Pubblicazione legge 190, ALEA AMBIENTE S.P.A, cf / piva 04338490404 anno di riferimento 2020
URL pubblicazione: http://www.alea-ambiente.it/avcp/aa_avcp_dataset_2020.xml

LottoPartecipantiAggiudicatari
CIG: Z722B716AA
Oggetto: Rinnovo bolli tassa di proprietà mezzi
Importo aggiudicato: € 2284.97
Somme liquidate: € 1334.97
Tempi di completamento:  dal 31-12-2019  al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BERTI DI BERTI MONICA & C. SAS - Autoscuola & Ag.Pratiche Auto
    CF: 02694010402
  • BERTI DI BERTI MONICA & C. SAS Autoscuola & Ag.Pratiche Auto
    CF: 02694010402
CIG: ZA02CC01A3
Oggetto: Pagamento TARI
Importo aggiudicato: € 455.75
Somme liquidate: € 455.75
Tempi di completamento:  dal 20-04-2020  al 20-04-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ALEA AMBIENTE SPA
    CF: 04338490404
  • ALEA AMBIENTE SPA
    CF: 04338490404
CIG: no cig
Oggetto: COSTO DEL PERSONALE SOMMINISTRATO PER IL MESE DI NOVEMBRE 2019
Importo aggiudicato: € 30853.39
Somme liquidate: € 30853.39
Tempi di completamento:  dal 18-12-2019  al 18-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • QUANTA SPA
    CF: 10990660150
  • QUANTA SPA
    CF: 10990660150
CIG: ZEE2B4B1F5
Oggetto: SERVIZIO QUANTA PER IL MESE DI NOVEMBRE 2019
Importo aggiudicato: € 2132.92
Somme liquidate: € 2132.92
Tempi di completamento:  dal 18-12-2019  al 18-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • QUANTA SPA
    CF: 10990660150
  • QUANTA SPA
    CF: 10990660150
CIG: Z592761646
Oggetto: Attivazione SIM e servizio di trasmissione dati
Importo aggiudicato: € 5100.00
Somme liquidate: € 2700.00
Tempi di completamento:  dal 28-02-2019  al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • WINIT SRL
    CF: 01771370226
  • WINIT SRL
    CF: 01771370226
CIG: Z062933AD7
Oggetto: Fornitura di cavi con terminale UBS
Importo aggiudicato: € 600.00
Somme liquidate: € 600.00
Tempi di completamento:  dal 15-07-2019  al 14-08-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • WINIT SRL
    CF: 01771370226
  • WINIT SRL
    CF: 01771370226
CIG: ZD826C1534
Oggetto: VPN MPLS L3 e canoni accesso Internet centralizzato anno 2019
Importo aggiudicato: € 9000.00
Somme liquidate: € 750.00
Tempi di completamento:  dal 01-01-2019  al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ACANTHO SPA
    CF: 02081881209
  • ACANTHO SPA
    CF: 02081881209
CIG: Z0B2800337
Oggetto: Manutenzione varchi automatici
Importo aggiudicato: € 480.00
Somme liquidate: € 35.00
Tempi di completamento:  dal 15-04-2019  al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SICURMATIC SAS
    CF: 03241720402
  • VAUTOHOME SNC
    CF: 03861690406
  • ER LUX SRL
    CF: 03637700406
  • SICURMATIC SAS
    CF: 03241720402
CIG: ZF328C2038
Oggetto: servizio somministrazione mensa dipendenti per l'anno 2019
Importo aggiudicato: € 23800.00
Somme liquidate: € 4365.60
Tempi di completamento:  dal 04-06-2019  al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CAMST SOC.COOP.A R.L. -
    CF: 00501611206
  • CAMST SOC.COOP.A R.L.
    CF: 00311310379
CIG: ZAC29678F0
Oggetto: affitto aula presso la struttura Techne dal 24/7 al 08/08/2019 selezioni personale serviz.operativi
Importo aggiudicato: € 532.00
Somme liquidate: € 532.00
Tempi di completamento:  dal 31-07-2019  al 31-08-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TECHNE SOC.CONS.A R.L.
    CF: 02604400404
  • TECHNE SOC CONS A RL
    CF: 02604400404
CIG: Z6029BA4AD
Oggetto: PROROGA CONTRATTO DI NOLEGGIO FURGONE FC 857 YH PER I MESI DI OTTOBRE - NOVEMBRE - DICEMBRE 2019
Importo aggiudicato: € 4508.00
Somme liquidate: € 1519.00
Tempi di completamento:  dal 06-09-2019  al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CASA DI SPEDIZ. SALVATORE BRAI - S.R.L.
    CF: 01216070407
  • CASA DI SPEDIZ. SALVATORE BRAI S.R.L.
    CF: 01216070407
CIG: Z9329CB73A
Oggetto: Verifica periodica degli impianti ai sensi del DPR 462/01
Importo aggiudicato: € 120.00
Somme liquidate: € 120.00
Tempi di completamento:  dal 16-09-2019  al 30-10-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ELLISSE SRL
    CF: 08427870012
  • ELLISSE SRL
    CF: 08427870012
CIG: Z5A29CBB79
Oggetto: Fornitura di una libreria
Importo aggiudicato: € 1533.00
Somme liquidate: € 1533.00
Tempi di completamento:  dal 16-09-2019  al 10-10-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BASSETTI LIVIO
    CF: 00826840407
  • BASSETTI LIVIO
    CF: BSSLVI50T25D704A
CIG: Z0B29CBDB6
Oggetto: Servizio di disinfestazione programmato contro zanzare
Importo aggiudicato: € 330.00
Somme liquidate: € 330.00
Tempi di completamento:  dal 16-09-2019  al 31-10-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BONAVITA SERVIZI SRL
    CF: 02545710408
  • BONAVITA SERVIZI SRL
    CF: 02545710408
CIG: ZE729D7296
Oggetto: Fornitura applicativi J-Iride e Appalti e Contratti
Importo aggiudicato: € 12300.00
Somme liquidate: € 1700.00
Tempi di completamento:  dal 20-09-2019  al 30-09-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MAGGIOLI SPA
    CF: 02066400405
  • MAGGIOLI SPA
    CF: 06188330150
CIG: Z4B29E496C
Oggetto: BLOCCHI ADESIVI SEGNALAZIONE SGQ FORMATO 152 x 240 mm ALEA
Importo aggiudicato: € 4560.00
Somme liquidate: € 4560.00
Tempi di completamento:  dal 24-09-2019  al 24-09-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • EUROPRINT SRL
    CF: 00613410265
  • TIPOGRAFIA MISSIROLI SAS DI MISSIROLI FABIO E GIANLUCA & C.
    CF: 03471490403
  • EUROPRINT SRL
    CF: 00613410265
CIG: ZC529E3461
Oggetto: consumi energia elettrica per le sedi aziendali per l'anno 2019
Importo aggiudicato: € 4000.00
Somme liquidate: € 1414.88
Tempi di completamento:  dal 24-09-2019  al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ENEL ENERGIA SPA
    CF: 06655971007
  • ENEL ENERGIA SPA
    CF: 06655971007
CIG: Z7F29E77CB
Oggetto: Pacchetto 3 giornate assistenza software
Importo aggiudicato: € 2100.00
Somme liquidate: € 2100.00
Tempi di completamento:  dal 25-09-2019  al 25-10-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • EUROSYSTEM SPA
    CF: 02243020266
  • EUROSYSTEM SPA
    CF: 02243020266
CIG: Z7329F8EEF
Oggetto: Fornitura di sacchi da lt 110 per raccolta secco
Importo aggiudicato: € 2574.72
Somme liquidate: € 2574.72
Tempi di completamento:  dal 27-09-2019  al 30-10-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LADY PLASTIK SRL
    CF: 12563230155
  • LADY PLASTIK SRL
    CF: 12563230155
CIG: Z182A028DA
Oggetto: VALUTAZIONE DEL RISCHIO DOVUTO ALLA MOVIMENTAZIONE DEI CARICHI (MMC)
Importo aggiudicato: € 300.00
Somme liquidate: € 300.00
Tempi di completamento:  dal 02-10-2019  al 31-10-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MEDOC SICUREZZA SRL
    CF: 04298160401
  • LAMED - LAVORO E AMBIENTE SRL
    CF: 01904620406
  • GVM CARE & RESEARCH - Primus Forl? Medical Center Srl
    CF: 03111480400
  • MEDOC SICUREZZA SRL
    CF: 04298160401
CIG: ZB42A052E6
Oggetto: Elaborazione Documento di Valutazione dei Rischi biologici e Campionamento ed analisi legionella.
Importo aggiudicato: € 950.00
Somme liquidate: € 870.00
Tempi di completamento:  dal 02-10-2019  al 31-10-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MEDOC SICUREZZA SRL
    CF: 04298160401
  • LAMED LAVORO E AMBIENTE SRL
    CF: 01904620406
  • GVM PRIMUS FORLI' MEDICAL CENTER SRL
    CF: 03111480400
  • MEDOC SICUREZZA SRL
    CF: 04298160401
CIG: Z452A2C9D1
Oggetto: Corso di formazione al Primo Soccorso ai sensi del D.M. 388 del 15/07/2003 e D.Lgs. 81/08 e s.m.i.
Importo aggiudicato: € 1100.00
Somme liquidate: € 1100.00
Tempi di completamento:  dal 10-10-2019  al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LAVORO E AMBIENTE SRL SOC.UNIC - Poliambulatorio Privato LAMED
    CF: 01904620406
  • LA FORMAZIONE SRL
    CF: 04242000406
CIG: Z2E2A322B9
Oggetto: CORSO ANTINCENDIO RISCHIO MEDIO PER UN NUMERO DI 10 - 15 PERSONE DA SVOLGERE PRESSO LA SEDE DI ALEA
Importo aggiudicato: € 850.00
Somme liquidate: € 850.00
Tempi di completamento:  dal 11-10-2019  al 31-10-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ARM CONSULTING - Consulenza e Formazione
    CF: 03423601206
  • LAVORO E AMBIENTE SRL SOC. UNIC. Poliambulatorio Privato LAMED
    CF: 01904620406
  • ARM CONSULTING S.R.L.S. Consulenza e Formazione
    CF: 03423601206
CIG: Z832A399B8
Oggetto: Fornitura trasponder UHF. Codifica inclusa
Importo aggiudicato: € 120.00
Somme liquidate: € 120.00
Tempi di completamento:  dal 14-10-2019  al 31-10-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • RFID360 SRL
    CF: 02510860402
  • RFID360 SRL
    CF: 02510860402
CIG: Z0D2A36844
Oggetto: Sacchetti per contenitori PANNOLINI da lt. 360 cm. 140 H. 150 - Colore Grigio
Importo aggiudicato: € 1728.00
Somme liquidate: € 1728.00
Tempi di completamento:  dal 15-10-2019  al 31-10-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LADY PLASTIK SRL
    CF: 12563230155
  • LADY PLASTIK SRL
    CF: 12563230155
CIG: ZA82A3BC34
Oggetto: Lavoro di riparazione carrozzeria mezzo aziendale Isuzu targato FS852TF (coperto da casco)
Importo aggiudicato: € 693.30
Somme liquidate: € 693.30
Tempi di completamento:  dal 15-10-2019  al 15-10-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CARROZZERIA SETTECROCIARI SNC
    CF: 00342090404
  • CARROZZERIA SETTECROCIARI SNC
    CF: 00342090404
CIG: Z7C2A3CFB8
Oggetto: Integrazione ordine esistente, fornitura di oli lubrificanti per officina
Importo aggiudicato: € 2000.00
Somme liquidate: € 433.94
Tempi di completamento:  dal 15-10-2019  al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TAMOIL ITALIA SPA
    CF: 00698550159
  • TAMOIL ITALIA SPA.
    CF: 00698550159
CIG: Z7E2A43A26
Oggetto: FORNITURE DI PRESTAZIONI SU MEZZI ISUZU E GARANZIE
Importo aggiudicato: € 6000.00
Somme liquidate: € 2946.57
Tempi di completamento:  dal 15-10-2019  al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • O.R.A. S.N.C. DI MONTI R. & C.
    CF: 00862740404
  • O.R.A. S.N.C. DI MONTI R. & C.
    CF: 00862740404
CIG: Z2E2A3384B
Oggetto: Servizio di disinfestazione programmato contro zanzare
Importo aggiudicato: € 220.00
Somme liquidate: € 110.00
Tempi di completamento:  dal 15-10-2019  al 31-10-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BONAVITA SERVIZI SRL
    CF: 02545710408
  • BONAVITA SERVIZI SRL
    CF: 02545710408
CIG: Z4B2A32894
Oggetto: Realizzazione impianto sgancio elettrico ed illuminazione esterna
Importo aggiudicato: € 1227.00
Somme liquidate: € 1227.00
Tempi di completamento:  dal 15-10-2019  al 15-10-2019
Cod. Scelta contraente: 
  • E.R. LUX SRL
    CF: 03637700406
  • E.R. LUX SRL
    CF: 03637700406
CIG: ZE82A44221
Oggetto: Acquisto di scale
Importo aggiudicato: € 4555.00
Somme liquidate: € 2733.00
Tempi di completamento:  dal 18-10-2019  al 30-11-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ROMAGNA SCALE SNC DI ROSSI M
    CF: 01842810408
  • ROMAGNA SCALE SNC DI ROSSI M
    CF: 01842810408
CIG: Z582A4B92C
Oggetto: Fornitura di biglietti
Importo aggiudicato: € 1350.00
Somme liquidate: € 1350.00
Tempi di completamento:  dal 22-10-2019  al 30-11-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FORMULA SOLIDALE - Soc.Coop.Sociale Onlus
    CF: 02122480409
  • TREOTTOUNO Soc.Coop.soc. onlus ex FORMULA SOLIDALE s.c.s.onlus
    CF: 02122480409
CIG: Z282A6C879
Oggetto: Fornitura di Giacca Glamour Wonderflex arancio EN 20471-343 1 taglia XL, 1 taglia XXL e 1 XXXL;
Importo aggiudicato: € 73.80
Somme liquidate: € 73.80
Tempi di completamento:  dal 28-10-2019  al 28-10-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SIR SAFETY SYSTEM SPA
    CF: 03359340548
  • SIR SAFETY SYSTEM SPA
    CF: 03359340548
CIG: ZB32A8A23F
Oggetto: Noleggio Fiat Tipo targata FR007YB fino a fine anno 2019
Importo aggiudicato: € 1976.40
Somme liquidate: € 658.80
Tempi di completamento:  dal 07-11-2019  al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MORINI SPA
    CF: 08097950011
  • MORINI SPA
    CF: 08097950011
CIG: Z842A8AD1C
Oggetto: Fpo di segnaletica antincendio
Importo aggiudicato: € 1645.83
Somme liquidate: € 1645.83
Tempi di completamento:  dal 07-11-2019  al 30-11-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • EMMEA TRADE & SERVICE SRL
    CF: 03162630408
  • DELTA SEGNALETICA SRL
    CF: 01156590422
  • CIMS SRL
    CF: 00814371209
  • CEMPI 2 SRL
    CF: 00795940402
  • EMMEA TRADE & SERVICE SRL
    CF: 03162630408
CIG: Z9B2A890FE
Oggetto: Fornitura di capotine per distributori automatici di sacchetti
Importo aggiudicato: € 1050.00
Somme liquidate: € 1050.00
Tempi di completamento:  dal 07-11-2019  al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DAINT SRL
    CF: 03207530241
  • DAINT SRL
    CF: 03207530241
CIG: ZA82A93D23
Oggetto: FORNITURA DI VESTIARIO
Importo aggiudicato: € 240.00
Somme liquidate: € 240.00
Tempi di completamento:  dal 11-11-2019  al 11-11-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ANTINCENDIO E SICUREZZA SRL
    CF: 01672880406
  • ANTINCENDIO E SICUREZZA SRL
    CF: 01672880406
CIG: Z492AAFA28
Oggetto: ACQUISTO CERTIFICATO SSL WILDCARD 2 ANNI
Importo aggiudicato: € 240.00
Somme liquidate: € 240.00
Tempi di completamento:  dal 15-11-2019  al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GRUPPO SISTEMA SRL
    CF: 04417270404
  • GRUPPO SISTEMA SRL
    CF: 04417270404
CIG: ZE32AAE3EF
Oggetto: CANONE ANNUALE SW DATA PROTECTION MANAGER
Importo aggiudicato: € 750.00
Somme liquidate: € 750.00
Tempi di completamento:  dal 15-11-2019  al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • STUDIO STORTI SRL
    CF: 03488860242
  • STUDIO STORTI SRL soluzioni open source
    CF: 03488860242
CIG: ZAF2ABA6C2
Oggetto: Integrazione Stampa Ecolandari 2020 ECOBUS - ECOSTOP
Importo aggiudicato: € 646.88
Somme liquidate: € 646.88
Tempi di completamento:  dal 19-11-2019  al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FILOGRAF ARTI GRAFICHE SRL
    CF: 04157020407
  • FILOGRAF ARTI GRAFICHE SRL
    CF: 04157020407
CIG: no cig
Oggetto: Oneri gestione post operativa discariche S.Agostino - Ladino - Civitella anno 2019 delibera ATERSIR
Importo aggiudicato: € 344127.32
Somme liquidate: € 344127.32
Tempi di completamento:  dal 22-11-2019  al 22-11-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • HERAMBIENTE SPA
    CF: 02175430392
  • HERAMBIENTE SPA
    CF: 02175430392
CIG: ZC12AEC9B6
Oggetto: Sacchetti per contenitori PANNOLINI da lt. 360 - cm. 140x150 h. - Colore Grigio.
Importo aggiudicato: € 172.80
Somme liquidate: € 172.80
Tempi di completamento:  dal 28-11-2019  al 28-11-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LADY PLASTIK SRL
    CF: 12563230155
  • LADY PLASTIK SRL
    CF: 12563230155
CIG: Z902B8BC82
Oggetto: Servizio di ricerca e selezione del tirocinante Assistente Uff. Tecnico
Importo aggiudicato: € 250.00
Somme liquidate: € 250.00
Tempi di completamento:  dal 31-12-2019  al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • QUANTA SPA
    CF: 10990660150
  • QUANTA SPA
    CF: 10990660150
CIG: Z772B8D139
Oggetto: Servizio di ricerca e selezione del tirocinante - selezione assistente ufficio rete clienti
Importo aggiudicato: € 500.00
Somme liquidate: € 500.00
Tempi di completamento:  dal 31-12-2019  al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • QUANTA SPA
    CF: 10990660150
  • QUANTA SPA
    CF: 10990660150
CIG: ZBF2BA1D66
Oggetto: Servizio di ricerca e selezione tirocinante rete clienti
Importo aggiudicato: € 500.00
Somme liquidate: € 500.00
Tempi di completamento:  dal 31-12-2019  al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • QUANTA SPA
    CF: 10990660150
  • QUANTA SPA
    CF: 10990660150
CIG: Z8A2BAAFE9
Oggetto: Corso aggiornamento al primo soccorso
Importo aggiudicato: € 180.00
Somme liquidate: € 180.00
Tempi di completamento:  dal 31-12-2019  al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LA FORMAZIONE SRL
    CF: 04242000406
  • LA FORMAZIONE SRL
    CF: 04242000406
CIG: 7803754585
Oggetto: servizio di messa in riserva e/o recupero della frazione vegetale (CER 20.02.01) anno2019
Importo aggiudicato: € 223020.00
Somme liquidate: € 18860.43
Tempi di completamento:  dal 13-02-2019  al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • RECTER SRL
    CF: 01479200394
  • RECTER SRL
    CF: 01479200394
CIG: Z80290B347
Oggetto: noleggio trattori Iveco Stralis AS440S46 T/P targati FS921EL e FC888NA da luglio a dicembre 2019
Importo aggiudicato: € 27600.00
Somme liquidate: € 9200.00
Tempi di completamento:  dal 27-06-2019  al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • INDUSTRIAL CARS AUTOMOBILI SRL
    CF: 02057000248
  • INDUSTRIAL CARS AUTOMOBILI SRL
    CF: 02057000248
CIG: ZD52A6E865
Oggetto: Consulenza per gestione archivio formazione dipendenti
Importo aggiudicato: € 1000.00
Somme liquidate: € 250.00
Tempi di completamento:  dal 30-10-2019  al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PIER ANTONIO BOZZONI
    CF: 04293470409
  • BOZZONI PIERO ANTONIO
    CF: BZZPNT77D08D704Z
CIG: Z8A2A92C3A
Oggetto: SOSTITUZIONE DI CAMPANE IN POLIETILENE DA 2000 LT.PER LA RACCOLTA DEL VETRO.
Importo aggiudicato: € 3720.00
Somme liquidate: € 3979.00
Tempi di completamento:  dal 11-11-2019  al 11-11-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ELBI SPA
    CF: 00838770287
  • ELBI SPA
    CF: 00838770287
CIG: Z7F2B4C9F7
Oggetto: Rinnovo polizza RD inquinamento ecocentri
Importo aggiudicato: € 9168.00
Somme liquidate: € 9168.00
Tempi di completamento:  dal 19-01-2020  al 18-01-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MARSH SPA
    CF: 01699520159
  • MARSH SPA
    CF: 01699520159
CIG: no cig
Oggetto: Pagamento FT. 12291 e12292 relative alle retribuzioni dicembre 2019
Importo aggiudicato: € 37328.63
Somme liquidate: € 37328.63
Tempi di completamento:  dal 31-12-2019  al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • QUANTA SPA
    CF: 10990660150
  • QUANTA SPA
    CF: 10990660150
CIG: Z9C2B7E614
Oggetto: Quota Associativa anno 2020
Importo aggiudicato: € 295.00
Somme liquidate: € 295.00
Tempi di completamento:  dal 09-01-2020  al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CNA Assoc.Territ. Forl?-Cesena
    CF: 80003140409
  • CNA Assoc.Territ. Forl?-Cesena
    CF: 80003140409
CIG: ZEE281E119
Oggetto: Canoni Viacard e Telepass per l'anno 2019
Importo aggiudicato: € 74.71
Somme liquidate: € 4.16
Tempi di completamento:  dal 18-04-2019  al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TELEPASS S.P.A.
    CF: 09771701001
  • TELEPASS S.P.A.
    CF: 09771701001
CIG: ZFA2BD60F9
Oggetto: Pedaggi autostradali Dicembre 2019 e Gennaio 2020
Importo aggiudicato: € 361.56
Somme liquidate: € 361.56
Tempi di completamento:  dal 31-01-2020  al 31-01-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A.
    CF: 07516911000
  • AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A.
    CF: 07516911000
CIG: no cig
Oggetto: Consumi acqua
Importo aggiudicato: € 4302.52
Somme liquidate: € 1255.41
Tempi di completamento:  dal 04-12-2019  al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • HERA SPA
    CF: 04245520376
  • HERA SPA
    CF: 04245520376
CIG: ZAC2BE9468
Oggetto: Commissioni per mandati SEDA periodo ottobre-novembre-dicembre 2019 fino a gennaio 2020;
Importo aggiudicato: € 6907.44
Somme liquidate: € 6907.44
Tempi di completamento:  dal 05-02-2020  al 05-02-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BANCA NAZIONALE DEL LAVORO SPA
    CF: 09339391006
  • BANCA NAZIONALE DEL LAVORO SPA
    CF: 09339391006
CIG: Z912AD5200
Oggetto: Pagamento TARI
Importo aggiudicato: € 178.26
Somme liquidate: € 178.26
Tempi di completamento:  dal 25-11-2019  al 25-11-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ALEA AMBIENTE SPA
    CF: 04338490404
  • ALEA AMBIENTE SPA
    CF: 04338490404
CIG: ZB52B09833
Oggetto: Pagamento TARI
Importo aggiudicato: € 951.87
Somme liquidate: € 951.87
Tempi di completamento:  dal 04-12-2019  al 04-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ALEA AMBIENTE SPA
    CF: 04338490404
  • ALEA AMBIENTE SPA
    CF: 04338490404
CIG: ZB42999A2D
Oggetto: Riparazioni ripristino container da mc.12 e mc.23
Importo aggiudicato: € 10000.00
Somme liquidate: € 535.00
Tempi di completamento:  dal 28-08-2019  al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SIFER - lavorazioni in ferro - di Chiadini Virginia
    CF: 03468180405
  • SIFER - lavorazioni in ferro di Chiadini Virginia
    CF: CHDVGN78S70D705Q
CIG: Z902B7D132
Oggetto: Versamento contributi per la gestione post-operativa ex discarica Rio Eremo di Cesena
Importo aggiudicato: € 9260.00
Somme liquidate: € 9260.00
Tempi di completamento:  dal 31-12-2019  al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • COMUNE DI CESENA
    CF: 00143280402
  • COMUNE DI CESENA
    CF: 00143280402
CIG: Z982B89B5E
Oggetto: Riparazioni di carpenteria metallica su casse scarrabili da mc 12 e mc 23;
Importo aggiudicato: € 545.00
Somme liquidate: € 545.00
Tempi di completamento:  dal 13-01-2020  al 13-01-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SIFER - lavorazioni in ferro - di Chiadini Virginia
    CF: 03468180405
  • SIFER - lavorazioni in ferro di Chiadini Virginia
    CF: CHDVGN78S70D705Q
CIG: Z682BB30FE
Oggetto: Pernottamenti anno 2020
Importo aggiudicato: € 550.00
Somme liquidate: € 158.14
Tempi di completamento:  dal 28-01-2020  al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • IDEA VERDE S.R.L. - LE TERRAZZE HOTEL & RESIDENCE
    CF: 02526210279
  • IDEA VERDE S.R.L. LE TERRAZZE HOTEL & RESIDENCE
    CF: 02526210279
CIG: Z9C29A1CF9
Oggetto: NUMERO VERDE VODAFONE - TELEFONIA MOBILE VODAFONE - TRASMISSIONE DATI SIM VODAFONE
Importo aggiudicato: € 39950.00
Somme liquidate: € 1736.00
Tempi di completamento:  dal 30-08-2019  al 30-08-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • VODAFONE ITALIA SPA
    CF: 08539010010
  • VODAFONE ITALIA SPA
    CF: 93026890017
CIG: 7847966A69
Oggetto: Interventi termomeccanici di generazione calore
Importo aggiudicato: € 124949.09
Somme liquidate: € 624.75
Tempi di completamento:  dal 25-03-2019  al 31-05-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SCHIUMARINI SRL
    CF: 00900320409
  • S.A.B. Servizio Assistenza Bruciatori Snc
    CF: 00179020409
  • Idrotermica Valli Roberto srl
    CF: 02002600399
  • Idrotermica Baroncini
    CF: BRNMSM64D25E730J
  • Elettromeccanica Angelini
    CF: 04267840405
  • Tattini Idraulica srl
    CF: 01513531200
  • IRCI spa
    CF: 02041910411
  • TIF Impianti
    CF: 00400980397
  • Benati Impianti
    CF: 00928900398
  • T.I.S. Impianti Tecnologici srl
    CF: 02159350392
  • SCHIUMARINI SRL IMPIANTI IDRAULICI
    CF: 00900320409
CIG: Z782C3CF70
Oggetto: Pagamento tassa di proprietà autoveicoli scaduti il 31/01/2020 riferimento al contratto n.4199920007
Importo aggiudicato: € 681.70
Somme liquidate: € 681.70
Tempi di completamento:  dal 26-02-2020  al 26-02-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ICCREA BANCAIMPRESA SPA
    CF: 01122141003
  • BCC LEASING S.P.A. (ex iccrea bancaimpresa s.p.a.)
    CF: 02820100580
CIG: Z5C269C0FE
Oggetto: Fornitura ricambi ISUZU
Importo aggiudicato: € 10000.00
Somme liquidate: € 2674.48
Tempi di completamento:  dal 03-01-2019  al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • O.R.A. SNC
    CF: 00862740404
  • O.R.A. S.N.C. DI MONTI R. & C.
