238
  • BERNER SPA
    CF: 00203530217
CIG: ZB031C4C93
Oggetto: Fornitura di guanti per operativi
Importo aggiudicato: € 239.52
Somme liquidate: € 239.48
Tempi di completamento:  dal 17-05-2021  al 17-05-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BERNER SPA
    CF: 02093400238
  • BERNER SPA
    CF: 00203530217
CIG: Z6532BD6B6
Oggetto: Materiale vario per officina attrezzature lubrificante per manutenzione.
Importo aggiudicato: € 58.33
Somme liquidate: € 58.33
Tempi di completamento:  dal 10-08-2021  al 10-08-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BERNER SPA
    CF: 02093400238
  • BERNER SPA
    CF: 00203530217
CIG: ZF72FC6AAE
Oggetto: Tre buoni da 150€ l'uno di cancelleria varia per premiazione a partecipanti al Progetto Scuola 2020
Importo aggiudicato: € 450.00
Somme liquidate: € 397.38
Tempi di completamento:  dal 11-12-2020  al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • OFFICE POINT DI MIGLIORINI A. - BUFFETTI
    CF: 04295880407
  • OFFICE POINT DI MIGLIORINI A. BUFFETTI
    CF: MGLNNN58R19E573A
CIG: ZE6323D5FC
Oggetto: Fornitura plastificatrice
Importo aggiudicato: € 300.82
Somme liquidate: € 300.82
Tempi di completamento:  dal 24-06-2021  al 24-06-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • OFFICE POINT DI MIGLIORINI A. - BUFFETTI
    CF: 04295880407
  • OFFICE POINT DI MIGLIORINI A. BUFFETTI
    CF: MGLNNN58R19E573A
CIG: ZAA2D5DC23
Oggetto: Incarico RSPP più compensi per ulteriori sopralluoghi rispetto a quelli contemplati in offerta/anno.
Importo aggiudicato: € 12835.53
Somme liquidate: € 8954.22
Tempi di completamento:  dal 01-07-2020  al 30-06-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LAVORO E AMBIENTE SRL SOC.UNIC - Poliambulatorio Privato LAMED
    CF: 01904620406
  • MEDOC Sicurezza SRL
    CF: 04298160401
  • LAVORO E AMBIENTE SRL SOC.UNIC Poliambulatorio Privato LAMED
    CF: 01904620406
CIG: Z0F3104C83
Oggetto: ANALISI VERIFICHE/CENSIMENTI SU CASSONI SCARRABILI C/O CLIENTI
Importo aggiudicato: € 1951.54
Somme liquidate: € 1951.54
Tempi di completamento:  dal 15-03-2021  al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SUGHI ING. CHIARA
    CF: 03557320409
  • SUGHI ING. CHIARA
    CF: SGHCHR76A43D704F
CIG: Z243144DDC
Oggetto: Acquisto di Giacche color arancio per operativi
Importo aggiudicato: € 119.60
Somme liquidate: € 119.60
Tempi di completamento:  dal 07-04-2021  al 30-04-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ANTINCENDIO E SICUREZZA SRL
    CF: 01672880406
  • ANTINCENDIO E SICUREZZA SRL
    CF: 01672880406
CIG: ZB6319EE4D
Oggetto: ANALISI VERIFICHE/CENSIMENTI SU CASSONI SCARRABILI C/O CLIENTI
Importo aggiudicato: € 140.40
Somme liquidate: € 140.40
Tempi di completamento:  dal 05-05-2021  al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SUGHI ING. CHIARA
    CF: 03557320409
  • SUGHI ING. CHIARA
    CF: SGHCHR76A43D704F
CIG: ZEB31F3DCA
Oggetto: Integrazione modulo GPS in unità portatile stagna e modifica SW GPRS
Importo aggiudicato: € 780.00
Somme liquidate: € 780.00
Tempi di completamento:  dal 01-06-2021  al 31-07-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • WINIT SRL
    CF: 01771370226
  • WINIT SRL
    CF: 01771370226
CIG: ZED3201608
Oggetto: Acquisto di Kit per la sicurezza
Importo aggiudicato: € 105.00
Somme liquidate: € 105.00
Tempi di completamento:  dal 04-06-2021  al 04-06-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ANTINCENDIO E SICUREZZA SRL
    CF: 01672880406
  • ANTINCENDIO E SICUREZZA SRL
    CF: 01672880406
CIG: Z46324217F
Oggetto: Abbigliamento estivo per operativi. Guanti in nylon, guanti in pelle e pantaloni alta visibilità.
Importo aggiudicato: € 572.88
Somme liquidate: € 572.88
Tempi di completamento:  dal 24-06-2021  al 24-06-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ANTINCENDIO E SICUREZZA SRL
    CF: 01672880406
  • ANTINCENDIO E SICUREZZA SRL
    CF: 01672880406
CIG: Z2C32926BF
Oggetto: Stampa su vestiario
Importo aggiudicato: € 26.40
Somme liquidate: € 26.40
Tempi di completamento:  dal 22-07-2021  al 22-07-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ANTINCENDIO E SICUREZZA SRL
    CF: 01672880406
  • ANTINCENDIO E SICUREZZA SRL
    CF: 01672880406
CIG: Z0A32CF112
Oggetto: canoni di manutenzione annuale per vari Sistemi Informatici
Importo aggiudicato: € 7508.00
Somme liquidate: € 7508.00
Tempi di completamento:  dal 10-08-2021  al 10-08-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • EUROSYSTEM SPA
    CF: 02243020266
  • EUROSYSTEM SPA
    CF: 02243020266
CIG: Z7331C2595
Oggetto: Fornitura di coperchi per cassonetti da lt. 1700
Importo aggiudicato: € 4329.30
Somme liquidate: € 4329.30
Tempi di completamento:  dal 13-05-2021  al 02-07-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • OFFICINA FIANDRI SRL
    CF: 00727610362
  • OFFICINA FIANDRI SRL
    CF: 00727610362
CIG: ZC532C76E9
Oggetto: Assoggettam.superfici produttive di rifiuti speciali alla componente tariffa di natura corrispettiva
Importo aggiudicato: € 1040.00
Somme liquidate: € 1040.00
Tempi di completamento:  dal 13-08-2021  al 13-08-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • COLOMBARI AVV. STEFANO
    CF: 01877281202
  • COLOMBARI AVV. STEFANO
    CF: CLMSFN70M11A944S
CIG: Z8D32C787C
Oggetto: Stesura Convenzione x distribuz.materiale informativo sul servizio pubblico c/o rivenditori giornali
Importo aggiudicato: € 2080.00
Somme liquidate: € 2080.00
Tempi di completamento:  dal 13-08-2021  al 13-08-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • COLOMBARI AVV. STEFANO
    CF: 01877281202
  • COLOMBARI AVV. STEFANO
    CF: CLMSFN70M11A944S
CIG: Z98318F40A
Oggetto: Oneri finanziari acquisizione contenitori da precedente gestore
Importo aggiudicato: € 22627.57
Somme liquidate: € 11313.78
Tempi di completamento:  dal 27-04-2021  al 27-04-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • UNICA RETI SPA
    CF: 03249890405
  • UNICA RETI SPA
    CF: 03249890405
CIG: ZB7333D57B
Oggetto: Commissione annuale per rilascio polizza fideiussoria capacità finanziaria correlata al n. automezzi
Importo aggiudicato: € 3563.00
Somme liquidate: € 3563.00
Tempi di completamento:  dal 23-09-2021  al 23-09-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ASSIGENESI SRLS
    CF: 07967471215
  • ASSIGENESI SRLS
    CF: 07967471215
CIG: Z832CD86E9
Oggetto: Interventi pulizia sfalcio erba e spalatura neve Punto ALEA di Dovadola
Importo aggiudicato: € 666.00
Somme liquidate: € 312.00
Tempi di completamento:  dal 29-04-2020  al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BOSI FRANCO
    CF: 02439860400
  • BOSI FRANCO
    CF: BSOFNC64S26C339H
CIG: Z9B2E50D89
Oggetto: RIPARAZIONI MEZZI AZIENDALI IVECO
Importo aggiudicato: € 3000.00
Somme liquidate: € 1115.33
Tempi di completamento:  dal 11-09-2020  al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • OMA -OFFICINA MECCAN.AUTOMEZZI - di Piraccini Bruno & C. snc
    CF: 00697300408
  • O.M.A.- OFFIC.MECCAN.AUTOMEZZI di Piraccini Bruno & C. S.N.C.
    CF: 00697300408
CIG: Z3A2E54AA7
Oggetto: MANUTENZIONE ELETTRICA ORDINARIA DELL'IMPIANTO ELETTRICO DI VIA GOLFARELLI 133
Importo aggiudicato: € 1260.00
Somme liquidate: € 844.92
Tempi di completamento:  dal 11-09-2020  al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • E.R. LUX SRL
    CF: 03637700406
  • E.R. LUX SRL
    CF: 03637700406
CIG: Z3530236C9
Oggetto: Manutenzione ordinaria degli impianti di climatizzazione e produzione calore Alea V. Golfarelli 133;
Importo aggiudicato: € 3650.00
Somme liquidate: € 2836.00
Tempi di completamento:  dal 01-01-2021  al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • S.A.B. S.N.C. - DI PALOTTI A., ROSSI P. & C.
    CF: 00179020409
  • S.A.B. S.R.L.
    CF: 00179020409
CIG: ZF8305877C
Oggetto: manutenzione presidi antincendio sedi Alea
Importo aggiudicato: € 1200.00
Somme liquidate: € 996.25
Tempi di completamento:  dal 01-01-2021  al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ANTINCENDIO E SICUREZZA SRL
    CF: 01672880406
  • ANTINCENDIO MERCURY
    CF: 01484940463
  • FORMULA SERVIZI
    CF: 00410120406
  • ANTINCENDIO E SICUREZZA SRL
    CF: 01672880406
CIG: Z33303D110
Oggetto: Servizio di sanificazione mezzi Alea e tutte le sedi Alea
Importo aggiudicato: € 3747.00
Somme liquidate: € 3747.00
Tempi di completamento:  dal 18-01-2021  al 28-02-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FORMULA SERVIZI SOC. COOP
    CF: 00410120406
  • MITO SISTEMA AMBIENTE SRL
    CF: 03468770403
  • FORMULA SERVIZI SOC. COOP
    CF: 00410120406
CIG: Z5F308D68D
Oggetto: Noleggio delle due tensiostrutture presenti nel piazzale Alea ancora per sette mesi del 2021
Importo aggiudicato: € 14163.33
Somme liquidate: € 14163.33
Tempi di completamento:  dal 01-01-2021  al 31-07-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PUBBLIFEST SOC.COOP A RL
    CF: 02128140403
  • PUBBLIFEST SOC.COOP A RL
    CF: 02128140403
CIG: ZC830C8A88
Oggetto: si tratta della sanificazione dei mezzi aziendali
Importo aggiudicato: € 3920.00
Somme liquidate: € 3500.00
Tempi di completamento:  dal 01-01-2021  al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FORMULA SERVIZI SOC. COOP
    CF: 00410120406
  • Mito Sistema Ambiente s.r.l. Unipersonale
    CF: 03468770403
  • FORMULA SERVIZI SOC. COOP
    CF: 00410120406
CIG: Z4030C533F
Oggetto: Contratto di assistenza software gestionali per l'anno 2021
Importo aggiudicato: € 26470.00
Somme liquidate: € 26470.00
Tempi di completamento:  dal 01-01-2021  al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • I&S INFORMATICA E SERVIZI SRL
    CF: 00665230223
  • I&S INFORMATICA E SERVIZI SRL
    CF: 00665230223
CIG: Z643148C36
Oggetto: RIPARAZIONI E VERNICIATURA DI CARROZZERIA
Importo aggiudicato: € 8000.00
Somme liquidate: € 8000.00
Tempi di completamento:  dal 15-03-2021  al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CARROZZERIA SETTECROCIARI SNC
    CF: 00342090404
  • CARROZZERIA SETTECROCIARI SNC
    CF: 00342090404
CIG: Z5F31B4E5F
Oggetto: Fornitura di Bidoni carrellati di diverso litraggio
Importo aggiudicato: € 21662.80
Somme liquidate: € 21662.80
Tempi di completamento:  dal 12-04-2021  al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • JCOPLASTIC SPA
    CF: 12549920150
  • JCOPLASTIC SPA
    CF: 03350060657
CIG: Z21318F25C
Oggetto: Proroga tecnica di n. 3 mesi per prodotti e servizi di comunicazione mese di marzo, aprile e maggio
Importo aggiudicato: € 12450.00
Somme liquidate: € 12450.00
Tempi di completamento:  dal 27-04-2021  al 27-04-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • INTEGRA SOLUTIONS SRL
    CF: 03164120408
  • INTEGRA SOLUTIONS SRL
    CF: 03164120408
CIG: Z373195860
Oggetto: Realizzazione opere per controsoffitto fonoassorbente presso la sala Clienti di V.Golfarelli n. 123
Importo aggiudicato: € 550.00
Somme liquidate: € 550.00
Tempi di completamento:  dal 29-04-2021  al 30-06-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FAGNOCCHI NICOLAS
    CF: 04376440402
  • STYLCASA SRL
    CF: 01480400405
  • NORUMORE SRL
    CF: 04438430409
  • LUCIO BORDIN
    CF: 03773630243
  • FAGNOCCHI NICOLAS
    CF: FGNNLS88S18D704G
CIG: ZCC3195C42
Oggetto: Realizzazione opere per controsoffitto fonoassorbente presso la sala Clienti di V.Golfarelli n. 123
Importo aggiudicato: € 2800.00
Somme liquidate: € 2800.00
Tempi di completamento:  dal 29-04-2021  al 30-06-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FAGNOCCHI MAICOL
    CF: 04376450401
  • STYLCASA SRL
    CF: 01480400405
  • NORUMORE SRL
    CF: 04438430409
  • LUCIO BORDIN
    CF: 03773630243
  • FAGNOCCHI MAICOL
    CF: FGNMCL84E11D704Z
CIG: Z503194F6D
Oggetto: Sopralluoghi per analisi preliminare presso i C.d.r. di Galeata, Cusercoli e Dovadola;
Importo aggiudicato: € 1200.00
Somme liquidate: € 1200.00
Tempi di completamento:  dal 29-04-2021  al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SEA GRUPPO SRL
    CF: 01213360413
  • SEA GRUPPO SRL
    CF: 01213360413
CIG: ZF331C3C51
Oggetto: Fornitura di n. 8 scaffalature zinc.ad incastro con 5 ripiani 100x40, per l'Archivio Rete Clienti.
Importo aggiudicato: € 242.00
Somme liquidate: € 242.00
Tempi di completamento:  dal 17-05-2021  al 31-05-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ANTINCENDIO E SICUREZZA SRL
    CF: 01672880406
  • ANTINCENDIO E SICUREZZA SRL
    CF: 01672880406
CIG: Z0931CEB80
Oggetto: Fornitura di coperchi monopezzo di colore Blu e Grigio per cassonetti da 1700 lt.
Importo aggiudicato: € 700.00
Somme liquidate: € 700.00
Tempi di completamento:  dal 18-05-2021  al 25-06-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • JCOPLASTIC SPA
    CF: 12549920150
  • JCOPLASTIC SPA
    CF: 03350060657
CIG: ZCC31DD95E
Oggetto: Intervento di straordinaria manutenzione per il ripristino fognatura nera in V. Golfarelli 123
Importo aggiudicato: € 1967.00
Somme liquidate: € 1967.00
Tempi di completamento:  dal 21-05-2021  al 21-05-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • STYLCASA SRL
    CF: 01480400405
  • STYLCASA SRL
    CF: 01480400405
CIG: ZEB321CCBE
Oggetto: Canoni e anticipi per progetto di sistema di servizi di videosorveglianza intellingenza artificiale.
Importo aggiudicato: € 12000.00
Somme liquidate: € 1740.00
Tempi di completamento:  dal 11-06-2021  al 30-06-2025
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SMART SECURITY SRL
    CF: 04229320405
  • SMART SECURITY SRL
    CF: 04229320405
CIG: Z70322477C
Oggetto: Incarico annuale RSPP + sopralluoghi integrativi
Importo aggiudicato: € 24355.11
Somme liquidate: € 10720.00
Tempi di completamento:  dal 01-07-2021  al 30-06-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MEDOC SICUREZZA SRL
    CF: 04298160401
  • PROSIT SOC. COOP.
    CF: 00712799407
  • ARM CONSULTING SRLS
    CF: 03423601206
  • MEDOC SICUREZZA SRL
    CF: 04298160401
CIG: Z113257FF2
Oggetto: Interventi di gestione verde e spalatura neve presso Punto Alea di Dovadola.
Importo aggiudicato: € 702.00
Somme liquidate: € 180.00
Tempi di completamento:  dal 01-07-2021  al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BOSI FRANCO
    CF: 02439860400
  • BOSI FRANCO
    CF: BSOFNC64S26C339H
CIG: ZBA3258160
Oggetto: Rifornimento abbigliamento estivo per i tre addetti Officina.