    CF: 00862740404
CIG: Z1A26A319B
Oggetto: forniture di ricambi generici originali e non per mezzi veicoli aziendali
Importo aggiudicato: € 10000.00
Somme liquidate: € 1359.29
Tempi di completamento:  dal 08-01-2019  al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • AUTORICAMBI R.R.G. SNC
    CF: 00314980400
  • AUTORICAMBI R.R.G. S.N.C. di Ravaioli A. e Ravaioli D.&C
    CF: 00314980400
CIG: Z11269E5A5
Oggetto: messa in sicurezza, trattamento,raccolta smaltimento materiali contenenti amianto anno 2019
Importo aggiudicato: € 10000.00
Somme liquidate: € 1879.40
Tempi di completamento:  dal 08-01-2019  al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • NIAL NIZZOLI SRL
    CF: 01684790353
  • NIAL NIZZOLI SRL
    CF: 01684790353
CIG: 7560123ADA
Oggetto: Polizza RCA libro matricola mezzi Alea_inserimento nuovi mezzi
Importo aggiudicato: € 1320855.00
Somme liquidate: € 797172.00
Tempi di completamento:  dal 09-01-2019  al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • MARSH SPA
    CF: 01699520159
  • MARSH SPA
    CF: 01699520159
CIG: Z9626BD650
Oggetto: Fornitura cancelleria
Importo aggiudicato: € 8000.00
Somme liquidate: € 1207.20
Tempi di completamento:  dal 16-01-2019  al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • OFFICE POINT DI MIGLIORINI A. - BUFFETTI
    CF: 04295880407
  • Ufficio Facile srl
    CF: 03113190403
  • Centro Didattico Romagnolo S.a.s
    CF: 00547620401
  • Punto Due snc
    CF: 01609390404
  • F.lli Bazzocchi
    CF: 00198230401
  • Euro-Cart
    CF: 07496430013
  • Minerva Due srl
    CF: 01902930401
  • OFFICE POINT DI MIGLIORINI A. BUFFETTI
    CF: MGLNNN58R19E573A
CIG: Z732732957
Oggetto: smaltimento rifiuti urbani pericolosi (RUP) per l'anno 2019
Importo aggiudicato: € 11570.00
Somme liquidate: € 39.60
Tempi di completamento:  dal 13-02-2019  al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • HERAMBIENTE SPA
    CF: 02175430392
  • ITALBONIFICHE SRL
    CF: 02706250400
  • LACART SRL
    CF: 01731300404
  • LA CART SRL
    CF: 01731300404
CIG: ZB52734008
Oggetto: smaltimento e recupero amianto (cod.CER 17.06.05) per l'anno 2019
Importo aggiudicato: € 23050.00
Somme liquidate: € 2481.80
Tempi di completamento:  dal 13-02-2019  al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ALBATROS SOC.CONS. A R.L.
    CF: 02288230390
  • CASALBONI SERVIZI
    CF: 03916470408
  • LA CART SRL
    CF: 01731300404
  • LA CART SRL
    CF: 01731300404
CIG: Z7E2739B19
Oggetto: servizio trattamento di pneumatici (cod.CER 16.01.03) per l'anno2019
Importo aggiudicato: € 4405.00
Somme liquidate: € 267.50
Tempi di completamento:  dal 13-02-2019  al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ALBATROS ECOLOGIA AMBIENTE - SCARL
    CF: 02288230390
  • LA CART SRL
    CF: 01731300404
  • ITALBONIFICHE SRL
    CF: 02706250400
  • IL SOLCO SOC.COOP.
    CF: 02120460403
  • ALBATROS ECOLOGIA AMBIENTE SCARL
    CF: 02288230390
CIG: 78250993F9
Oggetto: conferimento rifiuti di imballaggi in plastica per l'anno 2019
Importo aggiudicato: € 158625.00
Somme liquidate: € 6273.54
Tempi di completamento:  dal 04-03-2019  al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ARGECO SPA
    CF: 04177410372
  • ARGECO SPA
    CF: 04177410372
CIG: ZA927790BA
Oggetto: manutenzioni ordinarie e ricambi Mitsubishi Fuso per l'anno 2019
Importo aggiudicato: € 5000.00
Somme liquidate: € 93.27
Tempi di completamento:  dal 05-03-2019  al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 07-SISTEMA DINAMICO DI ACQUISIZIONE
  • PIOLANTI TRUCK SRL
    CF: 03822300400
  • PIOLANTI TRUCK SRL soc.unipers Veicoli Industriali
    CF: 03822300400
CIG: ZB727EA286
Oggetto: servizio di soccorso stradale per l'anno 2019
Importo aggiudicato: € 5000.00
Somme liquidate: € 400.00
Tempi di completamento:  dal 25-03-2019  al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • R.C.B. DI ANCARANI SNC
    CF: 00850400409
  • BALDINI ARRIGO SOCCORSO STRADALE
    CF: 00930490396
  • D.R.M. SRL
    CF: 04148000401
  • GRUPPO LA BRUNA
    CF: 03982650404
  • R.C.B. SNC DI ANCARANI GIULIO E C.
    CF: 00850400409
CIG: Z222843CFD
Oggetto: fornitura ricambi elettrici generici per mezzi aziendali
Importo aggiudicato: € 5000.00
Somme liquidate: € 875.75
Tempi di completamento:  dal 02-04-2019  al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • NUOVA ELETTRICITA' AUTO
    CF: 00814660403
  • NUOVA ELETTRICITA' AUTO SRL NEA
    CF: 00814660403
CIG: ZDC283130E
Oggetto: servizio di stoccaggio e ricarico su mezzi cod.CER 20.03.03. periodo Maggio-Agosto 2019
Importo aggiudicato: € 24000.00
Somme liquidate: € 6288.00
Tempi di completamento:  dal 26-04-2019  al 31-08-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ALBATROS ECOLOGIA AMBIENTE - SCARL
    CF: 02288230390
  • ALBATROS ECOLOGIA AMBIENTE SCARL
    CF: 02288230390
CIG: ZA12848A5C
Oggetto: Gestione procedura selezione di un addetto al SI
Importo aggiudicato: € 7500.00
Somme liquidate: € 7500.00
Tempi di completamento:  dal 06-05-2019  al 30-06-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ETJCA SPA
    CF: 12720200158
  • QUANTA SPA
    CF: 10990660150
  • UMANA SPA
    CF: 03171510278
  • E-WORK SPA
    CF: 13063380151
  • RANDSTAD SPA
    CF: 10538750968
  • ETJCA SPA
    CF: 12720200158
CIG: Z8D28BC7F0
Oggetto: rimozione e smaltimento gruppo frigo in disuso contenente clorofluorocarburi hcfc
Importo aggiudicato: € 1254.00
Somme liquidate: € 1254.00
Tempi di completamento:  dal 04-06-2019  al 10-06-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SCHIUMARINI SRL
    CF: 00900320409
  • SCHIUMARINI SRL IMPIANTI IDRAULICI
    CF: 00900320409
CIG: ZE32918359
Oggetto: interventi potenziamento rete dati, quadro dati, presso il punto ALEA di Dovadola
Importo aggiudicato: € 1350.00
Somme liquidate: € 1350.00
Tempi di completamento:  dal 27-06-2019  al 30-06-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TURCHI MAURO
    CF: 00723600409
  • TURCHI MAURO
    CF: TRCMRA49L22D704K
CIG: ZEF2910624
Oggetto: fornitura n.3 fusti da lt.1000 AdBlue
Importo aggiudicato: € 810.00
Somme liquidate: € 270.00
Tempi di completamento:  dal 27-06-2019  al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CAROLI GIOVANNI PRODOTTI - PETROLIFERI SRL
    CF: 02238690396
  • CAROLI GIOVANNI PRODOTTI PETROLIFERI SRL
    CF: 02238690396
CIG: ZDC292524D
Oggetto: lavori miglioramento palazzina spogliatoi ristrutturata di via golfarelli n.133
Importo aggiudicato: € 5850.00
Somme liquidate: € 5850.00
Tempi di completamento:  dal 09-07-2019  al 31-07-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SCHIUMARINI SRL - IMPIANTI IDRAULICI
    CF: 00900320409
  • SCHIUMARINI SRL IMPIANTI IDRAULICI
    CF: 00900320409
CIG: ZC42923D20
Oggetto: Spostamento e noleggio semestrale di tendostruttura
Importo aggiudicato: € 14699.98
Somme liquidate: € 3966.66
Tempi di completamento:  dal 09-07-2019  al 31-07-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PUBBLIFEST SOC.COOP A RL
    CF: 02128140403
  • PUBBLIFEST SOC.COOP A RL
    CF: 02128140403
CIG: Z7F29343EC
Oggetto: incarico di responsabile tecnico D.M. N?406 del 28Aprile1998 cat.1 classe B fino al 31/12/2019
Importo aggiudicato: € 7800.00
Somme liquidate: € 3750.00
Tempi di completamento:  dal 15-07-2019  al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BIGUZZI STUDIO ING. MARINA
    CF: 02505240404
  • BIGUZZI STUDIO ING. MARINA Servizi di Ingegneria
    CF: BGZMRN69E59C573U
CIG: Z48297436A
Oggetto: RICAMBI AUTOVEICOLI: FORNITURA DI TUBI IDRAULICI RACCORDATI E RICAMBI IDRAULICI
Importo aggiudicato: € 1500.00
Somme liquidate: € 61.68
Tempi di completamento:  dal 01-08-2019  al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • EMPORIO OLEODINAMICO SRL
    CF: 01726520404
  • EMPORIO OLEODINAMICO SRL
    CF: 01726520404
CIG: ZBC297A45F
Oggetto: SERVIZIO DI LAVAGGIO CASSONETTI C/O IL NS. PIAZ.LE V.GOLFARELLI, 133 + SMALTIMENTO ACQUE DI LAVAGGIO
Importo aggiudicato: € 5550.00
Somme liquidate: € 1110.00
Tempi di completamento:  dal 01-08-2019  al 31-08-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CONSORZIO FORMULA AMBIENTE - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE
    CF: 02252620402
  • CONSORZ.CFA SOC.COOP.SOC. ex cons.formula ambiente s.c.s
    CF: 02252620402
CIG: Z1D2977B7A
Oggetto: Manutenzioni straordinaria cassoni
Importo aggiudicato: € 4000.00
Somme liquidate: € 3056.00
Tempi di completamento:  dal 01-08-2019  al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BRICCOLANI S.R.L.
    CF: 03318460403
  • BRICCOLANI S.R.L.
    CF: 03318460403
CIG: Z84297CA39
Oggetto: MATERIALE VARIO ATTREZZATURE E BOMBOLETTE DI VARIO GENERE PER OFFICINA E MAGAZZINO
Importo aggiudicato: € 1500.00
Somme liquidate: € 528.26
Tempi di completamento:  dal 08-08-2019  al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • WURTH SRL
    CF: 00125230219
  • WUERTH S.R.L.
    CF: 00125230219
CIG: Z99297A2C8
Oggetto: Lavaggio mezzi aziendali per l'anno 2019
Importo aggiudicato: € 7000.00
Somme liquidate: € 1885.00
Tempi di completamento:  dal 08-08-2019  al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BERTI & RUFFILLI SNC
    CF: 00139860407
  • BERTI & RUFFILLI SNC.
    CF: 00139860407
CIG: Z8429BA87F
Oggetto: Servizio di Responsabile Servizio Prevenzione e Protezione (RSPP)
Importo aggiudicato: € 2157.40
Somme liquidate: € 1078.70
Tempi di completamento:  dal 06-09-2019  al 30-06-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LAVORO E AMBIENTE SRL SOC.UNIC - Poliambulatorio Privato LAMED
    CF: 01904620406
  • LAVORO E AMBIENTE SRL SOC.UNIC Poliambulatorio Privato LAMED
    CF: 01904620406
CIG: Z1D29E0137
Oggetto: servizio trattamento ed avvio a recupero energetico contenitori fitofarmaci cod.CER 15.01.06U2_FIT
Importo aggiudicato: € 1750.00
Somme liquidate: € 316.75
Tempi di completamento:  dal 23-09-2019  al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • HERAMBIENTE SPA
    CF: 02175430392
  • HERAMBIENTE SPA
    CF: 02175430392
CIG: Z0229E1C41
Oggetto: servizio trattamento di pneumatici (cod.CER 16.01.03) per l'anno2019
Importo aggiudicato: € 5450.00
Somme liquidate: € 973.75
Tempi di completamento:  dal 23-09-2019  al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ALBATROS ECOLOGIA AMBIENTE - SCARL
    CF: 02288230390
  • ALBATROS ECOLOGIA AMBIENTE SCARL
    CF: 02288230390
CIG: Z152A13A93
Oggetto: SERVIZIO DI RICERCA E SELEZIONE RESPONSABILE AMMINISTRATIVO
Importo aggiudicato: € 4500.00
Somme liquidate: € 4500.00
Tempi di completamento:  dal 04-10-2019  al 04-10-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • QUANTA SPA
    CF: 10990660150
  • QUANTA SPA
    CF: 10990660150
CIG: Z462A2EC67
Oggetto: servizio di smaltimento farmaci scaduti (cod.CER 20.01.32) per l'anno 2019
Importo aggiudicato: € 1650.00
Somme liquidate: € 886.05
Tempi di completamento:  dal 11-10-2019  al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • HERAMBIENTE SPA
    CF: 02175430392
  • HERAMBIENTE SPA
    CF: 02175430392
CIG: Z0B2A3B820
Oggetto: ELETTRAUTO + PRENOTAZIONE COLLAUDI C/O MOTORIZZAZIONE E RELATIVI CONTROLLI AI MEZZI + VARIE OFFICINA
Importo aggiudicato: € 5000.00
Somme liquidate: € 2293.73
Tempi di completamento:  dal 15-10-2019  al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • NUOVA CASADEI E ROSSI SNC - DI ROSSI PAOLO E C.
    CF: 02534840406
  • NUOVA CASADEI E ROSSI SNC DI ROSSI PAOLO E C.
    CF: 02534840406
CIG: ZC32A48C7A
Oggetto: Smaltimento rifiuti urbani pericolosi (RUP) per l'anno 2019
Importo aggiudicato: € 6420.00
Somme liquidate: € 1146.10
Tempi di completamento:  dal 22-10-2019  al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LACART SRL
    CF: 01731300404
  • LA CART SRL
    CF: 01731300404
CIG: Z532A64EB8
Oggetto: Estensione rete idranti e sostituzione botole
Importo aggiudicato: € 5730.82
Somme liquidate: € 5730.82
Tempi di completamento:  dal 24-10-2019  al 30-11-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • IMPRESA COROMANO SRL
    CF: 01972050403
  • IMPRESA COROMANO SRL
    CF: 01972050403
CIG: ZE02A6D5CA
Oggetto: NOLEGGIO CON FORNITURA E POSA DI UNA RECINZIONE PRESSO STABILIMENTO SITO IN FORLI' VIA GOLFARELLI.
Importo aggiudicato: € 5100.00
Somme liquidate: € 4400.00
Tempi di completamento:  dal 29-10-2019  al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • IMPRESA COROMANO SRL
    CF: 01972050403
  • EDIL ESTERNI SRL
    CF: 02581600406
  • IMPRESA COROMANO SRL
    CF: 01972050403
CIG: Z252A63884
Oggetto: Fornitura arredi
Importo aggiudicato: € 1641.00
Somme liquidate: € 1641.00
Tempi di completamento:  dal 29-10-2019  al 30-11-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BASSETTI LIVIO
    CF: 00826840407
  • G.R. ARREDAMENTI INDUSTRIALI SRL
    CF: 00829410406
  • ABC DESIGN SRL
    CF: 04392290260
  • BASSETTI LIVIO
    CF: BSSLVI50T25D704A
CIG: ZE02A81F3A
Oggetto: Acquisto ADV PAGE 2 STANDARD APP e MOBILE HOME - Medium Rectangle All Device 40 gg.
Importo aggiudicato: € 2723.19
Somme liquidate: € 2723.19
Tempi di completamento:  dal 06-11-2019  al 03-01-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CITYNEWS SPA
    CF: 10786801000
  • CITYNEWS SPA
    CF: 10786801000
CIG: ZD42A82DA4
Oggetto: Acquisto di 4 Mezze Pagine 261*123 e 4 Piedi 261*104 Resto del Carlino Cronaca e Prov. OTT.- DIC.
Importo aggiudicato: € 2240.00
Somme liquidate: € 1867.00
Tempi di completamento:  dal 06-11-2019  al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SPEED SPA-SOCIETA' PUBBLICITA' - EDITORIALE E DIGITALE
    CF: 00326930377
  • SPEED SPA-SOCIETA' PUBBLICITA' EDITORIALE E DIGITALE
    CF: 00326930377
CIG: Z902A8A399
Oggetto: VERIFICHE DELL'IMPIANTO DI TERRA AI SENSI DEL DPR 462/2001 PUNTO ALEA DI CUSERCOLI
Importo aggiudicato: € 200.00
Somme liquidate: € 200.00
Tempi di completamento:  dal 07-11-2019  al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ELLISSE SRL
    CF: 08427870012
  • ELLISSE SRL
    CF: 08427870012
CIG: ZE52A9A3DC
Oggetto: N. 1 Classificatore orizz.le a 3 cassetti con serratura colore nero maniglia stampata cm.93x45x104H
Importo aggiudicato: € 384.00
Somme liquidate: € 384.00
Tempi di completamento:  dal 11-11-2019  al 30-11-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BASSETTI LIVIO
    CF: 00826840407
  • BASSETTI LIVIO
    CF: BSSLVI50T25D704A
CIG: 8100834BAF
Oggetto: Smaltimenti plastica e lattine
Importo aggiudicato: € 70000.00
Somme liquidate: € 28920.68
Tempi di completamento:  dal 12-11-2019  al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ARGECO SPA
    CF: 04177410372
  • ARGECO SPA
    CF: 04177410372
CIG: Z912AB1D40
Oggetto: Smaltimenti Rifiuti 160504 Bombolette Spray
Importo aggiudicato: € 5720.00
Somme liquidate: € 2080.00
Tempi di completamento:  dal 18-11-2019  al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LA CART SRL
    CF: 01731300404
  • LA CART SRL
    CF: 01731300404
CIG: ZB72AB5D6B
Oggetto: Stampa ecolandari 2020 e allestimento per distribuzione
Importo aggiudicato: € 13201.91
Somme liquidate: € 13201.91
Tempi di completamento:  dal 18-11-2019  al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FILOGRAF ARTI GRAFICHE SRL
    CF: 04157020407
  • GRAPHICSCALVE SPA
    CF: 01294980162
  • GRAFICHE MDM SRL
    CF: 02038690406
  • GE.GRAF SRL
    CF: 00694170408
  • TIPOGRAFIA LITOGRAFIA MISSIROLI
    CF: 03471490403
  • FILOGRAF ARTI GRAFICHE SRL
    CF: 04157020407
CIG: ZB82AC8BAC
Oggetto: Acquisto di n. 6 uscite; programmazione per i mesi di novembre e dicembre 2019.
Importo aggiudicato: € 1000.00
Somme liquidate: € 916.66
Tempi di completamento:  dal 20-11-2019  al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • COOP.EDIT.GIORNALI ASSOCIATI C - S.P.A.
    CF: 00357860402
  • COOP.EDIT.GIORNALI ASSOCIATI C S.P.A.
    CF: 00357860402
CIG: ZA02AD98B7
Oggetto: SMALTIMENTI DIVERSI_GENERICO pannoloni 200111P
Importo aggiudicato: € 5450.00
Somme liquidate: € 3151.19
Tempi di completamento:  dal 26-11-2019  al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • HERAMBIENTE SPA
    CF: 02175430392
  • HERAMBIENTE SPA
    CF: 02175430392
CIG: Z172AE205A
Oggetto: Manutenzioni antincendio, dpi e fornitura abbigliamento
Importo aggiudicato: € 1000.00
Somme liquidate: € 727.48
Tempi di completamento:  dal 28-11-2019  al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ANTINCENDIO E SICUREZZA SRL
    CF: 01672880406
  • ANTINCENDIO E SICUREZZA SRL
    CF: 01672880406
CIG: Z292AE4880
Oggetto: Ripristino telo laterale
Importo aggiudicato: € 275.00
Somme liquidate: € 275.00
Tempi di completamento:  dal 28-11-2019  al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PUBBLIFEST SOC.COOP A RL
    CF: 02128140403
  • PUBBLIFEST SOC.COOP A RL
    CF: 02128140403
CIG: Z0F2AEB530
Oggetto: FORNITURA ABBIGLIAMENTO DPI DI ANTINCENDIO PER L'ANNO 2020
Importo aggiudicato: € 885.00
Somme liquidate: € 226.00
Tempi di completamento:  dal 28-11-2019  al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SIR SAFETY SYSTEM SPA
    CF: 03359340548
  • SIR SAFETY SYSTEM SPA
    CF: 03359340548
CIG: ZD92AF1E9E
Oggetto: Verifiche biennali di terra come previsto dal DPR 462/01: Via Innocenzo Golfarelli 123
Importo aggiudicato: € 400.00
Somme liquidate: € 400.00
Tempi di completamento:  dal 28-11-2019  al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ELLISSE SRL
    CF: 08427870012
  • ELLISSE SRL
    CF: 08427870012
CIG: ZAF2B17912
Oggetto: Rinnovo annuale licenze Veeam
Importo aggiudicato: € 516.00
Somme liquidate: € 516.00
Tempi di completamento:  dal 22-12-2019  al 21-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FILIPPETTI SPA
    CF: 02013090424
  • FILIPPETTI SPA
    CF: 02013090424
CIG: Z242B17EBF
Oggetto: Fornitura di moduli integrativi software gestionale DbwRSU
Importo aggiudicato: € 39480.00
Somme liquidate: € 39480.00
Tempi di completamento:  dal 05-12-2019  al 20-01-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • I&S INFORMATICA E SERVIZI SRL
    CF: 00665230223
  • I&S INFORMATICA E SERVIZI SRL
    CF: 00665230223
CIG: Z982B1A4E0
Oggetto: Iveco 120 E 22 targa EV288EW n. 1 cambio revisionato con cauzione di reso
Importo aggiudicato: € 3600.00
Somme liquidate: € 3600.00
Tempi di completamento:  dal 06-12-2019  al 06-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • OFFIC.MECC.RICCI FRANCO & C. - SNC
    CF: 02209830401
  • OFFIC.MECC.RICCI FRANCO & C. SNC
    CF: 02209830401
CIG: Z162B1DB0F
Oggetto: Tagliando al motore ausiliario del semirimorchio con sostituzione olio e filtro e aria Targa XA336HK
Importo aggiudicato: € 206.51
Somme liquidate: € 206.51
Tempi di completamento:  dal 06-12-2019  al 06-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • S.M.A. SRL - Società Manutenzione Automezzi
    CF: 05088801211
  • S.M.A. SRL Società Manutenzione Automezzi
    CF: 05088801211
CIG: Z322B301E2
Oggetto: Fornitura pneumatici e lavoro gommista per chiusura anno 2019
Importo aggiudicato: € 3000.00
Somme liquidate: € 3000.00
Tempi di completamento:  dal 13-12-2019  al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BALDINI GOMME SRL
    CF: 01393460405
  • BALDINI GOMME SRL
    CF: 01393460405
CIG: Z312B37C2C
Oggetto: FPO di dissuasori a protezione del distributore dei sacchetti
Importo aggiudicato: € 354.10
Somme liquidate: € 354.10
Tempi di completamento:  dal 13-12-2019  al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • EMMEA TRADE & SERVICE SRL
    CF: 03162630408
  • EMMEA TRADE & SERVICE SRL
    CF: 03162630408
CIG: ZD32B4DFA0
Oggetto: Gestione sito ALEA
Importo aggiudicato: € 4000.00
Somme liquidate: € 3600.00
Tempi di completamento:  dal 01-01-2020  al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LAPIS SRL
    CF: 03122190261
  • LAPIS SAS DI BRUNIERA STEFANO & C.
    CF: 03122190261
CIG: Z692B4C8F0
Oggetto: RISTAMPA ECOCALENDARI 2020
Importo aggiudicato: € 3467.10
Somme liquidate: € 3467.10
Tempi di completamento:  dal 18-12-2019  al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FILOGRAF ARTI GRAFICHE SRL
    CF: 04157020407
  • FILOGRAF ARTI GRAFICHE SRL
    CF: 04157020407
CIG: Z3F2B49761
Oggetto: Manutenzioni e ricambi genereci di officina
Importo aggiudicato: € 501.54
Somme liquidate: € 501.54
Tempi di completamento:  dal 18-12-2019  al 18-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • R.A.M.A. S.N.C. di Togni G.&C.
    CF: 00818820409
  • R.A.M.A. S.N.C. di Togni G.&C. officina meccanica
    CF: 00818820409
CIG: Z972B584D7
Oggetto: Tre mezze pagine sul Resto del Carlino (il 27-28-29) e una pagina intera il 30 dicembre in Almanacco
Importo aggiudicato: € 600.00
Somme liquidate: € 600.00
Tempi di completamento:  dal 23-12-2019  al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SPEED SPA-SOCIETA' PUBBLICITA' - EDITORIALE E DIGITALE
    CF: 00326930377
  • SPEED SPA-SOCIETA' PUBBLICITA' EDITORIALE E DIGITALE
    CF: 00326930377
CIG: Z812B75C66
Oggetto: Generatore a gasolio INFRAR +15 mt. avvolgicavo per riscaldamento officina;
Importo aggiudicato: € 576.70
Somme liquidate: € 576.70
Tempi di completamento:  dal 31-12-2019  al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • O.E.M.A. S.N.C. di Morelli M. - ELETTROMECCANICA
    CF: 01725610404
  • O.E.M.A. S.N.C. di Morelli M. ELETTROMECCANICA
    CF: 01725610404
CIG: Z5D2B8B891
Oggetto: Lavaggio mezzi aziendali - chiusura anno 2019
Importo aggiudicato: € 100.00
Somme liquidate: € 95.00
Tempi di completamento:  dal 31-12-2019  al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BERTI & RUFFILLI SNC.
    CF: 00139860407
  • BERTI & RUFFILLI SNC.
    CF: 00139860407
CIG: Z062B93044
Oggetto: Smaltimento potature conclusione anno 2019
Importo aggiudicato: € 28568.86
Somme liquidate: € 28434.68
Tempi di completamento:  dal 31-12-2019  al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • RECTER SRL
    CF: 01479200394
  • RECTER SRL
    CF: 01479200394
CIG: ZF12B94281
Oggetto: Manutenzione mezzi
Importo aggiudicato: € 3000.00
Somme liquidate: € 1804.83
Tempi di completamento:  dal 31-12-2019  al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • O.R.A. S.N.C. DI MONTI R. & C.
    CF: 00862740404
  • O.R.A. S.N.C. DI MONTI R. & C.
    CF: 00862740404
CIG: ZA02B94434
Oggetto: Spese aggiuntive per posizionamento TAG su bidoni 30 lt
Importo aggiudicato: € 177.00
Somme liquidate: € 177.00
Tempi di completamento:  dal 31-12-2019  al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SARTORI AMBIENTE SRL
    CF: 01100130226
  • SARTORI AMBIENTE SRL
    CF: 01100130226
CIG: Z222B9B841
Oggetto: Lavori di elettrauto collaudi e riparazione automezzi chiusura anno 2019;
Importo aggiudicato: € 1100.00
Somme liquidate: € 1047.02
Tempi di completamento:  dal 31-12-2019  al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • NUOVA CASADEI E ROSSI SNC - DI ROSSI PAOLO E C.
    CF: 02534840406
  • NUOVA CASADEI E ROSSI SNC DI ROSSI PAOLO E C.
    CF: 02534840406
CIG: ZC12B9F9A9
Oggetto: Servizio di gestione personale somministrato mese di dicembre 2019
Importo aggiudicato: € 3759.45
Somme liquidate: € 3492.20
Tempi di completamento:  dal 31-12-2019  al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • QUANTA SPA
    CF: 10990660150
  • QUANTA SPA
    CF: 10990660150
CIG: Z242BA17E6
Oggetto: ACQUISTO SPAZI FACEBOOK MESE DICEMBRE 2019 : pagamento FT. 380/2019
Importo aggiudicato: € 88.00
Somme liquidate: € 88.00
Tempi di completamento:  dal 31-12-2019  al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • INTEGRA SOLUTIONS SRL
    CF: 03164120408
  • INTEGRA SOLUTIONS SRL
    CF: 03164120408
CIG: Z202BB47BF
Oggetto: Pagamento FT3598/00 del 31.12.2019 per materiale non conforme
Importo aggiudicato: € 200.00
Somme liquidate: € 200.00
Tempi di completamento:  dal 31-12-2019  al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 22-PROCEDURA NEGOZIATA DERIVANTE DA AVVISI CON CUI SI INDICE LA GARA
  • BANDINI CASAMENTI S.R.L.
    CF: 00773990403
  • BANDINI CASAMENTI S.R.L.
    CF: 00773990403
CIG: Z1A2BC4BEA
Oggetto: Smaltimenti PLASTICA - CER 150106PL
Importo aggiudicato: € 3234.42
Somme liquidate: € 3234.42
Tempi di completamento:  dal 31-12-2019  al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ARGECO SPA
    CF: 04177410372
  • ARGECO SPA
    CF: 04177410372
CIG: Z3F2BC50FC
Oggetto: Smaltimenti CER 200301 bonifica radioattivi
Importo aggiudicato: € 4484.22
Somme liquidate: € 4484.22
Tempi di completamento:  dal 31-12-2019  al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • HERAMBIENTE SPA
    CF: 02175430392
  • HERAMBIENTE SPA
    CF: 02175430392
CIG: Z962BC4DF6
Oggetto: servizio trattamento inerti (CER 17.01.07) - CHIUSURA ANNO 2019
Importo aggiudicato: € 682.24
Somme liquidate: € 682.24
Tempi di completamento:  dal 31-12-2019  al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SA.PI.FO. SRL
    CF: 00330590407
  • SA.PI.FO. SRL
    CF: 00330590407
CIG: Z912BC4AA7
Oggetto: Selezione carta da macero - chiusura 2019
Importo aggiudicato: € 1792.65
Somme liquidate: € 1792.65
Tempi di completamento:  dal 31-12-2019  al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BANDINI CASAMENTI S.R.L.
    CF: 00773990403
  • BANDINI CASAMENTI S.R.L.
    CF: 00773990403
CIG: Z852B94E93
Oggetto: Stampa maxipigna per le scuole con personalizzazione Comune di Modigliana.
Importo aggiudicato: € 680.00
Somme liquidate: € 680.00
Tempi di completamento:  dal 15-01-2020  al 15-01-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TIPO-LITOGRAFIA FABBRI - di Fabbri G. & C. snc
    CF: 02632250409
  • TIPO-LITOGRAFIA FABBRI di Fabbri G. & C. snc
    CF: 02632250409
CIG: Z3A2BBBE87
Oggetto: Servizio di ricerca e selezione di due tirocinanti
Importo aggiudicato: € 1000.00
Somme liquidate: € 1000.00
Tempi di completamento:  dal 24-01-2020  al 24-01-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • QUANTA SPA
    CF: 10990660150
  • QUANTA SPA
    CF: 10990660150
CIG: ZA82BE624E
Oggetto: Polizza cyber risk
Importo aggiudicato: € 10085.63
Somme liquidate: € 10085.63
Tempi di completamento:  dal 05-02-2020  al 05-02-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MARSH SPA
    CF: 01699520159
  • MARSH SPA
    CF: 01699520159
CIG: Z882BFDFE8
Oggetto: Servizio di smaltimento toner da cdr
Importo aggiudicato: € 299.96
Somme liquidate: € 299.96
Tempi di completamento:  dal 11-02-2020  al 11-02-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ECO-RECUPERI SRL
    CF: 01409540398
  • ECO-RECUPERI SRL
    CF: 01409540398
CIG: ZC22C1AEA2
Oggetto: Compenso professionale a Quanta per somministrazione personale gennaio 2020;
Importo aggiudicato: € 2151.26
Somme liquidate: € 2151.26
Tempi di completamento:  dal 18-02-2020  al 18-02-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • QUANTA SPA
    CF: 10990660150
  • QUANTA SPA
    CF: 10990660150
CIG: no cig
Oggetto: Somministrazione di lavoro temporaneo comprensivo di contributi mese gennaio 2020
Importo aggiudicato: € 36193.43
Somme liquidate: € 36193.43
Tempi di completamento:  dal 18-02-2020  al 18-02-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • QUANTA SPA
    CF: 10990660150
  • QUANTA SPA
    CF: 10990660150
CIG: no cig
Oggetto: Quota parte premi assicurativi relativi al 2° semestre 2019
Importo aggiudicato: € 71879.34
Somme liquidate: € 71879.34
Tempi di completamento:  dal 26-02-2020  al 26-02-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LIVIA TELLUS GOVERNANCE SPA
    CF: 03943760409
  • LIVIA TELLUS ROMAGNA HOLDING SPA Governance di Alea Ambiente SpA
    CF: 03943760409
CIG: Z2C2AAF643
Oggetto: Manutenzione centralino telefonico e attivazione e gestione da remoto di licenze
Importo aggiudicato: € 400.00
Somme liquidate: € 400.00
Tempi di completamento:  dal 15-11-2019  al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ST SRL
    CF: 01731920300
  • ST SRL
    CF: 08942070155
CIG: Z0B2AD4665
Oggetto: Fornitura di gas metano anno 2019
Importo aggiudicato: € 3000.00
Somme liquidate: € 2035.56
Tempi di completamento:  dal 25-11-2019  al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • HERA COMM SRL
    CF: 02221101203
  • HERA COMM SRL
    CF: 02221101203
CIG: Z612B46E8A
Oggetto: Canone annuale Servizio di Conservazione per il 2020
Importo aggiudicato: € 1500.00
Somme liquidate: € 1500.00
Tempi di completamento:  dal 01-01-2020  al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MAGGIOLI SPA
    CF: 02066400405
  • MAGGIOLI SPA
    CF: 06188330150
CIG: Z092B4DC2A
Oggetto: BIGLIETTI DA VISITA MOSCONI E CASATEI TURRONI
Importo aggiudicato: € 120.00
Somme liquidate: € 120.00
Tempi di completamento:  dal 18-12-2019  al 18-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TIPOGRAFIA MISSIROLI SAS - DI MISSIROLI F. E G. & C.
    CF: 03471490403
  • TIPOGRAFIA MISSIROLI SAS DI MISSIROLI F. E G. & C.
    CF: 03471490403
CIG: no cig
Oggetto: Pagamento 3? rata 2019
Importo aggiudicato: € 1770.00
Somme liquidate: € 1770.00
Tempi di completamento:  dal 10-02-2020  al 08-03-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ANAC - AUTORITA' NAZIONALE ANTICORR.
    CF: 97584460584
  • ANAC AUTORITA' NAZIONALE ANTICORR.
    CF: 97584460584
CIG: Z402C3DAD1
Oggetto: Spese aggiuntive per posizionamento TAG su bidoni da 30 lt
Importo aggiudicato: € 281.10
Somme liquidate: € 281.10
Tempi di completamento:  dal 27-02-2020  al 27-02-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SARTORI AMBIENTE SRL
    CF: 01100130226
  • SARTORI AMBIENTE SRL
    CF: 01100130226
CIG: ZC42C48C90
Oggetto: Pagamento Pedaggi autostradali Gennaio e Febbraio 2020
Importo aggiudicato: € 430.33
Somme liquidate: € 430.33
Tempi di completamento:  dal 02-03-2020  al 02-03-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A.
    CF: 800043043
  • AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A.
    CF: 07516911000
CIG: Z082B800DC
Oggetto: Compenso per le funzioni di Presidente del Collegio Sindacale anno 2019
Importo aggiudicato: € 12896.00
Somme liquidate: € 12896.00
Tempi di completamento:  dal 31-12-2019  al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DI TELLA RAG.FRANCESCO
    CF: 02193340409
  • DI TELLA RAG.FRANCESCO
    CF: DTLFNC60P05B519U
CIG: Z912BAE5C3
Oggetto: Attivit? di vigilanza ex artt. 2397-2409 CC anno 2019
Importo aggiudicato: € 9360.00
Somme liquidate: € 9360.00
Tempi di completamento:  dal 31-12-2019  al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CASADEI GARDINI DOTT FRANCESCO
    CF: 02632400400
  • CASADEI GARDINI DOTT FRANCESCO
    CF: CSDFNC71P28D704Y
CIG: Z9C2BB43E9
Oggetto: Attivit? di vigilanza ex artt. 2397-2409 CC anno 2019
Importo aggiudicato: € 9360.00
Somme liquidate: € 9360.00
Tempi di completamento:  dal 31-12-2019  al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MANUZZI Dott.ssa MARCELLA - Dott.Commerc. - Revis.Legale
    CF: 03233740400
  • MANUZZI Dott.ssa MARCELLA Dott.Commerc. - Revis.Legale
    CF: MNZMCL71P68D612W
CIG: ZD62C5BE6B
Oggetto: Acquisto fornitura di mascherine
Importo aggiudicato: € 200.00
Somme liquidate: € 200.00
Tempi di completamento:  dal 06-03-2020  al 06-03-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • KRS SRL
    CF: 03586430161
  • KRS SRL
    CF: 03586430161
CIG: 7950438CFA
Oggetto: servizio recupero smaltimento rifiuti frazione organica cod.CER 20.01.08
Importo aggiudicato: € 247500.00
Somme liquidate: € 15017.60
Tempi di completamento:  dal 01-07-2019  al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SALERNO PIETRO SRL
    CF: 03126670409
  • SALERNO PIETRO SRL
    CF: 03126670409
CIG: Z702B2EE51
Oggetto: Lavoro di riparazione carrozzeria mezzo aziendale Isuzu FS852TF riaperto sinistro del 20/11/19
Importo aggiudicato: € 595.34
Somme liquidate: € 595.34
Tempi di completamento:  dal 13-12-2019  al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CARROZZERIA SETTECROCIARI SNC
    CF: 00342090404
  • CARROZZERIA SETTECROCIARI SNC
    CF: 00342090404
CIG: ZB22B3895F
Oggetto: Lavoro di riparazione carrozzeria
Importo aggiudicato: € 157.50
Somme liquidate: € 157.50
Tempi di completamento:  dal 16-12-2019  al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CARROZZERIA SETTECROCIARI SNC
    CF: 00342090404
  • CARROZZERIA SETTECROCIARI SNC
    CF: 00342090404
CIG: Z912B76698
Oggetto: Lavoro di riparazione carrozzeria, ISUZU FT308RL (L57 sinistro interno fra automezzi Alea);
Importo aggiudicato: € 3331.51
Somme liquidate: € 3331.51
Tempi di completamento:  dal 31-12-2019  al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CARROZZERIA SETTECROCIARI SNC
    CF: 00342090404
  • CARROZZERIA SETTECROCIARI SNC
    CF: 00342090404
CIG: ZC12B97938
Oggetto: Lavoro di riparazione carrozzeria mezzo aziendale Isuzu targato FS947TF (coperto da kasko)
Importo aggiudicato: € 429.27
Somme liquidate: € 429.27
Tempi di completamento:  dal 15-01-2020  al 15-01-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CARROZZERIA SETTECROCIARI SNC
    CF: 00342090404
  • CARROZZERIA SETTECROCIARI SNC
    CF: 00342090404
CIG: Z0626919AF
Oggetto: servizio pulizie continuative derattizzazione e disinfestazioni sedi aziendali per l'anno 2019
Importo aggiudicato: € 34473.91
Somme liquidate: € 11082.85
Tempi di completamento:  dal 02-01-2019  al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MITO SISTEMA AMBIENTE SRL - UNIPERSONALE
    CF: 03468770403
  • L&G SAS
    CF: 00177340403
  • FORMULA SERVIZI SOC. COOP.
    CF: 00410120406
  • MITO SISTEMA AMBIENTE SRL UNIPERSONALE
    CF: 03468770403
CIG: Z2B2710E49
Oggetto: verifiche periodiche con tecnico AUSL degli impianti sollevamento gru a braccio dei mezzi aziendali
Importo aggiudicato: € 1000.00
Somme liquidate: € 491.13
Tempi di completamento:  dal 06-02-2019  al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • AZIENDA USL DELLA ROMAGNA
    CF: 02483810392
  • AZIENDA USL DELLA ROMAGNA
    CF: 02483810392
CIG: 7275445F21
Oggetto: Servizio recupero rifiuti ingombranti (cod.CER 20.03.07) - Lotto n.2
Importo aggiudicato: € 404970.00
Somme liquidate: € 49653.37
Tempi di completamento:  dal 13-02-2019  al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • ALBATROS ECOLOGIA AMBIENTE - SCARL
    CF: 02288230390
  • ALBATROS ECOLOGIA AMBIENTE SCARL
    CF: 02288230390
CIG: Z542761101
Oggetto: Pernottamento dipendenti distaccati di Contarina
Importo aggiudicato: € 2100.00
Somme liquidate: € 33.32
Tempi di completamento:  dal 27-02-2019  al 30-06-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SOC. AGRICOLA LA LENTICCHIA - AGRITURISMO LA LENTICCHIA
    CF: 04280790405
  • SOC. AGRICOLA LA LENTICCHIA AGRITURISMO LA LENTICCHIA
    CF: 04280790405
CIG: ZE927AB741
Oggetto: interventi di manutenzione e riparazione mezzi IVECO per l'anno 2019
Importo aggiudicato: € 5000.00
Somme liquidate: € 1868.85
Tempi di completamento:  dal 14-03-2019  al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • OMA -OFFICINA MECCAN.AUTOMEZZI - di Piraccini Bruno & C. snc
    CF: 00697300408
  • O.M.A.- OFFIC.MECCAN.AUTOMEZZI di Piraccini Bruno & C. S.N.C.
    CF: 00697300408
CIG: 789995511A
Oggetto: Servizio di prssatura carta
Importo aggiudicato: € 212040.00
Somme liquidate: € 94148.70
Tempi di completamento:  dal 02-05-2019  al 31-01-2020
Cod. Scelta contraente: 03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
  • BANDINI -CASAMENTI SRL
    CF: 00773990403
  • HERAMBIENTE SPA
    CF: 02175430392
  • BANDINI CASAMENTI S.R.L.
    CF: 00773990403
CIG: 7275449272
Oggetto: recupero dei rifiuti legnosi (cod.CER 20.01.38 - 15.01.03) da aprile a dicembre 2019
Importo aggiudicato: € 28800.00
Somme liquidate: € 6785.79
Tempi di completamento:  dal 14-05-2019  al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ECOLEGNO FORLI' SRL
    CF: 02540940406
  • ECOLEGNO FORLI' SRL
    CF: 02540940406
CIG: 727545790A
Oggetto: recupero dei rifiuti legnosi (cod.CER 20.01.38 - 15.01.03) da aprile a dicembre 2019
Importo aggiudicato: € 28800.00
Somme liquidate: € 2037.89
Tempi di completamento:  dal 14-05-2019  al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ECOLEGNO FORLI' SRL
    CF: 02540940406
  • ECOLEGNO FORLI' SRL
    CF: 02540940406
CIG: Z3E28BAFB4
Oggetto: riparazione cancellata e ripristino muretto condominio via Orselli n.10
Importo aggiudicato: € 450.00
Somme liquidate: € 450.00
Tempi di completamento:  dal 04-06-2019  al 30-06-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DITTA GIANGAICOMO LUCA
    CF: 02068250394
  • DITTA GIANGIACOMO LUCA
    CF: GNGLCU66A23H990S
CIG: ZED299797F
Oggetto: Spostamento e noleggio semestrale di tendostruttura
Importo aggiudicato: € 17690.00
Somme liquidate: € 671.20
Tempi di completamento:  dal 28-08-2019  al 31-01-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PUBBLIFEST SOC.COOP A RL
    CF: 02128140403
  • PUBBLIFEST SOC.COOP A RL
    CF: 02128140403
CIG: Z7B29981FD
Oggetto: Selezione carta e cartone
Importo aggiudicato: € 33300.00
Somme liquidate: € 16265.78
Tempi di completamento:  dal 01-09-2019  al 29-02-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BANDINI CASAMENTI S.R.L.
    CF: 00773990403
  • BANDINI CASAMENTI S.R.L.
    CF: 00773990403
CIG: Z5029E77DF
Oggetto: FORNITURA DI COMPOSTER EKOGREEN 310 LT.
Importo aggiudicato: € 3000.00
Somme liquidate: € 3000.00
Tempi di completamento:  dal 24-09-2019  al 24-09-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • EUROSINTEX SRL
    CF: 02448130167
  • EUROSINTEX SRL
    CF: 02448130167
CIG: Z822AF0826
Oggetto: Manutenzione caldaia Punto Alea di Via Caduti della Libert? 23 a Cusercoli
Importo aggiudicato: € 70.00
Somme liquidate: € 70.00
Tempi di completamento:  dal 28-11-2019  al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • G F SRL
    CF: 00818550402
  • G F SRL
    CF: 00818550402
CIG: Z032B01FAB
Oggetto: Incarico di membro commissione per la selezione di Responsabile Amministrazione e Finanza
Importo aggiudicato: € 3000.00
Somme liquidate: € 3000.00
Tempi di completamento:  dal 03-12-2019  al 13-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ROVERSI MONACO Prof.Avv.Maria - Giulia
    CF: RVRMGL68T52A944A
  • ROVERSI MONACO PROF. AVV. MARIA GIULIA
    CF: RVRMGL68T52A944A
CIG: ZB62B021D5
Oggetto: Fornitura di sacchi da lt. 60 colore grigio per il secco
Importo aggiudicato: € 3353.40
Somme liquidate: € 3353.40
Tempi di completamento:  dal 03-12-2019  al 31-01-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LADY PLASTIK SRL
    CF: 12563230155
  • LADY PLASTIK SRL
    CF: 12563230155
CIG: Z872B023DF
Oggetto: Fornitura vestiario dipendenti e integrazione componenti idranti
Importo aggiudicato: € 2493.04
Somme liquidate: € 2453.50
Tempi di completamento:  dal 03-12-2019  al 03-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ANTINCENDIO E SICUREZZA SRL
    CF: 01672880406
  • ANTINCENDIO E SICUREZZA SRL
    CF: 01672880406
CIG: ZA82B1B00D
Oggetto: Soccorso automezzo andato fuori strada dove non era possibile operare con soccorso stradale
Importo aggiudicato: € 250.00
Somme liquidate: € 250.00
Tempi di completamento:  dal 06-12-2019  al 06-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CAPACCI EZIO
    CF: 03853330409
  • CAPACCI EZIO
    CF: CPCZEI56T22D867W
CIG: CIG: ZF82B2FD67
Oggetto: LAVORI DI SOSTITUZIONE DI VARI ACCESSORI SUI MEZZI AZIENDALI E MANODOPERA
Importo aggiudicato: € 3025.36
Somme liquidate: € 1156.51
Tempi di completamento:  dal 13-12-2019  al 13-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • OMA -OFFICINA MECCAN.AUTOMEZZI - di Piraccini Bruno & C. snc
    CF: 00697300408
  • O.M.A.- OFFIC.MECCAN.AUTOMEZZI di Piraccini Bruno & C. S.N.C.
    CF: 00697300408
CIG: ZE42B2F221
Oggetto: Servizio di copiatura chiavi ed interventi specializzati in serrature
Importo aggiudicato: € 150.00
Somme liquidate: € 35.25
Tempi di completamento:  dal 01-01-2020  al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LA CHIAVE SRL
    CF: 03626120400
  • LA CHIAVE S.R.L.
    CF: 03626120400
CIG: Z572B4C802
Oggetto: Campionati di Giornalismo 2020. Adesione Sponsor
Importo aggiudicato: € 3000.00
Somme liquidate: € 3000.00
Tempi di completamento:  dal 18-12-2019  al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SPEED SPA-SOCIETA' PUBBLICITA' - EDITORIALE E DIGITALE
    CF: 00326930377
  • SPEED SPA-SOCIETA' PUBBLICITA' EDITORIALE E DIGITALE
    CF: 00326930377
CIG: ZCF2B5C2FF
Oggetto: Indagine microclima e valutazione esposizione al rumore presso Alea V. Golfarelli n. 123
Importo aggiudicato: € 720.00
Somme liquidate: € 720.00
Tempi di completamento:  dal 20-12-2019  al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ARM CONSULTING S.R.L.S. - Consulenza e Formazione
    CF: 03423601206
  • LAVORO E AMBIENTE SRL
    CF: 01904620406
  • PRIMUS FORLI' MEDICAL CENTER SRL
    CF: 03111480440
  • MEDOC SRL
    CF: 02633500406
  • ARM CONSULTING S.R.L.S. Consulenza e Formazione
    CF: 03423601206
CIG: Z202B7433C
Oggetto: Lavoro di riparazione carrozzeria mezzo aziendale Isuzu targato FT309RL (coperto da casco)
Importo aggiudicato: € 707.51
Somme liquidate: € 707.51
Tempi di completamento:  dal 31-12-2019  al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CARROZZERIA SETTECROCIARI SNC
    CF: 00342090404
  • CARROZZERIA SETTECROCIARI SNC
    CF: 00342090404
CIG: ZD62B8D542
Oggetto: Servizio di monitoraggio dei "media" con rassegna stampa quotidiana per l'anno 2020
Importo aggiudicato: € 4800.00
Somme liquidate: € 4800.00
Tempi di completamento:  dal 01-01-2020  al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SIFA s.r.l.
    CF: 12673580150
  • SIFA s.r.l.
    CF: 12673580150
CIG: Z512B938B7
Oggetto: Fornitura di Monitor HP N240 + Tastiere e Mouse. 3 anni di garanzia;
Importo aggiudicato: € 2922.00
Somme liquidate: € 2922.00
Tempi di completamento:  dal 31-12-2019  al 31-01-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • INFOTEK SRL
    CF: 02604220406
  • MENHIR COMPUTERS
    CF: 01480750437
  • BECHTLE DIRECT SRL
    CF: 01705000212
  • INFOTEK SRL
    CF: 02604220406
CIG: Z7D2BA212E
Oggetto: Sostituzione gomma espulsore semirimorchio targato XA766KC
Importo aggiudicato: € 219.76
Somme liquidate: € 219.76
Tempi di completamento:  dal 31-12-2019  al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SMA SERVICE SRL
    CF: SMA SERVICE SRL
  • S.M.A. SRL Società Manutenzione Automezzi
    CF: 05088801211
CIG: ZB82BAB281
Oggetto: Ritenuta d'acconto compenso per partecipazione commissione responsabile amministrativo ordine 794/19
Importo aggiudicato: € 750.00
Somme liquidate: € 750.00
Tempi di completamento:  dal 31-12-2019  al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ROVERSI MONACO Prof.Avv.Maria - Giulia
    CF: RVRMGL68T52A944A
  • ROVERSI MONACO PROF. AVV. MARIA GIULIA
    CF: RVRMGL68T52A944A
CIG: Z932BA203F
Oggetto: Connessione cassoni compattanti
Importo aggiudicato: € 1000.00
Somme liquidate: € 1000.00
Tempi di completamento:  dal 17-01-2020  al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • B.T.E. SPA
    CF: 03320090172
  • B.T.E. SPA
    CF: 03320090172
CIG: ZA52BAF109
Oggetto: Sacchi Big - Bags Lt. 1000 Alea
Importo aggiudicato: € 375.00
Somme liquidate: € 375.00
Tempi di completamento:  dal 21-01-2020  al 31-01-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DATACOL SRL
    CF: 01964750234
  • DATACOL SRL.
    CF: 01964750234
CIG: Z4F2BB3219
Oggetto: Manutenzione guasti
Importo aggiudicato: € 226.79
Somme liquidate: € 226.79
Tempi di completamento:  dal 21-01-2019  al 21-01-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GLOBAL SISTEMI SRL
    CF: 03851570402
  • GLOBAL SISTEMI SRL
    CF: 03851570402
CIG: ZC72BE8A09
Oggetto: Canojne annuale 2020 di manutenzione software e hardware
Importo aggiudicato: € 940.00
Somme liquidate: € 940.00
Tempi di completamento:  dal 03-02-2020  al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • XIDERA SRL
    CF: 04790470969
  • XIDERA SRL
    CF: 04790470969
CIG: Z912C01D29
Oggetto: Fornitura di postazione lavaggio mezzi gennaio 2020
Importo aggiudicato: € 1635.00
Somme liquidate: € 1635.00
Tempi di completamento:  dal 11-02-2020  al 11-02-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BERTI & RUFFILLI SNC
    CF: 00139860407
  • BERTI & RUFFILLI SNC.
    CF: 00139860407
CIG: ZF52C22936
Oggetto: Fornitura carburanti - principale metano e GPL integrativo per gasolio e benzina sp.
Importo aggiudicato: € 532.02
Somme liquidate: € 532.02
Tempi di completamento:  dal 18-02-2020  al 18-02-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • S.C.E.L.F. S.R.L.
    CF: 00140240409
  • S.C.E.L.F. S.R.L. distributori IP
    CF: 00140240409
CIG: ZAB2C233A9
Oggetto: Saldo pulizie ordinarie locali anno 2019 presso sede Alea di Via Golfarelli n. 133;
Importo aggiudicato: € 1176.62
Somme liquidate: € 1176.62
Tempi di completamento:  dal 18-02-2020  al 18-02-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MITO SISTEMA AMBIENTE SRL - UNIPERSONALE
    CF: 03468770403
  • MITO SISTEMA AMBIENTE SRL UNIPERSONALE
    CF: 03468770403
CIG: ZAD2C3C14A
Oggetto: Acquisto inserzioni pubblicitarie 4 e 5 gennaio 2020
Importo aggiudicato: € 314.00
Somme liquidate: € 314.00
Tempi di completamento:  dal 26-02-2020  al 26-02-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SPEED SPA-SOCIETA' PUBBLICITA' - EDITORIALE E DIGITALE
    CF: 00326930377
  • SPEED SPA-SOCIETA' PUBBLICITA' EDITORIALE E DIGITALE
    CF: 00326930377
CIG: ZED2C51DF0
Oggetto: Recupero sfalci
Importo aggiudicato: € 669.80
Somme liquidate: € 669.80
Tempi di completamento:  dal 04-03-2020  al 04-03-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • RECTER SRL
    CF: 01479200394
  • RECTER SRL
    CF: 01479200394
CIG: Z8D2C55B53
Oggetto: Ricerca e selezione tirocinanti
Importo aggiudicato: € 750.00
Somme liquidate: € 750.00
Tempi di completamento:  dal 04-03-2020  al 04-03-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • QUANTA SPA
    CF: 10990660150
  • QUANTA SPA
    CF: 10990660150
CIG: Z8B2C60854
Oggetto: Verifica periodica impianti di sollevamento gru
Importo aggiudicato: € 1500.00
Somme liquidate: € 17.74
Tempi di completamento:  dal 06-03-2020  al 06-03-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • AZIENDA USL DELLA ROMAGNA
    CF: 02483810392
  • AZIENDA USL DELLA ROMAGNA
    CF: 02483810392
CIG: ZD72C83FEA
Oggetto: Servizio somministrazione mese febbraio 2020
Importo aggiudicato: € 3709.86
Somme liquidate: € 3709.86
Tempi di completamento:  dal 23-03-2020  al 23-03-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • QUANTA SPA
    CF: 10990660150
  • QUANTA SPA
    CF: 10990660150
CIG: no cig
Oggetto: Pagamento retribuzioni personale somministrato mese di febbraio 2020
Importo aggiudicato: € 36987.40
Somme liquidate: € 36987.40
Tempi di completamento:  dal 23-03-2020  al 23-03-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • QUANTA SPA
    CF: 10990660150
  • QUANTA SPA
    CF: 10990660150
CIG: ZA42C93CDB
Oggetto: Copertura assicurativa COVI-19
Importo aggiudicato: € 1472.50
Somme liquidate: € 1472.50
Tempi di completamento:  dal 16-03-2020  al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MARSH SPA
    CF: 01699520159
  • ASSIDIM ASSOC EX ART 36 CC
    CF: 97140820156
CIG: Z672C820BF
Oggetto: Fornitura di nr. 500 mascherine chirurgiche.