Importo aggiudicato: € 324.75
Somme liquidate: € 324.75
Tempi di completamento:  dal 01-07-2021  al 15-07-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ANTINCENDIO E SICUREZZA SRL
    CF: 01672880406
  • ANTINCENDIO E SICUREZZA SRL
    CF: 01672880406
CIG: ZA032626EE
Oggetto: Interventi di manutenzione straordinaria.
Importo aggiudicato: € 1295.37
Somme liquidate: € 1295.37
Tempi di completamento:  dal 06-07-2021  al 06-07-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FORMULA SERVIZI SOC. COOP
    CF: 00410120406
  • FORMULA SERVIZI SOC. COOP
    CF: 00410120406
CIG: Z153264132
Oggetto: Fornitura di 5 zanzariere per la sede di Via Golfarelli + installazione.
Importo aggiudicato: € 346.61
Somme liquidate: € 346.61
Tempi di completamento:  dal 06-07-2021  al 31-08-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LUGARESI DEI F.LLI LUGARESI - S.N.C. - Ferramenta
    CF: 03336490408
  • LUGARESI DEI F.LLI LUGARESI S.N.C. - Ferramenta
    CF: 03336490408
CIG: ZD43266016
Oggetto: Copertura vetrine del Punto Alea di Cusercoli compresa l'applicazione dell'adesivo.
Importo aggiudicato: € 420.00
Somme liquidate: € 420.00
Tempi di completamento:  dal 07-07-2021  al 31-07-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ARTE ELIOGRAFICA SAS - di BORGHI DANIELE & C.
    CF: 03104030402
  • ARTE ELIOGRAFICA SAS di BORGHI DANIELE & C.
    CF: 03104030402
CIG: Z76326E78C
Oggetto: Lavori per accensione impianto in funzione estate, pulizia e igienizzazione filtri, verifica ventil
Importo aggiudicato: € 558.00
Somme liquidate: € 558.00
Tempi di completamento:  dal 12-07-2021  al 12-07-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • S.A.B. S.N.C. - DI PALOTTI A., ROSSI P. & C.
    CF: 00179020409
  • S.A.B. S.R.L.
    CF: 00179020409
CIG: Z353278297
Oggetto: Telefoni Yealink SIP-T43u
Importo aggiudicato: € 475.00
Somme liquidate: € 475.00
Tempi di completamento:  dal 13-07-2021  al 30-09-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • INFOTEK SRL
    CF: 02604220406
  • Bechtle Direct Srl
    CF: 01705000212
  • INFOTEK SRL
    CF: 02604220406
CIG: Z5B327A45D
Oggetto: Acquisto disinfettante a spruzzo
Importo aggiudicato: € 67.20
Somme liquidate: € 67.20
Tempi di completamento:  dal 13-07-2021  al 13-07-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PIERI VANNI SRL
    CF: 01718710401
  • PIERI VANNI SRL
    CF: 01718710401
CIG: ZC5327EB18
Oggetto: Revisione Cambio e sostituzione frizione su Camion targa DS 528 SZ
Importo aggiudicato: € 10985.43
Somme liquidate: € 10985.43
Tempi di completamento:  dal 16-07-2021  al 16-07-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • OFFIC.MECC.RICCI FRANCO & C. - SNC
    CF: 02209830401
  • OFFIC.MECC.RICCI FRANCO & C. SNC
    CF: 02209830401
CIG: Z2A3285D36
Oggetto: Formazione di n. 2 Addetti alla conduzione di escavatori idraulici
Importo aggiudicato: € 600.00
Somme liquidate: € 600.00
Tempi di completamento:  dal 20-07-2021  al 30-09-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GRU SYSTEM SRLS
    CF: 04265770406
  • GRU SYSTEM SRLS
    CF: 04265770406
CIG: Z03328BD92
Oggetto: Opere manutenzione sull'impianto di climatizzazione della palazzina Alea in Via Golfarelli n. 123.
Importo aggiudicato: € 557.10
Somme liquidate: € 557.10
Tempi di completamento:  dal 20-07-2021  al 20-07-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ELETTROQUADRI FORLI' SRL
    CF: 03443020403
  • ELETTROQUADRI FORLI' SRL
    CF: 03443020403
CIG: ZAF3299A74
Oggetto: Fornitura di scaffalatura zinc.incastro 5 ripiani 100x40
Importo aggiudicato: € 30.25
Somme liquidate: € 30.25
Tempi di completamento:  dal 22-07-2021  al 31-07-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ANTINCENDIO E SICUREZZA SRL
    CF: 01672880406
  • ANTINCENDIO E SICUREZZA SRL
    CF: 01672880406
CIG: Z993292C98
Oggetto: Taratura iniettori
Importo aggiudicato: € 1587.87
Somme liquidate: € 1587.87
Tempi di completamento:  dal 23-07-2021  al 23-07-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CENTRO DIESEL SNC - di Chellini V. e Quaranta N.
    CF: 00971480397
  • CENTRO DIESEL SNC di Chellini V. e Quaranta N.
    CF: 00971480397
CIG: ZCB32BDCA2
Oggetto: Acquisto spazi pubblicitari su FB mese di Luglio 2021.
Importo aggiudicato: € 73.54
Somme liquidate: € 73.54
Tempi di completamento:  dal 10-08-2021  al 10-08-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • INTEGRA SOLUTIONS SRL
    CF: 03164120408
  • INTEGRA SOLUTIONS SRL
    CF: 03164120408
CIG: ZAC32BE00B
Oggetto: Modifica e aggiornamento layout fattura acconto 2021 e conguaglio 2020.
Importo aggiudicato: € 280.00
Somme liquidate: € 280.00
Tempi di completamento:  dal 10-08-2021  al 10-08-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • INTEGRA SOLUTIONS SRL
    CF: 03164120408
  • INTEGRA SOLUTIONS SRL
    CF: 03164120408
CIG: ZA032C06F8
Oggetto: Ricerca e Selezione per la posizione di Operatore di sportello
Importo aggiudicato: € 1700.00
Somme liquidate: € 1700.00
Tempi di completamento:  dal 10-08-2021  al 10-08-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • RANDSTAD ITALIA S.P.A. - - Società Unipersonale
    CF: 10538750968
  • RANDSTAD ITALIA S.P.A. - Società Unipersonale
    CF: 12730090151
CIG: ZE432D0983
Oggetto: Servizio di manutenzione programmata semestrale per anno 2021 presso sede Alea di Via Golfarelli
Importo aggiudicato: € 250.00
Somme liquidate: € 125.00
Tempi di completamento:  dal 01-01-2021  al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GLOBAL SISTEMI SRL
    CF: 03851570402
  • GLOBAL SISTEMI SRL
    CF: 03851570402
CIG: Z4D32E13B3
Oggetto: MANUTENZIONE ELETTRICA ORDINARIA DELL'IMPIANTO ELETTRICO DI VIA GOLFARELLI 133
Importo aggiudicato: € 810.00
Somme liquidate: € 280.00
Tempi di completamento:  dal 30-08-2021  al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • E.R. LUX SRL
    CF: 03637700406
  • E.R. LUX SRL
    CF: 03637700406
CIG: ZAA32FC2AE
Oggetto: Interventi di manutenzione autoveicoli fino a 3,5 Ton.
Importo aggiudicato: € 2587.55
Somme liquidate: € 2587.55
Tempi di completamento:  dal 09-09-2021  al 09-09-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • NUOVA O.M.E.R. S.N.C.
    CF: 03405490404
  • NUOVA O.M.E.R. S.N.C.
    CF: 03405490404
CIG: ZEE338C762
Oggetto: 
Importo aggiudicato: € 284.92
Somme liquidate: € 284.92
Tempi di completamento:  dal 20-10-2021  al 20-10-2021
Cod. Scelta contraente: 
  • AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A.
    CF: 07516911000
  • AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A.
    CF: 07516911000
CIG: ZC732428D0
Oggetto: Formazione DPI Anticaduta (Pacetti, Zanotti, Schifano, Vignali).
Importo aggiudicato: € 335.00
Somme liquidate: € 335.00
Tempi di completamento:  dal 22-06-2021  al 31-07-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PRO.S.IT. SOC. COOP.
    CF: 00712730407
  • PROGETTI E SERVIZI ITALIA PRO.S.IT. - SOC.COOP.
    CF: 00712730407
CIG: ZD132993EE
Oggetto: Formazione DPI Anticaduta (Alberto, Zanotti, Benini, Vignali).
Importo aggiudicato: € 335.00
Somme liquidate: € 335.00
Tempi di completamento:  dal 22-07-2021  al 31-08-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PRO.S.IT. SOC. COOP.
    CF: 00712730407
  • PROGETTI E SERVIZI ITALIA PRO.S.IT. - SOC.COOP.
    CF: 00712730407
CIG: Z6C3134FB7
Oggetto: N. 8 Visite fiscali ai dipendenti Alea
Importo aggiudicato: € 400.00
Somme liquidate: € 293.50
Tempi di completamento:  dal 31-03-2021  al 31-03-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • INPS - Ist.Naz.Prev.Sociale
    CF: 02121151001
  • INPS - Ist.Naz.Prev.Sociale
    CF: 80078750587
CIG: ZE032EAF04
Oggetto: Visita Fiscale domiciliare 31/07/2021
Importo aggiudicato: € 58.05
Somme liquidate: € 58.05
Tempi di completamento:  dal 03-09-2021  al 03-09-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • INPS - Ist.Naz.Prev.Sociale
    CF: 02121151001
  • INPS - Ist.Naz.Prev.Sociale
    CF: 80078750587
CIG: Z0930F6D4F
Oggetto: Lavori di sagomatura e ricarica piazzale con fornitura di materiale stabilizzato
Importo aggiudicato: € 1544.90
Somme liquidate: € 1544.90
Tempi di completamento:  dal 10-03-2021  al 10-03-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • EDIL ESTERNI SRL
    CF: 02581600406
  • EDIL ESTERNI SRL
    CF: 02581600406
CIG: Z11338F4BA
Oggetto: Acquisto volume "Credito di imposta per investimenti in beni strumentali".
Importo aggiudicato: € 14.90
Somme liquidate: € 14.90
Tempi di completamento:  dal 20-10-2021  al 20-10-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • EUTEKNE SPA
    CF: 05546030015
  • EUTEKNE SPA
    CF: 05546030015
CIG: ZB7338FC36
Oggetto: CONTRIBUTO ADESIONE AUTORITA' REGOLAZIONE ENERGIA RETI E AMBIENTE ANNO 2021;
Importo aggiudicato: € 10573.00
Somme liquidate: € 10573.00
Tempi di completamento:  dal 20-10-2021  al 20-10-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • AUTORITA' DI REGOLAZIONE PER E - RETI E AMBIENTE
    CF: 97190020152
  • AUTORITA' DI REGOLAZIONE PER ENERGIA RETI E AMBIENTE
    CF: 97190020152
CIG: Z972C49BE3
Oggetto: Canoni annuali e costi gestione fatturazione elettronica
Importo aggiudicato: € 4030.00
Somme liquidate: € 376.21
Tempi di completamento:  dal 01-01-2020  al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • POSTEL SPA
    CF: 05692591000
  • POSTEL SPA
    CF: 04839740489
CIG: Z782FD099A
Oggetto: Servizio di Smaltimento inerti
Importo aggiudicato: € 6700.00
Somme liquidate: € 6671.60
Tempi di completamento:  dal 01-01-2021  al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CON.S.A.R. SOC. COOP. CONS.
    CF: 00175490390
  • CON.S.A.R. SOC. COOP. CONS.
    CF: 00175490390
CIG: Z68302D0BD
Oggetto: Attività di supporto per la definizione delle attività di riscossione coattiva TARI.
Importo aggiudicato: € 8500.00
Somme liquidate: € 8253.60
Tempi di completamento:  dal 01-01-2021  al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MEDIA GESTUM CONSULTING SRL
    CF: 02177781206
  • MEDIA GESTUM CONSULTING SRL
    CF: 02177781206
CIG: ZA730BA6FE
Oggetto: Bonifica radioattività secco.
Importo aggiudicato: € 20000.00
Somme liquidate: € 4066.68
Tempi di completamento:  dal 01-01-2021  al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • HERAMBIENTE SPA
    CF: 03819031208
  • HERAMBIENTE SPA
    CF: 02175430392
CIG: 8664263802
Oggetto: Fornitura di sacchetti biodegrdabili e compostabili per la raccolta UMIDO da lt. 7.
Importo aggiudicato: € 58644.00
Somme liquidate: € 56564.31
Tempi di completamento:  dal 08-03-2021  al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SMP SRL
    CF: 04224870727
  • ENNEPI SRL
    CF: 07450791210
  • LADY PLASTIK SRL
    CF: 12563230155
  • POLIPUGLIA s.a.s.
    CF: 00426960720
  • SMP SRL
    CF: 04224870727
CIG: ZD831052A5
Oggetto: Incarico di consulenza Responsabile Tecnico esterno per cat. 8 + spese viaggio.
Importo aggiudicato: € 9480.00
Somme liquidate: € 9300.00
Tempi di completamento:  dal 01-04-2021  al 30-09-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • STUDIO AM. & CO. SRL - CONSULENZA AMBIENTALE
    CF: 03163140274
  • STUDIO AM. & CO. SRL CONSULENZA AMBIENTALE
    CF: 03163140274
CIG: ZB631291D7
Oggetto: Fornitura gomma telata per tramoggia semirimorchio, vari tipi di materiale in gomma plastica + tubo.
Importo aggiudicato: € 300.00
Somme liquidate: € 169.24
Tempi di completamento:  dal 26-03-2021  al 31-03-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • EMPORIO DELLA GOMMA E DELLA - PLASTICA SRL.
    CF: 02660630407
  • EMPORIO DELLA GOMMA E DELLA PLASTICA SRL.
    CF: 02660630407
CIG: Z8C31A7221
Oggetto: Assistenza applicativi Zucchetti. Gestione personale
Importo aggiudicato: € 3000.00
Somme liquidate: € 1684.90
Tempi di completamento:  dal 06-05-2021  al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ZUCCHETTI S.P.A. - Società ad azionista unico
    CF: 05006900962
  • ZUCCHETTI S.P.A. Società ad azionista unico
    CF: 05006900962
CIG: Z1C31BD05D
Oggetto: Attivazione Ecopunti
Importo aggiudicato: € 4700.00
Somme liquidate: € 2330.80
Tempi di completamento:  dal 12-05-2021  al 12-05-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PUBLI&MORE SRLS
    CF: 04442940401
  • PUBLI&MORE SRLS
    CF: 04442940401
CIG: ZBA31C5040
Oggetto: Fornitura di scarpe da lavoro per operativi
Importo aggiudicato: € 1000.00
Somme liquidate: € 1000.00
Tempi di completamento:  dal 17-05-2021  al 30-09-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • AT.ED.2 SRL
    CF: 02555080403
  • AT.ED.2 SRL
    CF: 02555080403
CIG: Z96329AC3A
Oggetto: ACQUISTO DI N. 2 FOTOTRAPPOLE
Importo aggiudicato: € 1160.00
Somme liquidate: € 366.42
Tempi di completamento:  dal 26-07-2021  al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • RADIOFORNITURE ROMAGNOLA SRL
    CF: 00124810409
  • RADIOFORNITURE ROMAGNOLA SRL
    CF: 00124810409
CIG: Z3C32097CA
Oggetto: Fornitura di ricambi originali e non compatibili a tutti i mezzi
Importo aggiudicato: € 5000.00
Somme liquidate: € 5000.00
Tempi di completamento:  dal 08-06-2021  al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • AUTORICAMBI R.R.G. S.N.C. - di Ravaioli A. e Ravaioli D.&C
    CF: 00314980400
  • AUTORICAMBI R.R.G. S.N.C. di Ravaioli A. e Ravaioli D.&C
    CF: 00314980400
CIG: ZC032239C0
Oggetto: Interventi di manutenzione elettrica semestrale 1° e 2° semestre.
Importo aggiudicato: € 440.00
Somme liquidate: € 220.00
Tempi di completamento:  dal 15-06-2021  al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GLOBAL SISTEMI SRL
    CF: 03851570402
  • GLOBAL SISTEMI SRL
    CF: 03851570402
CIG: Z303252D1E
Oggetto: Campionamento e analisi per ricerca legionella.
Importo aggiudicato: € 500.00
Somme liquidate: € 500.00
Tempi di completamento:  dal 29-06-2021  al 30-09-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MEDOC SICUREZZA SRL
    CF: 04298160401
  • MEDOC SICUREZZA SRL
    CF: 04298160401
CIG: Z9932788F4
Oggetto: Corso di Formazione di 4 ore modalità Video Conferenza.
Importo aggiudicato: € 200.00
Somme liquidate: € 200.00
Tempi di completamento:  dal 13-07-2021  al 19-07-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ARM CONSULTING S.R.L.S. - Consulenza e Formazione
    CF: 03423601206
  • ARM CONSULTING S.R.L.S. Consulenza e Formazione
    CF: 03423601206
CIG: ZE9328D06C
Oggetto: Fornitura di ricambi oleodinamici per attrezzature e compattatori.