Importo aggiudicato: € 750.00
Somme liquidate: € 750.00
Tempi di completamento:  dal 20-03-2020  al 20-03-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CODEM SRL
    CF: 03114590403
  • CODEM SRL
    CF: 03114590403
CIG: Z3B2C8A213
Oggetto: Fornitura mascherine
Importo aggiudicato: € 2850.00
Somme liquidate: € 2850.00
Tempi di completamento:  dal 03-04-2020  al 20-04-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SIR SAFETY SYSTEM SPA
    CF: 03359340548
  • SIR SAFETY SYSTEM SPA
    CF: 03359340548
CIG: Z1E2C8BC93
Oggetto: Progrettazione della campagna advertising per RD Plastica + Realizzaz.layout adesivo x campane vetro
Importo aggiudicato: € 5300.00
Somme liquidate: € 5300.00
Tempi di completamento:  dal 26-03-2020  al 31-08-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • INTEGRA SOLUTIONS SRL
    CF: 03164120408
  • INTEGRA SOLUTIONS SRL
    CF: 03164120408
CIG: 7848025B19
Oggetto: Interventi elettrici interni
Importo aggiudicato: € 33194.46
Somme liquidate: € 165.96
Tempi di completamento:  dal 25-03-2019  al 31-05-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • E.R. LUX SRL
    CF: 03637700406
  • GLOBAL SISTEMI SRL
    CF: 03851570402
  • Gamie srl
    CF: 00181520396
  • Desiderio Impianti srl
    CF: 03511730404
  • Elettromeccanica Angelini
    CF: 04267840405
  • Antaridi Impianti srl
    CF: 03289840401
  • FIORAVANTI E CAMBI snc
    CF: 01441180484
  • E.R. LUX SRL
    CF: 03637700406
CIG: ZB3284A2D2
Oggetto: Prestazione professionale per sanatoria fabbricati
Importo aggiudicato: € 6500.00
Somme liquidate: € 4326.25
Tempi di completamento:  dal 06-05-2019  al 08-06-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MALTONI GEOM.FRANCO
    CF: 01744690403
  • MALTONI GEOM.FRANCO
    CF: MLTFNC62E04D704E
CIG: ZA328D4854
Oggetto: prestazione professionale per variazione catastale fabbricato via golfarelli n.133 Forl?
Importo aggiudicato: € 1800.00
Somme liquidate: € 1785.00
Tempi di completamento:  dal 13-06-2019  al 30-06-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MALTONI Geom.Franco
    CF: 01744690403
  • STUDIO ASSOCIATO LOMBARDI - SPAZZOLI - PAGLIONICO
    CF: 02396230407
  • MALTONI GEOM.FRANCO
    CF: MLTFNC62E04D704E
CIG: ZF12A3AC95
Oggetto: Supporto al Responsabile del Servizio Sicurezza
Importo aggiudicato: € 4160.00
Somme liquidate: € 3120.00
Tempi di completamento:  dal 15-10-2019  al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LAVORO E AMBIENTE SRL SOC.UNIC - Poliambulatorio Privato LAMED
    CF: 01904620406
  • LAVORO E AMBIENTE SRL SOC.UNIC Poliambulatorio Privato LAMED
    CF: 01904620406
CIG: Z932A68A21
Oggetto: Fornitura e posa in opera di porta automatica antipanico presso il Punto Alea - Modigliana (FC)
Importo aggiudicato: € 1845.00
Somme liquidate: € 1845.00
Tempi di completamento:  dal 28-10-2019  al 30-11-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • STYLCASA SRL
    CF: 01480400405
  • MASINI MAURIZIO - P.I.
    CF: 01878460409
  • ARTE LEGNO S.N.C. DI BENINI LUCA & C.
    CF: 02547050407
  • STYLCASA SRL
    CF: 01480400405
CIG: Z0F2AE260A
Oggetto: Posa di porta a vetri e alluminio presso la sede di Via Golfarelli 123 piano primo
Importo aggiudicato: € 660.00
Somme liquidate: € 660.00
Tempi di completamento:  dal 08-11-2019  al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • STYLCASA SRL
    CF: 01480400405
  • STYLCASA SRL
    CF: 01480400405
CIG: Z6B2B33E59
Oggetto: Realizzazione di sezionatore elettrico generale e lavori vari su impianto elettrico
Importo aggiudicato: € 975.80
Somme liquidate: € 975.80
Tempi di completamento:  dal 13-12-2019  al 13-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • E.R. LUX SRL
    CF: 03637700406
  • E.R. LUX SRL
    CF: 03637700406
CIG: Z962B8B939
Oggetto: Manutenzione ordinaria semestrale impianto antincendio;
Importo aggiudicato: € 280.00
Somme liquidate: € 280.00
Tempi di completamento:  dal 13-01-2020  al 30-06-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • E.R. LUX SRL
    CF: 03637700406
  • E.R. LUX SRL
    CF: 03637700406
CIG: Z9B2BB1399
Oggetto: Manutenzione ordinaria. Aggiunta molla di chiusura porta d'esodo primo piano.
Importo aggiudicato: € 160.00
Somme liquidate: € 160.00
Tempi di completamento:  dal 21-01-2020  al 21-01-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • STYLCASA SRL
    CF: 01480400405
  • STYLCASA SRL
    CF: 01480400405
CIG: Z3B2BB2CB5
Oggetto: Pompa Idraulica Iveco 150 Gru con targa CR334KA
Importo aggiudicato: € 721.00
Somme liquidate: € 504.70
Tempi di completamento:  dal 21-01-2020  al 21-01-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • OLEOMECCANICA RIMINESE SRL
    CF: 03123750402
  • OLEOMECCANICA RIMINESE SRL.
    CF: 03123750402
CIG: ZF82BFA5DA
Oggetto: Riparazione tensiostruttura (Officina)
Importo aggiudicato: € 950.00
Somme liquidate: € 950.00
Tempi di completamento:  dal 10-02-2020  al 29-02-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PUBBLIFEST SOC.COOP A RL
    CF: 02128140403
  • PUBBLIFEST SOC.COOP A RL
    CF: 02128140403
CIG: Z632C81EB0
Oggetto: Fornitura di n. 250 mascherine
Importo aggiudicato: € 1147.50
Somme liquidate: € 1147.50
Tempi di completamento:  dal 20-03-2020  al 20-03-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GREEN FOCUS S.R.L.
    CF: 04416720409
  • GREEN FOCUS S.R.L.
    CF: 04416720409
CIG: Z0E2C8A0BB
Oggetto: Spese gestione multe
Importo aggiudicato: € 102.50
Somme liquidate: € 20.49
Tempi di completamento:  dal 25-03-2020  al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MORINI SPA
    CF: 08097950011
  • MORINI SPA
    CF: 08097950011
CIG: Z7D2C8A237
Oggetto: Pagamento FT 106024222 del 10/02/2020
Importo aggiudicato: € 828.84
Somme liquidate: € 828.84
Tempi di completamento:  dal 25-03-2020  al 25-03-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CAR SERVER SPA
    CF: 01610670356
  • CAR SERVER SPA
    CF: 01610670356
CIG: Z1A2C96714
Oggetto: Spese per variazione ragione sociale cambio sede legale indirizzo
Importo aggiudicato: € 50.00
Somme liquidate: € 50.00
Tempi di completamento:  dal 31-03-2020  al  3-/0-/202
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ICCREA BANCAIMPRESA SPA
    CF: 01122141003
  • BCC LEASING S.P.A. (ex iccrea bancaimpresa s.p.a.)
    CF: 02820100580
CIG: Z612C97C2D
Oggetto: Pedaggi autostradali Febbraio e Marzo 2020
Importo aggiudicato: € 391.64
Somme liquidate: € 391.64
Tempi di completamento:  dal 01-04-2020  al 01-04-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A.
    CF: 07516911000
  • AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A.
    CF: 07516911000
CIG: ZFA2CC0744
Oggetto: Diritti di segreteria
Importo aggiudicato: € 82.00
Somme liquidate: € 82.00
Tempi di completamento:  dal 20-04-2020  al 20-04-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • COMUNE DI CIVITELLA DI ROMAGNA
    CF: 80002330407
  • COMUNE DI CIVITELLA DI ROMAGNA
    CF: 80002330407
CIG: Z772CC0355
Oggetto: Pagamento diritti segreteria
Importo aggiudicato: € 90.00
Somme liquidate: € 90.00
Tempi di completamento:  dal 20-04-2020  al 20-04-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PROVINCIA DI FORLI' - CESENA
    CF: 02710300407
  • PROVINCIA DI FORLI' - CESENA
    CF: 80001550401
CIG: ZB22A3AD40
Oggetto: SACCHETTI PER CESTINI STRADALI SEMITRASPARENTI GRIGIO RAL 7040 STAMPA ALEA COLORE BIANCO
Importo aggiudicato: € 5100.00
Somme liquidate: € 4827.15
Tempi di completamento:  dal 15-10-2019  al 30-11-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LELIPLAST SRL
    CF: 01327050405
  • LELIPLAST SRL produz.imballi in polietilene
    CF: 01327050405
CIG: ZB6271A386
Oggetto: progettazione e direzione lavori trasformazione locali spogliatoi immobile via Golfarelli 133
Importo aggiudicato: € 16120.00
Somme liquidate: € 395.20
Tempi di completamento:  dal 06-02-2019  al 30-09-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ST.ASS. LOMBARDI-SPAZZOLI-PAGLIONICO
    CF: 02396230407
  • ST.TECN.ASS. ESI PROJECT
    CF: 02653400404
  • STUDIO IMS
    CF: 02386920397
  • NEXT ENERGIA SRL
    CF: 04013160405
  • MARZIO ZAGHINI
    CF: ZGHMRZ79C12C573B
  • STUDIO ASS.LOMBARDI SPAZZOLI PAGLIONICO ING. R.LOMBARDI
    CF: 02396230407
CIG: ZD827C215E
Oggetto: fornitura articoli vari di ferramenta per l'anno 2019
Importo aggiudicato: € 3000.00
Somme liquidate: € 308.37
Tempi di completamento:  dal 14-03-2019  al 1/-2/-019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • NUOVA SALFEP SRL
    CF: 03927940407
  • NUOVA SALFEP SRL
    CF: 03927940407
CIG: 7846497E26
Oggetto: Interventi in copertura e sistemazioni edili
Importo aggiudicato: € 80719.65
Somme liquidate: € 403.60
Tempi di completamento:  dal 25-03-2019  al 31-05-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ECO EDIL SRL
    CF: 04092990409
  • STYLCASA srl
    CF: 01480400405
  • DECORATORI, VERNICIATORI E AFFINI
    CF: 02338270404
  • COMACO ITALIANA spa
    CF: 03838120404
  • PERINI IVO
    CF: PRNVIO53H16D704Q
  • SOCIETA' COOPERATIVA ITAL TETTI - SOCIETA' COOPERATIVA
    CF: 04069480400
  • Protex Italia S.
    CF: 00746550409
  • Edil Esterni Srl
    CF: 02581600406
  • ECO EDIL SRL
    CF: 04092990409
CIG: Z602938FE3
Oggetto: Inserimento variazioni anagrafiche
Importo aggiudicato: € 16380.00
Somme liquidate: € 10843.56
Tempi di completamento:  dal 01-08-2019  al 31-01-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • EDM SNC
    CF: 02619460401
  • EUROSTREET COOP. a R.L.
    CF: 00654080076
  • LIVE SRL
    CF: 01399050283
  • OFFICINEMEDIA SOCIETA' COOPERATIVA
    CF: 03932830403
  • STUDIO CONTAX S.G. SRL
    CF: 03580860405
  • STUDIO COMMERCIALE BONETTI E TOMASI
    CF: 02003010382
  • Studio KRONOS 2000
    CF: 04013840402
  • BCG
    CF: 02486970391
  • A.S.I. AMBIENTE S.R.L. - AZIENDA SERVIZI INTEGRATI AMBIENTALI, CON SIGLA "A.S.I. AMBIENTE S.R.L."
    CF: 03728840269
  • EDM SNC DI ANGELO TUMEDEI & C.
    CF: 02619460401
CIG: Z7E2925952
Oggetto: redazione piano di manutenzione elettrico degli edifici sedi aziendali via golfarelli n.123-133 FC
Importo aggiudicato: € 2835.00
Somme liquidate: € 2835.00
Tempi di completamento:  dal 09-07-2019  al 31-07-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • A++ Impianti - progetti sostenibili -
    CF: 03179910405
  • ST.ASSOC. LOMBARDI - SPAZZOLI - PAGLIONICO
    CF: 02396230407
  • SAMPIERI Per.Ind.IACOPO
    CF: 04294030400
  • E.S.I. PROJECT - st.tecn.ass. - di Fabbri - Ghezzi - Samorini
    CF: 02653400404
  • E.S.I. PROJECT - st.tecn.ass. di Fabbri - Ghezzi - Samorini
    CF: 02653400404
CIG: ZB129CE1A1
Oggetto: Parere legale su acquisto/locazione immobile
Importo aggiudicato: € 832.00
Somme liquidate: € 582.40
Tempi di completamento:  dal 18-09-2019  al 18-09-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • STUDIO ASS.AVV.MARCO TUPPONI - DR.G DE MARINIS, AVV.A.RUSSO
    CF: 03556460404
  • STUDIO ASS.AVV.MARCO TUPPONI DR.G DE MARINIS, AVV.A.RUSSO
    CF: 03556460404
CIG: Z4F29E7D7C
Oggetto: Fornitura di carta termica
Importo aggiudicato: € 147.00
Somme liquidate: € 147.00
Tempi di completamento:  dal 25-09-2019  al 15-10-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • XIDERA SRL
    CF: XIDERA SRL
  • XIDERA SRL
    CF: 04790470969
CIG: 7997200A34
Oggetto: Fornitura di nr. 3 distributori automatici di sacchetti per la raccolta differenziata
Importo aggiudicato: € 52007.00
Somme liquidate: € 40573.40
Tempi di completamento:  dal 14-10-2019  al 24-10-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DAINT SRL
    CF: 03207530241
  • DAINT SRL
    CF: 03207530241
CIG: Z552A36424
Oggetto: Noleggio Carrello Elevatore MANITOU MSI30T / Costo mensile da Nov.19 a Gen. 20
Importo aggiudicato: € 3900.00
Somme liquidate: € 3900.00
Tempi di completamento:  dal 01-11-2019  al 31-01-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GAMBI S.P.A.
    CF: 00904410396
  • GAMBI S.P.A. Carrelli Elevatori
    CF: 00904410396
CIG: Z8A2A422E9
Oggetto: Materiale vario attrezzature
Importo aggiudicato: € 500.00
Somme liquidate: € 336.39
Tempi di completamento:  dal 18-10-2019  al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • WUERTH S.R.L.
    CF: 00125230219
  • WUERTH S.R.L.
    CF: 00125230219
CIG: Z732A41DB1
Oggetto: Fornitura articoli vari di ferramenta
Importo aggiudicato: € 500.00
Somme liquidate: € 202.34
Tempi di completamento:  dal 18-10-2019  al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • NUOVA SALFEP SRL
    CF: 03927940407
  • NUOVA SALFEP SRL
    CF: 03927940407
CIG: ZA62A932CB
Oggetto: FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER COMPLETARE IL 2019 E INIZIARE IL 2020
Importo aggiudicato: € 14000.00
Somme liquidate: € 8004.28
Tempi di completamento:  dal 11-11-2019  al  3-/1-/202
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • HERA COMM SRL
    CF: 02221101203
  • HERA COMM SRL
    CF: 02221101203
CIG: ZDF2A9B9C6
Oggetto: Trasporto e lavaggio bidoni di varie volumetrie
Importo aggiudicato: € 6380.00
Somme liquidate: € 4290.60
Tempi di completamento:  dal 12-11-2019  al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TREOTTOUNO Soc.Coop.soc. onlus ex FORMULA SOLIDALE s.c.s.onlus
    CF: 02122480409
  • TREOTTOUNO Soc.Coop.soc. onlus ex FORMULA SOLIDALE s.c.s.onlus
    CF: 02122480409
CIG: ZC92ADFCFD
Oggetto: Telo tessuto pvc ignifugo classe 1 da 280 gr al mq bianco di m.10x2.85 con occhielli nel perimetro
Importo aggiudicato: € 2000.00
Somme liquidate: € 2000.00
Tempi di completamento:  dal 27-11-2019  al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TELONERIA FORLIVESE SRL
    CF: 03272480405
  • TELONERIA PARTISANI
    CF: 00180660409
  • TELONERIA FORLIVESE SRL
    CF: 03272480405
CIG: ZF32B2FE04
Oggetto: NOLEGGIO FURGONE FC 857 YH DAL 01/01/2020 AL 30/04/2020
Importo aggiudicato: € 5929.00
Somme liquidate: € 4459.00
Tempi di completamento:  dal 13-12-2019  al 30-04-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CASA DI SPEDIZ. SALVATORE BRAI - S.R.L.
    CF: 01216070407
  • CASA DI SPEDIZ. SALVATORE BRAI S.R.L.
    CF: 01216070407
CIG: ZD32B7512A
Oggetto: Eseguito manutenzione e controllo sicurezze muletto HYSTER J160A04549D111
Importo aggiudicato: € 93.50
Somme liquidate: € 93.50
Tempi di completamento:  dal 31-12-2019  al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GAMBI S.P.A. - Carrelli Elevatori
    CF: 00904410396
  • GAMBI S.P.A. Carrelli Elevatori
    CF: 00904410396
CIG: ZCF2B7D182
Oggetto: Rimborso spese sostenute da Paolo Cont?
Importo aggiudicato: € 131.10
Somme liquidate: € 131.10
Tempi di completamento:  dal 31-12-2019  al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CONSIGLIO DI BACINO PRIULA
    CF: 04747540260
  • CONSIGLIO DI BACINO PRIULA
    CF: 04747540260
CIG: Z4E2BA5A20
Oggetto: Canone manutenzione anno 2020, pacchetto 144 ore per servizi di configurazione sistema e formazione
Importo aggiudicato: € 21720.00
Somme liquidate: € 21719.92
Tempi di completamento:  dal 21-01-2020  al  3-/1-/202
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ZUCCHETTI SPA
    CF: 05006900962
  • ZUCCHETTI S.P.A. Società ad azionista unico
    CF: 05006900962
CIG: ZF92BB2FE0
Oggetto: Fornitura e posa di segnaletica stradale presso il parcheggio esterno di Alea Via Golfarelli 133.
Importo aggiudicato: € 739.20
Somme liquidate: € 739.20
Tempi di completamento:  dal 21-01-2020  al  3-/0-/202
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • EMMEA TRADE & SERVICE SRL
    CF: 03162630408
  • EMMEA TRADE & SERVICE SRL
    CF: 03162630408
CIG: Z9E2BBFBCC
Oggetto: Noleggio Fiat Tipo targata FR007YB per l'anno 2020;
Importo aggiudicato: € 2635.20
Somme liquidate: € 2635.20
Tempi di completamento:  dal 24-01-2020  al 31-05-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MORINI SPA
    CF: 08097950011
  • MORINI SPA
    CF: 08097950011
CIG: ZC72BFAA4B
Oggetto: Affitto sala per la giornata del 19/02/2020 per convocazione e selezione x impiegato tecnico
Importo aggiudicato: € 385.00
Somme liquidate: € 385.00
Tempi di completamento:  dal 10-02-2020  al 19-02-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GLOBUS CITY SRL
    CF: 01460320391
  • GLOBUS CITY SRL
    CF: 00216580407
CIG: Z142C0364C
Oggetto: Riparazione di carpenteria metallica su compattatore e sostituzione perno bracci + chiusura portello
Importo aggiudicato: € 540.00
Somme liquidate: € 540.00
Tempi di completamento:  dal 11-02-2020  al 11-02-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SIFER - lavorazioni in ferro - di Chiadini Virginia
    CF: 03468180405
  • SIFER S.A.S. di Visani Riccardo & C.
    CF: 04485390407
CIG: Z7E2C0F0B9
Oggetto: Pacchetto ore per attivit? di sviluppo e servizi
Importo aggiudicato: € 3100.00
Somme liquidate: € 3100.00
Tempi di completamento:  dal 12-02-2020  al 28-02-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • I&S INFORMATICA E SERVIZI SRL
    CF: 00665230223
  • I&S INFORMATICA E SERVIZI SRL
    CF: 00665230223
CIG: Z3C2C25092
Oggetto: Pareri relativi al conferimento del rifiuto umico CER 200108 presso CDR di Bertinoro
Importo aggiudicato: € 2400.00
Somme liquidate: € 2400.00
Tempi di completamento:  dal 20-02-2020  al 20-02-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ALBERTAZZI DOTT.BERNARDINO SNC
    CF: 02206421204
  • ALBERTAZZI DOTT.BERNARDINO SNC CONSULENZE LEGALI AMBIENTE
    CF: 02206421204
CIG: Z482C3C767
Oggetto: Stampa biglietti da visita per Controllo di Gestione.
Importo aggiudicato: € 60.00
Somme liquidate: € 60.00
Tempi di completamento:  dal 26-02-2020  al 26-02-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TIPOGRAFIA MISSIROLI SAS - DI MISSIROLI F. E G. & C.
    CF: 03471490403
  • TIPOGRAFIA MISSIROLI SAS DI MISSIROLI F. E G. & C.
    CF: 03471490403
CIG: ZB52C42192
Oggetto: Noleggio Carrello Elevatore MANITOU MSI30T / costo mese di Febbraio 2020
Importo aggiudicato: € 1300.00
Somme liquidate: € 1300.00
Tempi di completamento:  dal 01-02-2020  al 29-02-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GAMBI S.P.A. - Carrelli Elevatori
    CF: 00904410396
  • GAMBI S.P.A. Carrelli Elevatori
    CF: 00904410396
CIG: ZAA2C83AA6
Oggetto: Libretto formato A6 progetto educazione ambientale e adesivi per concorso progetto scuola.
Importo aggiudicato: € 410.00
Somme liquidate: € 410.00
Tempi di completamento:  dal 23-03-2020  al 23-03-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TIPOGRAFIA ARTIGIANA SNC
    CF: 00207310400
  • TIPOGRAFIA ARTIGIANA SNC di Manuzzi Samuele & C.
    CF: 00207310400
CIG: ZEA2C8D52A
Oggetto: Acquisto spazi su facebook mese di gennaio 2020
Importo aggiudicato: € 174.25
Somme liquidate: € 174.25
Tempi di completamento:  dal 26-03-2020  al 26-03-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • INTEGRA SOLUTIONS SRL
    CF: 03164120408
  • INTEGRA SOLUTIONS SRL
    CF: 03164120408
CIG: Z5F2C8D6EB
Oggetto: Acquisto spazi redazionali per ADV n. 2 del 16 e del 29 febbraio
Importo aggiudicato: € 1207.00
Somme liquidate: € 1207.00
Tempi di completamento:  dal 26-03-2020  al 26-03-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SPEED SPA-SOCIETA' PUBBLICITA' - EDITORIALE E DIGITALE
    CF: 00326930377
  • SPEED SPA-SOCIETA' PUBBLICITA' EDITORIALE E DIGITALE
    CF: 00326930377
CIG: ZD22CC0745
Oggetto: Verifiche, analisi, consulenze e pareri legali
Importo aggiudicato: € 16550.00
Somme liquidate: € 16550.00
Tempi di completamento:  dal 20-04-2020  al 20-04-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ALBERTAZZI DOTT.BERNARDINO SNC
    CF: 02206421204
  • ALBERTAZZI DOTT.BERNARDINO SNC CONSULENZE LEGALI AMBIENTE
    CF: 02206421204
CIG: no cig
Oggetto: Pagamento FT.2999 e 3000 del 31/03/2020 - Pagamento retribuzioni mese marzo
Importo aggiudicato: € 46544.61
Somme liquidate: € 46544.61
Tempi di completamento:  dal 23-04-2020  al 23-04-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • QUANTA SPA
    CF: 10990660150
  • QUANTA SPA
    CF: 10990660150
CIG: ZE72CCF648
Oggetto: Servizio di somministrazione mese di marzo
Importo aggiudicato: € 4259.14
Somme liquidate: € 4259.14
Tempi di completamento:  dal 23-04-2020  al 23-04-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • QUANTA SPA
    CF: 10990660150
  • QUANTA SPA
    CF: 10990660150
CIG: ZDA27E4FCB
Oggetto: servizio elaborazione cedolini paga ed elaborazioni annuali ufficio personale anno 2019
Importo aggiudicato: € 34600.00
Somme liquidate: € 12325.00
Tempi di completamento:  dal 26-03-2019  al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CONTARINA SPA
    CF: 02196020263
  • CONTARINA SPA
    CF: 02196020263
CIG: Z0D2B35AF0
Oggetto: Fornitura di adesivi
Importo aggiudicato: € 1486.50
Somme liquidate: € 1486.50
Tempi di completamento:  dal 13-12-2019  al 17-01-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TIPOGRAFIA MISSIROLI SAS - DI MISSIROLI F. E G. & C.
    CF: 03471490403
  • FILOGRAF ARTI GRAFICHE SRL
    CF: 04157020407
  • EUROPRINT SRL
    CF: 00613410265
  • ARTE ELIOGRAFICA
    CF: 03104030402
  • TIPOGRAFIA MISSIROLI SAS DI MISSIROLI F. E G. & C.
    CF: 03471490403
CIG: Z462BF3043
Oggetto: Adesivi Farmaci Scaduti "VIETATO INTRODURRE CITOTOSSICI" ALEA
Importo aggiudicato: € 30.00
Somme liquidate: € 30.00
Tempi di completamento:  dal 03-02-2020  al 03-02-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TIPOGRAFIA MISSIROLI SAS - DI MISSIROLI F. E G. & C.
    CF: 03471490403
  • GRAFICHE MDM SRL
    CF: 02038690406
  • FILOGRAF ARTI GRAFICHE SRL
    CF: 04157020407
  • TIPOGRAFIA MISSIROLI SAS DI MISSIROLI F. E G. & C.
    CF: 03471490403
CIG: ZF22CDF53A
Oggetto: Contributi associativi 2020
Importo aggiudicato: € 8696.00
Somme liquidate: € 8696.00
Tempi di completamento:  dal 04-05-2020  al 04-05-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • UTILITALIA
    CF: 97378220582
  • UTILITALIA
    CF: 97378220582
CIG: Z4E2CE815A
Oggetto: Pedaggi Autostradali mesi di Marzo e Aprile 2020
Importo aggiudicato: € 273.28
Somme liquidate: € 273.28
Tempi di completamento:  dal 06-05-2020  al 06-05-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A.
    CF: 07516911000
  • AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A.
    CF: 07516911000
CIG: Z232CE2076
Oggetto: Addebito spese invio comunicazioni ex art.119 T.U.B. per l'anno2019
Importo aggiudicato: € 460.00
Somme liquidate: € 260.00
Tempi di completamento:  dal 05-05-2020  al 05-05-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ICCREA BANCAIMPRESA SPA
    CF: 01122141003
  • BCC LEASING S.P.A. (ex iccrea bancaimpresa s.p.a.)
    CF: 02820100580
CIG: Z9C2CDF499
Oggetto: Commissioni flusso SEDA
Importo aggiudicato: € 5733.22
Somme liquidate: € 5733.22
Tempi di completamento:  dal 04-05-2020  al 04-05-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BANCA NAZIONALE DEL LAVORO SPA
    CF: 09339391006
  • BANCA NAZIONALE DEL LAVORO SPA
    CF: 09339391006
CIG: ZE12CA4460
Oggetto: Acquisto contenitori
Importo aggiudicato: € 11528.00
Somme liquidate: € 11528.00
Tempi di completamento:  dal 06-04-2020  al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ESA ECOLOG.SOLUZIONE AMBIENTE - S.P.A. a socio unico
    CF: 01494430356
  • ESA ECOLOG.SOLUZIONE AMBIENTE S.P.A. a socio unico
    CF: 01494430356
CIG: Z2B2C8C5F6
Oggetto: Fornitura di mascherine e materiale igienizzante
Importo aggiudicato: € 224.30
Somme liquidate: € 224.30
Tempi di completamento:  dal 26-03-2020  al 26-03-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PIERI VANNI SRL
    CF: 01718710401
  • PIERI VANNI SRL
    CF: 01718710401
CIG: ZC12CA2438
Oggetto: Acquisto Igenizzante
Importo aggiudicato: € 85.50
Somme liquidate: € 85.50
Tempi di completamento:  dal 06-04-2020  al 06-04-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PIERI VANNI SRL
    CF: 01718710401
  • PIERI VANNI SRL
    CF: 01718710401
CIG: Z14284ABEE
Oggetto: Competenze professionali
Importo aggiudicato: € 14560.00
Somme liquidate: € 2080.00
Tempi di completamento:  dal 06-05-2019  al 08-06-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • STUDIO ASS.LOMBARDI SPAZZOLI - PAGLIONICO ING. R.LOMBARDI
    CF: 02396230407
  • STUDIO ASS.LOMBARDI SPAZZOLI PAGLIONICO ING. R.LOMBARDI
    CF: 02396230407
CIG: Z9E2A42F2A
Oggetto: Pagamento vatture varie 2018/19
Importo aggiudicato: € 16480.00
Somme liquidate: € 219.60
Tempi di completamento:  dal 18-10-2019  al 18-10-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MORINI SPA
    CF: 08097950011
  • MORINI SPA
    CF: 08097950011
CIG: Z902B16FBC
Oggetto: Attivit? di sviluppo Tichet 32301
Importo aggiudicato: € 2240.00
Somme liquidate: € 2240.00
Tempi di completamento:  dal 05-12-2019  al 10-04-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • AMBIENTE.IT S.R.L
    CF: 02224150272
  • AMBIENTE.IT S.R.L.
    CF: 02224150272
CIG: ZED2B2FC66
Oggetto: Fornitura di pneumatici e lavoro di gommista
Importo aggiudicato: € 3000.00
Somme liquidate: € 3000.00
Tempi di completamento:  dal 01-01-2020  al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BALDINI GOMME SRL
    CF: 01393460405
  • ANTOLINI GOMME
    CF: 03251580407
  • STAR PNEUS
    CF: 04091050403
  • BALDINI GOMME SRL
    CF: 01393460405
CIG: ZA12B767F7
Oggetto: Servizio di potatura alberature
Importo aggiudicato: € 6380.00
Somme liquidate: € 3496.00
Tempi di completamento:  dal 01-01-2020  al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BONAVITA SERVIZI SRL
    CF: 02545710408
  • BONAVITA SERVIZI SRL
    CF: 02545710408
CIG: ZA22BF87CF
Oggetto: Sacchetti in COEX da 60 lt secco non reciclabile Alea
Importo aggiudicato: € 5589.00
Somme liquidate: € 5589.00
Tempi di completamento:  dal 10-02-2020  al 15-03-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LADY PLASTIK SRL
    CF: 12563230155
  • LADY PLASTIK SRL
    CF: 12563230155
CIG: Z032BF92E1
Oggetto: ARREDI PER N. 3 UFFICI
Importo aggiudicato: € 3015.80
Somme liquidate: € 3015.80
Tempi di completamento:  dal 10-02-2020  al 29-02-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • G.R. ARREDAMENTI INDUSTRIALI - S.R.L.
    CF: 00829410406
  • BASSETTI LIVIO ARREDI
    CF: 00826840407
  • G.R. ARREDAMENTI INDUSTRIALI IN LIQUIDAZIONE S.R.L.
    CF: 00829410406
CIG: Z782C0E83E
Oggetto: Canoni di manutenzione Freeway standard anno 2020
Importo aggiudicato: € 6532.00
Somme liquidate: € 6532.00
Tempi di completamento:  dal 01-01-2020  al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • EUROSYSTEM SPA
    CF: 02243020266
  • EUROSYSTEM SPA
    CF: 02243020266
CIG: ZA92C22565
Oggetto: Fornitura di sacchi Big - Bags lt. 1000
Importo aggiudicato: € 750.00
Somme liquidate: € 750.00
Tempi di completamento:  dal 18-02-2020  al 15-03-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DATACOL SRL.
    CF: 01964750234
  • DATACOL SRL.
    CF: 01964750234
CIG: Z0F2C37077
Oggetto: Acquisto 2 stampanti Laser da scrivania per segreteria e controllo di gestione + Toner
Importo aggiudicato: € 878.80
Somme liquidate: € 878.80
Tempi di completamento:  dal 25-02-2020  al 09-03-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • INFOTEK SRL
    CF: 02604220406
  • BECHTLE DIRECT SRL
    CF: 01705000212
  • HP ITALY S.R.L.
    CF: 08954150960
  • INFOTEK SRL
    CF: 02604220406
CIG: ZC62C37A92
Oggetto: RINNOVO ASSISTENZA E MANUTENZIONE EVOLUTIVA SERVIZIO DI POSTA ELETTRONICA ZIMBRA 120 CASELLE
Importo aggiudicato: € 1500.00
Somme liquidate: € 1500.00
Tempi di completamento:  dal 01-03-2020  al 28-02-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • STUDIO STORTI SRL
    CF: 03488860242
  • STUDIO STORTI SRL soluzioni open source
    CF: 03488860242
CIG: Z002C3FF7E
Oggetto: Fornitura di 400 mascherine Fp2 Pieghevoli codice 45165C.
Importo aggiudicato: € 2240.00
Somme liquidate: € 2240.00
Tempi di completamento:  dal 27-02-2020  al 20-03-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SIR SAFETY SYSTEM SPA
    CF: 03359340548
  • SIR SAFETY SYSTEM SPA
    CF: 03359340548
CIG: ZA92C54189
Oggetto: Licenza per n. 1 utente ECOS PE - Gestione Pesa Back
Importo aggiudicato: € 800.00
Somme liquidate: € 800.00
Tempi di completamento:  dal 01-01-2020  al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • AMBIENTE.IT S.R.L.
    CF: 02224150272
  • AMBIENTE.IT S.R.L.
    CF: 02224150272
CIG: Z522C851FE
Oggetto: Acquisto pompa idraulica per gru iveco, causa rottura e fermo mezzo.
Importo aggiudicato: € 297.00
Somme liquidate: € 297.00
Tempi di completamento:  dal 23-03-2020  al 23-03-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • OLEOMECCANICA RIMINESE SRL
    CF: 03123750402
  • OLEOMECCANICA RIMINESE SRL.
    CF: 03123750402
CIG: Z532C8CADC
Oggetto: Adesivi Qualit? Vetro per Campane Formato A3 coprenti
Importo aggiudicato: € 840.00
Somme liquidate: € 840.00
Tempi di completamento:  dal 26-03-2020  al 26-03-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TIPOGRAFIA MISSIROLI SAS - DI MISSIROLI F. E G. & C.
    CF: 03471490403
  • TIPOGRAFIA MISSIROLI SAS DI MISSIROLI F. E G. & C.
    CF: 03471490403
CIG: ZF12C8BE8A
Oggetto: Compenso professionale aggio
Importo aggiudicato: € 1200.00
Somme liquidate: € 1200.00
Tempi di completamento:  dal 26-03-2020  al 30-04-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MANPOWER SRL
    CF: 10981420960
  • MANPOWER SRL
    CF: 11947650153
CIG: no cig
Oggetto: Retribuzione di nr. 2 unit?
Importo aggiudicato: € 10000.00
Somme liquidate: € 9561.83
Tempi di completamento:  dal 26-03-2020  al 30-04-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MANPOWER SRL
    CF: 10981420960
  • MANPOWER SRL
    CF: 11947650153
CIG: Z4F2CBECC9
Oggetto: Noleggio autocarro con sponda idraulica.
Importo aggiudicato: € 1519.00
Somme liquidate: € 1470.00
Tempi di completamento:  dal 01-04-2020  al 30-04-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • OBERAL RENT SRL
    CF: 02927560215
  • MORENO RENTING SRL ex Oberal Rent Srl
    CF: 02927560215
CIG: Z5A2CC87B9
Oggetto: Elaborazione documento di valutazione dei rischi da Coronavirus
Importo aggiudicato: € 300.00
Somme liquidate: € 300.00
Tempi di completamento:  dal 22-04-2020  al 22-04-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MEDOC SICUREZZA SRL
    CF: 04298160401
  • MEDOC SICUREZZA SRL
    CF: 04298160401
CIG: ZBD2CCEAF6
Oggetto: Stampa biglietti da visita Parma
Importo aggiudicato: € 60.00
Somme liquidate: € 60.00
Tempi di completamento:  dal 24-04-2020  al 24-04-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TIPOGRAFIA MISSIROLI SAS - DI MISSIROLI F. E G. & C.
    CF: 03471490403
  • TIPOGRAFIA MISSIROLI SAS DI MISSIROLI F. E G. & C.
    CF: 03471490403
CIG: Z5B2CCFF9C
Oggetto: Pagamento FT. 7 del 31/03/2020
Importo aggiudicato: € 100.00
Somme liquidate: € 100.00
Tempi di completamento:  dal 27-04-2020  al 27-04-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • IL SOLCO COOP.SOCIALE Soc.Coop - a r.l.
    CF: 02120460403
  • IL SOLCO COOP.SOCIALE Soc.Coop a r.l.
    CF: 02120460403
CIG: no cig
Oggetto: PAGAMENTO STIPENDI DEL MESE DI APRILE 2020
Importo aggiudicato: € 55576.33
Somme liquidate: € 55576.33
Tempi di completamento:  dal 19-05-2020  al 19-05-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • QUANTA SPA
    CF: 10990660150
  • QUANTA SPA
    CF: 10990660150
CIG: ZE82D0E679
Oggetto: Consulenza per compensi mensili. Mese di aprile 2020
Importo aggiudicato: € 5618.10
Somme liquidate: € 5618.10
Tempi di completamento:  dal 19-05-2020  al 19-05-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • QUANTA SPA
    CF: 10990660150
  • QUANTA SPA
    CF: 10990660150
CIG: ZEF2D0EA52
Oggetto: Compenso professionale aggio per somministrazione n.2 risorse personale fino al 30/04. Integrazione
Importo aggiudicato: € 192.05
Somme liquidate: € 192.05
Tempi di completamento:  dal 19-05-2020  al 19-05-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MANPOWER SRL
    CF: 10981420960
  • MANPOWER SRL
    CF: 11947650153
CIG: Z242D31670
Oggetto: Pedaggi autostradali Aprile - Maggio 2020
Importo aggiudicato: € 397.46
Somme liquidate: € 397.46
Tempi di completamento:  dal 03-06-2020  al 03-06-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A. -
    CF: 07516911000
  • AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A.
    CF: 07516911000
CIG: Z142C8D35F
Oggetto: Progettazione e realizzazione degli strumenti di comunicazione del Progetto Scuola 2020
Importo aggiudicato: € 590.00
Somme liquidate: € 590.00
Tempi di completamento:  dal 26-03-2020  al 31-05-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • INTEGRA SOLUTIONS SRL
    CF: 03164120408
  • INTEGRA SOLUTIONS SRL
    CF: 03164120408
CIG: Z9F2D49794
Oggetto: Pagamento Conguaglio TARI ALEA Via Golfarelli, 133.
Importo aggiudicato: € 1595.03
Somme liquidate: € 1595.03
Tempi di completamento:  dal 09-06-2020  al 09-06-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ALEA AMBIENTE SPA
    CF: 04338490404
  • ALEA AMBIENTE SPA
    CF: 04338490404
CIG: Z45272D55E
Oggetto: Servizio di pubblicazione avvisi legali/bandi di gara
Importo aggiudicato: € 12000.00
Somme liquidate: € 4961.67
Tempi di completamento:  dal 01-03-2019  al 29-02-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • STC MANAGING SRL
    CF: 07841320729
  • STC MANAGING SRL
    CF: 07841320729
CIG: Z4D2D4941B
Oggetto: Diritti da versare per il deposito della SCIA
Importo aggiudicato: € 80.00
Somme liquidate: € 80.00
Tempi di completamento:  dal 09-06-2020  al 09-06-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • COMUNE FORLI'
    CF: 00606620409
  • COMUNE FORLI'
    CF: 00606620409
CIG: ZF22CDFC17
Oggetto: Servizio canoni Autobasket anno 2020;
Importo aggiudicato: € 1200.00
Somme liquidate: € 1200.00
Tempi di completamento:  dal 01-01-2020  al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GRAPHICSCALVE SPA
    CF: 01294980162
  • GRAPHICSCALVE SPA
    CF: 01294980162
CIG: Z862D49BA0
Oggetto: Consulenza alla Direzione in merito ad una diffida. Consulenza stragiudiziale
Importo aggiudicato: € 208.00
Somme liquidate: € 208.00
Tempi di completamento:  dal 11-06-2020  al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TROMBINI AVV.ALBERTO - c/o St.Leg.Lozupone & Bassi
    CF: 02464720396
  • TROMBINI AVV. ALBERTO
    CF: TRMLRT71L06H199F
CIG: Z612C2569F
Oggetto: Costi di iscrizione albo
Importo aggiudicato: € 2300.00
Somme liquidate: € 2300.00
Tempi di completamento:  dal 19-02-2020  al 19-02-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MIN.AMBIENTE E TUTELA TERRITOR - ALBO NAZ.GESTORI AMBIENTALI
    CF: 97327160582
  • ALBO NAZIONALE GESTORI AMBIENTALI Ministero della Transizione Ecologica
    CF: 97047140583
CIG: no cig
Oggetto: smaltimento dei rifiuti indifferenziati SECCO cod.CER 20.03.01 per l'anno 2019
Importo aggiudicato: € 2060000.00
Somme liquidate: € 268342.81
Tempi di completamento:  dal 26-03-2019  al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • HERAMBIENTE SPA
    CF: 02175430392
  • HERAMBIENTE SPA
    CF: 02175430392
CIG: Z0B2C31FF8
Oggetto: Servizio di smaltimento carico radioattivo
Importo aggiudicato: € 1496.94
Somme liquidate: € 1496.94
Tempi di completamento:  dal 21-02-2020  al 21-02-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • HERAMBIENTE SPA
    CF: 03819031208
  • HERAMBIENTE SPA
    CF: 02175430392
CIG: Z7B2CA1A2D
Oggetto: Consulenze e pratiche di prevenzione incendi per sopralluoghi e verifiche c/o 11 CDR;
Importo aggiudicato: € 11088.00
Somme liquidate: € 1763.00
Tempi di completamento:  dal 02-04-2020  al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • AMADIO ING. MASSIMO
    CF: 01840850406
  • AMADIO ING. MASSIMO
    CF: MDAMSM59E02D704T
CIG: Z762D15103
Oggetto: Acquisto n. 2 Automezzi Fiat Dobl? usati
Importo aggiudicato: € 13314.30
Somme liquidate: € 13314.30
Tempi di completamento:  dal 19-05-2020  al 31-05-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GRAND PRIX SRL
    CF: 01644941203
  • AUTOVIA SRL. Noleggio Auto e Furgoni
    CF: 03200690372
CIG: Z2D2D0ECF0
Oggetto: Smaltimenti carico radiattivo
Importo aggiudicato: € 441.05
Somme liquidate: € 441.05
Tempi di completamento:  dal 20-05-2020  al 20-05-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • HERAMBIENTE SPA
    CF: 03819031208
  • HERAMBIENTE SPA
    CF: 02175430392
CIG: ZF32D3DD61
Oggetto: Consulenze Legali
Importo aggiudicato: € 1458.70
Somme liquidate: € 1458.70
Tempi di completamento:  dal 05-06-2020  al 30-06-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • AVV.STEFANO VERSARI - Studio Legale
    CF: 03407450406
  • VERSARI AVV. STEFANO Studio Legale
    CF: VRSSFN73M05D704H
CIG: ZD52D3DF19
Oggetto: Assistenza recupero crediti
Importo aggiudicato: € 3737.55
Somme liquidate: € 3737.55
Tempi di completamento:  dal 05-06-2020  al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PATTI AVV.STEFANO - Studio Legale Patti
    CF: 03815240407
  • PATTI AVV.STEFANO Studio Legale Patti
    CF: PTTSFN69T22C573Y
CIG: ZF72B377B1
Oggetto: Conguaglio TARI
Importo aggiudicato: € 36.00
Somme liquidate: € 36.00
Tempi di completamento:  dal 13-12-2019  al 13-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ALEA AMBIENTE SPA
    CF: 04338490404
  • ALEA AMBIENTE SPA
    CF: 04338490404
CIG: Z8126EB0FC
Oggetto: sorveglianza sanitaria ed assunzione incarico Medico Competente per l'anno 2019
Importo aggiudicato: € 20000.00
Somme liquidate: € 6483.50
Tempi di completamento:  dal 29-01-2019  al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SMA SERVICE SRL
    CF: 00977240258
  • SD SERVICE SRL - Studio Medico Dav?
    CF: 04335750404
  • LAVORO E AMBIENTE SRL - LAMED
    CF: 01904620406
  • SALUTE E LAVORO - SOC.COOPERTIVA
    CF: 03455980403
  • MEDOC SRL
    CF: 02633500406
  • AUSILIO SPA
    CF: 01632671200
  • GVMNET - PRIMUS MEDICAL CENTER SRL
    CF: 03111480400
  • LAVORO E AMBIENTE SRL SOC.UNIC Poliambulatorio Privato LAMED
    CF: 01904620406
CIG: 7848058656
Oggetto: Interventi per impianti termomeccanici sanitari e di distribuzione
Importo aggiudicato: € 113657.34
Somme liquidate: € 568.29
Tempi di completamento:  dal 25-03-2019  al 31-05-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SCHIUMARINI SRL - IMPIANTI IDRAULICI
    CF: 00900320409
  • S.A.B. Servizio Assistenza Bruciatori Snc
    CF: 00179020409
  • Idotermica Valli Roberto srl
    CF: 02002600399
  • Idrotermica Baroncini
    CF: BRNMSM64D25E730J
  • Elettromeccanica Angelini
    CF: 04267840405
  • Tattini Idraulica srl
    CF: 01513531200
  • IRCI spa
    CF: 02041910411
  • TIF Impianti
    CF: 00400980397
  • Benati Impianti
    CF: 00928900398
  • T.I.S. Impianti Tecnologici srl
    CF: 02159350392
  • SCHIUMARINI SRL IMPIANTI IDRAULICI
    CF: 00900320409
CIG: 7847994187
Oggetto: Interventi edili interni
Importo aggiudicato: € 113408.40
Somme liquidate: € 567.04
Tempi di completamento:  dal 25-03-2019  al 31-05-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • STYLCASA SRL
    CF: 01480400405
  • Edil Esterni Srl
    CF: 02581600406
  • DECORATORI, VERNICIATORI E AFFINI
    CF: 02338270404
  • COMACO ITALIANA spa
    CF: 03838120404
  • CO.E.BI.di Biser
    CF: 03414140404
  • Impresa Edile Ed
    CF: 04181460405
  • BLU EDILIZIA S.R
    CF: 02127680391
  • SEROTTI SRL
    CF: 03281781207
  • STYLCASA SRL
    CF: 01480400405
CIG: Z5D27DAEA4
Oggetto: selezione, recupero con smaltimento del sovvallo IMBALLAGGI IN PLASTICA cod.CER 15.01.02
Importo aggiudicato: € 36182.40
Somme liquidate: € -196.20
Tempi di completamento:  dal 25-03-2019  al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BANDINI -CASAMENTI SRL
    CF: 00773990403
  • IL SOLCO COOP.SOCIALE
    CF: 02120460403
  • BANDINI CASAMENTI S.R.L.
    CF: 00773990403
CIG: Z38297DEEB
Oggetto: Telefonia fissa
Importo aggiudicato: € 19500.00
Somme liquidate: € 2783.45
Tempi di completamento:  dal 13-08-2019  al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TIM SPA
    CF: 00488410010
  • TIM SPA
    CF: 00488410010
CIG: ZA82994D68
Oggetto: smaltimento PLASTICA INDUSTRIALE cod.CER 15.01.02
Importo aggiudicato: € 27000.00
Somme liquidate: € -295.20
Tempi di completamento:  dal 28-08-2019  al 28-08-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BANDINI CASAMENTI S.R.L.
    CF: 00773990403
  • BANDINI CASAMENTI S.R.L.
    CF: 00773990403
CIG: Z4B299626C
Oggetto: Pulizie punto ALEA MODIGLIANA
Importo aggiudicato: € 742.00
Somme liquidate: € 738.62
Tempi di completamento:  dal 08-08-2019  al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FORMULA SERVIZI SOC. COOP
    CF: 00410120406
  • FORMULA SERVIZI SOC. COOP
    CF: 00410120406
CIG: Z9F2A33B4C
Oggetto: Servizio di Smaltimento plastica CER 150 102
Importo aggiudicato: € 39600.00
Somme liquidate: € 4206.60
Tempi di completamento:  dal 11-10-2019  al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BANDINI CASAMENTI S.R.L.
    CF: 00773990403
  • BANDINI CASAMENTI S.R.L.
    CF: 00773990403
CIG: Z2B2A9874C
Oggetto: Servizio di manutenzione elettrica ordinaria nei Centri di Raccolta. Oneri per la sicurezza.
Importo aggiudicato: € 9418.00
Somme liquidate: € 9418.00
Tempi di completamento:  dal 11-11-2019  al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GAMIE SRL
    CF: 00181520396
  • GAMIE SRL
    CF: 00181520396
CIG: Z692AF4EDE
Oggetto: Incarico di membro della Commissione per la Selezione della figura di Responsabile Amministrativo;
Importo aggiudicato: € 3000.00
Somme liquidate: € 3000.00
Tempi di completamento:  dal 03-12-2019  al 03-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DOTT. FRANCESCO BARAVELLI
    CF: 01173410398
  • BARAVELLI DOTT. FRANCESCO
    CF: BRVFNC71R05H199A
CIG: ZF42B48679
Oggetto: FORNITURA DI ARREDI PER UFFICI
Importo aggiudicato: € 1918.00
Somme liquidate: € 1918.00
Tempi di completamento:  dal 18-12-2019  al 10-01-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BASSETTI LIVIO
    CF: 00826840407
  • MASCAGNI S.P.A.
    CF: 00494721202
  • BASSETTI LIVIO
    CF: BSSLVI50T25D704A
CIG: Z002B96B70
Oggetto: Servizio di Smaltimento plastica CER 150 102
Importo aggiudicato: € 31500.00
Somme liquidate: € 23893.20
Tempi di completamento:  dal 31-12-2019  al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BANDINI CASAMENTI S.R.L.
    CF: 00773990403
  • BANDINI CASAMENTI S.R.L.
    CF: 00773990403
CIG: Z262BBC1F6
Oggetto: KIT serrature triangolari complete di staffa viteria e n. 1 chiave
Importo aggiudicato: € 700.00
Somme liquidate: € 700.00
Tempi di completamento:  dal 24-01-2020  al 29-02-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • EUROSINTEX SRL
    CF: 02448130167
  • EUROSINTEX SRL
    CF: 02448130167
CIG: ZB12BF63A7
Oggetto: Prosecuzione contratto 2019; Servizio Smaltimento Legno;
Importo aggiudicato: € 2560.00
Somme liquidate: € 2560.00
Tempi di completamento:  dal 01-01-2020  al 29-02-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ECOLEGNO FORLI' SRL
    CF: 02540940406
  • ECOLEGNO FORLI' SRL
    CF: 02540940406
CIG: Z102C13810
Oggetto: Servizio di smaltimento comprensivo di attivit? extra e viaggio con mancato smaltimento rifiuto;
Importo aggiudicato: € 640.00
Somme liquidate: € 640.00
Tempi di completamento:  dal 14-02-2020  al 14-02-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ITALBONIFICHE SRL
    CF: 02706250400
  • ITALBONIFICHE SPA
    CF: 02706250400
CIG: ZF12C263F1
Oggetto: Consulenza annuale per gli adempimenti in materia di salute e sicurezza del lavoro.
Importo aggiudicato: € 1500.00
Somme liquidate: € 1500.00
Tempi di completamento:  dal 20-02-2020  al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • STRIKE S.R.L.
    CF: 02317130397
  • STRIKE S.R.L.
    CF: 02317130397
CIG: Z5D2C31E8A
Oggetto: Servizio di smaltimento materiale respinto plastica CER 150102.
Importo aggiudicato: € 110.00
Somme liquidate: € 110.00
Tempi di completamento:  dal 21-02-2020  al 21-02-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BANDINI CASAMENTI S.R.L.
    CF: 00773990403
  • BANDINI CASAMENTI S.R.L.
    CF: 00773990403
CIG: Z772C50404
Oggetto: Fornitura di sacchetti Lt. 7 Umido con busta termoretraibile
Importo aggiudicato: € 6732.00
Somme liquidate: € 6732.00
Tempi di completamento:  dal 03-03-2020  al 31-03-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LADY PLASTIK SRL
    CF: 12563230155
  • CEPLAST SPA
    CF: 01343790554
  • VIROSAC SRL
    CF: 07887870967
  • CATTANEO PLAST SRL
    CF: 01562680031
  • SUMUS ITALIA SRL
    CF: 03513850366
  • IBI PLAST SRL
    CF: 01264740125
  • LADY PLASTIK SRL
    CF: 12563230155
CIG: ZD62C5E4A8
Oggetto: Classificazione e campionamento rifiuti
Importo aggiudicato: € 1400.00
Somme liquidate: € 1400.00
Tempi di completamento:  dal 06-03-2020  al 06-03-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GRUPPO CSA SPA
    CF: 03231410402
  • GRUPPO CSA SPA
    CF: 03231410402
CIG: ZA62C6AA85
Oggetto: Formazione in ambito sicurezza
Importo aggiudicato: € 2725.00
Somme liquidate: € 925.00
Tempi di completamento:  dal 11-03-2020  al 30-04-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • QUANTA SPA
    CF: 10990660150
  • ARM CONSULTING
    CF: 03423601206
  • QUANTA RISORSE UMANE SPA
    CF: 13055150158
CIG: ZF42C746D9
Oggetto: Intervento urgente per la sicurezza degli operatori per posa dosso nel C.d.r. di S.M. Nuova
Importo aggiudicato: € 2448.36
Somme liquidate: € 2448.36
Tempi di completamento:  dal 16-03-2020  al 30-04-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • EMMEA TRADE & SERVICE SRL
    CF: 03162630408
  • EMMEA TRADE & SERVICE SRL
    CF: 03162630408
CIG: Z432C85BAD
Oggetto: Manutenzioni elettriche edifici di Alea
Importo aggiudicato: € 185.32
Somme liquidate: € 185.32
Tempi di completamento:  dal 23-03-2020  al 23-03-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GLOBAL SISTEMI SRL
    CF: 03851570402
  • GLOBAL SISTEMI SRL
    CF: 03851570402
CIG: Z812C8AA28
Oggetto: Acquisto contenitori per rifiuti taglienti da 12 lt. + spese di spedizione ed imballaggio.