Importo aggiudicato: € 2000.00
Somme liquidate: € 312.20
Tempi di completamento:  dal 20-07-2021  al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • OLEOMECCANICA RIMINESE SRL
    CF: 03123750402
  • OLEOMECCANICA RIMINESE SRL.
    CF: 03123750402
CIG: Z263289FC9
Oggetto: Campionamento e analisi per ricerca legionella.
Importo aggiudicato: € 120.00
Somme liquidate: € 120.00
Tempi di completamento:  dal 29-06-2021  al 30-09-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MEDOC SICUREZZA SRL
    CF: 04298160401
  • MEDOC SICUREZZA SRL
    CF: 04298160401
CIG: Z29328B91B
Oggetto: Relazione rumore e movimentazione manuale dei carichi
Importo aggiudicato: € 810.00
Somme liquidate: € 810.00
Tempi di completamento:  dal 20-07-2021  al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MEDOC SICUREZZA SRL
    CF: 04298160401
  • MEDOC SICUREZZA SRL
    CF: 04298160401
CIG: Z343299F8A
Oggetto: Pagina del 14 agosto Extra Estate
Importo aggiudicato: € 400.00
Somme liquidate: € 400.00
Tempi di completamento:  dal 26-07-2021  al 14-08-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PUBLICOR SRL
    CF: 03981390408
  • COOP.EDIT.GIORNALI ASSOCIATI C S.P.A.
    CF: 00357860402
CIG: Z1D329FA68
Oggetto: Carico, trasporto, analisi e smaltimento vetroresina. Rifiuto abbandonato in Comune di Meldola.
Importo aggiudicato: € 1500.00
Somme liquidate: € 1500.00
Tempi di completamento:  dal 27-07-2021  al 27-07-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • NIAL NIZZOLI SRL
    CF: 01684790353
  • NIAL NIZZOLI SRL
    CF: 01684790353
CIG: Z2632B4B2C
Oggetto: Revisione Cambio, Sostituzione Frizione.
Importo aggiudicato: € 8383.57
Somme liquidate: € 8383.57
Tempi di completamento:  dal 05-08-2021  al 30-09-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • OFFIC.MECC.RICCI FRANCO & C. - SNC
    CF: 02209830401
  • OFFIC.MECC.RICCI FRANCO & C. SNC
    CF: 02209830401
CIG: ZE03303443
Oggetto: Quota parte premi assicurativi per Alea anno 2021.
Importo aggiudicato: € 33588.07
Somme liquidate: € 33588.07
Tempi di completamento:  dal 09-09-2021  al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LIVIA TELLUS GOVERNANCE SPA
    CF: 03943760409
  • LIVIA TELLUS ROMAGNA HOLDING SPA Governance di Alea Ambiente SpA
    CF: 03943760409
CIG: no cig
Oggetto: Quote finanziamento ATERSIR 2021
Importo aggiudicato: € 143752.47
Somme liquidate: € 143752.47
Tempi di completamento:  dal 09-09-2021  al 09-09-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ATERSIR
    CF: 91342750378
  • ATERSIR
    CF: 91342750378
CIG: Z6D3323C4A
Oggetto: Noleggio tensiostruttura di 15x15m. e 20x10m. Mese di Agosto 2021.
Importo aggiudicato: € 2000.00
Somme liquidate: € 2000.00
Tempi di completamento:  dal 21-09-2021  al 21-09-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PUBBLIFEST SOC.COOP A RL
    CF: 02128140403
  • PUBBLIFEST SOC.COOP A RL
    CF: 02128140403
CIG: ZB5333DDC4
Oggetto: CORRISPETTIVO PER GESTIONE PRATICA CAPACITA' FINANZIARIA con Broker Assigenesi
Importo aggiudicato: € 49.18
Somme liquidate: € 49.18
Tempi di completamento:  dal 29-09-2021  al 29-09-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CAPUZZO SRL
    CF: 04092690264
  • CAPUZZO SRL
    CF: 04092690264
CIG: Z212DF2BFD
Oggetto: Spese di spedizione
Importo aggiudicato: € 800.00
Somme liquidate: € 315.43
Tempi di completamento:  dal 04-08-2020  al 04-08-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • POSTE ITALIANE SPA
    CF: 01114601006
  • POSTE ITALIANE SPA
    CF: 97103880585
CIG: ZF2333DF80
Oggetto: Servizio posta contest per spedizione copia cortesia bollette emissione luglio.
Importo aggiudicato: € 39423.82
Somme liquidate: € 39423.82
Tempi di completamento:  dal 29-09-2021  al 29-09-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • POSTE ITALIANE SPA
    CF: 01114601006
  • POSTE ITALIANE SPA
    CF: 97103880585
CIG: ZB0343B2A8
Oggetto: Pedaggi Autostradali agosto-settembre-ottobre 2021
Importo aggiudicato: € 637.04
Somme liquidate: € 637.04
Tempi di completamento:  dal 02-12-2021  al 02-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A.
    CF: 07516911000
  • AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A.
    CF: 07516911000
CIG: Z5F343B556
Oggetto: Nota credito pedaggi autostradali
Importo aggiudicato: € -284.92
Somme liquidate: € -284.92
Tempi di completamento:  dal 02-12-2021  al 02-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A.
    CF: 07516911000
  • AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A.
    CF: 07516911000
CIG: Z1A33BAE4E
Oggetto: Oneri diversi. Commissioni servizio flusso SEDA 3° trimestre.
Importo aggiudicato: € 7210.67
Somme liquidate: € 7210.67
Tempi di completamento:  dal 03-11-2021  al 03-11-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BANCA NAZIONALE DEL LAVORO SPA
    CF: 09339391006
  • BANCA NAZIONALE DEL LAVORO SPA
    CF: 09339391006
CIG: Z0730D77C0
Oggetto: Rimborso bolli Tassa di Proprietà pagati per nostro conto contratti leasing ICCREA anno2021
Importo aggiudicato: € 4571.70
Somme liquidate: € 4434.66
Tempi di completamento:  dal 01-03-2021  al 01-03-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ICCREA BANCAIMPRESA SPA
    CF: 01122141003
  • BCC LEASING S.P.A. (ex iccrea bancaimpresa s.p.a.)
    CF: 02820100580
CIG: ZB5340BE1A
Oggetto: Pagamento Bolli tassa di proprietà Autoveicoli.
Importo aggiudicato: € 502.00
Somme liquidate: € 502.00
Tempi di completamento:  dal 23-11-2021  al 23-11-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ICCREA BANCAIMPRESA SPA
    CF: 01122141003
  • BCC LEASING S.P.A. (ex iccrea bancaimpresa s.p.a.)
    CF: 02820100580
CIG: Z5033A2DCF
Oggetto: Supremo Business 1 anno (3 control). Rinnovo licenza 2021-2022
Importo aggiudicato: € 178.00
Somme liquidate: € 178.00
Tempi di completamento:  dal 26-10-2021  al 26-10-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • NANOSYSTEMS SRL
    CF: 01085650446
  • NANOSYSTEMS SRL
    CF: 01085650446
CIG: ZBB329A588
Oggetto: Acquisto spazio pubblicitario su Il Sole 24 Ore.
Importo aggiudicato: € 1950.00
Somme liquidate: € 1950.00
Tempi di completamento:  dal 26-07-2021  al 30-09-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Publimedia Group S.r.l. - Partner Ufficiale de Il Sole 24
    CF: 07163241214
  • PUBLIMEDIA GROUP S.R.L. Partner Ufficiale de Il Sole 2
    CF: 07163241214
CIG: Z9E33009F6
Oggetto: Bollo autovettura Volkwagen Passat del Direttore Generale.
Importo aggiudicato: € 300.00
Somme liquidate: € 104.65
Tempi di completamento:  dal 09-09-2021  al 09-09-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • VOLKSWAGEN LEASING GMBH - Società Estera
    CF: 12549080153
  • VOLKSWAGEN LEASING GMBH Società Estera
    CF: 12549080153
CIG: ZA533EDF3E
Oggetto: Rinnovo Pec segreteria e gare/appalti e Acquisto Pec per recupero crediti.
Importo aggiudicato: € 274.00
Somme liquidate: € 274.00
Tempi di completamento:  dal 01-12-2021  al 31-12-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • INFOCERT SPA
    CF: 07945211006
  • INFOCERT SPA
    CF: 07945211006
CIG: Z772D6D041
Oggetto: ACQUISTO DISINFETTANTE PER CONTRASTARE IL CORONAVIRUS
Importo aggiudicato: € 675.00
Somme liquidate: € 337.50
Tempi di completamento:  dal 23-06-2020  al 30-06-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PIERI VANNI SRL
    CF: 01718710401
  • PIERI VANNI SRL
    CF: 01718710401
CIG: ZBD2DD63F5
Oggetto: Compenso per i servizi di revisione legale del Bilancio per gli anni 2020 - 2021 - 2022
Importo aggiudicato: € 20700.00
Somme liquidate: € 6900.00
Tempi di completamento:  dal 01-07-2020  al 31-12-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BDO ITALIA SPA
    CF: 07722780967
  • BDO ITALIA SPA
    CF: 07722780967
CIG: 824112035D
Oggetto: Realizzazione banca dati
Importo aggiudicato: € 448280.00
Somme liquidate: € 174331.08
Tempi di completamento:  dal 12-08-2020  al 11-08-2023
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • CAR-TECH S.R.L
    CF: 01911200408
  • CAR-TECH S.R.L.
    CF: 01911200408
CIG: Z912E0D54E
Oggetto: Noleggio stampante multifunzione
Importo aggiudicato: € 1804.00
Somme liquidate: € 332.74
Tempi di completamento:  dal 01-10-2020  al 30-09-2025
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • OLIVETTI SPA
    CF: 02298700010
  • OLIVETTI SPA
    CF: 02298700010
CIG: Z8B2E55C90
Oggetto: Noleggio stampante multifunzione
Importo aggiudicato: € 2940.00
Somme liquidate: € 588.00
Tempi di completamento:  dal 01-10-2020  al 30-09-2025
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • KYOCERA SPA - Document Solutions Italia
    CF: 02973040963
  • KYOCERA SPA Document Solutions Italia
    CF: 01788080156
CIG: Z6D2F09518
Oggetto: Servizio di bonifica amianto
Importo aggiudicato: € 20000.00
Somme liquidate: € 3541.50
Tempi di completamento:  dal 01-01-2021  al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • NIAL NIZZOLI SRL
    CF: 01684790353
  • ECO.SER SRL
    CF: 04266510371
  • NIAL NIZZOLI SRL
    CF: 01684790353
CIG: Z0F2F98E7D
Oggetto: Acquisto di materiale vario per riparazioni cassonetti/attrezzeria.
Importo aggiudicato: € 500.00
Somme liquidate: € 285.11
Tempi di completamento:  dal 03-12-2020  al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • NUOVA SALFEP SRL
    CF: 03927940407
  • NUOVA SALFEP SRL
    CF: 03927940407
CIG: Z552FD8292
Oggetto: Smaltimento di rifiuti urbani pericolosi
Importo aggiudicato: € 10646.20
Somme liquidate: € 7720.00
Tempi di completamento:  dal 01-01-2021  al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • HERAMBIENTE SPA
    CF: 03819031208
  • HERAMBIENTE SPA
    CF: 02175430392
CIG: Z963002406
Oggetto: Attivazione di n. 15 sim nuovi lettori e canoni per servizio trasmissione dati plurigiornaliera 2021
Importo aggiudicato: € 6009.00
Somme liquidate: € 6009.00
Tempi di completamento:  dal 01-01-2021  al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • WINIT SRL
    CF: 01771370226
  • WINIT SRL
    CF: 01771370226
CIG: ZC2301416F
Oggetto: Manutenzione impianti elettrici Punto Alea di Dovadola
Importo aggiudicato: € 750.00
Somme liquidate: € 250.00
Tempi di completamento:  dal 01-01-2021  al 31-12-2023
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GLOBAL SISTEMI SRL
    CF: 03851570402
  • GLOBAL SISTEMI SRL
    CF: 03851570402
CIG: ZB930209F7
Oggetto: Gestione area verde Via Golfarelli 123-133 n. 8 interventi e Punto Alea Modigliana n. 8 interventi;
Importo aggiudicato: € 3520.00
Somme liquidate: € 2640.00
Tempi di completamento:  dal 01-01-2021  al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BONAVITA SERVIZI SRL
    CF: 02545710408
  • BONAVITA SERVIZI SRL
    CF: 02545710408
CIG: 85956456A5
Oggetto: Fornitura e riparazione pneumatici
Importo aggiudicato: € 55000.00
Somme liquidate: € 55400.61
Tempi di completamento:  dal 01-01-2021  al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BALDINI GOMME SRL
    CF: 01393460405
  • SISTEM PNEUS GROUP SNC
    CF: 02262400407
  • PNEUS TECNICA
    CF: 02024080398
  • BALDINI GOMME SRL
    CF: 01393460405
CIG: Z1E30A3E83
Oggetto: Servizi di POSTEL per anno 2021, relativi alla fatturazione elettronica ciclo attivo e passivo.
Importo aggiudicato: € 3830.00
Somme liquidate: € 1384.44
Tempi di completamento:  dal 01-01-2021  al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • POSTEL SPA
    CF: 05692591000
  • POSTEL SPA
    CF: 04839740489
CIG: Z5A30B73D8
Oggetto: Fornitura di articoli da ferramenta.
Importo aggiudicato: € 500.00
Somme liquidate: € 444.18
Tempi di completamento:  dal 18-02-2021  al 18-02-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • VENTURI SRL
    CF: 01846220406
  • VENTURI SRL
    CF: 01846220406
CIG: ZE430C38DB
Oggetto: Servizio cedolini paghe anno 2021
Importo aggiudicato: € 35128.80
Somme liquidate: € 23365.08
Tempi di completamento:  dal 01-01-2021  al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
  • CNA Servizi Forlì-Cesena - Soc.cooper.consort.per azioni
    CF: 01257450401
  • CNA Servizi Forlì-Cesena Soc.cooper.consort.per azioni
    CF: 01257450401
CIG: Z2130C3748
Oggetto: Attività di consulenza
Importo aggiudicato: € 5000.00
Somme liquidate: € 1554.50
Tempi di completamento:  dal 01-01-2021  al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CNA Servizi Forlì-Cesena - Soc.cooper.consort.per azioni
    CF: 01257450401
  • CNA Servizi Forlì-Cesena Soc.cooper.consort.per azioni
    CF: 01257450401
CIG: 8654838641
Oggetto: SERVIZIO DI MANUTENZIONE E RIPARAZIONE GRU CARICATORI, ATTREZZATURE SCARRABILI, ELETTROCOMPATTATORI
Importo aggiudicato: € 50000.00
Somme liquidate: € 16862.00
Tempi di completamento:  dal 01-03-2021  al 28-02-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BRICCOLANI S.R.L
    CF: 03318460403
  • GRU SYSTEM SRLS
    CF: 04265770406
  • BRICCOLANI S.R.L.
    CF: 03318460403
CIG: 84783961B7
Oggetto: Recupero frazione vegetale (CER 20 02 01)
Importo aggiudicato: € 269460.00
Somme liquidate: € 42255.82
Tempi di completamento:  dal 01-03-2021  al 28-02-2023
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • RECICLA SRL
    CF: 01449690385
  • RECICLA SRL
    CF: 01449690385
CIG: ZA830F3EF1
Oggetto: TEST ANTIGENICI RAPIDI (Tamponi naso-orofaringeo)
Importo aggiudicato: € 1140.00
Somme liquidate: € 304.00
Tempi di completamento:  dal 09-03-2021  al 31-03-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LAVORO E AMBIENTE SRL SOC.UNIC - Poliambulatorio Privato LAMED
    CF: 01904620406
  • MEDOC SRL
    CF: 02633500406
  • STUDIO MEDICO DR. FRANCESCO DE DOMENICO
    CF: 03502170404
  • LAVORO E AMBIENTE SRL SOC.UNIC Poliambulatorio Privato LAMED
    CF: 01904620406
CIG: ZFA3101B19
Oggetto: Servizio di facchinaggio leggero per 12 mesi.
Importo aggiudicato: € 14996.50
Somme liquidate: € 11105.00
Tempi di completamento:  dal 01-04-2021  al 31-03-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MITO SISTEMA AMBIENTE SRL - UNIPERSONALE
    CF: 03468770403
  • AUREA SERVIZI SRL
    CF: 04191210402
  • FERCAM SPA
    CF: 00098090210
  • INTERNATIONAL LOGISTIC COMPANY s.c.a.r.l.
    CF: 14115241003
  • TERZOMILLENNIO SERVIZI SRL
    CF: 02144181209
  • MITO SISTEMA AMBIENTE SRL UNIPERSONALE
    CF: 03468770403
CIG: ZAC3154551
Oggetto: Acquisto di n. 6 pag. intere sul Corriere edizione FC
Importo aggiudicato: € 960.00
Somme liquidate: € 480.00
Tempi di completamento:  dal 01-04-2021  al 31-07-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • COOP.EDIT.GIORNALI ASSOCIATI C - S.P.A.