Importo aggiudicato: € 112.50
Somme liquidate: € 112.50
Tempi di completamento:  dal 25-03-2020  al 30-04-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • EUROSINTEX SRL
    CF: 02448130167
  • B. LIFE SRL
    CF: 00497850313
  • DATACOL SRL
    CF: 01964750234
  • EUROSINTEX SRL
    CF: 02448130167
CIG: Z3B2C8D319
Oggetto: Creazione layout grafico delle bollette di conguaglio 2019 utenze domestiche e non domestiche
Importo aggiudicato: € 1600.00
Somme liquidate: € 1600.00
Tempi di completamento:  dal 26-03-2020  al 31-05-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • INTEGRA SOLUTIONS SRL
    CF: 03164120408
  • INTEGRA SOLUTIONS SRL
    CF: 03164120408
CIG: Z3F2C90729
Oggetto: Intervento per disinfestazione formiche
Importo aggiudicato: € 80.00
Somme liquidate: € 80.00
Tempi di completamento:  dal 30-03-2020  al 30-03-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MITO SISTEMA AMBIENTE SRL - UNIPERSONALE
    CF: 03468770403
  • MITO SISTEMA AMBIENTE SRL UNIPERSONALE
    CF: 03468770403
CIG: ZCE2C93C69
Oggetto: Smaltimenti e trasporto materiali vari di officina
Importo aggiudicato: € 1860.00
Somme liquidate: € 155.40
Tempi di completamento:  dal 30-03-2020  al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LA CART SRL
    CF: 01731300404
  • LA CART SRL
    CF: 01731300404
CIG: Z382C97607
Oggetto: SMALTIMENTI DIVERSI_GENERICO 150102 materiale non conforme
Importo aggiudicato: € 100.00
Somme liquidate: € 100.00
Tempi di completamento:  dal 31-03-2020  al 31-03-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BANDINI CASAMENTI S.R.L.
    CF: 00773990403
  • BANDINI CASAMENTI S.R.L.
    CF: 00773990403
CIG: Z792CA2858
Oggetto: Revisione volantino progetto Mercati;
Importo aggiudicato: € 350.00
Somme liquidate: € 350.00
Tempi di completamento:  dal 06-04-2020  al 31-05-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • INTEGRA SOLUTIONS SRL
    CF: 03164120408
  • INTEGRA SOLUTIONS SRL
    CF: 03164120408
CIG: ZAA2CA31A1
Oggetto: Acquisto carrello elevatore fuoristrada con alimentazione a gasolio Manitou MSI 30T
Importo aggiudicato: € 21800.00
Somme liquidate: € 21800.00
Tempi di completamento:  dal 06-04-2020  al 30-04-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GAMBI S.P.A.
    CF: 00904410396
  • GAMBI S.P.A. Carrelli Elevatori
    CF: 00904410396
CIG: Z7C2CAF12B
Oggetto: RICAMBI ATTREZZATURA NOVARINI PER RIPARAZIONE MEZZI
Importo aggiudicato: € 788.00
Somme liquidate: € 759.00
Tempi di completamento:  dal 09-04-2020  al 30-04-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • NOVARINI S.R.L.
    CF: 01365510237
  • NOVARINI S.R.L.
    CF: 01365510237
CIG: Z5D2CAF58F
Oggetto: Noleggio Carrello Elevatore MANITOU MSI30T per i mesi di Marzo e Aprile 2020
Importo aggiudicato: € 2600.00
Somme liquidate: € 2600.00
Tempi di completamento:  dal 09-04-2020  al 30-04-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GAMBI S.P.A. - Carrelli Elevatori
    CF: 00904410396
  • GAMBI S.P.A. Carrelli Elevatori
    CF: 00904410396
CIG: Z7F2CAFDBE
Oggetto: Guanti in lattice, tela gommati, gomma per proteggere da Coronavirus
Importo aggiudicato: € 458.00
Somme liquidate: € 458.00
Tempi di completamento:  dal 09-04-2020  al 30-04-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PIERI VANNI SRL
    CF: 01718710401
  • PIERI VANNI SRL
    CF: 01718710401
CIG: Z7D2CB48B3
Oggetto: Acquisto materiale igienico sanitario
Importo aggiudicato: € 3156.50
Somme liquidate: € 3156.50
Tempi di completamento:  dal 09-04-2020  al 09-04-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PIERI VANNI SRL
    CF: 01718710401
  • PIERI VANNI SRL
    CF: 01718710401
CIG: Z992CB4A5D
Oggetto: Acquisto gel igienizzante
Importo aggiudicato: € 568.60
Somme liquidate: € 568.60
Tempi di completamento:  dal 09-04-2020  al 09-04-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PIERI VANNI SRL
    CF: 01718710401
  • PIERI VANNI SRL
    CF: 01718710401
CIG: Z1F2CB43F4
Oggetto: CANONE ANNUALE SW DATA PROTECTION MANAGER
Importo aggiudicato: € 750.00
Somme liquidate: € 750.00
Tempi di completamento:  dal 01-01-2020  al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • STUDIO STORTI SRL - soluzioni open source
    CF: 03488860242
  • STUDIO STORTI SRL soluzioni open source
    CF: 03488860242
CIG: ZE02CB80CC
Oggetto: Abbonamento SMART 24 PA portale de Il Sole 24 ORE per gli anni 2020 e 2021;
Importo aggiudicato: € 2028.00
Somme liquidate: € 1000.00
Tempi di completamento:  dal 16-04-2020  al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Il Sole 24 ORE S.p.A.
    CF: 00777910159
  • IL SOLE 24 ORE S.P.A.
    CF: 00777910159
CIG: ZD32CBA388
Oggetto: Interventi di sanificazione ambienti di lavoro per contrastare il COVID-19
Importo aggiudicato: € 11528.92
Somme liquidate: € 10857.50
Tempi di completamento:  dal 16-04-2020  al 30-04-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MITO SISTEMA AMBIENTE SRL - UNIPERSONALE
    CF: 03468770403
  • MITO SISTEMA AMBIENTE SRL UNIPERSONALE
    CF: 03468770403
CIG: Z9A2CBACAE
Oggetto: Servizio Integrativo di RSPP
Importo aggiudicato: € 1974.00
Somme liquidate: € 1618.68
Tempi di completamento:  dal 16-04-2020  al 14-06-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LAVORO E AMBIENTE SRL SOC.UNIC - Poliambulatorio Privato LAMED
    CF: 01904620406
  • LAVORO E AMBIENTE SRL SOC.UNIC Poliambulatorio Privato LAMED
    CF: 01904620406
CIG: ZB12CE5E44
Oggetto: Acquisto di n. 1 Termometro Scanner;
Importo aggiudicato: € 49.00
Somme liquidate: € 49.00
Tempi di completamento:  dal 20-04-2020  al 11-05-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CELLULAR MANIA SRL
    CF: 02563860390
  • CELLULAR MANIA SRL
    CF: 02563860390
CIG: ZB42CCF352
Oggetto: Pagamento FT. 99 del 28/02/2020
Importo aggiudicato: € 13.29
Somme liquidate: € 13.29
Tempi di completamento:  dal 24-04-2020  al 24-04-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • INTEGRA SOLUTIONS SRL
    CF: 03164120408
  • INTEGRA SOLUTIONS SRL
    CF: 03164120408
CIG: ZE02D3CC7E
Oggetto: Spazio redazionale Resto del Carlino giorno 5 aprile
Importo aggiudicato: € 490.00
Somme liquidate: € 490.00
Tempi di completamento:  dal 08-06-2020  al 08-06-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SPEED SPA-SOCIETA' PUBBLICITA' - EDITORIALE E DIGITALE
    CF: 00326930377
  • SPEED SPA-SOCIETA' PUBBLICITA' EDITORIALE E DIGITALE
    CF: 00326930377
CIG: no cig
Oggetto: Retribuzioni somministrati mese di maggio 2020
Importo aggiudicato: € 54700.81
Somme liquidate: € 54700.81
Tempi di completamento:  dal 11-06-2020  al 11-06-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • QUANTA SPA
    CF: 10990660150
  • QUANTA SPA
    CF: 10990660150
CIG: ZDA2D4D590
Oggetto: Consulenza Quanta per retribuzioni somministrati mese di Maggio 2020.
Importo aggiudicato: € 4710.63
Somme liquidate: € 4710.63
Tempi di completamento:  dal 11-06-2020  al 11-06-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • QUANTA SPA
    CF: 10990660150
  • QUANTA SPA
    CF: 10990660150
CIG: Z5D2D53064
Oggetto: compenso professionale aggio Manpower mese maggio2020
Importo aggiudicato: € 992.75
Somme liquidate: € 992.75
Tempi di completamento:  dal 15-06-2020  al 15-06-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MANPOWER SRL
    CF: 10981420960
  • MANPOWER SRL
    CF: 11947650153
CIG: no cig
Oggetto: costo di n.3 risorse personale somministrato comprensivo di oneri mese maggio 2020
Importo aggiudicato: € 7085.23
Somme liquidate: € 7085.23
Tempi di completamento:  dal 15-06-2020  al 15-06-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MANPOWER SRL
    CF: 10981420960
  • MANPOWER SRL
    CF: 11947650153
CIG: no cig
Oggetto: Canone annuale locazione Centri di Raccolta per l'anno 2020;
Importo aggiudicato: € 78684.51
Somme liquidate: € 78684.51
Tempi di completamento:  dal 23-06-2020  al 23-06-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • UNICA RETI SPA
    CF: 03249890405
  • UNICA RETI SPA
    CF: 03249890405
CIG: no cig
Oggetto: Pagamento MAV 1?quadrimestre 2020
Importo aggiudicato: € 2460.00
Somme liquidate: € 2460.00
Tempi di completamento:  dal 05-06-2020  al 05-06-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ANAC - AUTORITA' NAZIONALE ANTICORR.
    CF: 97584460584
  • ANAC AUTORITA' NAZIONALE ANTICORR.
    CF: 97584460584
CIG: Z2C2BA90B1
Oggetto: Fornitura di gas metano
Importo aggiudicato: € 8000.00
Somme liquidate: € 8000.00
Tempi di completamento:  dal 17-01-2020  al 30-04-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • HERA COMM SRL
    CF: 02221101203
  • HERA COMM SRL
    CF: 02221101203
CIG: Z4A2D8495F
Oggetto: Pagamento pedaggi autostradali
Importo aggiudicato: € 400.16
Somme liquidate: € 400.16
Tempi di completamento:  dal 01-07-2020  al 01-07-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A
    CF: 07516911000
  • AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A.
    CF: 07516911000
CIG: Z132D8FBB3
Oggetto: Tassa per Consorzio di Bonifica della Romagna
Importo aggiudicato: € 658.56
Somme liquidate: € 658.56
Tempi di completamento:  dal 06-07-2020  al 06-07-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SORIT SPA
    CF: 02241250394
  • SORIT SPA
    CF: 02241250394
CIG: ZEB2B9CD18
Oggetto: Fornitura di prestazioni, tagliandi, garanzie ISUZU, riparazioni e lavori vari;
Importo aggiudicato: € 10000.00
Somme liquidate: € 10000.00
Tempi di completamento:  dal 15-01-2020  al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • O.R.A. S.N.C. DI MONTI R. & C.
    CF: 00862740404
  • O.R.A. S.N.C. DI MONTI R. & C.
    CF: 00862740404
CIG: ZCB2BCF242
Oggetto: Prosecuzione contratto Attivit? di consulenza. Servizi di ingegneria
Importo aggiudicato: € 8743.50
Somme liquidate: € 8743.50
Tempi di completamento:  dal 27-01-2020  al 30-06-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BIGUZZI STUDIO ING. MARINA - Servizi di Ingegneria
    CF: 02505240404
  • BIGUZZI STUDIO ING. MARINA Servizi di Ingegneria
    CF: BGZMRN69E59C573U
CIG: Z3E2CC736E
Oggetto: Fornitura di ipoclorito
Importo aggiudicato: € 2079.00
Somme liquidate: € 2079.00
Tempi di completamento:  dal 18-03-2020  al 20-03-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SECAM SRL
    CF: 01118170396
  • S.EC.AM. SRL
    CF: 01118170396
CIG: ZAC2C22052
Oggetto: Intervento a chiamata per sostituzione scheda decoder guasto su automezzo aziendale
Importo aggiudicato: € 1526.00
Somme liquidate: € 636.00
Tempi di completamento:  dal 18-02-2020  al 18-02-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BARON SRL
    CF: 00330750241
  • BARON SRL
    CF: 00330750241
CIG: Z3F2D8F9D5
Oggetto: PAGAMENTO DIRITTI DI SEGRETERIA PER RINNO INSEGNA ESTERNA
Importo aggiudicato: € 50.00
Somme liquidate: € 50.00
Tempi di completamento:  dal 06-07-2020  al 06-07-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • COMUNE FORLI'
    CF: 00606620409
  • COMUNE FORLI'
    CF: 00606620409
CIG: Z262CB643C
Oggetto: Consegne a domicilio di mascherine per contrastare emergenza COVID-19;
Importo aggiudicato: € 2400.00
Somme liquidate: € 1016.00
Tempi di completamento:  dal 08-04-2020  al 30-06-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PUBLI&MORE SRLS
    CF: 04442940401
  • PUBLI&MORE SRLS
    CF: 04442940401
CIG: ZDB2B7A99A
Oggetto: Acquisto defibrilatore con formazione a primo dipendente e Formazione fino a 15 dip.
Importo aggiudicato: € 1640.00
Somme liquidate: € 1640.00
Tempi di completamento:  dal 07-01-2020  al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ARM CONSULTING S.R.L.S. - Consulenza e Formazione
    CF: 03423601206
  • ANTINCENDIO E SICUREZZA SRL
    CF: 01672880406
  • ARM CONSULTING S.R.L.S. Consulenza e Formazione
    CF: 03423601206
CIG: Z8D274662D
Oggetto: incarico revisione contabile e riconciliazione saldi con enti per anni 2018 e 2019
Importo aggiudicato: € 3300.00
Somme liquidate: € 1650.00
Tempi di completamento:  dal 21-02-2019  al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • RIA GRANT THORNTON SPA
    CF: 02342440399
  • RIA GRANT THORNTON SPA
    CF: 02342440399
CIG: Z342AB5495
Oggetto: Genere Cancelleria e Stampati. Fornitura di Etichette con adesivo permanente verniciate.
Importo aggiudicato: € 525.00
Somme liquidate: € 525.00
Tempi di completamento:  dal 18-11-2019  al 30-11-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ARTE ELIOGRAFICA SAS DI BORGHI DANIELE & C.
    CF: 03104030402
  • ROTAS ITALIA SRL
    CF: 01691720468
  • ARTE ELIOGRAFICA SAS di BORGHI DANIELE & C.
    CF: 03104030402
CIG: ZC52B18BBF
Oggetto: Spese per secondo avviamento fornitura etichette
Importo aggiudicato: € 60.00
Somme liquidate: € 60.00
Tempi di completamento:  dal 06-12-2019  al 06-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ARTE ELIOGRAFICA SAS - di BORGHI DANIELE & C.
    CF: 03104030402
  • ARTE ELIOGRAFICA SAS di BORGHI DANIELE & C.
    CF: 03104030402
CIG: Z6E2CA2175
Oggetto: Acquisto Firewall e pacchetto ore;
Importo aggiudicato: € 5885.00
Somme liquidate: € 5885.00
Tempi di completamento:  dal 06-04-2020  al 15-05-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • T-Consulting Srl
    CF: 03686740402
  • IMHOTECH SRL
    CF: 04497400269
  • FILIPPETTI SPA
    CF: 02835110426
  • T-Consulting Srl
    CF: 03686740402
CIG: Z0F2DAC094
Oggetto: Onorario notarile + marche da bollo cartacee
Importo aggiudicato: € 77.00
Somme liquidate: € 77.00
Tempi di completamento:  dal 15-07-2020  al 15-07-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MALTONI - SCOZZOLI - STUDIO NOTARILE ASSOCIATO
    CF: 02695890406
  • MALTONI - SCOZZOLI STUDIO NOTARILE ASSOCIATO
    CF: 02695890406
CIG: Z2C2DAD138
Oggetto: Esame, studio e redazione esposto, atto di denuncia-querela e diffida.
Importo aggiudicato: € 1910.60
Somme liquidate: € 1910.60
Tempi di completamento:  dal 15-07-2020  al 15-07-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • RUSSO AVV.ALESSANDRO
    CF: 03272700406
  • RUSSO AVV.ALESSANDRO
    CF: RSSLSN71A20D704V
CIG: Z072CA34C2
Oggetto: Pagamento fattura smatimento carico radioattivo
Importo aggiudicato: € 1496.94
Somme liquidate: € 1496.94
Tempi di completamento:  dal 06-04-2020  al 06-04-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • HERAMBIENTE SPA
    CF: 03819031208
  • HERAMBIENTE SPA
    CF: 02175430392
CIG: Z6F27F3AB3
Oggetto: Acquisto SIM
Importo aggiudicato: € 792.00
Somme liquidate: € 396.49
Tempi di completamento:  dal 04-04-2019  al 04-04-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TIM SPA
    CF: 00488410010
  • TIM SPA
    CF: 00488410010
CIG: Z142803D87
Oggetto: piano manutenzioni 4 veicoli Piaggio Porter Maxxi per l'anno 2019
Importo aggiudicato: € 4000.00
Somme liquidate: € 2356.50
Tempi di completamento:  dal 10-04-2019  al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • G.O.S.T. S.R.L. -
    CF: 03155310406
  • G.O.S.T. S.R.L.
    CF: 03155310406
CIG: Z3828CEAC7
Oggetto: piccole manutenzioni agli arredi sedi aziendali
Importo aggiudicato: € 1000.00
Somme liquidate: € 355.10
Tempi di completamento:  dal 06-06-2019  al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BASSETTI LIVIO
    CF: 00826840407
  • BASSETTI LIVIO
    CF: BSSLVI50T25D704A
CIG: Z7C29CB5EE
Oggetto: Fornitura di coperchi
Importo aggiudicato: € 1275.00
Somme liquidate: € 1275.00
Tempi di completamento:  dal 16-09-2019  al 16-10-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SARTORI AMBIENTE SRL
    CF: 01100130226
  • SARTORI AMBIENTE SRL
    CF: 01100130226
CIG: ZA929E7468
Oggetto: Attivit? di consulenza per la tutela delle informazioni aziendali id.budget 78
Importo aggiudicato: € 4500.00
Somme liquidate: € 4500.00
Tempi di completamento:  dal 25-09-2019  al 25-09-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • T&T INTELLIGENCE SECURITY SRL
    CF: 04378270401
  • T&T INTELLIGENCE SECURITY SRL
    CF: 04378270401
CIG: Z5C2B58987
Oggetto: Realizzazione di uno speciale della durata di 10 minuti
Importo aggiudicato: € 450.00
Somme liquidate: € 450.00
Tempi di completamento:  dal 23-12-2019  al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PUBBLISOLE SPA
    CF: 03362900403
  • PUBBLISOLE SPA
    CF: 03362900403
CIG: Z762BBCFAE
Oggetto: Fornitura di mobili da ufficio
Importo aggiudicato: € 902.00
Somme liquidate: € 902.00
Tempi di completamento:  dal 24-01-2020  al 29-02-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BASSETTI LIVIO
    CF: 00826840407
  • BASSETTI LIVIO
    CF: BSSLVI50T25D704A
CIG: Z9C2BD4D85
Oggetto: servizio di soccorso stradale per l'anno 2020
Importo aggiudicato: € 3000.00
Somme liquidate: € 1200.00
Tempi di completamento:  dal 27-01-2020  al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • R.C.B. SNC - DI ANCARANI GIULIO E C.
    CF: 00850400409
  • R.C.B. SNC DI ANCARANI GIULIO E C.
    CF: 00850400409
CIG: Z462C0A8C3
Oggetto: Fornitura Bidoni di tipo Flexy da lt. 120 240 e 360 di tipologie diverse
Importo aggiudicato: € 20383.60
Somme liquidate: € 20383.60
Tempi di completamento:  dal 12-02-2020  al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • JCOPLASTIC SPA
    CF: 12549920150
  • JCOPLASTIC SPA
    CF: 03350060657
CIG: ZE72C28972
Oggetto: Noleggio trattori Iveco Stralis AS440S46 T/P targato FS921EL 1?semestre 2020
Importo aggiudicato: € 13800.00
Somme liquidate: € 13800.00
Tempi di completamento:  dal 08-01-2020  al 30-06-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • INDUSTRIAL CARS AUTOMOBILI SRL
    CF: 02057000248
  • INDUSTRIAL CARS AUTOMOBILI SRL
    CF: 02057000248
CIG: Z4D2C4182B
Oggetto: Fornitura di postazione lavaggio mezzi, lavaggio mezzi con operatore anno 2020;
Importo aggiudicato: € 2000.00
Somme liquidate: € 820.00
Tempi di completamento:  dal 01-02-2020  al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • RAGAZZINI MAXIMILIANO - LAVAGGIO AUTOCARRI
    CF: 03552880407
  • RAGAZZINI MAXIMILIANO LAVAGGIO AUTOCARRI
    CF: RGZMML70R31D704F
CIG: Z5E2C481BD
Oggetto: Fornitura di n. 3 defibrillatori semiautomatici per punti Alea.
Importo aggiudicato: € 2610.00
Somme liquidate: € 2610.00
Tempi di completamento:  dal 02-03-2020  al 31-03-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ARM CONSULTING S.R.L.S. - Consulenza e Formazione
    CF: 03423601206
  • ANTINCENDIO E SICUREZZA SRL
    CF: 01672880406
  • ARM CONSULTING S.R.L.S. Consulenza e Formazione
    CF: 03423601206
CIG: Z2C2C47F0C
Oggetto: Compenso orario per la creazione dell'archivio documenti dipendenti per la formazione del personale
Importo aggiudicato: € 2300.00
Somme liquidate: € 2300.00
Tempi di completamento:  dal 02-03-2020  al 30-04-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ARM CONSULTING S.R.L.S. - Consulenza e Formazione
    CF: 03423601206
  • SICUREZZA 81
    CF: 03330740261
  • CONSORZIO PROTEX GROUP
    CF: 00746550409
  • MITO SISTEMA AMBIENTE
    CF: 03468770403
  • ARM CONSULTING S.R.L.S. Consulenza e Formazione
    CF: 03423601206
CIG: ZB12C508DD
Oggetto: Acquisto abbigliamento dipendenti + mascherine e guanti per prevenire il Coronavirus
Importo aggiudicato: € 759.69
Somme liquidate: € 759.69
Tempi di completamento:  dal 03-03-2020  al 03-03-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ANTINCENDIO E SICUREZZA SRL
    CF: 01672880406
  • ANTINCENDIO E SICUREZZA SRL
    CF: 01672880406
CIG: Z842C561B9
Oggetto: Servizio di facchinaggio per i mesi di Sett. Ott. Nov. Dic. 2019 e Gen. 2020;
Importo aggiudicato: € 28151.25
Somme liquidate: € 28151.25
Tempi di completamento:  dal 04-03-2020  al 04-03-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MITO SISTEMA AMBIENTE SRL - UNIPERSONALE
    CF: 03468770403
  • SOC. COOP. FACCHINI E TRASPORTI - FORLI'
    CF: 99999999999
  • FORMULA SERVIZI
    CF: 00000000000
  • MITO SISTEMA AMBIENTE SRL UNIPERSONALE
    CF: 03468770403
CIG: ZD82C5EFFB
Oggetto: Servizio di smaltimento pressatura carta/cartone
Importo aggiudicato: € 39757.50
Somme liquidate: € 39757.49
Tempi di completamento:  dal 06-03-2020  al 06-03-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BANDINI CASAMENTI S.R.L.
    CF: 00773990403
  • BANDINI CASAMENTI S.R.L.
    CF: 00773990403
CIG: ZCE2C6448C
Oggetto: Acquisto materiale per contrastare la diffusione del Coronavirus;
Importo aggiudicato: € 1000.00
Somme liquidate: € 511.08
Tempi di completamento:  dal 10-03-2020  al 03-04-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ANTINCENDIO E SICUREZZA SRL
    CF: 01672880406
  • ANTINCENDIO E SICUREZZA SRL
    CF: 01672880406
CIG: ZEA2C62FA9
Oggetto: Fornitura gel
Importo aggiudicato: € 957.00
Somme liquidate: € 957.00
Tempi di completamento:  dal 10-03-2020  al 31-03-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MITO SISTEMA AMBIENTE SRL - UNIPERSONALE
    CF: 03468770403
  • MITO SISTEMA AMBIENTE SRL UNIPERSONALE
    CF: 03468770403
CIG: ZCF2C841AE
Oggetto: Manutenzioni urgenti straordinarie presso la sede di Via Golfarelli 123 - 133
Importo aggiudicato: € 6316.66
Somme liquidate: € 6316.66
Tempi di completamento:  dal 23-03-2020  al 23-03-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • IMPRESA COROMANO SRL
    CF: 01972050403
  • IMPRESA COROMANO SRL
    CF: 01972050403
CIG: ZDB2CA37F9
Oggetto: Analisi terreni e acque
Importo aggiudicato: € 768.00
Somme liquidate: € 768.00
Tempi di completamento:  dal 06-04-2020  al 31-05-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GRUPPO CSA SPA
    CF: 03231410402
  • SEA GRUPPO SRL
    CF: 01213360413
  • LAB CONTROL SRL
    CF: 01457900296
  • GRUPPO CSA SPA
    CF: 03231410402
CIG: ZAC2CA380D
Oggetto: Servizio di pressatura carta febbraio marzo aprile 2020
Importo aggiudicato: € 11100.00
Somme liquidate: € 11100.00
Tempi di completamento:  dal 01-02-2020  al 30-04-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BANDINI CASAMENTI S.R.L.
    CF: 00773990403
  • BANDINI CASAMENTI S.R.L.
    CF: 00773990403
CIG: ZC02CB4D08
Oggetto: Compenso membro CdA per intero anno 2020
Importo aggiudicato: € 4000.00
Somme liquidate: € 4000.00
Tempi di completamento:  dal 01-01-2020  al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GIANFELICI CRISTINA
    CF: 04114630405
  • GIANFELICI CRISTINA
    CF: GNFCST79H61D705A
CIG: ZF82CBF128
Oggetto: Servizio facchinaggio per movimentazione bidoni sportello-magazzino, per i mesi di febbraio e marzo.
Importo aggiudicato: € 4734.55
Somme liquidate: € 4734.55
Tempi di completamento:  dal 01-02-2020  al 31-03-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MITO SISTEMA AMBIENTE SRL - UNIPERSONALE
    CF: 03468770403
  • MITO SISTEMA AMBIENTE SRL UNIPERSONALE
    CF: 03468770403
CIG: ZB92CC59C1
Oggetto: Analisi merciologiche
Importo aggiudicato: € 290.00
Somme liquidate: € 290.00
Tempi di completamento:  dal 21-04-2020  al 21-04-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BRUNO BUOZZI SOC.COOP.
    CF: 00447190398
  • BRUNO BUOZZI SOC.COOP.