    CF: 00357860402
  • COOP.EDIT.GIORNALI ASSOCIATI C S.P.A.
    CF: 00357860402
CIG: ZE831CE3F4
Oggetto: Formazione antincendio rischio medio e Formazione squadre Primo Soccorso Gruppo B.
Importo aggiudicato: € 3005.00
Somme liquidate: € 698.00
Tempi di completamento:  dal 14-04-2021  al 30-09-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CNA Formazione FO-CE scarl
    CF: 01938940408
  • PRO.S.IT. soc. coop.
    CF: 00712730407
  • ARM CONSULTING
    CF: 03423601206
  • LA FORMAZIONE SRL - Gruppo Laboratori PROTEX
    CF: 04242000406
  • CNA Formazione FO-CE scarl
    CF: 01938940408
CIG: Z1831D9E11
Oggetto: Agg.to Formaz. in presenza o video conferenza codice ateco 38.11 e Rischi Gen.li credito permanente.
Importo aggiudicato: € 800.00
Somme liquidate: € 320.00
Tempi di completamento:  dal 14-04-2021  al 30-09-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CNA Formazione FO-CE scarl
    CF: 01938940408
  • PRO.S.IT. soc. coop.
    CF: 00712730407
  • ARM CONSULTING
    CF: 03423601206
  • LA FORMAZIONE SRL - Gruppo Laboratori PROTEX
    CF: 04242000406
  • CNA Formazione FO-CE scarl
    CF: 01938940408
CIG: ZF9316D38D
Oggetto: Acquisto n. 180 spazi pubblicitari per spot da 30sec. sia su Radio Bruno che su Latteemiele
Importo aggiudicato: € 1620.00
Somme liquidate: € 1080.00
Tempi di completamento:  dal 16-04-2021  al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MULTIRADIO SRL
    CF: 01921710362
  • MULTIRADIO SRL
    CF: 01921710362
CIG: Z22319EAB0
Oggetto: Consulenza per verifica Regolamento di Gestione alle norme di legge in particolare novità D.lgs 116
Importo aggiudicato: € 3120.00
Somme liquidate: € 3120.00
Tempi di completamento:  dal 05-05-2021  al 30-06-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • COLOMBARI AVV. STEFANO
    CF: 01877281202
  • COLOMBARI AVV. STEFANO
    CF: CLMSFN70M11A944S
CIG: ZF831A670A
Oggetto: Consulenza ed assistenza legale in favore di Alea per il periodo 1/5/2021 - 31/12/2021
Importo aggiudicato: € 9568.00
Somme liquidate: € 4784.00
Tempi di completamento:  dal 01-05-2021  al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ROVERSI MONACO-MORELLO-SIMONI - STUDIO LEGALE
    CF: 02168951206
  • ROVERSI MONACO-MORELLO-SIMONI STUDIO LEGALE
    CF: 02168951206
CIG: Z5C31BBD56
Oggetto: Fornitura di oli, lubrificanti, grassi.
Importo aggiudicato: € 2000.00
Somme liquidate: € 2000.00
Tempi di completamento:  dal 12-05-2021  al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TAMOIL ITALIA SPA
    CF: 00698550159
  • TAMOIL ITALIA SPA.
    CF: 00698550159
CIG: Z4631BC136
Oggetto: Fornitura di materiali generici di consumo; attrezzature/ferramenta.
Importo aggiudicato: € 600.00
Somme liquidate: € 550.92
Tempi di completamento:  dal 12-05-2021  al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • NUOVA SALFEP SRL
    CF: 03927940407
  • NUOVA SALFEP SRL
    CF: 03927940407
CIG: 84802446BA
Oggetto: Smaltimento Umido - Rifiuti organici CER 20.01.08 Lotto 1 e Lotto 2 dal 01/04/2021 al 31/03/2023.
Importo aggiudicato: € 1413206.3
Somme liquidate: € 527099.99
Tempi di completamento:  dal 01-04-2021  al 31-03-2023
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • HERAMBIENTE SPA
    CF: 03819031208
  • HERAMBIENTE SPA
    CF: 02175430392
CIG: Z6A31F1232
Oggetto: CORSI DI FORMAZIONE COD. ATECO DA 12 E 4 ORE
Importo aggiudicato: € 2720.00
Somme liquidate: € 1184.00
Tempi di completamento:  dal 31-05-2021  al 30-09-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CNA Formazione FO-CE scarl
    CF: 01938940408
  • CNA Formazione FO-CE scarl
    CF: 01938940408
CIG: ZB9320972A
Oggetto: RIPARAZIONI AUTOMEZZI - LAVORI OFFICINA
Importo aggiudicato: € 5000.00
Somme liquidate: € 5000.00
Tempi di completamento:  dal 08-06-2021  al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • O.M.A.- OFFIC.MECCAN.AUTOMEZZI - di Piraccini Bruno & C. S.N.C.
    CF: 00697300408
  • O.M.A.- OFFIC.MECCAN.AUTOMEZZI di Piraccini Bruno & C. S.N.C.
    CF: 00697300408
CIG: Z42321C669
Oggetto: PACCHETTI SERVIZI ECOS
Importo aggiudicato: € 1680.00
Somme liquidate: € 542.5
Tempi di completamento:  dal 10-06-2021  al 30-06-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • AMBIENTE.IT S.R.L.
    CF: 02224150272
  • AMBIENTE.IT S.R.L.
    CF: 02224150272
CIG: Z3D3240C71
Oggetto: Formazione specifica alto rischio per le giornate del 29/30 Giugno e 1° Luglio.
Importo aggiudicato: € 600.00
Somme liquidate: € 600.00
Tempi di completamento:  dal 21-06-2021  al 31-07-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CNA Formazione FO-CE scarl
    CF: 01938940408
  • CNA Formazione FO-CE scarl
    CF: 01938940408
CIG: Z4B324151E
Oggetto: Formazione per Preposti (Bertozzi; Albertini; Valtancoli); aggiornamento.
Importo aggiudicato: € 240.00
Somme liquidate: € 240.00
Tempi di completamento:  dal 22-06-2021  al 31-07-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CNA Formazione FO-CE scarl
    CF: 01938940408
  • CNA Formazione FO-CE scarl
    CF: 01938940408
CIG: Z563249F63
Oggetto: Formazione Obbligatoria in E Learning codice ateco 38.11 di 4 ore in aula o videoconferenza.
Importo aggiudicato: € 800.00
Somme liquidate: € 320.00
Tempi di completamento:  dal 29-06-2021  al 31-07-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CNA Formazione FO-CE scarl
    CF: 01938940408
  • CNA Formazione FO-CE scarl
    CF: 01938940408
CIG: ZAD32582C6
Oggetto: Libreria bassa segreteria e manodopera per spostamento mobili
Importo aggiudicato: € 331.00
Somme liquidate: € 331.00
Tempi di completamento:  dal 01-07-2021  al 01-07-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BASSETTI LIVIO
    CF: 00826840407
  • BASSETTI LIVIO
    CF: BSSLVI50T25D704A
CIG: Z873266DA6
Oggetto: Installazione e nolo gazebo 5x5 per Rete Clienti + prolungamento mensile nolo gazebo.
Importo aggiudicato: € 820.00
Somme liquidate: € 730.00
Tempi di completamento:  dal 12-07-2021  al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PUBBLIFEST SOC.COOP A RL
    CF: 02128140403
  • PUBBLIFEST SOC.COOP A RL
    CF: 02128140403
CIG: ZC0327E3DD
Oggetto: Fornitura di campane vetro da lt. 2500 e 2000.
Importo aggiudicato: € 9135.00
Somme liquidate: € 9135.00
Tempi di completamento:  dal 13-07-2021  al 31-08-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ELBI SPA
    CF: 00838770287
  • ELBI SPA
    CF: 00838770287
CIG: ZF9329872E
Oggetto: Aggiornamento relazioi scariche atmosferiche.
Importo aggiudicato: € 550.00
Somme liquidate: € 550.00
Tempi di completamento:  dal 22-07-2021  al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • E.S.I. PROJECT - st.tecn.ass. - di Fabbri - Ghezzi - Samorini
    CF: 02653400404
  • E.T.A. INGEGNERIA SRL
    CF: 01010101011
  • MONTEVECCHI Per.Ind. ENRICO
    CF: 03179910405
  • IM.TECH SRL
    CF: 02804751200
  • E.S.I. PROJECT - st.tecn.ass. di Fabbri - Ghezzi - Samorini
    CF: 02653400404
CIG: Z9F32A45A5
Oggetto: Analisi chimiche acque di piazzale presso il sito di Via Golfarelli n. 133 + compenso per trasferta.
Importo aggiudicato: € 561.00
Somme liquidate: € 561.00
Tempi di completamento:  dal 28-07-2021  al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GRUPPO CSA SPA
    CF: 03231410402
  • GRUPPO CSA SPA
    CF: 03231410402
CIG: ZEA32A7E23
Oggetto: Riparazioni su automezzi aziendali Volvo, Iveco, Mercedes + Officina autorizzata IVECO.
Importo aggiudicato: € 5000.00
Somme liquidate: € 4545.37
Tempi di completamento:  dal 29-07-2021  al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • O.M.A.- OFFIC.MECCAN.AUTOMEZZI - di Piraccini Bruno & C. S.N.C.
    CF: 00697300408
  • O.M.A.- OFFIC.MECCAN.AUTOMEZZI di Piraccini Bruno & C. S.N.C.
    CF: 00697300408
CIG: ZE632AB00B
Oggetto: Formazione specifica lavoratori alto rischio 12 ore.
Importo aggiudicato: € 600.00
Somme liquidate: € 600.00
Tempi di completamento:  dal 02-08-2021  al 30-09-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • RANDSTAD HR SOLUTIONS SRL
    CF: 10538750968
  • RANDSTAD HR SOLUTIONS SRL
    CF: 03549630964
CIG: Z2732B2E07
Oggetto: Rilascio certificazioni Edilizia Catastale UNI 45001
Importo aggiudicato: € 10185.00
Somme liquidate: € 2128.5
Tempi di completamento:  dal 04-08-2021  al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GEMMI GEOM. PAOLA
    CF: 01082740406
  • GEMMI GEOM. PAOLA
    CF: GMMPLA65L56D704H
CIG: Z2C32C13D3
Oggetto: Consulenza in materia di protezione nel trattamento dei dati personali.
Importo aggiudicato: € 4800.00
Somme liquidate: € 1200.00
Tempi di completamento:  dal 01-07-2021  al 30-06-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • T&T INTELLIGENCE SECURITY SRL
    CF: 04378270401
  • T&T INTELLIGENCE SECURITY SRL
    CF: 04378270401
CIG: Z2932C21B9
Oggetto: Pacchetto giornate di assistenza software
Importo aggiudicato: € 3500.00
Somme liquidate: € 3500.00
Tempi di completamento:  dal 10-08-2021  al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • EUROSYSTEM SPA
    CF: 02243020266
  • EUROSYSTEM SPA
    CF: 02243020266
CIG: Z5D32BFEB7
Oggetto: ACQUISTO DI N. 4 PAGINE INTERE SUL RESTO DEL CARLINO
Importo aggiudicato: € 1981.00
Somme liquidate: € 980.00
Tempi di completamento:  dal 01-09-2021  al 21-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SPEED SPA-SOCIETA' PUBBLICITA' - EDITORIALE E DIGITALE
    CF: 00326930377
  • SPEED SPA-SOCIETA' PUBBLICITA' EDITORIALE E DIGITALE
    CF: 00326930377
CIG: ZBE32CF868
Oggetto: ACQUISTO CALZATURE PER OPERATIVI
Importo aggiudicato: € 600.00
Somme liquidate: € 600.00
Tempi di completamento:  dal 17-08-2021  al 30-09-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • AT.ED.2 SRL
    CF: 02555080403
  • AT.ED.2 SRL
    CF: 02555080403
CIG: Z2332CFBBB
Oggetto: Bombola CO2 per acqua gasata.
Importo aggiudicato: € 50.00
Somme liquidate: € 50.00
Tempi di completamento:  dal 17-08-2021  al 17-08-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MITO SISTEMA AMBIENTE SRL - UNIPERSONALE
    CF: 03468770403
  • MITO SISTEMA AMBIENTE SRL UNIPERSONALE
    CF: 03468770403
CIG: Z7032DF7E0
Oggetto: Forniture di guanti per gli operativi
Importo aggiudicato: € 99.36
Somme liquidate: € 99.36
Tempi di completamento:  dal 30-08-2021  al 30-09-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • VENTURI SRL
    CF: 01846220406
  • VENTURI SRL
    CF: 01846220406
CIG: Z8032E2E31
Oggetto: Fornitura di Giacche di varie taglie per operativi con serigrafia petto o spalle
Importo aggiudicato: € 2713.92
Somme liquidate: € 2713.92
Tempi di completamento:  dal 30-08-2021  al 30-09-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SIR SAFETY SYSTEM SPA
    CF: 03359340548
  • SIR SAFETY SYSTEM SPA
    CF: 03359340548
CIG: Z9032FEBB7
Oggetto: Revisionato camion, sostituzione frizione.
Importo aggiudicato: € 4768.00
Somme liquidate: € 4768.00
Tempi di completamento:  dal 09-09-2021  al 09-09-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • OFFIC.MECC.RICCI FRANCO & C. - SNC
    CF: 02209830401
  • OFFIC.MECC.RICCI FRANCO & C. SNC
    CF: 02209830401
CIG: ZDA3302BC8
Oggetto: Fornitura di notebook
Importo aggiudicato: € 1959.00
Somme liquidate: € 1959.00
Tempi di completamento:  dal 10-09-2021  al 24-09-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • INFOTEK SRL
    CF: 02604220406
  • IMHOTECH SRL
    CF: 04497400269
  • BECHTLE DIRECT SRL
    CF: 01705000212
  • INFOTEK SRL
    CF: 02604220406
CIG: Z7E33148D0
Oggetto: Biglietti da visita per il Presidente
Importo aggiudicato: € 120.00
Somme liquidate: € 120.00
Tempi di completamento:  dal 17-09-2021  al 17-09-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TIPOGRAFIA MISSIROLI SAS - DI MISSIROLI F. E G. & C.
    CF: 03471490403
  • TIPOGRAFIA MISSIROLI SAS DI MISSIROLI F. E G. & C.
    CF: 03471490403
CIG: ZC13322CB1
Oggetto: Fornitura di una tanica da 5 lt. di disinfettante.
Importo aggiudicato: € 98.00
Somme liquidate: € 98.00
Tempi di completamento:  dal 21-09-2021  al 21-09-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MITO SISTEMA AMBIENTE SRL - UNIPERSONALE
    CF: 03468770403
  • MITO SISTEMA AMBIENTE SRL UNIPERSONALE
    CF: 03468770403
CIG: Z2F3323853
Oggetto: Sostituzione bombola gas distributore acqua (n. 2)
Importo aggiudicato: € 100.00
Somme liquidate: € 100.00
Tempi di completamento:  dal 21-09-2021  al 21-09-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MITO SISTEMA AMBIENTE SRL - UNIPERSONALE
    CF: 03468770403
  • MITO SISTEMA AMBIENTE SRL UNIPERSONALE
    CF: 03468770403
CIG: Z443332B42
Oggetto: Struttura didattica per coordinamento soci - Sala di Bertinoro e servizio di ospitalità
Importo aggiudicato: € 948.00
Somme liquidate: € 948.00
Tempi di completamento:  dal 23-09-2021  al 23-09-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CEUB - Centro Residenziale - Universitario di Bertinoro Soc
    CF: 03214180402
  • FONDAZIONE CE.U.B. Centro Universitario di Bertinoro Soc
    CF: 03214180402
CIG: ZE33335DF5
Oggetto: Cartelli di segnaletica, Guanti per operativi, Cassetta portachiavi, Maschere chirurgiche e Ghiaccio
Importo aggiudicato: € 92.54
Somme liquidate: € 92.54
Tempi di completamento:  dal 24-09-2021  al 30-09-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ANTINCENDIO E SICUREZZA SRL
    CF: 01672880406
  • ANTINCENDIO E SICUREZZA SRL
    CF: 01672880406
CIG: Z273336718
Oggetto: Campionamento e analisi per ricerca legionella.
Importo aggiudicato: € 540.00
Somme liquidate: € 540.00
Tempi di completamento:  dal 28-09-2021  al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MEDOC SICUREZZA SRL
    CF: 04298160401
  • MEDOC SICUREZZA SRL
    CF: 04298160401
CIG: ZDF33396BA
Oggetto: GUANTI PER GIORNATA ECOLOGICA
Importo aggiudicato: € 308.00
Somme liquidate: € 308.00
Tempi di completamento:  dal 28-09-2021  al 01-10-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ANTINCENDIO E SICUREZZA SRL
    CF: 01672880406
  • ANTINCENDIO E SICUREZZA SRL
    CF: 01672880406
CIG: Z453335D88
Oggetto: Fornitura biglietti da visita per Dott.ssa Bovi.
Importo aggiudicato: € 40.00
Somme liquidate: € 40.00
Tempi di completamento:  dal 29-09-2021  al 29-09-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TIPOGRAFIA MISSIROLI SAS - DI MISSIROLI F. E G. & C.
    CF: 03471490403
  • TIPOGRAFIA MISSIROLI SAS DI MISSIROLI F. E G. & C.
    CF: 03471490403
CIG: Z233370D62
Oggetto: VALUTAZIONE DEI RISCHI INTEGRAZIONE ODA 420 PER CONTRIBUTO PREVIDENZIALE
Importo aggiudicato: € 27.5
Somme liquidate: € 27.5
Tempi di completamento:  dal 13-10-2021  al 13-10-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • E.S.I. PROJECT - st.tecn.ass. - di Fabbri - Ghezzi - Samorini
    CF: 02653400404
  • E.S.I. PROJECT - st.tecn.ass. di Fabbri - Ghezzi - Samorini
    CF: 02653400404
CIG: Z7633B5D36
Oggetto: Fornitura di grassi e lubrificanti
Importo aggiudicato: € 1500.00
Somme liquidate: € 85.74
Tempi di completamento:  dal 28-10-2021  al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TAMOIL ITALIA SPA
    CF: 00698550159
  • TAMOIL ITALIA SPA.
    CF: 00698550159
CIG: Z5233E7B6A
Oggetto: Fornitura di ricambi generici originali e non mese di settembre 2021.
Importo aggiudicato: € 2892.07
Somme liquidate: € 2892.07
Tempi di completamento:  dal 12-11-2021  al 12-11-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • AUTORICAMBI R.R.G. S.N.C. - di Ravaioli A. e Ravaioli D.&C
    CF: 00314980400
  • AUTORICAMBI R.R.G. S.N.C. di Ravaioli A. e Ravaioli D.&C
    CF: 00314980400
CIG: Z6333FD438
Oggetto: Bolli automezzi
Importo aggiudicato: € 84.4
Somme liquidate: € 84.4
Tempi di completamento:  dal 17-11-2021  al 17-11-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ARVAL SERVICE LEASE ITALIA SPA
    CF: 04911190488
  • ARVAL SERVICE LEASE ITALIA SPA
    CF: 00879960524
CIG: no cig
Oggetto: Retribuzione personale somministrato mese di Ottobre 2021.
Importo aggiudicato: € 83789.73
Somme liquidate: € 83789.73
Tempi di completamento:  dal 23-11-2021  al 23-11-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • RANDSTAD ITALIA S.P.A. - - Società Unipersonale
    CF: 10538750968
  • RANDSTAD ITALIA S.P.A. - Società Unipersonale
    CF: 12730090151
CIG: 8068770FA1
Oggetto: Servizio di messa in riserva/recupero/smaltimento rifiuti ingombranti (CER 20 03 07) - lotti 1 e 2
Importo aggiudicato: € 253000.00
Somme liquidate: € 99510.88
Tempi di completamento:  dal 01-01-2020  al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • BANDINI CASAMENTI S.R.L.
    CF: 00773990403
  • BANDINI CASAMENTI S.R.L.
    CF: 00773990403
CIG: ZD828CAB08
Oggetto: Noleggio a lungo termine Wolkswagen Passat as uso direzione aziendale
Importo aggiudicato: € 23979.18
Somme liquidate: € 865.58
Tempi di completamento:  dal 01-09-2020  al 30-06-2023
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CAR SERVER SPA
    CF: 01610670356
  • MORINI RENT
    CF: 08097950011
  • UNIPOL RENTAL S.P.A. a Socio Unico
    CF: 01610670356
CIG: no cig
Oggetto: Fornitura di acqua anno 2021
Importo aggiudicato: € 17000.00
Somme liquidate: € 16878.54
Tempi di completamento:  dal 01-01-2021  al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • HERA SPA
    CF: 03819031208
  • HERA SPA
    CF: 04245520376
CIG: Z3E32D526D
Oggetto: Servizio Rifiuti sede operativa, amministrativa e Punti Alea.
Importo aggiudicato: € 3477.06
Somme liquidate: € 2892.9
Tempi di completamento:  dal 25-08-2021  al 25-08-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ALEA AMBIENTE SPA
    CF: 04338490404
  • ALEA AMBIENTE SPA
    CF: 04338490404
CIG: ZDF342934D
Oggetto: Servizio Rifiuti sede amministrativa
Importo aggiudicato: € 1164.44
Somme liquidate: € 1164.44
Tempi di completamento:  dal 29-11-2021  al 29-11-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ALEA AMBIENTE SPA
    CF: 04338490404
  • ALEA AMBIENTE SPA
    CF: 04338490404
CIG: ZF1343B869
Oggetto: Pedaggi Autostradali ottobre-novembre2021
Importo aggiudicato: € 382.13
Somme liquidate: € 382.13
Tempi di completamento:  dal 02-12-2021  al 02-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A.
    CF: 07516911000
  • AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A.
    CF: 07516911000
CIG: ZA92E7FF5E
Oggetto: Locazione vettura Volkswagen Passat Var 2.0
Importo aggiudicato: € 23125.28
Somme liquidate: € 5000.00
Tempi di completamento:  dal 01-01-21 -  al /1-/2-
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • VOLKSWAGEN LEASING GMBH - Società Estera
    CF: 12549080153
  • VOLKSWAGEN LEASING GMBH Società Estera
    CF: 12549080153
CIG: ZA5331A7A5
Oggetto: Acquisto veicolo usato (GLADIATOR serie EVO).
Importo aggiudicato: € 14600.00
Somme liquidate: € 14600.00
Tempi di completamento:  dal 15-09-2021  al 30-09-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • VRENT SPA
    CF: 01442160626
  • VRENT SPA
    CF: 01442160626
CIG: Z5433E5C94
Oggetto: Rinnovo fideiussione ATERSIR
Importo aggiudicato: € 17314.00
Somme liquidate: € 17314.00
Tempi di completamento:  dal 01-01-2022  al 1/-1/-023
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MARSH SPA
    CF: 01699520159
  • MARSH SPA
    CF: 01699520159
CIG: no cig
Oggetto: Locazione annuale per il Punto Alea di Cusercoli (Anno 2021)
Importo aggiudicato: € 9240.00
Somme liquidate: € 9240.00
Tempi di completamento:  dal 01-01-2021  al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FANTINI MAURO BRUNO
    CF: FNTMBR44M03C777U
  • FANTINI MAURO BRUNO
    CF: FNTMBR44M03C777U
CIG: ZA7308D463
Oggetto: Integrazione canone di affitto Punto Alea Cusercoli
Importo aggiudicato: € 191.93
Somme liquidate: € 191.93
Tempi di completamento:  dal 01-01-2021  al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FANTINI MAURO BRUNO
    CF: FNTMBR44M03C777U
  • FANTINI MAURO BRUNO
    CF: FNTMBR44M03C777U
CIG: Z27339E307
Oggetto: Canone di Locazione Punto Alea di Cusercoli
Importo aggiudicato: € 9566.5
Somme liquidate: € 9566.5
Tempi di completamento:  dal 25-10-2021  al 31-12-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FANTINI MAURO BRUNO
    CF: FNTMBR44M03C777U
  • FANTINI MAURO BRUNO
    CF: FNTMBR44M03C777U
CIG: 7660328EA1
Oggetto: Servizi di igiene ambientale per l'anno 2019
Importo aggiudicato: € 17882472.14
Somme liquidate: € 10116237.63
Tempi di completamento:  dal 07-02-2020  al 07-02-2020
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • CONSORZIO FORMULA AMBIENTE - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE
    CF: 02252620402
  • CONSORZ.CFA SOC.COOP.SOC. ex cons.formula ambiente s.c.s
    CF: 02252620402
CIG: Z442BA380E
Oggetto: Fornitura di materiale elettrico per attrezzature automezzi e componenti vari;
Importo aggiudicato: € 3000.00
Somme liquidate: € 1252.47
Tempi di completamento:  dal 17-01-2020  al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • O.E.M.A. S.N.C. di Morelli M. - ELETTROMECCANICA
    CF: 01725610404
  • O.E.M.A. S.N.C. di Morelli M. ELETTROMECCANICA
    CF: 01725610404
CIG: Z9C2BD4D85
Oggetto: servizio di soccorso stradale per l'anno 2020
Importo aggiudicato: € 3000.00
Somme liquidate: € 750.00
Tempi di completamento:  dal 27-01-2020  al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • R.C.B. SNC - DI ANCARANI GIULIO E C.
    CF: 00850400409
  • R.C.B. SNC DI ANCARANI GIULIO E C.
    CF: 00850400409
CIG: 8043041F63
Oggetto: Servizio di messa in riserva/recupero (R) di imballaggi plastici (C.E.R. 15 01 02)
Importo aggiudicato: € 147500.00
Somme liquidate: € 88294.00
Tempi di completamento:  dal 01-01-2020  al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • BANDINI CASAMENTI S.R.L
    CF: 00773990403
  • BANDINI CASAMENTI S.R.L.
    CF: 00773990403
CIG: 8068779711
Oggetto: Servizio di messa in riserva/recupero/smaltimento rifiuti ingombranti (CER 20 03 07) - lotti 1 e 2
Importo aggiudicato: € 257011.2
Somme liquidate: € 216700.48
Tempi di completamento:  dal 01-01-2020  al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • BANDINI CASAMENTI S.R.L.
    CF: 00773990403
  • BANDINI CASAMENTI S.R.L.
    CF: 00773990403
CIG: ZC42C31606
Oggetto: Subnet IP 8 - Classe IP statici pubblici
Importo aggiudicato: € 672.00
Somme liquidate: € 336.00
Tempi di completamento:  dal 01-03-2020  al 28-02-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ACANTHO SPA
    CF: 03819031208
  • ACANTHO SPA
    CF: 02081881209
CIG: ZC42C53825
Oggetto: Costi Telefonia fissa TIM per l'anno 2020
Importo aggiudicato: € 14000.00
Somme liquidate: € 5046.98
Tempi di completamento:  dal 01-01-2020  al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TIM SPA
    CF: 00488410010
  • TIM SPA
    CF: 00488410010
CIG: 8145808569
Oggetto: servizio di messa in riserva e/o recupero e/o smaltimento di rifiuti di legno
Importo aggiudicato: € 318000.00
Somme liquidate: € 171069.16
Tempi di completamento:  dal 01-04-2020  al 31-03-2021
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • ECOLEGNO FORLI' SRL
    CF: 02540940406
  • ECOLEGNO FORLI' SRL
    CF: 02540940406
CIG: Z9D2D49805
Oggetto: Fornitura di ferramenta e manutenzione arredi e infissi
Importo aggiudicato: € 300.00
Somme liquidate: € 95.00
Tempi di completamento:  dal 09-06-2020  al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FERRAMENTA LUGARESI SNC
    CF: 03336490408
  • LUGARESI DEI F.LLI LUGARESI S.N.C. - Ferramenta
    CF: 03336490408
CIG: Z772D8F64C
Oggetto: Verifica periodica impianti di sollevamento gru
Importo aggiudicato: € 1000.00
Somme liquidate: € 713.05
Tempi di completamento:  dal 06-07-2020  al 06-07-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • VERICERT SRL - Certificazioni e Verifiche
    CF: 03507060402
  • VERICERT SRL Certificazioni e Verifiche
    CF: 03507060402
CIG: 82058891D3
Oggetto: SERVIZIO DI SMALTIMENTO E PRESSATURA CARTA E CARTONE
Importo aggiudicato: € 779433.99
Somme liquidate: € 489437.72
Tempi di completamento:  dal 01-07-2020  al 30-06-2021
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • BANDINI CASAMENTI S.R.L.
    CF: 00773990403
  • BANDINI CASAMENTI S.R.L.
    CF: 00773990403
CIG: Z6A2DF4978
Oggetto: Fornitura Ricambi, Assistenza Riparazioni Attrezzatura Rossi.
Importo aggiudicato: € 3000.00
Somme liquidate: € 333.47
Tempi di completamento:  dal 04-08-2020  al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ROSSI OLEODINAMICA SRL
    CF: 01727980409
  • ROSSI OLEODINAMICA SRL
    CF: 01727980409
CIG: ZB72E0C418
Oggetto: Fornitura di ricambi elettrici per tutti i mezzi
Importo aggiudicato: € 3000.00
Somme liquidate: € 1406.13
Tempi di completamento:  dal 24-08-2020  al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • NUOVA ELETTRICITA' AUTO SRL - NEA
    CF: 00814660403
  • NUOVA ELETTRICITA' AUTO SRL NEA
    CF: 00814660403
CIG: 8442850C37
Oggetto: Progettazione delle opere di sviluppo dell'area di via Golfarelli con nuovo CDR e attività sui CDR
Importo aggiudicato: € 127111.16
Somme liquidate: € 92832.39
Tempi di completamento:  dal 14-09-2020  al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 24-AFFIDAMENTO DIRETTO A SOCIETA' IN HOUSE
  • STUDIO ASS.LOMBARDI SPAZZOLI - PAGLIONICO ING. R.LOMBARDI
    CF: 02396230407
  • STUDIO ASS.LOMBARDI SPAZZOLI PAGLIONICO ING. R.LOMBARDI
    CF: 02396230407
CIG: ZB52ECA10C
Oggetto: Attività di formazione e affiancamento su E-procurement
Importo aggiudicato: € 3650.00
Somme liquidate: € 3650.00
Tempi di completamento:  dal 15-10-2020  al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MAGGIOLI SPA
    CF: 02066400405
  • MAGGIOLI SPA
    CF: 06188330150
CIG: Z492F08196
Oggetto: Servizio di smaltimento toner presso utenze private e CDR. Integrazione per anno 2021.
Importo aggiudicato: € 10899.96
Somme liquidate: € 8915.3
Tempi di completamento:  dal 01-01-2021  al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ECO-RECUPERI SRL
    CF: 01409540398
  • ECO-RECUPERI SRL
    CF: 01409540398
CIG: Z412F0B656
Oggetto: Nolo con riscatto MiniSpazzatrice x 36 mesi
Importo aggiudicato: € 29000.00
Somme liquidate: € 9300.00
Tempi di completamento:  dal 02-11-2020  al 01-11-2023
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ESSEPI SNC - DI SCHIAVON N. E PELIZZARO
    CF: 03120060276
  • ESSEPI SNC DI SCHIAVON N. E PELIZZARO
    CF: 03120060276
CIG: Z5A2F610E8
Oggetto: Servizio di medicina del lavoro con assunzione di incarico di medico competente
Importo aggiudicato: € 20000.00
Somme liquidate: € 11710.8
Tempi di completamento:  dal 01-01-2021  al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LAVORO E AMBIENTE SRL SOC.UNIC - Poliambulatorio Privato LAMED
    CF: 01904620406
  • DR. FRANCESCO DE DOMENICO
    CF: 03502170404
  • MEDOC SRL
    CF: 02633500406
  • LAVORO E AMBIENTE SRL SOC.UNIC Poliambulatorio Privato LAMED
    CF: 01904620406
CIG: Z042F5493E
Oggetto: Noleggio Auto
Importo aggiudicato: € 14318.64
Somme liquidate: € 3055.21
Tempi di completamento:  dal 01-06-2021  al 31-05-2024
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ARVAL SERVICE LEASE ITALIA SPA
    CF: 04911190488
  • ARVAL SERVICE LEASE ITALIA SPA
    CF: 00879960524
CIG: ZEB2FCEBCF
Oggetto: SMALTIMENTI DI PNEUMATICI PULITI E SPORCHI CON CERCHIO
Importo aggiudicato: € 8250.00
Somme liquidate: € 5685.00
Tempi di completamento:  dal 01-01-2021  al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ALBATROS ECOLOGIA AMBIENTE - SCARL
    CF: 02288230390
  • ALBATROS ECOLOGIA AMBIENTE SCARL
    CF: 02288230390
CIG: Z812FCF86B
Oggetto: SMALTIMENTO FARMACI SCADUTI
Importo aggiudicato: € 13750.00
Somme liquidate: € 7898.00
Tempi di completamento:  dal 01-01-2021  al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LA CART SRL
    CF: 01731300404
  • LA CART SRL
    CF: 01731300404
CIG: Z812FD0334
Oggetto: Servizio di trattamento inerti CER 17.01.07
Importo aggiudicato: € 6000.00
Somme liquidate: € 2745.12
Tempi di completamento:  dal 01-01-2021  al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SA.PI.FO. SRL
    CF: 00330590407
  • SA.PI.FO. SRL
    CF: 00330590407
CIG: Z1F2FC50D1
Oggetto: ATTIVITA' DI PREDISPOSIZIONE DI INTERPELLO AL MISE PER CREDITO DI IMPOSTA DI RICERCA E SVILUPPO
Importo aggiudicato: € 12000.00
Somme liquidate: € 6000.00
Tempi di completamento:  dal 14-12-2020  al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CRSL Centro Ricerche e Studi - dei Laghi Srl
    CF: 03593350121
  • CRSL Centro Ricerche e Studi dei Laghi Srl
    CF: 03593350121
CIG: Z462FC4E95
Oggetto: Fornitura di cancelleria
Importo aggiudicato: € 8000.00
Somme liquidate: € 3442.09
Tempi di completamento:  dal 01-01-2021  al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • OFFICE POINT DI MIGLIORINI A. - BUFFETTI
    CF: 04295880407
  • MINERVA 2 SRL
    CF: 01902930401
  • UFFICIO FACILE SRL
    CF: 03113190403
  • PUNTO DUE SNC
    CF: 01609390404
  • OFFICE POINT DI MIGLIORINI A. BUFFETTI
    CF: MGLNNN58R19E573A
CIG: ZB92FD1442
Oggetto: Servizio di smaltimento RUP (pericolosi)
Importo aggiudicato: € 18140.00
Somme liquidate: € 8329.00
Tempi di completamento:  dal 01-01-2021  al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LA CART SRL
    CF: 01731300404
  • LA CART SRL
    CF: 01731300404
CIG: Z7D2FE2262
Oggetto: Pratiche Auto, Passaggi di Proprietà, Bolli, Rinnovo Patenti e Corsi CQC.