    CF: 00447190398
CIG: ZAE2CC6F4D
Oggetto: Prosecuzione contratto 2019; Servizio Smaltimento Legno
Importo aggiudicato: € 2097.15
Somme liquidate: € 2097.09
Tempi di completamento:  dal 22-04-2020  al 22-04-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ECOLEGNO FORLI' SRL
    CF: 02540940406
  • ECOLEGNO FORLI' SRL
    CF: 02540940406
CIG: Z952CD1EEE
Oggetto: Compenso professionale aggio per somministrazione n.1 risorse personale dal 22/4/2020 al 31/5/2020
Importo aggiudicato: € 900.00
Somme liquidate: € 695.63
Tempi di completamento:  dal 22-04-2020  al 31-05-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • RANDSTAD ITALIA S.P.A. - - Società Unipersonale
    CF: 10538750968
  • RANDSTAD ITALIA S.P.A. - Società Unipersonale
    CF: 12730090151
CIG: no cig
Oggetto: Somministrazione di n.1 risorse di personale lavoro temporaneo comprensivo di contributi;
Importo aggiudicato: € 6000.00
Somme liquidate: € 4746.79
Tempi di completamento:  dal 22-04-2020  al 31-05-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • RANDSTAD ITALIA S.P.A. - - Società Unipersonale
    CF: 10538750968
  • RANDSTAD ITALIA S.P.A. - Società Unipersonale
    CF: 12730090151
CIG: Z832CD86E9
Oggetto: Interventi pulizia sfalcio erba e spalatura neve Punto ALEA di Dovadola
Importo aggiudicato: € 666.00
Somme liquidate: € 354.00
Tempi di completamento:  dal 29-04-2020  al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BOSI FRANCO
    CF: 02439860400
  • BOSI FRANCO
    CF: BSOFNC64S26C339H
CIG: ZB52CDD032
Oggetto: Acquisto di n. 4 piantane anti-COVID 19;
Importo aggiudicato: € 242.00
Somme liquidate: € 242.00
Tempi di completamento:  dal 29-04-2020  al 31-05-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ARLAM SRL
    CF: 02392080400
  • ARLAM SRL
    CF: 02392080400
CIG: Z242CDD346
Oggetto: Acquisto pannelli in plexiglass anti-COVID + posa in opera degli stessi presso gli sportelli Alea;
Importo aggiudicato: € 674.00
Somme liquidate: € 514.00
Tempi di completamento:  dal 29-04-2020  al 31-05-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ANTINCENDIO E SICUREZZA SRL
    CF: 01672880406
  • ANTINCENDIO E SICUREZZA SRL
    CF: 01672880406
CIG: ZC02CDF770
Oggetto: Acquisto stampante ad aghi
Importo aggiudicato: € 650.00
Somme liquidate: € 650.00
Tempi di completamento:  dal 04-05-2020  al 31-05-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • INFOTEK SRL
    CF: 02604220406
  • GRUPPO SISTEMA
    CF: 04417270404
  • Bechtle direct Srl
    CF: 01705000212
  • INFOTEK SRL
    CF: 02604220406
CIG: ZC22CDF9F0
Oggetto: Sviluppi di Dbw per gestione canale di pagamento PagoPA - BNL;
Importo aggiudicato: € 3500.00
Somme liquidate: € 1750.00
Tempi di completamento:  dal 04-05-2020  al 03-05-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • I&S INFORMATICA E SERVIZI SRL
    CF: 00665230223
  • I&S INFORMATICA E SERVIZI SRL
    CF: 00665230223
CIG: Z652CDFF44
Oggetto: Integrazione per lavori da Officina specializzata di manutenzione e di tipo straordinario;
Importo aggiudicato: € 6000.00
Somme liquidate: € 6000.00
Tempi di completamento:  dal 04-05-2020  al 30-09-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • O.R.A. S.N.C. DI MONTI R. & C.
    CF: 00862740404
  • O.R.A. S.N.C. DI MONTI R. & C.
    CF: 00862740404
CIG: Z002CE0852
Oggetto: Sostituzione pezzi di ricambi per Gru IVECO
Importo aggiudicato: € 4860.00
Somme liquidate: € 4860.00
Tempi di completamento:  dal 04-05-2020  al 04-05-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BRICCOLANI S.R.L.
    CF: 03318460403
  • BRICCOLANI S.R.L.
    CF: 03318460403
CIG: ZCC2CF0461
Oggetto: Acquisto di piantane in acciaio per i Centri di Raccolta;
Importo aggiudicato: € 665.50
Somme liquidate: € 484.00
Tempi di completamento:  dal 11-05-2020  al 15-06-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ARLAM SRL
    CF: 02392080400
  • ANTINCENDIO E SICUREZZA SRL
    CF: 01672880406
  • ARLAM SRL
    CF: 02392080400
CIG: Z302D147F3
Oggetto: Gruppo cambio revisionato senza attuatore di comando Volvo FH 480 Targa FL240BR
Importo aggiudicato: € 4500.00
Somme liquidate: € 4500.00
Tempi di completamento:  dal 19-05-2020  al 31-05-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • OFFIC.MECC.RICCI FRANCO & C. - SNC
    CF: 02209830401
  • O.R.A. SNC
    CF: 00862740404
  • OFFIC.MECC.RICCI FRANCO & C. SNC
    CF: 02209830401
CIG: Z5F2D3BC5A
Oggetto: Acquisto libri
Importo aggiudicato: € 297.00
Somme liquidate: € 297.00
Tempi di completamento:  dal 04-06-2020  al 30-06-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GIUFFRE' FRANCIS LEFEBVRE SPA
    CF: 00829840156
  • GIUFFRE' FRANCIS LEFEBVRE SPA
    CF: 00829840156
CIG: ZC32D3C1BC
Oggetto: Biglietti da visita per il sig. Cavallucci
Importo aggiudicato: € 60.00
Somme liquidate: € 60.00
Tempi di completamento:  dal 05-06-2020  al 30-06-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TIPOGRAFIA MISSIROLI SAS - DI MISSIROLI F. E G. & C.
    CF: 03471490403
  • TIPOGRAFIA MISSIROLI SAS DI MISSIROLI F. E G. & C.
    CF: 03471490403
CIG: Z582D3CF0E
Oggetto: Acquisto spazi redazionali Corriere Romagna del 10 - 17 - 30 maggio scorso
Importo aggiudicato: € 450.00
Somme liquidate: € 450.00
Tempi di completamento:  dal 08-06-2020  al 08-06-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • COOP.EDIT.GIORNALI ASSOCIATI C - S.P.A.
    CF: 00357860402
  • COOP.EDIT.GIORNALI ASSOCIATI C S.P.A.
    CF: 00357860402
CIG: Z9C2D3D1B2
Oggetto: Acquisto spazio redazionale Resto del Carlino del 30/05/2020
Importo aggiudicato: € 600.00
Somme liquidate: € 600.00
Tempi di completamento:  dal 08-06-2020  al 08-06-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SPEED SPA-SOCIETA' PUBBLICITA' - EDITORIALE E DIGITALE
    CF: 00326930377
  • SPEED SPA-SOCIETA' PUBBLICITA' EDITORIALE E DIGITALE
    CF: 00326930377
CIG: Z952D3D3BB
Oggetto: Acquisto spazio redazionale Resto del Carlino del 5 maggio scorso
Importo aggiudicato: € 600.00
Somme liquidate: € 600.00
Tempi di completamento:  dal 08-06-2020  al 08-06-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SPEED SPA-SOCIETA' PUBBLICITA' - EDITORIALE E DIGITALE
    CF: 00326930377
  • SPEED SPA-SOCIETA' PUBBLICITA' EDITORIALE E DIGITALE
    CF: 00326930377
CIG: Z662D6EFF3
Oggetto: Acquisto trattore stradale usato Iveco Stralis Targa EZ 151 CC + spese passaggio di proprietà;
Importo aggiudicato: € 33021.00
Somme liquidate: € 32000.00
Tempi di completamento:  dal 23-06-2020  al 30-06-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GHEDAUTO VEICOLI IND. SRL - A SOCIO UNICO
    CF: 01067760379
  • GHEDAUTO VEICOLI IND. SRL A SOCIO UNICO
    CF: 01067760379
CIG: ZDD2D6E4E2
Oggetto: Analisi chimiche eseguite su campione di Rifiuto solido
Importo aggiudicato: € 260.00
Somme liquidate: € 260.00
Tempi di completamento:  dal 23-06-2020  al 23-06-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BRUNO BUOZZI SOC.COOP.
    CF: 00447190398
  • BRUNO BUOZZI SOC.COOP.
    CF: 00447190398
CIG: ZB12D70CFD
Oggetto: Selezione tirocinante Sara Durante.
Importo aggiudicato: € 500.00
Somme liquidate: € 500.00
Tempi di completamento:  dal 23-06-2020  al 23-06-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • QUANTA SPA
    CF: 10990660150
  • QUANTA SPA
    CF: 10990660150
CIG: Z932DA530C
Oggetto: Compenso per le funzioni di componente del Collegio Sindacale per il primo semestre 2020;
Importo aggiudicato: € 4680.00
Somme liquidate: € 4680.00
Tempi di completamento:  dal 13-07-2020  al 13-07-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MANUZZI Dott.ssa MARCELLA - Dott.Commerc. - Revis.Legale
    CF: 03233740400
  • MANUZZI Dott.ssa MARCELLA Dott.Commerc. - Revis.Legale
    CF: MNZMCL71P68D612W
CIG: Z2E2DA553D
Oggetto: Compenso per le funzioni di componente del Collegio Sindacale per il primo semestre del 2020;
Importo aggiudicato: € 4680.00
Somme liquidate: € 4680.00
Tempi di completamento:  dal 13-07-2020  al 13-07-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CASADEI GARDINI DOTT FRANCESCO
    CF: 02632400400
  • CASADEI GARDINI DOTT FRANCESCO
    CF: CSDFNC71P28D704Y
CIG: Z5B2DA5790
Oggetto: Compenso per le funzioni di Presidente del Collegio Sindacale per il primo semestre 2020
Importo aggiudicato: € 6248.00
Somme liquidate: € 6248.00
Tempi di completamento:  dal 13-07-2020  al 13-07-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DI TELLA RAG.FRANCESCO
    CF: 02193340409
  • DI TELLA RAG.FRANCESCO
    CF: DTLFNC60P05B519U
CIG: no cig
Oggetto: Somministrazione di n. 2 risorse pers.le lavoro comprensivo di contributi mensili-Giugno 2020.
Importo aggiudicato: € 7434.63
Somme liquidate: € 7434.63
Tempi di completamento:  dal 15-07-2020  al 15-07-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MANPOWER SRL
    CF: 10981420960
  • MANPOWER SRL
    CF: 11947650153
CIG: Z712DACC49
Oggetto: Aggio per due somministrati mese di Giugno 2020.
Importo aggiudicato: € 1127.03
Somme liquidate: € 1127.03
Tempi di completamento:  dal 15-07-2020  al 15-07-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MANPOWER SRL
    CF: 10981420960
  • MANPOWER SRL
    CF: 11947650153
CIG: Z6F2DACEB0
Oggetto: Compenso professionale per somministrazione personale giugno 2020.
Importo aggiudicato: € 6825.40
Somme liquidate: € 6825.40
Tempi di completamento:  dal 15-07-2020  al 15-07-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • QUANTA SPA
    CF: 10990660150
  • QUANTA SPA
    CF: 10990660150
CIG: no cig
Oggetto: Somministrazione di lavoro temporaneo + contributi. Mese Giugno 2020
Importo aggiudicato: € 67311.71
Somme liquidate: € 67311.71
Tempi di completamento:  dal 15-07-2020  al 15-07-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • QUANTA SPA
    CF: 10990660150
  • QUANTA SPA
    CF: 10990660150
CIG: Z842DF2847
Oggetto: Pedaggi Autostradali Giugno-Luglio 2020
Importo aggiudicato: € 446.89
Somme liquidate: € 446.89
Tempi di completamento:  dal 04-08-2020  al 04-08-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A.
    CF: 07516911000
  • AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A.
    CF: 07516911000
CIG: ZFA2C8B729
Oggetto: Acquisto di Teloni in PVC ignifugo di varia metratura.
Importo aggiudicato: € 2275.00
Somme liquidate: € 2275.00
Tempi di completamento:  dal 25-03-2020  al 11-05-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SALVIGNI TELONI SRL
    CF: 01064870403
  • TELONERIA FORLIVESE
    CF: 03272480405
  • TELONERIA PARTISANI
    CF: 00180660409
  • SALVIGNI TELONI SRL
    CF: 01064870403
CIG: Z712D7124A
Oggetto: Incarico consulenze fiscali per l'anno 2020
Importo aggiudicato: € 16000.00
Somme liquidate: € 7627.00
Tempi di completamento:  dal 23-06-2020  al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SECAM SRL
    CF: 02228640401
  • SECAM SRL
    CF: 02228640401
CIG: ZF62CC043A
Oggetto: Compenso per redazione modello organizzativo D.lgs 231
Importo aggiudicato: € 9360.00
Somme liquidate: € 9360.00
Tempi di completamento:  dal 28-02-2020  al 27-02-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • VINCI Avv. FRANCESCO - Studio Legale
    CF: 01983640382
  • VINCI AVV. FRANCESCO Studio Legale
    CF: VNCFNC71A01H488N
CIG: ZA02D90159
Oggetto: Pagamento tassa annuale di registro 2%
Importo aggiudicato: € 100.50
Somme liquidate: € 100.50
Tempi di completamento:  dal 06-07-2020  al 06-07-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • RAGAZZINI LAURA
    CF: RGZLRA70L44D704P
  • RAGAZZINI LAURA
    CF: RGZLRA70L44D704P
CIG: ZDD2C9707F
Oggetto: Manutenzioni ordinarie e straordinarie su gru, cassoni e varie
Importo aggiudicato: € 3000.00
Somme liquidate: € 3000.00
Tempi di completamento:  dal 31-03-2020  al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GRU SYSTEM SRLS
    CF: 04265770406
  • GRU SYSTEM SRLS
    CF: 04265770406
CIG: Z202CE2684
Oggetto: Antenna radiocomando Gru
Importo aggiudicato: € 2671.88
Somme liquidate: € 2671.88
Tempi di completamento:  dal 04-05-2020  al 04-05-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GRU SYSTEM SRLS
    CF: 04265770406
  • GRU SYSTEM SRLS
    CF: 04265770406
CIG: Z0A2E0A622
Oggetto: Canoni e commissioni servizio flusso SEDA telematico 2?trim.2020
Importo aggiudicato: € 6215.17
Somme liquidate: € 6215.17
Tempi di completamento:  dal 21-08-2020  al 21-08-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BANCA NAZIONALE DEL LAVORO SPA
    CF: 
  • BANCA NAZIONALE DEL LAVORO SPA
    CF: 09339391006
CIG: Z132DD633D
Oggetto: Abbonamento EOLO Azienda S
Importo aggiudicato: € 1200.00
Somme liquidate: € 1200.00
Tempi di completamento:  dal 19-06-2020  al 18-06-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • EOLO SPA
    CF: 02487230126
  • EOLO SPA
    CF: 02487230126
CIG: ZA72DAD2FF
Oggetto: Parere legale in materia di diritto sindacale
Importo aggiudicato: € 1375.01
Somme liquidate: € 1375.01
Tempi di completamento:  dal 15-07-2020  al 15-07-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TURCI AVV.MATTEO
    CF: 03283960403
  • TURCI AVV.MATTEO
    CF: TRCMTT74D05D704V
CIG: Z9A2DD5890
Oggetto: Compenso professionale per assistenza legale recupero stragiudiziale
Importo aggiudicato: € 1650.00
Somme liquidate: € 1650.00
Tempi di completamento:  dal 28-07-2020  al 28-07-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TROMBINI AVV.ALBERTO - c/o St.Leg.Lozupone & Bassi
    CF: 02464720396
  • TROMBINI AVV. ALBERTO
    CF: TRMLRT71L06H199F
CIG: ZE12DF26DF
Oggetto: Avvio di n. 109 pratiche per il recupero crediti
Importo aggiudicato: € 927.22
Somme liquidate: € 927.22
Tempi di completamento:  dal 03-08-2020  al 03-08-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • AVV.STEFANO VERSARI - Studio Legale
    CF: 03407450406
  • VERSARI AVV. STEFANO Studio Legale
    CF: VRSSFN73M05D704H
CIG: 79304373A4
Oggetto: Servizio stoccaggio e caricamento vetro
Importo aggiudicato: € 129000.00
Somme liquidate: € 88907.46
Tempi di completamento:  dal 01-08-2019  al 31-07-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • HERAMBIENTE SPA
    CF: 02175430392
  • BANDINI -CASAMENTI SRL
    CF: 00773990403
  • HERAMBIENTE SPA
    CF: 02175430392
CIG: ZED28F4B69
Oggetto: Servizio di Responsabile Servizio Prevenzione e Protezione (RSPP)
Importo aggiudicato: € 6472.20
Somme liquidate: € 4314.80
Tempi di completamento:  dal 01-07-2019  al 30-06-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LAVORO E AMBIENTE SRL SOC.UNIC - Poliambulatorio Privato LAMED
    CF: 01904620406
  • Ing. Giorgia Simonetti - Studio Associato IMS Ingegneri Melotti e Simonetti
    CF: 02386920397
  • Ing. Raffaella Lombardi
    CF: 02396230407
  • PROSIT
    CF: 00712730407
  • LAVORO E AMBIENTE SRL SOC.UNIC Poliambulatorio Privato LAMED
    CF: 01904620406
CIG: Z2F2A17687
Oggetto: Attivit? di revisione legale del Bilancio di Esercizio anno 2019
Importo aggiudicato: € 14000.00
Somme liquidate: € 8454.00
Tempi di completamento:  dal 08-10-2019  al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • RIA GRANT THORNTON SPA
    CF: 02342440399
  • RIA GRANT THORNTON SPA
    CF: 02342440399
CIG: ZE32B356D9
Oggetto: Fornitura di pannelli in Forex
Importo aggiudicato: € 300.00
Somme liquidate: € 300.00
Tempi di completamento:  dal 13-12-2019  al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente:  23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ARTE ELIOGRAFICA SAS - di BORGHI DANIELE & C.
    CF: 03104030402
  • ARTE ELIOGRAFICA SAS di BORGHI DANIELE & C.
    CF: 03104030402
CIG: Z652B75BB7
Oggetto: Manutenzione elettrica programmata Punto ALEA di Civitella
Importo aggiudicato: € 750.00
Somme liquidate: € 125.00
Tempi di completamento:  dal 01-01-2020  al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GLOBAL SISTEMI SRL
    CF: 03851570402
  • E.R. LUX SRL
    CF: 03637700406
  • LINEA LUCE SNC DI ZACCARELLI E ZAMPIGA
    CF: 03380280408
  • GLOBAL SISTEMI SRL
    CF: 03851570402
CIG: Z662B8F2E1
Oggetto: Prestazione di sviluppo e svolgimento attivit? educativa presso le scuole secondarie di primo grado
Importo aggiudicato: € 2500.00
Somme liquidate: € 1250.00
Tempi di completamento:  dal 14-01-2020  al 30-06-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Equamente Cooperativa Sociale
    CF: 03675110401
  • EQUAMENTE Cooperativa Sociale
    CF: 03675110401
CIG: ZA32B95C8B
Oggetto: N. 2 CASSONE SCARRABILE COMPATTATORE Alea Piccolo
Importo aggiudicato: € 24000.00
Somme liquidate: € 24000.00
Tempi di completamento:  dal 14-01-2020  al 28-02-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MONCINI INDUSTRIE SRL
    CF: 03224950174
  • LOCATELLI EUROCONTAINERS SPA
    CF: 02521560165
  • SCALVENZI SOCIETA' COOPERATIVA
    CF: 00651190985
  • ARDECO di Arduini Antonio
    CF: 05171770281
  • MONCINI INDUSTRIE SRL
    CF: 03224950174
CIG: ZDE2B93299
Oggetto: FORNITURA DI POSTAZIONE LAVAGGI MEZZI , LAVAGGIO MEZZI CON OPERATORE ANNO 2020
Importo aggiudicato: € 7500.00
Somme liquidate: € 7500.00
Tempi di completamento:  dal 14-01-2020  al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BERTI & RUFFILLI SNC.
    CF: 00139860407
  • BERTI & RUFFILLI SNC.
    CF: 00139860407
CIG: ZC02BB44CA
Oggetto: Lavori di Riparazione e Verniciatura carrozzeria autocarri;
Importo aggiudicato: € 5000.00
Somme liquidate: € 5000.00
Tempi di completamento:  dal 23-01-2020  al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CARROZZERIA SETTECROCIARI SNC
    CF: 00342090404
  • CARROZZERIA SETTECROCIARI SNC
    CF: 00342090404
CIG: Z642C0684B
Oggetto: Riparazione notebook e fornitura alimentatori
Importo aggiudicato: € 825.00
Somme liquidate: € 825.00
Tempi di completamento:  dal 12-02-2020  al 24-02-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • INFOTEK SRL
    CF: 02604220406
  • HP ITALY SRL
    CF: 08954150960
  • INFOTEK SRL
    CF: 02604220406
CIG: ZE42C0E309
Oggetto: Licenze aggiuntive Freeway Skyline e canoni annuali
Importo aggiudicato: € 11188.00
Somme liquidate: € 11188.00
Tempi di completamento:  dal 12-02-2020  al 30-06-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • EUROSYSTEM SPA
    CF: 02243020266
  • EUROSYSTEM SPA
    CF: 02243020266
CIG: Z5A2C1929A
Oggetto: Servizio selezione personale Addetti Ufficio Tecnico Servizi Operativi
Importo aggiudicato: € 2524.00
Somme liquidate: € 2524.00
Tempi di completamento:  dal 19-02-2020  al 31-03-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • RANDSTAD ITALIA S.P.A.
    CF: 10538750968
  • GIGROUP
    CF: 11629770154
  • QUANTA SPA
    CF: 10990660150
  • RANDSTAD ITALIA S.P.A. - Società Unipersonale
    CF: 12730090151
CIG: Z0C2C54C2A
Oggetto: Acquisto di gel disinfettanti
Importo aggiudicato: € 332.75
Somme liquidate: € 332.75
Tempi di completamento:  dal 04-03-2020  al 31-03-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PIERI GROUP SRL
    CF: 03459870402
  • PIERI GROUP SRL
    CF: 03459870402
CIG: Z502C63632
Oggetto: Progettazione impianti e Relazione atex centrale termica
Importo aggiudicato: € 4357.50
Somme liquidate: € 4357.50
Tempi di completamento:  dal 06-03-2020  al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • E.S.I. PROJECT - st.tecn.ass. - di Fabbri - Ghezzi - Samorini
    CF: 02653400404
  • E.S.I. PROJECT - st.tecn.ass. di Fabbri - Ghezzi - Samorini
    CF: 02653400404
CIG: ZD12C8AF0D
Oggetto: Acquisto bidone da 10 lt. Pile - Trasparente - Colore Giallo + spese di spedizioni e imballi
Importo aggiudicato: € 955.00
Somme liquidate: € 955.00
Tempi di completamento:  dal 25-03-2020  al 11-05-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • EUROSINTEX SRL
    CF: 02448130167
  • SARTORI AMBIENTE SRL
    CF: 01100130226
  • EUROSINTEX SRL
    CF: 02448130167
CIG: ZB12C8C7C3
Oggetto: Parere legale sulle attivit? da realizzare all'esito dell'acquisto del terreno da LCA Querzoli.
Importo aggiudicato: € 5200.00
Somme liquidate: € 5200.00
Tempi di completamento:  dal 26-03-2020  al 30-04-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LOLLI PROF.AVV.ALESSANDRO
    CF: 01982821207
  • LOLLI PROF.AVV.ALESSANDRO
    CF: LLLLSN65C04A944T
CIG: ZB82CB6268
Oggetto: Manutenzione ordinaria e straordinaria di Gru, Presse, Cassoni e Varie.
Importo aggiudicato: € 5000.00
Somme liquidate: € 5000.00
Tempi di completamento:  dal 15-04-2020  al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GRU SYSTEM SRLS
    CF: 04265770406
  • GRU SYSTEM SRLS
    CF: 04265770406
CIG: ZE72CE0EB2
Oggetto: Acquisto di giubbotti estivi con stampa anteriore sul busto;
Importo aggiudicato: € 1002.90
Somme liquidate: € 1002.90
Tempi di completamento:  dal 04-05-2020  al 31-05-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SIKURA SRL
    CF: 02988500274
  • ANTINCENDIO E SICUREZZA SRL
    CF: 01672880406
  • SIKURA SRL
    CF: 02988500274
CIG: Z452CE22C3
Oggetto: Servizio Posta Contest
Importo aggiudicato: € 35000.00
Somme liquidate: € 21293.90
Tempi di completamento:  dal 06-05-2020  al 30-06-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • POSTE ITALIANE SPA
    CF: 01114601006
  • POSTE ITALIANE SPA
    CF: 97103880585
CIG: ZB52CF5A58
Oggetto: Acquisto di flaconi di gel igienizzante, Etigel, da 500 ml e Taniche da 5 kg. Etigel
Importo aggiudicato: € 619.30
Somme liquidate: € 619.30
Tempi di completamento:  dal 11-05-2020  al 15-06-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MITO SISTEMA AMBIENTE SRL - UNIPERSONALE
    CF: 03468770403
  • PIERI VANNI SRL
    CF: 01718710401
  • CARTARIA FORLIVESE
    CF: 02283080402
  • MITO SISTEMA AMBIENTE SRL UNIPERSONALE
    CF: 03468770403
CIG: Z172D3C852
Oggetto: Acquisto spazi facebook mese di marzo 2020
Importo aggiudicato: € 46.86
Somme liquidate: € 46.86
Tempi di completamento:  dal 08-06-2020  al 08-06-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • INTEGRA SOLUTIONS SRL
    CF: 03164120408
  • INTEGRA SOLUTIONS SRL
    CF: 03164120408
CIG: ZB22D497CC
Oggetto: Acquisto n. 500 mascherine FFP2/NK95 per contrastare il COVID-19.
Importo aggiudicato: € 1450.00
Somme liquidate: € 1450.00
Tempi di completamento:  dal 09-06-2020  al 30-06-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SIR SAFETY SYSTEM SPA
    CF: 03359340548
  • SIR SAFETY SYSTEM SPA
    CF: 03359340548
CIG: Z822D6A814
Oggetto: Sostituzione paraurti posteriore da sostituire per sinistro
Importo aggiudicato: € 426.48
Somme liquidate: € 426.48
Tempi di completamento:  dal 23-06-2020  al 30-06-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ECOFAR SRL
    CF: 04619580014
  • ECOFAR SRL
    CF: 04619580014
CIG: ZCF2D6C994
Oggetto: Manutenzione annuale parapetti 2020;
Importo aggiudicato: € 1020.00
Somme liquidate: € 340.00
Tempi di completamento:  dal 01-01-2020  al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ECO EDIL SRL
    CF: 04092990409
  • ECO EDIL SRL
    CF: 04092990409
CIG: Z772D6D041
Oggetto: ACQUISTO DISINFETTANTE PER CONTRASTARE IL CORONAVIRUS
Importo aggiudicato: € 675.00
Somme liquidate: € 337.50
Tempi di completamento:  dal 23-06-2020  al 30-06-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PIERI VANNI SRL
    CF: 01718710401
  • PIERI VANNI SRL
    CF: 01718710401
CIG: ZF42D7DC47
Oggetto: Acquisto di libri edizioni 2020
Importo aggiudicato: € 180.00
Somme liquidate: € 180.00
Tempi di completamento:  dal 29-06-2020  al 31-07-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GIUFFRE' FRANCIS LEFEBVRE SPA
    CF: 00829840156
  • GIUFFRE' FRANCIS LEFEBVRE SPA
    CF: 00829840156
CIG: ZDF2D7DC80
Oggetto: ACQUISTO LIBRI
Importo aggiudicato: € 133.00
Somme liquidate: € 133.00
Tempi di completamento:  dal 29-06-2020  al 31-07-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LIBRER.UNIVERSIT.& PROFESSION. - di Fabrizio Colombelli
    CF: 03719770400
  • LIBRER.UNIVERSIT.& PROFESSION. di Fabrizio Colombelli
    CF: CLMFRZ69L21D704B
CIG: Z442E0B4C9
Oggetto: Pagamento aggio mese luglio
Importo aggiudicato: € 918.17
Somme liquidate: € 918.17
Tempi di completamento:  dal 24-08-2020  al 24-08-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MANPOWER SRL
    CF: 10981420960
  • MANPOWER SRL
    CF: 11947650153
CIG: no cig
Oggetto: Somministrazione personale
Importo aggiudicato: € 7035.43
Somme liquidate: € 7035.43
Tempi di completamento:  dal 24-08-2020  al 24-08-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MANPOWER SRL
    CF: 10981420960
  • MANPOWER SRL
    CF: 11947650153
CIG: no cig
Oggetto: Somministrazione personale mese di luglio
Importo aggiudicato: € 77292.88
Somme liquidate: € 77292.88
Tempi di completamento:  dal 24-08-2020  al 24-08-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • QUANTA SPA
    CF: 10990660150
  • QUANTA SPA
    CF: 10990660150
CIG: Z7F2E0BCD8
Oggetto: Somministrazione personale mese di luglio: aggio
Importo aggiudicato: € 7331.30
Somme liquidate: € 7331.30
Tempi di completamento:  dal 24-08-2020  al 24-08-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • QUANTA SPA
    CF: 10990660150
  • QUANTA SPA
    CF: 10990660150
CIG: ZC32E3E473
Oggetto: Pedaggi autostradali mesi di Luglio e Agosto 2020.