Importo aggiudicato: € 10000.00
Somme liquidate: € 4657.09
Tempi di completamento:  dal 01-01-2021  al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ANTONIO BERTI SRL
    CF: 04503090401
  • AUTOSCUOLE MODERNE
    CF: 00404100406
  • AGENZIA AGECO
    CF: 01733280406
  • AUTOSCUOLE BERTI DI BERTI MONICA E C.
    CF: 02694010402
  • ANTONIO BERTI SRL
    CF: 04503090401
CIG: Z4D2FE552D
Oggetto: LAVORI DI ELETTRAUTO COLLAUDI E RIPARAZIONE AUTOMEZZI
Importo aggiudicato: € 5000.00
Somme liquidate: € 5000.00
Tempi di completamento:  dal 01-01-2021  al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • NUOVA CASADEI E ROSSI SNC - DI ROSSI PAOLO E C.
    CF: 02534840406
  • NUOVA CASADEI E ROSSI SNC DI ROSSI PAOLO E C.
    CF: 02534840406
CIG: Z492FE5900
Oggetto: FORNITURA DI CALZATURE DA LAVORO PER L'ANNO 2021
Importo aggiudicato: € 1000.00
Somme liquidate: € 1000.00
Tempi di completamento:  dal 01-01-2021  al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ANTINCENDIO E SICUREZZA SRL
    CF: 01672880406
  • ANTINCENDIO E SICUREZZA SRL
    CF: 01672880406
CIG: Z8B2FE7789
Oggetto: NOLEGGIO AUTOVEICOLI IVECO STRALIS TARGA FC888NA DA GENNAIO A DICEMBRE 2021;
Importo aggiudicato: € 19200.00
Somme liquidate: € 17600.00
Tempi di completamento:  dal 01-01-2021  al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • INDUSTRIAL CARS AUTOMOBILI SRL
    CF: 02057000248
  • INDUSTRIAL CARS AUTOMOBILI SRL
    CF: 02057000248
CIG: 8625471BD5
Oggetto: Servizio di ricevimento, stoccaggio provvisorio e travaso residui della pulizia stradale CER 200303
Importo aggiudicato: € 45000.00
Somme liquidate: € 27346.2
Tempi di completamento:  dal 08-02-2021  al 07-02-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ALBATROS ECOLOGIA AMBIENTE - SCARL
    CF: 02288230390
  • ALBATROS ECOLOGIA AMBIENTE SCARL
    CF: 02288230390
CIG: ZF13023483
Oggetto: PULIZIE MENSILI PRESSO IL PUNTO ALEA DI MODIGLIANA PER L'ANNO 2021
Importo aggiudicato: € 1020.00
Somme liquidate: € 765.00
Tempi di completamento:  dal 01-01-2021  al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FORMULA SERVIZI SOC. COOP
    CF: 00410120406
  • FORMULA SERVIZI SOC. COOP
    CF: 00410120406
CIG: ZB92FD2006
Oggetto: Contratto d'appalto per il servizio sostitutivo di mensa aziendale.
Importo aggiudicato: € 31812.5
Somme liquidate: € 25411.7
Tempi di completamento:  dal 01-01-2021  al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GEMOS SOC.COOP
    CF: 00353180391
  • CAMST GROUP
    CF: 00501611206
  • GEMOS SOC.COOP.
    CF: 00353180391
CIG: Z45302A111
Oggetto: Canone mensile per aggionamento e gestione piattaforma archivio formazione anno 2021
Importo aggiudicato: € 600.00
Somme liquidate: € 600.00
Tempi di completamento:  dal 01-01-2021  al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ARM CONSULTING S.R.L.S. - Consulenza e Formazione
    CF: 03423601206
  • ARM CONSULTING S.R.L.S. Consulenza e Formazione
    CF: 03423601206
CIG: Z74302AFB2
Oggetto: SMALTIMENTO RUP
Importo aggiudicato: € 640.00
Somme liquidate: € 388.00
Tempi di completamento:  dal 01-01-2021  al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LA CART SRL
    CF: 01731300404
  • LA CART SRL
    CF: 01731300404
CIG: Z7030364FC
Oggetto: Servizio lavaggio indumenti per il lavoro anno 2021
Importo aggiudicato: € 13737.9
Somme liquidate: € 4609.2
Tempi di completamento:  dal 01-01-2021  al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MARAWASH SRL
    CF: 01486340407
  • LIF SRL
    CF: 02157600400
  • LAFOR
    CF: 01924960402
  • LAVANDERIA PULILAMPO SRL
    CF: 03551630407
  • MARAWASH SRL -non usare- sost.601
    CF: 01486340407
CIG: Z0D3065AAD
Oggetto: Forniture di Ricambi originali attrezzature Novarini
Importo aggiudicato: € 2000.00
Somme liquidate: € 2000.00
Tempi di completamento:  dal 26-01-2021  al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • NOVARINI S.R.L.
    CF: 01365510237
  • NOVARINI S.R.L.
    CF: 01365510237
CIG: Z8A3066CAE
Oggetto: Fornitura adblue e ricambi originali autocarri IVECO.
Importo aggiudicato: € 2000.00
Somme liquidate: € 2000.00
Tempi di completamento:  dal 27-01-2021  al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GHEDAUTO VEICOLI IND. SRL - A SOCIO UNICO
    CF: 01067760379
  • GHEDAUTO VEICOLI IND. SRL A SOCIO UNICO
    CF: 01067760379
CIG: ZD730675AB
Oggetto: FORNITURA DI TUBI IDRAULICI, RACCORDI, GUARNIZIONI, POMPE.
Importo aggiudicato: € 1000.00
Somme liquidate: € 938.67
Tempi di completamento:  dal 27-01-2021  al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • EMPORIO OLEODINAMICO SRL
    CF: 01726520404
  • EMPORIO OLEODINAMICO SRL
    CF: 01726520404
CIG: Z64307C172
Oggetto: Fornitura di postazione lavaggio automezzi + lavaggio auto con operatore.
Importo aggiudicato: € 2000.00
Somme liquidate: € 1151.77
Tempi di completamento:  dal 02-02-2021  al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • S.C.E.L.F. S.R.L. - distributori IP
    CF: 00140240409
  • S.C.E.L.F. S.R.L. distributori IP
    CF: 00140240409
CIG: ZE730C202C
Oggetto: Pulizia sede
Importo aggiudicato: € 28742.98
Somme liquidate: € 19161.28
Tempi di completamento:  dal 01-03-2021  al 28-02-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • AUREA SERVIZI SRL
    CF: 04191210402
  • MITO SISTEMA AMBIENTE SRL
    CF: 03468770403
  • BONAVITA SERVIZI SRL
    CF: 02545710408
  • FORMULA SERVIZI SOC. COOP.
    CF: 00410120406
  • TREOTTOUNO SOC. COOP. SOCIALE ONLUS
    CF: 02122480409
  • AUREA SERVIZI SRL
    CF: 04191210402
CIG: ZE8309EDA7
Oggetto: Servizio di assistenza per le esigenze legate ai rapporti ordinari con il Broker Assicurativo
Importo aggiudicato: € 7200.00
Somme liquidate: € 6000.00
Tempi di completamento:  dal 01-01-2021  al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • EDM SNC DI ANGELO TUMEDEI & C.
    CF: 02619460401
  • EDM SNC DI ANGELO TUMEDEI & C.
    CF: 02619460401
CIG: ZA530A91F6
Oggetto: Servizio di manutenzione e riparazione gru caricatori, attrezzature scarrabili, elettrocompattatori.
Importo aggiudicato: € 6000.00
Somme liquidate: € 4010.00
Tempi di completamento:  dal 15-02-2021  al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BRICCOLANI S.R.L.
    CF: 03318460403
  • BRICCOLANI S.R.L.
    CF: 03318460403
CIG: Z8C30A6CD4
Oggetto: Servizio vigilanza sedi ALEA per l'anno 2021
Importo aggiudicato: € 3120.00
Somme liquidate: € 2600.00
Tempi di completamento:  dal 01-01-2021  al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • COLAS VIGILANZA P.I. SOC.COOP
    CF: 00247780398
  • COLAS VIGILANZA P.I. SOC.COOP.
    CF: 00247780398
CIG: 8544637982
Oggetto: Servizi di recupero della frazione organica dei rifiuti (C.E.R. 20 01 08)
Importo aggiudicato: € 283500.00
Somme liquidate: € 223728.75
Tempi di completamento:  dal 01-01-2021  al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SALERNO PIETRO SRL
    CF: 03126670409
  • SOGLIANO AMBIENTE SPA
    CF: 02482630403
  • HERAMBIENTE SPA
    CF: 02175430392
  • SALERNO PIETRO SRL
    CF: 03126670409
CIG: ZBA30CEDB5
Oggetto: Affidamento Servizio di Consulenza Giuridica Amministrativa.
Importo aggiudicato: € 20000.00
Somme liquidate: € 7497.00
Tempi di completamento:  dal 01-03-2021  al 28-02-2023
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ZECCHERINI DOTT. GIANCARLO
    CF: 03603100409
  • ZECCHERINI DOTT. GIANCARLO
    CF: ZCCGCR57P14C573Q
CIG: 8658355C91
Oggetto: Conferimento di multimateriale leggero: seezione e smaltimento
Importo aggiudicato: € 313840.33
Somme liquidate: € 260362.75
Tempi di completamento:  dal 01-01-2021  al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ARGECO SPA
    CF: 04177410372
  • ARGECO SPA
    CF: 04177410372
CIG: 86531136BD
Oggetto: MESSA IN RISERVA E/O RECUPERO DI RIFIUTI VEGETALI
Importo aggiudicato: € 48000.00
Somme liquidate: € 31220.8
Tempi di completamento:  dal 01-02-2021  al 31-01-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • AD COMPOST SRL
    CF: 02339820397
  • AD COMPOST SRL
    CF: 02339820397
CIG: Z3030EE8AC
Oggetto: Fornitura di sacchetti per cestini stradali
Importo aggiudicato: € 6465.00
Somme liquidate: € 4285.22
Tempi di completamento:  dal 08-03-2021  al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • VESUVIANA PLASTICA SRL
    CF: 08161821213
  • LADY PLASTIK SRL
    CF: 12563230155
  • POLIPUGLIA SAS
    CF: 00426960720
  • SMP SRL
    CF: 04224870727
  • LELIPLAST SRL
    CF: 01225930377
  • VESUVIANA PLASTICA SRL
    CF: 08161821213
CIG: Z08310DBBC
Oggetto: LAVORI VARI OFFICINA MANUTENZIONE CARRELLI ELEVATORI RIPARAZIONE CARICATORE
Importo aggiudicato: € 3500.00
Somme liquidate: € 1792.25
Tempi di completamento:  dal 01-03-2021  al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • F.LLI AMADORI SNC - DI AMADORI PIER DOMENICO & C.
    CF: 00130130404
  • OFFICINE AMADORI SRL
    CF: 00130130404
CIG: Z3431169FF
Oggetto: Fornitura di Sacchetti in COEX da 60 lt. per SECCO - Non Reciclabile.
Importo aggiudicato: € 22056.3
Somme liquidate: € 17066.7
Tempi di completamento:  dal 22-03-2021  al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • POLIPUGLIA SAS
    CF: 00426960720
  • LADY PLASTIK SRL
    CF: 12563230155
  • SMP SRL
    CF: 04224870727
  • POLIPUGLIA SAS DI DE NITTO M. & C.
    CF: 00426960720
CIG: Z513124598
Oggetto: Progetto esecutivo di impianto antintrusione.
Importo aggiudicato: € 3000.00
Somme liquidate: € 3000.00
Tempi di completamento:  dal 25-03-2021  al 30-06-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ENRICO MONTEVECCHI PER .IND.
    CF: 03179910405
  • MONTEVECCHI Per.Ind. ENRICO
    CF: MNTNRC77C28C573R
CIG: 8792019B97
Oggetto: Affidam. dell'Appalto del Servizio di Manutenzione e Riparazione mezzi raccolta rifiuti da 7,5 ton.
Importo aggiudicato: € 70000.00
Somme liquidate: € 25860.04
Tempi di completamento:  dal 29-03-2021  al 28-03-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • NUOVA CASADEI E ROSSI SNC - DI ROSSI PAOLO E C.
    CF: 02534840406
  • PIOLANTI TRUCK SRL socio unico
    CF: 03822300400
  • O.R.A. SNC
    CF: 00862740404
  • NUOVA OMER SNC di Bravaccini C. e C.
    CF: 03405490404
  • SMA SRL
    CF: 05088801211
  • O.M.A. Officine Meccaniche Automezzi di Piraccini Bruno e C.
    CF: 00697300408
  • NUOVA CASADEI E ROSSI SNC DI ROSSI PAOLO E C.
    CF: 02534840406
CIG: Z92312E15C
Oggetto: Bolli postali per spedizione fatture e solleciti
Importo aggiudicato: € 20000.00
Somme liquidate: € 7347.34
Tempi di completamento:  dal 29-03-2021  al 30-06-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • POSTE ITALIANE SPA
    CF: 01114601006
  • POSTE ITALIANE SPA
    CF: 97103880585
CIG: no cig
Oggetto: Tassa prov.le 5% incassata nel corso dell'anno 2020 e da riversare in 12 rate mensili dal 31.07.2021
Importo aggiudicato: € 1369946.62
Somme liquidate: € 1369946.62
Tempi di completamento:  dal 12-04-2021  al 12-04-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PROVINCIA DI FORLI' - CESENA
    CF: 02710300407
  • PROVINCIA DI FORLI' - CESENA
    CF: 80001550401
CIG: Z2C31559B9
Oggetto: Acquisto spazi redazionali 8 Edizioni da aprile a luglio 2021.
Importo aggiudicato: € 3920.00
Somme liquidate: € 3920.00
Tempi di completamento:  dal 01-04-2021  al 31-07-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SPEED SPA-SOCIETA' PUBBLICITA' - EDITORIALE E DIGITALE
    CF: 00326930377
  • SPEED SPA-SOCIETA' PUBBLICITA' EDITORIALE E DIGITALE
    CF: 00326930377
CIG: 8478951BB4
Oggetto: Servizio di contact center
Importo aggiudicato: € 153888.00
Somme liquidate: € 64247.15
Tempi di completamento:  dal 03-03-2021  al 02-03-2022
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • TECNOCALL SRL
    CF: 01694990662
  • TECNOCALL SRL
    CF: 01694990662
CIG: ZF3316D5DB
Oggetto: Acquisto di n. 5 Office 2019 Professional ESD;
Importo aggiudicato: € 202.5
Somme liquidate: € 202.5
Tempi di completamento:  dal 16-04-2021  al 30-06-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TECEM DATA SISTEMI SAS - DI CONTRI S. & C.
    CF: 01212570517
  • TECEM DATA SISTEMI SAS DI CONTRI S. & C.
    CF: 01212570517
CIG: ZD6316D7D8
Oggetto: Canoni internet - rinnovo anno 2021;
Importo aggiudicato: € 5376.00
Somme liquidate: € 4200.00
Tempi di completamento:  dal 01-01-2021  al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ACANTHO SPA
    CF: 03819031208
  • ACANTHO SPA
    CF: 02081881209
CIG: Z8C318D750
Oggetto: Contributo cassa previdenziale relativa all'oda 191 del 2021.
Importo aggiudicato: € 150.00
Somme liquidate: € 150.00
Tempi di completamento:  dal 27-04-2021  al 27-04-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MONTEVECCHI Per.Ind. ENRICO
    CF: 03179910405
  • MONTEVECCHI Per.Ind. ENRICO
    CF: MNTNRC77C28C573R
CIG: ZE13191C4E
Oggetto: Fornitura di prestazioni officina autorizzata Mitsubishi
Importo aggiudicato: € 2000.00
Somme liquidate: € 2000.00
Tempi di completamento:  dal 28-04-2021  al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PIOLANTI TRUCK SRL soc.unipers - Veicoli Industriali
    CF: 03822300400
  • PIOLANTI TRUCK SRL soc.unipers Veicoli Industriali
    CF: 03822300400
CIG: ZAB319E37E
Oggetto: Smaltimento amianto per 12 mesi.
Importo aggiudicato: € 33500.00
Somme liquidate: € 6324.95
Tempi di completamento:  dal 01-05-2021  al 30-04-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LA CART SRL
    CF: 01731300404
  • LA CART SRL
    CF: 01731300404
CIG: Z2131AD0D4
Oggetto: Convenzione per invio raccomandate veloci con serv. di pick up annesso per il ritiro della posta.
Importo aggiudicato: € 500.00
Somme liquidate: € 103.7
Tempi di completamento:  dal 01-05-2021  al 30-04-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • POSTE ITALIANE SPA
    CF: 01114601006
  • POSTE ITALIANE SPA
    CF: 97103880585
CIG: ZE031BC867
Oggetto: Forniture di materiale vario per officina, attrezzature, lubrificanti per manutenzioni ecc.
Importo aggiudicato: € 600.00
Somme liquidate: € 479.03
Tempi di completamento:  dal 12-05-2021  al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • WUERTH SRL
    CF: 00125230219
  • WUERTH S.R.L.
    CF: 00125230219
CIG: Z0E31D8EA0
Oggetto: Nove buoni da 150€ l'uno di cancelleria varia per premiazione a partecipanti al Progetto Scuola 2021
Importo aggiudicato: € 1350.00
Somme liquidate: € 450.00
Tempi di completamento:  dal 04-06-2021  al 04-06-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • OFFICE POINT DI MIGLIORINI A. - BUFFETTI
    CF: 04295880407
  • OFFICE POINT DI MIGLIORINI A. BUFFETTI
    CF: MGLNNN58R19E573A
CIG: 8631883730
Oggetto: Servizi di comunicazione
Importo aggiudicato: € 41985.00
Somme liquidate: € 17493.75
Tempi di completamento:  dal 01-06-2021  al 31-05-2022
Cod. Scelta contraente: 03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
  • INTEGRA SOLUTIONS SRL
    CF: 03164120408
  • MEC & PARTNERS SRL
    CF: 03177151200
  • COOPERDIEM SOC. COOP.
    CF: 00700740400
  • ESSERELITE SRL
    CF: 02014070409
  • PIRENE SRL
    CF: 04991070485
  • EPR COMUNICAZIONE SRL
    CF: 11332181004
  • CONVERSION E3 SRL
    CF: 02364010419
  • XISTER REPLY SRL
    CF: 07477991009
  • VISUAL STORYMAKING SRL
    CF: 04962790269
  • PROGETTO COMUNICAZIONE SRLS
    CF: 13714301002
  • INTEGRA SOLUTIONS SRL
    CF: 03164120408
CIG: 87545936AF
Oggetto: Affidamento del serv.di recupero, trasporto e stoccaggio dei rifiuti vegetali (sflaci e potature).
Importo aggiudicato: € 98901.22
Somme liquidate: € 31752.98
Tempi di completamento:  dal 01-07-2021  al 28-02-2022
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
  • RECICLA SRL
    CF: 01449690385
  • ALBATROS SOC. CONSORTILE A R.L.
    CF: 02288230390
  • SABAR SPA
    CF: 01589850351
  • RECICLA SRL
    CF: 01449690385
CIG: ZDD321F226
Oggetto: Manutenzione e riparazione autoveicoli aziendali fino a 3,5 Ton.
Importo aggiudicato: € 5000.00
Somme liquidate: € 2104.05
Tempi di completamento:  dal 15-02-2021  al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • NUOVA O.M.E.R. S.N.C.
    CF: 03405490404
  • NUOVA O.M.E.R. S.N.C.
    CF: 03405490404
CIG: Z86321F045
Oggetto: Interventi e Assistenza Riparazione Attrezzature Coseco - Iride.
Importo aggiudicato: € 3000.00
Somme liquidate: € 1518.61
Tempi di completamento:  dal 14-06-2021  al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SMA SERVICE SRL
    CF: 00977240258
  • S.M.A. SRL Società Manutenzione Automezzi
    CF: 05088801211
CIG: Z83321F653
Oggetto: Lavori di riparazione e verniciatura carrozzerie
Importo aggiudicato: € 10000.00
Somme liquidate: € 7620.12
Tempi di completamento:  dal 14-06-2021  al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CARROZZERIA SETTECROCIARI SNC
    CF: 00342090404
  • CARROZZERIA SETTECROCIARI SNC
    CF: 00342090404
CIG: Z4232509C5
Oggetto: Incarico annuale come RSPP + Sopralluoghi integrativi
Importo aggiudicato: € 12355.11
Somme liquidate: € 2949.55
Tempi di completamento:  dal 01-07-2021  al 30-06-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MEDOC SICUREZZA SRL
    CF: 04298160401
  • MEDOC SICUREZZA SRL
    CF: 04298160401
CIG: Z583279ABB
Oggetto: Fornitura e posa in opera di segnaletica verticale e orizzontale presso il Magazzino di Alea.
Importo aggiudicato: € 1782.96
Somme liquidate: € 1782.96
Tempi di completamento:  dal 13-07-2021  al 30-09-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • EMMEA TRADE & SERVICE SRL
    CF: 03162630408
  • EMMEA TRADE & SERVICE SRL
    CF: 03162630408
CIG: ZD6327EEB2
Oggetto: Fornitura di postazione lavaggio automezzi, lavaggio con operatore.
Importo aggiudicato: € 7500.00
Somme liquidate: € 7415.00
Tempi di completamento:  dal 16-07-2021  al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BERTI & RUFFILLI SNC
    CF: 00139860407
  • BERTI & RUFFILLI SNC.
    CF: 00139860407
CIG: Z8F3298CED
Oggetto: Aggiornamento relazioni scarichi atmosferici dei CDR Alea
Importo aggiudicato: € 1100.00
Somme liquidate: € 1100.00
Tempi di completamento:  dal 22-07-2021  al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MONTEVECCHI Per.Ind. ENRICO
    CF: 03179910405
  • E.S.I. PROJECT - st.tecn.ass. - di Fabbri - Ghezzi - Samorini
    CF: 02653400404
  • IM.TECH SRL
    CF: 02804751200
  • E.T.A. INGEGNERIA SRL
    CF: 01010101011
  • MONTEVECCHI Per.Ind. ENRICO
    CF: MNTNRC77C28C573R
CIG: Z6E329F4C9
Oggetto: Acquisto kit defibrilatore in borsa e segnaletica di sicurezza e accessori
Importo aggiudicato: € 247.6
Somme liquidate: € 189.46
Tempi di completamento:  dal 26-07-2021  al 31-07-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ANTINCENDIO E SICUREZZA SRL
    CF: 01672880406
  • ANTINCENDIO E SICUREZZA SRL
    CF: 01672880406
CIG: Z1C32BE364
Oggetto: Fotografo per realizzazione fototessere formato digitale Dipendenti Alea per tesserini aziendali.
Importo aggiudicato: € 300.00
Somme liquidate: € 300.00
Tempi di completamento:  dal 10-08-2021  al 31-10-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • JUMP GROUP SRL
    CF: 04293540409
  • JUMP GROUP SRL
    CF: 04293540409
CIG: ZBC32BF7F7
Oggetto: ACQUISTO DI N. 4 PAG. INTERE A COLORI SU CORRIERE DI ROMAGNA ED. FC
Importo aggiudicato: € 640.00
Somme liquidate: € 640.00
Tempi di completamento:  dal 10-08-2021  al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • COOP.EDIT.GIORNALI ASSOCIATI C - S.P.A.
    CF: 00357860402
  • COOP.EDIT.GIORNALI ASSOCIATI C S.P.A.
    CF: 00357860402
CIG: Z0132C015F
Oggetto: IMPAGINAZIONE GRAFICA DEL LAYOUT DEGLI ECOCALENDARI 2022
Importo aggiudicato: € 1780.00
Somme liquidate: € 1780.00
Tempi di completamento:  dal 10-08-2021  al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • INTEGRA SOLUTIONS SRL
    CF: 03164120408
  • INTEGRA SOLUTIONS SRL
    CF: 03164120408
CIG: ZB332C043F
Oggetto: ACQUISTO SPAZI PUBBLICITARI REDAZIONE FORLITODAY PERIODO OTTOBRE E DICEMBRE 2021
Importo aggiudicato: € 3849.16
Somme liquidate: € 3849.16
Tempi di completamento:  dal 23-08-2021  al 09-11-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CITYNEWS SPA
    CF: 10786801000
  • CITYNEWS SPA
    CF: 10786801000
CIG: Z5132CF67B
Oggetto: Acquisto di calzature antinfortunistiche per gli operativi
Importo aggiudicato: € 600.00
Somme liquidate: € 153.07
Tempi di completamento:  dal 17-08-2021  al 30-09-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ANTINCENDIO E SICUREZZA SRL
    CF: 01672880406
  • ANTINCENDIO E SICUREZZA SRL
    CF: 01672880406
CIG: ZD932D6D7F
Oggetto: Materiali vari di consumo, articoli di ferramenta, utensileria, vernici ecc.
Importo aggiudicato: € 500.00
Somme liquidate: € 44.04
Tempi di completamento:  dal 17-08-2021  al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • UTENSILERIA VENTURI SNC
    CF: 02576600403
  • VENTURI SRL
    CF: 01846220406
CIG: ZDA32D4787
Oggetto: Segnaletica e oneri per la sicurezza presso Via Golfarelli n. 133.
Importo aggiudicato: € 1337.4
Somme liquidate: € 1230.00
Tempi di completamento:  dal 19-08-2021  al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • EMMEA TRADE & SERVICE SRL
    CF: 03162630408
  • EMMEA TRADE & SERVICE SRL
    CF: 03162630408
CIG: 80001268D1
Oggetto: Recupero / smaltimento residui dello spazzamento CER 20 03 03 - lotto 2
Importo aggiudicato: € 84727.5
Somme liquidate: € 30771.29
Tempi di completamento:  dal 11-05-2021  al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • CERCOMM SRL
    CF: 04510170238
  • SVILUPPO & PROGRESSO AMBIENTE - S.R.L. - Società Unipersonale
    CF: 03392510164
  • LA NUOVA TERRA SRL
    CF: 04929570960
  • ECOCENTRO TOSCANA SRL
    CF: 03648230161
  • CERCOMM SRL
    CF: 04510170238
CIG: ZDF32E022F
Oggetto: Forniture di mascherine uso medico + indumenti operativi: pantaloni e giacche
Importo aggiudicato: € 1836.8
Somme liquidate: € 1756.8
Tempi di completamento:  dal 30-08-2021  al 30-09-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SIR SAFETY SYSTEM SPA
    CF: 03359340548
  • SIR SAFETY SYSTEM SPA
    CF: 03359340548
CIG: ZB332EB67F
Oggetto: Corso di Formazione per Ufficio Comunicazione
Importo aggiudicato: € 375.00
Somme liquidate: € 375.00
Tempi di completamento:  dal 03-09-2021  al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • JUMP GROUP SRL
    CF: 04293540409
  • JUMP GROUP SRL
    CF: 04293540409
CIG: Z2C32EF61E
Oggetto: Servizi stampa e spedizione fatture e solleciti anno 2021.
Importo aggiudicato: € 25500.00
Somme liquidate: € 17720.41
Tempi di completamento:  dal 01-05-2021  al 30-04-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GRAPHICSCALVE SPA
    CF: 01294980162
  • GRAPHICSCALVE SPA
    CF: 01294980162
CIG: ZB832FF584
Oggetto: Manutenzioni e riparazioni per cassoni scarrabili
Importo aggiudicato: € 6000.00
Somme liquidate: € 2703.43
Tempi di completamento:  dal 09-09-2021  al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GRU SYSTEM SRLS
    CF: 04265770406
  • GRU SYSTEM SRLS
    CF: 04265770406
CIG: ZF53302941
Oggetto: Rinnovo canone di manutenzione Veeam triennale.
Importo aggiudicato: € 3750.00
Somme liquidate: € 3750.00
Tempi di completamento:  dal 22-12-2021  al 21-12-2024
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • INFOTEK SRL
    CF: 02604220406
  • INFOTEK SRL
    CF: 02604220406
CIG: Z18330F860
Oggetto: Fornitura di ricambi originali e non originali compatibili a tutti i mezzi.
Importo aggiudicato: € 4000.00
Somme liquidate: € 2742.52
Tempi di completamento:  dal 15-09-2021  al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • AUTORICAMBI R.R.G. S.N.C. - di Ravaioli A. e Ravaioli D.&C
    CF: 00314980400
  • AUTORICAMBI R.R.G. S.N.C. di Ravaioli A. e Ravaioli D.&C
    CF: 00314980400
CIG: ZEA330FD03
Oggetto: Fornitura scala omologata in alluminio modello "Castiglia" per utenze Ecocentro Rocca San Casciano.
Importo aggiudicato: € 641.00
Somme liquidate: € 641.00
Tempi di completamento:  dal 15-09-2021  al 30-09-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ROMAGNA SCALE SNC DI ROSSI M
    CF: 01842810408
  • ROMAGNA SCALE SNC DI ROSSI M
    CF: 01842810408
CIG: Z353322A41
Oggetto: Acquisto di Libreria per Ufficio bassa, misure: 100x40x84.
Importo aggiudicato: € 226.00
Somme liquidate: € 226.00
Tempi di completamento:  dal 21-09-2021  al 30-09-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BASSETTI LIVIO
    CF: 00826840407
  • BASSETTI LIVIO
    CF: BSSLVI50T25D704A
CIG: Z663333371
Oggetto: Lavori di riparazione e verniciatura carrozzerie.
Importo aggiudicato: € 6000.00
Somme liquidate: € 1117.26
Tempi di completamento:  dal 24-09-2021  al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CARROZZERIA SETTECROCIARI SNC
    CF: 00342090404
  • CARROZZERIA SETTECROCIARI SNC
    CF: 00342090404
CIG: Z6E333510D
Oggetto: Analisi merciologica su rifiuti
Importo aggiudicato: € 340.00
Somme liquidate: € 340.00
Tempi di completamento:  dal 24-09-2021  al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GRUPPO CSA SPA
    CF: 03231410402
  • GRUPPO CSA SPA
    CF: 03231410402
CIG: ZEB333AAA1
Oggetto: Fornitura di materiale vario + spese extra mesi di ott. e nov. 2021.
Importo aggiudicato: € 372.96
Somme liquidate: € 127.66
Tempi di completamento:  dal 28-09-2021  al 30-11-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ANTINCENDIO E SICUREZZA SRL
    CF: 01672880406
  • ANTINCENDIO E SICUREZZA SRL
    CF: 01672880406
CIG: ZD4333B12D
Oggetto: Rinnovo canone di manutenzione programma Vmware per tre anni
Importo aggiudicato: € 2287.00
Somme liquidate: € 2287.00
Tempi di completamento:  dal 30-10-2021  al 29-10-2024
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FILIPPETTI SPA
    CF: 02835110426
  • FILIPPETTI SPA
    CF: 02013090424
CIG: ZA1334BBD8
Oggetto: Fornitura boccione in PET e bicchieri
Importo aggiudicato: € 13.2
Somme liquidate: € 13.2
Tempi di completamento:  dal 30-09-2021  al 30-09-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MITO SISTEMA AMBIENTE SRL - UNIPERSONALE
    CF: 03468770403
  • MITO SISTEMA AMBIENTE SRL UNIPERSONALE
    CF: 03468770403
CIG: ZD6334C635
Oggetto: Prelievo acqua + costo trasferta
Importo aggiudicato: € 1012.00
Somme liquidate: € 1012.00
Tempi di completamento:  dal 30-09-2021  al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GRUPPO CSA SPA
    CF: 03231410402
  • GRUPPO CSA SPA
    CF: 03231410402
CIG: Z6F334D3A0
Oggetto: Corso di Formazione preposti per un tot. di 8h.
Importo aggiudicato: € 400.00
Somme liquidate: € 400.00
Tempi di completamento:  dal 30-09-2021  al 31-10-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • STRIKE S.R.L.
    CF: 02317130397
  • LA FORMAZIONE SRL
    CF: 04242000406
  • MEDOC SICUREZZA SRL
    CF: 04298160401
  • STRIKE S.R.L.
    CF: 02317130397
CIG: Z81334B142
Oggetto: Incarico di consulenza Responsabile Tecnico esterno per cat. 8 + spese viaggio.
Importo aggiudicato: € 9480.00
Somme liquidate: € 3160.00
Tempi di completamento:  dal 01-10-2021  al 31-03-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • STUDIO AM. & CO. SRL - CONSULENZA AMBIENTALE
    CF: 03163140274
  • STUDIO AM. & CO. SRL CONSULENZA AMBIENTALE
    CF: 03163140274
CIG: ZC1335EE88
Oggetto:  LAVORI DI RIPARAZIONE E VERNICIATURA CARROZZERIA ,SINISTRI COPERTO DA ASSICURAZIONE KASKO
Importo aggiudicato: € 5000.00
Somme liquidate: € 2214.01
Tempi di completamento:  dal 01-10-2021  al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • AUTOCARROZZERIA GNANI SNC - di Gnani Gualtiero & C.
    CF: 00171330400
  • AUTOCARROZZERIA GNANI SNC di Gnani Gualtiero & C.
    CF: 00171330400
CIG: ZEC3360ACA
Oggetto: Acquisto attrezzature varie e scala a castello
Importo aggiudicato: € 1609.2
Somme liquidate: € 1609.2
Tempi di completamento:  dal 08-10-2021  al 31-10-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ROMAGNA SCALE SNC DI ROSSI M
    CF: 01842810408
  • ROMAGNA SCALE SNC DI ROSSI M
    CF: 01842810408
CIG: Z1B33650F0
Oggetto: Acquisto di cartello Proprietà Privata e Guanti in pelle per operativi. Ordine urgente.
Importo aggiudicato: € 254.95
Somme liquidate: € 254.95
Tempi di completamento:  dal 08-10-2021  al 11-10-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ANTINCENDIO E SICUREZZA SRL
    CF: 01672880406
  • ANTINCENDIO E SICUREZZA SRL
    CF: 01672880406
CIG: Z75336D316
Oggetto: Acquisto di un monitor display 48'' per eliminare le code agli sportelli.
Importo aggiudicato: € 580.00
Somme liquidate: € 580.00
Tempi di completamento:  dal 12-10-2021  al 31-10-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • INFOTEK SRL
    CF: 02604220406
  • INFOTEK SRL
    CF: 02604220406
CIG: ZAA3377180
Oggetto: Noleggio di generatore di corrente con trasporto andata e ritorno con rabbocco di gasolio.
Importo aggiudicato: € 563.16
Somme liquidate: € 563.16
Tempi di completamento:  dal 13-10-2021  al 15-10-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GLOBAL SISTEMI SRL
    CF: 03851570402
  • GLOBAL SISTEMI SRL
    CF: 03851570402
CIG: Z6A337A9C9
Oggetto: Manutenzione e Revisioni su Autoveicoli aziendali.
Importo aggiudicato: € 5000.00
Somme liquidate: € 4271.6
Tempi di completamento:  dal 13-10-2021  al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • R.A.M.A. S.N.C. di Togni G.&C. - officina meccanica
    CF: 00818820409
  • R.A.M.A. S.N.C. di Togni G.&C. officina meccanica
    CF: 00818820409
CIG: ZA633796A9
Oggetto: SPAZI PUBBLICITARI FB. MESE DI SETTEMBRE 2021
Importo aggiudicato: € 294.83
Somme liquidate: € 294.83
Tempi di completamento:  dal 14-10-2021  al 14-10-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • INTEGRA SOLUTIONS SRL
    CF: 03164120408
  • INTEGRA SOLUTIONS SRL
    CF: 03164120408
CIG: ZE8338501C
Oggetto: Smaltimenti diversi (vari CER); Integrazione ODA n. 710 del 16.12.2020;
Importo aggiudicato: € 5690.00
Somme liquidate: € 48.00
Tempi di completamento:  dal 01-10-2021  al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LA CART SRL
    CF: 01731300404
  • LA CART SRL
    CF: 01731300404
CIG: ZF03384680
Oggetto: Attività di formazione. Aggiornamento su Alto Rischio con integraz. al codice Ateco 38.11.
Importo aggiudicato: € 600.00
Somme liquidate: € 600.00
Tempi di completamento:  dal 19-10-2021  al 30-11-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • STRIKE S.R.L.
    CF: 02317130397
  • LA formazione SRL
    CF: 04242000406
  • RANDSTAD HR SOLUTIONS
    CF: 10538750968
  • STRIKE S.R.L.
    CF: 02317130397
CIG: 8000096012
Oggetto: Recupero / smaltimento residui dello spazzamento CER 20 03 03
Importo aggiudicato: € 83290.2
Somme liquidate: € 14048.84
Tempi di completamento:  dal 25-10-2021  al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • SVILUPPO e PROGRESSO AMBIENTE - S.R.L.
    CF: 0339251016
  • SVILUPPO e PROGRESSO AMBIENTE S.R.L. - Società Unipersonale
    CF: 03392510164
CIG: Z9B33A55A2
Oggetto: Acquisto di adesivi per variazione di orario c/o due CDR di Forlì.
Importo aggiudicato: € 244.8
Somme liquidate: € 244.8
Tempi di completamento:  dal 27-10-2021  al 15-11-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • IDEA PUBBLICITA' SRL
    CF: 01930400401
  • IDEA PUBBLICITA' SRL
    CF: 01930400401
CIG: ZB233A793F
Oggetto: Prestazioni officina autorizzata, ricambi originali Mitsubishi + tagliandi e riparazioni Autocarri.
Importo aggiudicato: € 3000.00
Somme liquidate: € 2172.08
Tempi di completamento:  dal 27-10-2021  al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PIOLANTI TRUCK SRL soc.unipers - Veicoli Industriali
    CF: 03822300400
  • PIOLANTI TRUCK SRL soc.unipers Veicoli Industriali
    CF: 03822300400
CIG: ZB133A84BE
Oggetto: REVISIONE RIMORCHIO COMPATTATORE TARGA/MATR. XA334HK
Importo aggiudicato: € 3142.48
Somme liquidate: € 3142.48
Tempi di completamento:  dal 27-10-2021  al 15-11-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • S.M.A. SRL - Società Manutenzione Automezzi
    CF: 05088801211
  • S.M.A. SRL Società Manutenzione Automezzi
    CF: 05088801211
CIG: Z2F33A85FB
Oggetto: Fornitura e riparazione pneumatici
Importo aggiudicato: € 10000.00
Somme liquidate: € 10000.00
Tempi di completamento:  dal 27-10-2021  al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BALDINI GOMME SRL
    CF: 01393460405
  • BALDINI GOMME SRL
    CF: 01393460405
CIG: Z7433A87E9
Oggetto: Forniture di Ricambi originali attrezzature Novarini
Importo aggiudicato: € 2000.00
Somme liquidate: € 1566.00
Tempi di completamento:  dal 27-10-2021  al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • NOVARINI S.R.L.
    CF: 01365510237
  • NOVARINI S.R.L.
    CF: 01365510237
CIG: ZF733BC0B1
Oggetto: Manutenzione di j-iride e e-procurement anno 2021 e 2022;
Importo aggiudicato: € 14000.00
Somme liquidate: € 7000.00
Tempi di completamento:  dal 01-01-2021  al 31-12-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MAGGIOLI SPA
    CF: 02066400405
  • MAGGIOLI SPA
    CF: 06188330150
CIG: ZA033BCC8A
Oggetto: TELEFONIA MOBILE E TRASMISSIONE DATI (SIM)
Importo aggiudicato: € 5000.00
Somme liquidate: € 4993.49
Tempi di completamento:  dal 03-11-2021  al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • VODAFONE ITALIA SPA
    CF: 08539010010
  • VODAFONE ITALIA SPA
    CF: 93026890017
CIG: Z1133CEA88
Oggetto: Scarpe antinfortunistiche per operativi a copertura anche di nov. e dic. 2021
Importo aggiudicato: € 545.2
Somme liquidate: € 505.8
Tempi di completamento:  dal 08-11-2021  al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • AT.ED.2 SRL
    CF: 02555080403
  • AT.ED.2 SRL
    CF: 02555080403
CIG: Z4933CF1C8
Oggetto: Prolungamento locazione tensostrutture da sett.a dic.2021 + nolo di 4 sedie con scrittoio.
Importo aggiudicato: € 8015.2
Somme liquidate: € 4000.00
Tempi di completamento:  dal 01-09-2021  al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PUBBLIFEST SOC.COOP A RL
    CF: 02128140403
  • PUBBLIFEST SOC.COOP A RL
    CF: 02128140403
CIG: Z3133D4E57
Oggetto: Fomazione specifica di 8 h. per Manciagli Fabio.
Importo aggiudicato: € 120.00
Somme liquidate: € 120.00
Tempi di completamento:  dal 08-11-2021  al 08-11-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • STRIKE S.R.L.
    CF: 02317130397
  • STRIKE S.R.L.
    CF: 02317130397
CIG: Z0933FD960
Oggetto: Fornitura ad blue e ricambi autocarri IVECO.
Importo aggiudicato: € 2000.00
Somme liquidate: € 679.00
Tempi di completamento:  dal 17-11-2021  al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GHEDAUTO VEICOLI IND. SRL - A SOCIO UNICO
    CF: 01067760379
  • GHEDAUTO VEICOLI IND. SRL A SOCIO UNICO
    CF: 01067760379
CIG: ZA133FF0B2
Oggetto: Fornitura e riparazione pneumatici. Manutenzione autoveicoli
Importo aggiudicato: € 10000.00
Somme liquidate: € 7985.48
Tempi di completamento:  dal 17-11-2021  al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BALDINI GOMME SRL
    CF: 01393460405
  • BALDINI GOMME SRL
    CF: 01393460405
CIG: no cig
Oggetto: Acconto Tassa Prov.5% incassata nel 2021 da riversare in 8 rate.
Importo aggiudicato: € 800000.00
Somme liquidate: € 800000.00
Tempi di completamento:  dal 29-11-2021  al 29-11-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PROVINCIA DI FORLI' - CESENA
    CF: 02710300407
  • PROVINCIA DI FORLI' - CESENA
    CF: 80001550401
CIG: Z443429991
Oggetto: Verifica periodica Impianti di Sollevamento Gruco Tecnico Verifcert, a chiusura anno 2021.
Importo aggiudicato: € 600.00
Somme liquidate: € 300.61
Tempi di completamento:  dal 29-11-2021  al 29-11-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • VERICERT SRL - Certificazioni e Verifiche
    CF: 03507060402
  • VERICERT SRL Certificazioni e Verifiche
    CF: 03507060402
CIG: Z723432763
Oggetto: Investimenti Facebook Ottobre 2021
Importo aggiudicato: € 243.09
Somme liquidate: € 243.09
Tempi di completamento:  dal 30-11-2021  al 30-11-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • INTEGRA SOLUTIONS SRL
    CF: 03164120408
  • INTEGRA SOLUTIONS SRL
    CF: 03164120408
CIG: Z0E346335C
Oggetto: Servizio di smaltimento dei rifiuti gas in contenitori a pressione (compresi di halon).
Importo aggiudicato: € 2505.00
Somme liquidate: € 547.76
Tempi di completamento:  dal 09-12-2021  al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • HERAMBIENTE SPA
    CF: 03819031208
  • HERAMBIENTE SPA
    CF: 02175430392
CIG: Z7A3475C23
Oggetto: Incarico per recupero indennizzo sinistro del 30.9.21 Isuzu targa fs948tf controparte for b
Importo aggiudicato: € 243.27
Somme liquidate: € 243.27
Tempi di completamento:  dal 16-12-2021  al 16-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • STUDIO LEGALE AVV.FARRUGGIA
    CF: 04973740964
  • STUDIO LEGALE AVV.FARRUGGIA
    CF: FRRNRG64T04F205A
CIG: Z32347E791
Oggetto: Integrazione ODA 421 per la cassa di previdenza.
Importo aggiudicato: € 55.00
Somme liquidate: € 55.00
Tempi di completamento:  dal 16-12-2021  al 16-12-2021
Cod. Scelta contraente: 
  • MONTEVECCHI Per.Ind. ENRICO
    CF: 03179910405
  • MONTEVECCHI Per.Ind. ENRICO
    CF: MNTNRC77C28C573R
CIG: Z7732FF991
Oggetto: Fornitura energia elettrica da luglio a dicembre 2021.
Importo aggiudicato: € 7000.00
Somme liquidate: € 4363.62
Tempi di completamento:  dal 01-07-2021  al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ENEL ENERGIA SPA
    CF: 06655971007
  • ENEL ENERGIA SPA
    CF: 06655971007
CIG: 8363126DE3
Oggetto: Servizi accettazione pesatura movimentazione stoccaggio caricamento rifiuti biodegradabili e vetro
Importo aggiudicato: € 355965.00
Somme liquidate: € 169450.85
Tempi di completamento:  dal 21-09-2020  al 20-09-2022
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • HERAMBIENTE SPA
    CF: 03819031208
  • HERAMBIENTE SPA
    CF: 02175430392
CIG: 8480263668
Oggetto: Smaltimento Umido - Rifiuti organici CER 20.01.08 Lotto 1 e Lotto 2 dal 01/04/2021 al 31/03/2023.
Importo aggiudicato: € 1397993.7
Somme liquidate: € 173322.53
Tempi di completamento:  dal 01-04-2021  al 31-03-2023
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • HERAMBIENTE SPA
    CF: 03819031208
  • HERAMBIENTE SPA
    CF: 02175430392
CIG: no cig
Oggetto: Smaltimento dei rifiuti indifferenziati SECCO cod.CER 20.03.01 per l'anno 2021
Importo aggiudicato: € 967395.92
Somme liquidate: € 738468.35
Tempi di completamento:  dal 01-01-2021  al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • HERAMBIENTE SPA
    CF: 03819031208
  • HERAMBIENTE SPA
    CF: 02175430392
CIG: 7849780361
Oggetto: IP - ITALIANA PETROLI SPA
Importo aggiudicato: € 950000.00
Somme liquidate: € 677099.09
Tempi di completamento:  dal 01-10-2020  al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • IP - ITALIANA PETROLI SPA
    CF: 00051570893
  • IP - ITALIANA PETROLI SPA
    CF: 00051570893
CIG: 8248415762
Oggetto: Compenso professionale per somministrazione n. 12 somministrati
Importo aggiudicato: € 1106807.35
Somme liquidate: € 1073706.67
Tempi di completamento:  dal 20-10-2020  al 20-10-2020
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • RANDSTAD ITALIA S.P.A. - - Società Unipersonale
    CF: 10538750968
  • ADECCO ITALIA SPA
    CF: 13366030156
  • ETJCA SPA
    CF: 12720200158
  • GENERAZIONE VINCENTE SPA
    CF: 07249570636
  • GI GROUP SPA
    CF: 11629770154
  • JOB ITALIA SPA
    CF: 03714920232
  • MANPOWER SRL
    CF: 10981420960
  • NUOVE FRONTIERE LAVORO SPA
    CF: 05265061217
  • OASI LAVORO SPA
    CF: 02552531200
  • QUANTA SPA
    CF: 10990660150
  • SYNERGIE ITALIA AGENZIA PER IL LAVORO SPA
    CF: 07704310015
  • TEMPOR SPA
    CF: 12015820157
  • UMANA SPA
    CF: 03171510278
  • RANDSTAD ITALIA S.P.A. - Società Unipersonale
    CF: 12730090151
CIG: ZBD30D838C
Oggetto: Quote Associative e canoni Telepass anno 2021
Importo aggiudicato: € 74.35
Somme liquidate: € 70.22
Tempi di completamento:  dal 01-03-2021  al 01-03-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TELEPASS S.P.A
    CF: 09771701001
  • TELEPASS S.P.A.
    CF: 09771701001
CIG: no cig
Oggetto: Retribuzioni personale somministrato mese di Novembre 2021.
Importo aggiudicato: € 96584.73
Somme liquidate: € 96584.73
Tempi di completamento:  dal 15-12-2021  al 15-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • RANDSTAD ITALIA S.P.A. - - Società Unipersonale
    CF: 10538750968
  • RANDSTAD ITALIA S.P.A. - Società Unipersonale
    CF: 12730090151
CIG: ZD234ABA28
Oggetto: Pedaggi autostradali mese di nov. e dic. 2021
Importo aggiudicato: € 308.03
Somme liquidate: € 308.03
Tempi di completamento:  dal 30-12-2021  al 30-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A.
    CF: 07516911000
  • AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A.
    CF: 07516911000
CIG: ZE832D5420
Oggetto: Fornitura di gas metano sedi Alea, mese di Agosto (ft. in scadenza) e proiezione x i mesi invernali.
Importo aggiudicato: € 10570.86
Somme liquidate: € 8373.95
Tempi di completamento:  dal 25-08-2021  al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • HERA COMM SRL
    CF: 03819031208
  • HERA COMM SRL
    CF: 02221101203
CIG: Z2732D5608
Oggetto: Fornitura di energia elettrica ft. in scadenza ad agosto + mesi invernali
Importo aggiudicato: € 14681.92
Somme liquidate: € 11799.73
Tempi di completamento:  dal 25-08-2021  al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • HERA COMM SRL
    CF: 03819031208
  • HERA COMM SRL
    CF: 02221101203
CIG: no cig
Oggetto: Fornitura acqua a chiusura anno 2021.
Importo aggiudicato: € 4000.00
Somme liquidate: € 1039.09
Tempi di completamento:  dal 02-12-2021  al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • HERA SPA
    CF: 03819031208
  • HERA SPA
    CF: 04245520376
CIG: Z312EC7B82
Oggetto: Leasing automezzi raccolta rifiuti - cig riferito alla sola quota interessi
Importo aggiudicato: € 1059764.46
Somme liquidate: € 1059764.46
Tempi di completamento:  dal 31-07-2018  al 30-06-2025
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • ICCREA AGRILEASING
    CF: 02820100580
  • ICCREA AGRILEASING
    CF: 02820100580