Importo aggiudicato: € 356.14
Somme liquidate: € 356.14
Tempi di completamento:  dal 09-09-2020  al 09-09-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A.
    CF: 07516911000
  • AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A.
    CF: 07516911000
CIG: ZA22CEC809
Oggetto: Cedolini paghe gennaio febbraio e marzo 2020
Importo aggiudicato: € 6874.84
Somme liquidate: € 6874.84
Tempi di completamento:  dal 08-05-2020  al 08-05-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CNA Servizi Forl?-Cesena - Soc.cooper.consort.per azioni
    CF: 01257450401
  • CNA Servizi Forl?-Cesena Soc.cooper.consort.per azioni
    CF: 01257450401
CIG: ZD82E0EA67
Oggetto: MASTER in Business Administration
Importo aggiudicato: € 20000.00
Somme liquidate: € 20000.00
Tempi di completamento:  dal 27-11-2020  al 05-03-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FONDAZIONE BOLOGNA - UNIVERSITY BUSINESS SCHOOL
    CF: 02095311201
  • FONDAZIONE BOLOGNA UNIVERSITY BUSINESS SCHOOL
    CF: 02095311201
CIG: ZA12E99611
Oggetto: Attestazione capacit? finanziaria Settembre 2020 - Settembre 2021
Importo aggiudicato: € 3213.00
Somme liquidate: € 3213.00
Tempi di completamento:  dal 02-10-2020  al 30-09-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ASSIGENESI SRLS
    CF: 07967471215
  • ASSIGENESI SRLS
    CF: 07967471215
CIG: Z812DE7CDE
Oggetto: Servizio di Smaltimento Vetro.
Importo aggiudicato: € 15050.00
Somme liquidate: € 15050.01
Tempi di completamento:  dal 03-08-2020  al 18-09-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • HERAMBIENTE SPA
    CF: 03819031208
  • HERAMBIENTE SPA
    CF: 02175430392
CIG: Z8E29384C1
Oggetto: SUPPORTO GESTIONE ISO 9001 E 14001
Importo aggiudicato: € 13500.00
Somme liquidate: € 13050.00
Tempi di completamento:  dal 01-08-2019  al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • EQO SRL
    CF: 02064131200
  • BATTOCOLO ENRICO SRL SOC. TRA PROFESSIONISTI
    CF: 03500271204
  • CREA SRL
    CF: 00526570395
  • EQO SRL
    CF: 02064131200
CIG: Z8A2A8B49C
Oggetto: Campionamenti e analisi acque reflue parametri tab 3 all 5 parte III D.Lgs 152/06
Importo aggiudicato: € 4300.00
Somme liquidate: € 2570.00
Tempi di completamento:  dal 07-11-2019  al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GRUPPO CSA SPA
    CF: 03231410402
  • GRUPPO CSA SPA
    CF: 03231410402
CIG: Z6A2B022EB
Oggetto: SERVIZIO DI LAVAGGIO CASSONETTI C/O IL NS. PIAZ.LE V.GOLFARELLI, 133 + SMALTIMENTO ACQUE DI LAVAGGIO
Importo aggiudicato: € 3330.00
Somme liquidate: € 3330.00
Tempi di completamento:  dal 03-12-2019  al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CONSORZIO FORMULA AMBIENTE - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE
    CF: 02252620402
  • CONSORZ.CFA SOC.COOP.SOC. ex cons.formula ambiente s.c.s
    CF: 02252620402
CIG: Z042B46529
Oggetto: Servizio smaltimento imballaggi materiali misti / contenitori fitofarmaci bonificati anno 2020
Importo aggiudicato: € 3200.00
Somme liquidate: € 92.80
Tempi di completamento:  dal 01-01-2020  al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BANDINI CASAMENTI S.R.L.
    CF: 00773990403
  • BANDINI CASAMENTI S.R.L.
    CF: 00773990403
CIG: ZE72B8ACBD
Oggetto: Materiale vario attrezzature e bombolette di vario genere per officina e magazzino
Importo aggiudicato: € 1000.00
Somme liquidate: € 1000.00
Tempi di completamento:  dal 13-01-2020  al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • WURTH SRL
    CF: 00125230219
  • WUERTH S.R.L.
    CF: 00125230219
CIG: Z032B92C84
Oggetto: Manutenzione ordinaria e straordinaria Gru, Presse, Cassoni e Varie. Anno 2020
Importo aggiudicato: € 10000.00
Somme liquidate: € 10000.00
Tempi di completamento:  dal 14-01-2020  al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BRICCOLANI S.R.L.
    CF: 03318460403
  • BRICCOLANI S.R.L.
    CF: 03318460403
CIG: ZEB2C03F39
Oggetto: Fornitura olio motore, idraulico e lubrificanti per anno 2020
Importo aggiudicato: € 1500.00
Somme liquidate: € 1500.00
Tempi di completamento:  dal 11-02-2020  al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TAMOIL ITALIA SPA
    CF: 00698550159
  • GHEDAUTO VEICOLI INDUSTRIALI SRL
    CF: 01067760379
  • TAMOIL ITALIA SPA.
    CF: 00698550159
CIG: ZEF2C129A7
Oggetto: Contratto di assistenza software gestionali per l'anno 2020
Importo aggiudicato: € 28310.00
Somme liquidate: € 28310.00
Tempi di completamento:  dal 01-01-2020  al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • I&S INFORMATICA E SERVIZI SRL
    CF: 00665230223
  • I&S INFORMATICA E SERVIZI SRL
    CF: 00665230223
CIG: Z102CAE9A1
Oggetto: Fornitura pneumatici e lavoro gommista per anno 2020
Importo aggiudicato: € 3000.00
Somme liquidate: € 3000.00
Tempi di completamento:  dal 09-04-2020  al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BALDINI GOMME SRL
    CF: 01393460405
  • BALDINI GOMME SRL
    CF: 01393460405
CIG: Z292D03679
Oggetto: Partecipazione a commissioni di gara
Importo aggiudicato: € 3000.00
Somme liquidate: € 3000.00
Tempi di completamento:  dal 18-05-2020  al 19-06-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ZECCHERINI DOTT. GIANCARLO
    CF: 03603100409
  • ZECCHERINI DOTT. GIANCARLO
    CF: ZCCGCR57P14C573Q
CIG: ZD02D10F11
Oggetto: RIFACIMENTO IMPIANTO DI RISCALDAMENTO E RAFFREDDAMENTO. SOSTITUZIONE POMPA DI CALORE
Importo aggiudicato: € 39846.00
Somme liquidate: € 20614.42
Tempi di completamento:  dal 19-05-2020  al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SCHIUMARINI SRL - IMPIANTI IDRAULICI
    CF: 00900320409
  • SAB SERVIZIO ASSISTENZA BRUCIATORI SNC
    CF: 00179020408
  • CORTINI E FARNETI ENERGY SERVICE SRL
    CF: 03145510404
  • SCHIUMARINI SRL IMPIANTI IDRAULICI
    CF: 00900320409
CIG: ZC42D1A8B5
Oggetto: Formazione Specifica Lavoratori
Importo aggiudicato: € 3000.00
Somme liquidate: € 3000.00
Tempi di completamento:  dal 25-05-2020  al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ARM CONSULTING S.R.L.S. - Consulenza e Formazione
    CF: 03423601206
  • STRIKE S.R.L.
    CF: 02317130397
  • ARM CONSULTING S.R.L.S. Consulenza e Formazione
    CF: 03423601206
CIG: Z862D28D1D
Oggetto: Fornitura Campane Vetro in polietilene da 2500 lt.
Importo aggiudicato: € 3313.60
Somme liquidate: € 3313.60
Tempi di completamento:  dal 29-05-2020  al 29-07-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ELBI SPA
    CF: 00838770287
  • ELBI SPA
    CF: 00838770287
CIG: Z7B2D4049C
Oggetto: Acquisto pacchetto di 5 giornate per assistenza sistemistica
Importo aggiudicato: € 3000.00
Somme liquidate: € 3000.00
Tempi di completamento:  dal 08-06-2020  al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FILIPPETTI SPA
    CF: 02835110426
  • FILIPPETTI SPA
    CF: 02013090424
CIG: Z9D2D40FBC
Oggetto: Fornitura di prestazioni per tagliandi e riparazioni + lavori vari
Importo aggiudicato: € 6000.00
Somme liquidate: € 6000.00
Tempi di completamento:  dal 09-06-2020  al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • O.R.A. S.N.C. DI MONTI R. & C.
    CF: 00862740404
  • O.R.A. S.N.C. DI MONTI R. & C.
    CF: 00862740404
CIG: Z9D2D49805
Oggetto: Fornitura di ferramenta e manutenzione arredi e infissi
Importo aggiudicato: € 300.00
Somme liquidate: € 170.08
Tempi di completamento:  dal 09-06-2020  al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FERRAMENTA LUGARESI SNC
    CF: 03336490408
  • LUGARESI DEI F.LLI LUGARESI S.N.C. - Ferramenta
    CF: 03336490408
CIG: Z602D4983F
Oggetto: Lavori di scavo e sagomature piazzali per deflusso acque bianche.
Importo aggiudicato: € 6914.11
Somme liquidate: € 6914.11
Tempi di completamento:  dal 09-06-2020  al 30-09-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • IMPRESA COROMANO SRL
    CF: 01972050403
  • IMPRESA COROMANO SRL
    CF: 01972050403
CIG: Z9A2D4CB2D
Oggetto: Spazi redazionali facebook mesi di aprile e maggio
Importo aggiudicato: € 168.41
Somme liquidate: € 168.41
Tempi di completamento:  dal 11-06-2020  al 11-06-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • INTEGRA SOLUTIONS SRL
    CF: 03164120408
  • INTEGRA SOLUTIONS SRL
    CF: 03164120408
CIG: Z492D4CFD1
Oggetto: Progettazione e realizzazine di un video tutorial per la lettura delle bollette;
Importo aggiudicato: € 2200.00
Somme liquidate: € 2200.00
Tempi di completamento:  dal 11-06-2020  al 31-07-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • INTEGRA SOLUTIONS SRL
    CF: 03164120408
  • INTEGRA SOLUTIONS SRL
    CF: 03164120408
CIG: Z2D2D58D58
Oggetto: Relazione su movimentazione manuale, traino e spinta dei carichi conformemente al DLgs 81/08
Importo aggiudicato: € 500.00
Somme liquidate: € 500.00
Tempi di completamento:  dal 16-06-2020  al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MEDOC SICUREZZA SRL
    CF: 04298160401
  • MEDOC SICUREZZA SRL
    CF: 04298160401
CIG: Z5D2D70704
Oggetto: Acquisto toner nero
Importo aggiudicato: € 163.60
Somme liquidate: € 163.60
Tempi di completamento:  dal 23-06-2020  al 16-07-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • INFOTEK SRL
    CF: 02604220406
  • BECHTLE DIRECT SRL
    CF: 01705000212
  • HP ITALY S.R.L.
    CF: 08954150960
  • INFOTEK SRL
    CF: 02604220406
CIG: Z142D7DCB1
Oggetto: Fornitura guanti per giornate ecologiche
Importo aggiudicato: € 450.00
Somme liquidate: € 208.80
Tempi di completamento:  dal 29-06-2020  al 31-07-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ANTINCENDIO E SICUREZZA SRL
    CF: 01672880406
  • ANTINCENDIO E SICUREZZA SRL
    CF: 01672880406
CIG: ZD02D8F8B7
Oggetto: Acquisto di mascherine e respiratore pieghevole
Importo aggiudicato: € 975.00
Somme liquidate: € 975.00
Tempi di completamento:  dal 06-07-2020  al 31-07-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SIR SAFETY SYSTEM SPA
    CF: 03359340548
  • ANTINCENDIO E SICUREZZA SRL
    CF: 01672880406
  • ITALIAN BEST SRLS
    CF: 02662000393
  • SIR SAFETY SYSTEM SPA
    CF: 03359340548
CIG: ZA12D923EF
Oggetto: Acquisto di mascherine respiratore pieghevole
Importo aggiudicato: € 875.00
Somme liquidate: € 875.00
Tempi di completamento:  dal 07-07-2020  al 31-07-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SIR SAFETY SYSTEM SPA
    CF: 03359340548
  • SIR SAFETY SYSTEM SPA
    CF: 03359340548
CIG: Z2F2D9E7B2
Oggetto: Campionamento e Analisi mericologica
Importo aggiudicato: € 250.00
Somme liquidate: € 250.00
Tempi di completamento:  dal 09-07-2020  al 30-09-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GRUPPO CSA SPA
    CF: 03231410402
  • GRUPPO CSA SPA
    CF: 03231410402
CIG: ZE72DA5FE2
Oggetto: Sostituzione pistone pilota idroguida e cilindro terzo asse Iveco Stralis
Importo aggiudicato: € 3614.00
Somme liquidate: € 3614.00
Tempi di completamento:  dal 14-07-2020  al 31-07-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • OFFIC.MECC.RICCI FRANCO & C. - SNC
    CF: 02209830401
  • OFFIC.MECC.RICCI FRANCO & C. SNC
    CF: 02209830401
CIG: Z282DABA92
Oggetto: Servizio integrativo per RSPP per complessive 6 giornate
Importo aggiudicato: € 1974.00
Somme liquidate: € 1618.68
Tempi di completamento:  dal 01-07-2020  al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LAVORO E AMBIENTE SRL SOC.UNIC - Poliambulatorio Privato LAMED
    CF: 01904620406
  • LAVORO E AMBIENTE SRL SOC.UNIC Poliambulatorio Privato LAMED
    CF: 01904620406
CIG: ZC72DAD4C2
Oggetto: Pacchetto ore per attivit? di sviluppo e servizi
Importo aggiudicato: € 3100.00
Somme liquidate: € 3100.00
Tempi di completamento:  dal 15-07-2020  al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • I&S INFORMATICA E SERVIZI SRL
    CF: 00665230223
  • I&S INFORMATICA E SERVIZI SRL
    CF: 00665230223
CIG: ZB52DBE175
Oggetto: Corso di formazione Generale di 4 ore in modalit? E-learning per Operativi
Importo aggiudicato: € 350.00
Somme liquidate: € 91.00
Tempi di completamento:  dal 21-07-2020  al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ARM CONSULTING S.R.L.S. - Consulenza e Formazione
    CF: 03423601206
  • ARM CONSULTING S.R.L.S. Consulenza e Formazione
    CF: 03423601206
CIG: Z792DD8D70
Oggetto: Corso antincendio rischio medio per un numero di 10-15 persone
Importo aggiudicato: € 850.00
Somme liquidate: € 680.00
Tempi di completamento:  dal 28-07-2020  al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ARM CONSULTING S.R.L.S. - Consulenza e Formazione
    CF: 03423601206
  • ARM CONSULTING S.R.L.S. Consulenza e Formazione
    CF: 03423601206
CIG: Z4B2DEEEC1
Oggetto: Campagna Arresta Abbandono Rifiuti
Importo aggiudicato: € 2146.27
Somme liquidate: € 2146.27
Tempi di completamento:  dal 03-08-2020  al 23-10-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CITYNEWS SPA
    CF: 10786801000
  • CITYNEWS SPA
    CF: 10786801000
CIG: Z022DEFB6F
Oggetto: Stampa manifesti per CAMPAGNA ARRESTA ABBANDONI
Importo aggiudicato: € 609.92
Somme liquidate: € 609.92
Tempi di completamento:  dal 03-08-2020  al 31-08-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FILOGRAF ARTI GRAFICHE SRL
    CF: 04157020407
  • FILOGRAF ARTI GRAFICHE SRL
    CF: 04157020407
CIG: Z6A2DF4978
Oggetto: Fornitura Ricambi, Assistenza Riparazioni Attrezzatura Rossi.
Importo aggiudicato: € 3000.00
Somme liquidate: € 941.25
Tempi di completamento:  dal 04-08-2020  al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ROSSI OLEODINAMICA SRL
    CF: 01727980409
  • ROSSI OLEODINAMICA SRL
    CF: 01727980409
CIG: ZC32E0D50E
Oggetto: Addebito per materiale non conforme
Importo aggiudicato: € 950.90
Somme liquidate: € 950.90
Tempi di completamento:  dal 25-08-2020  al 25-08-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BANDINI CASAMENTI S.R.L.
    CF: 00773990403
  • BANDINI CASAMENTI S.R.L.
    CF: 00773990403
CIG: ZED2E5664F
Oggetto: Compenso professionale aggio Manpower mese agosto2020 rif. fattura n.2020-1085863 del 31/08/2020
Importo aggiudicato: € 811.48
Somme liquidate: € 811.48
Tempi di completamento:  dal 16-09-2020  al 16-09-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MANPOWER SRL
    CF: 10981420960
  • MANPOWER SRL
    CF: 11947650153
CIG: no cig
Oggetto: Pagamento retribuzioni somministrati mese di luglio
Importo aggiudicato: € 6643.33
Somme liquidate: € 6643.33
Tempi di completamento:  dal 16-09-2020  al 16-09-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MANPOWER SRL
    CF: 10981420960
  • MANPOWER SRL
    CF: 11947650153
CIG: no cig
Oggetto: Pagamento fatture retribuzione somministrati mese di agosto
Importo aggiudicato: € 81684.19
Somme liquidate: € 81684.19
Tempi di completamento:  dal 16-09-2020  al 16-09-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • QUANTA SPA
    CF: 10990660150
  • QUANTA SPA
    CF: 10990660150
CIG: Z1E2E57EEA
Oggetto: Pagamento fatture per aggio somministrati mese di agosto
Importo aggiudicato: € 8059.62
Somme liquidate: € 8059.62
Tempi di completamento:  dal 16-09-2020  al 16-09-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • QUANTA SPA
    CF: 10990660150
  • QUANTA SPA
    CF: 10990660150
CIG: Z8D2E6F4FA
Oggetto: Compenso per conciliazione e arbitrato ex art. 7 L. 300/70 nella controversia fra Alea e Manciagli
Importo aggiudicato: € 210.00
Somme liquidate: € 210.00
Tempi di completamento:  dal 23-09-2020  al 23-09-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ZANNINI DOTT.CRISTIAN
    CF: ZNNCST73P03H501J
  • ZANNINI DOTT.CRISTIAN
    CF: ZNNCST73P03H501J
CIG: Z7B29A317E
Oggetto: Attività di supporto
Importo aggiudicato: € 1490.00
Somme liquidate: € 1200.00
Tempi di completamento:  dal 03-09-2019  al 30-09-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CONTARINA SPA
    CF: 02196020263
  • CONTARINA SPA
    CF: 02196020263
CIG: no cig
Oggetto: Attivit? di Service come da contratto per i mesi di Ottobre-Novembre-Dicembre 2019;
Importo aggiudicato: € 74999.01
Somme liquidate: € 74999.01
Tempi di completamento:  dal 28-01-2020  al 28-01-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CONTARINA SPA
    CF: 02196020263
  • CONTARINA SPA
    CF: 02196020263
CIG: ZE12AB8722
Oggetto: Servizio Mensa, costo unitario.
Importo aggiudicato: € 2040.00
Somme liquidate: € 2040.00
Tempi di completamento:  dal 18-11-2019  al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GOLD CHOICE EUROPE SRL
    CF: 03080331204
  • CODICE SRL
    CF: 03840750404
CIG: Z5A2E99880
Oggetto: Pagamento fattura pedaggi autostradali per i mesi di Agosto e Settembre 2020
Importo aggiudicato: € 411.72
Somme liquidate: € 411.72
Tempi di completamento:  dal 02-10-2020  al 02-10-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A.
    CF: 07516911000
  • AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A.
    CF: 07516911000
CIG: Z2C2EB3D78
Oggetto: Integrazione ordine n. 770 del 2019 per pasti dip. fruiti nel corso del 2020
Importo aggiudicato: € 1453.12
Somme liquidate: € 1453.12
Tempi di completamento:  dal 09-10-2020  al 09-10-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CODICE SRL
    CF: 03840750404
  • CODICE SRL
    CF: 03840750404
CIG: Z6F2E588FB
Oggetto: Pagamento TARI
Importo aggiudicato: € 1680.51
Somme liquidate: € 1680.51
Tempi di completamento:  dal 16-09-2020  al 16-09-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ALEA AMBIENTE SPA
    CF: 04338490404
  • ALEA AMBIENTE SPA
    CF: 04338490404
CIG: Z012EEC894
Oggetto: Pagamento relativo alla denuncia dell'impianto di riscaldamento
Importo aggiudicato: € 186.00
Somme liquidate: € 186.00
Tempi di completamento:  dal 26-10-2020  al 26-10-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • INAIL
    CF: 
  • INAIL
    CF: 01165400589
CIG: Z252C490C5
Oggetto: Spese gara per Automezzi e Attrezzature + Distributori Sacchetti Anno 2019
Importo aggiudicato: € 2614.09
Somme liquidate: € 2614.09
Tempi di completamento:  dal 02-03-2020  al 02-03-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CONTARINA SPA
    CF: 02196020263
  • CONTARINA SPA
    CF: 02196020263
CIG: ZC52C949AC
Oggetto: Rimborso spese viaggio trasferte per l'anno 2019.
Importo aggiudicato: € 21978.58
Somme liquidate: € 21978.58
Tempi di completamento:  dal 31-03-2020  al 31-03-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CONTARINA SPA
    CF: 02196020263
  • CONTARINA SPA
    CF: 02196020263
CIG: no cig
Oggetto: Contratto attuativo. Attivit? di Service anno 2020.
Importo aggiudicato: € 99336.00
Somme liquidate: € 18211.60
Tempi di completamento:  dal 01-01-2020  al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CONTARINA SPA
    CF: 02196020263
  • CONTARINA SPA
    CF: 02196020263
CIG: Z942EEB369
Oggetto: Acquisto di altri n. 2 termometri scanner ad infrarossi comprensivi di piantana.
Importo aggiudicato: € 2646.84
Somme liquidate: € 2646.84
Tempi di completamento:  dal 23-10-2020  al 28-10-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • G.OSTI SISTEMI SRL
    CF: 02969631205
  • G.OSTI SISTEMI SRL
    CF: 02969631205
CIG: 8285338D33
Oggetto: Servizio di pressatura e selezione carta / cartone
Importo aggiudicato: € 91000.00
Somme liquidate: € 91000.00
Tempi di completamento:  dal 27-04-2020  al 30-06-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BANDINI CASAMENTI S.R.L.
    CF: 00773990403
  • BANDINI CASAMENTI S.R.L.
    CF: 00773990403
CIG: no cig
Oggetto: Quote finanziamento ATERSIR 2020
Importo aggiudicato: € 151105.93
Somme liquidate: € 151105.93
Tempi di completamento:  dal 07-07-2020  al 07-07-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ATERSIR
    CF: 91342750378
  • ATERSIR
    CF: 91342750378
CIG: Z112DF317B
Oggetto: Servizio pressatura carta e cartone giugno 2020
Importo aggiudicato: € 22038.12
Somme liquidate: € 22038.12
Tempi di completamento:  dal 07-08-2020  al 07-08-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BANDINI CASAMENTI S.R.L.
    CF: 00773990403
  • BANDINI CASAMENTI S.R.L.
    CF: 00773990403
CIG: Z912E49EFD
Oggetto: Smaltimento vetro. Proroga oda n. 441 a copertura per i mesi di luglio, agosto, settembre.
Importo aggiudicato: € 39882.50
Somme liquidate: € 21615.24
Tempi di completamento:  dal 01-07-2020  al 30-09-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • HERAMBIENTE SPA
    CF: 03819031208
  • HERAMBIENTE SPA
    CF: 02175430392
CIG: ZA82E8EE55
Oggetto: Esame, studio e redazione di n. 14 atti di denuncia querela
Importo aggiudicato: € 2080.00
Somme liquidate: € 2080.00
Tempi di completamento:  dal 30-09-2020  al 30-09-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • RUSSO AVV.ALESSANDRO
    CF: 03272700406
  • RUSSO AVV.ALESSANDRO
    CF: RSSLSN71A20D704V
CIG: Z342EB4291
Oggetto: Consulenza Legale compenso per recupero crediti
Importo aggiudicato: € 9500.19
Somme liquidate: € 9500.19
Tempi di completamento:  dal 09-10-2020  al 09-10-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PATTI AVV.STEFANO - Studio Legale Patti
    CF: 03815240407
  • PATTI AVV.STEFANO Studio Legale Patti
    CF: PTTSFN69T22C573Y
CIG: ZA42EB3F6B
Oggetto: Consulenza stragiudiziale per recupero crediti
Importo aggiudicato: € 4561.09
Somme liquidate: € 4561.09
Tempi di completamento:  dal 09-10-2020  al 09-10-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TROMBINI AVV.ALBERTO
    CF: 02464720396
  • TROMBINI AVV. ALBERTO
    CF: TRMLRT71L06H199F
CIG: Z4A276C5A8
Oggetto: fornitura ferramenta minuta per l'anno 2019
Importo aggiudicato: € 220.65
Somme liquidate: € 4.40
Tempi di completamento:  dal 04-03-2019  al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • VENTURI SRL
    CF: 01846220406
  • VENTURI SRL
    CF: 01846220406
CIG: Z3C28BA84D
Oggetto: pulizia fosse e pozzetti del cantiere sede in ristrutturazione via golfarelli 133
Importo aggiudicato: € 1630.00
Somme liquidate: € 1130.00
Tempi di completamento:  dal 04-06-2019  al 30-06-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FO.ECO SAS DI PROTA CRISTIANO
    CF: 02075240404
  • FO.ECO SAS DI PROTA CRISTIANO E C.
    CF: 02075240404
CIG: 810576942F
Oggetto: Attivit? propedeutiche alla progettazionenell'area di via Golfarelli
Importo aggiudicato: € 40040.00
Somme liquidate: € 40040.00
Tempi di completamento:  dal 15-11-2019  al 28-02-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • STUDIO ASS.LOMBARDI SPAZZOLI - PAGLIONICO ING. R.LOMBARDI
    CF: 02396230407
  • ING. FRANCESCO DIPALO
    CF: 05538750729
  • pH3 ENGINEERING SRL UNIPERSONALE
    CF: 02861110837
  • ING. ANTONIO NIGRO
    CF: 02894560784
  • STUDIO ASS.LOMBARDI SPAZZOLI PAGLIONICO ING. R.LOMBARDI
    CF: 02396230407
CIG: ZA22B7DBEE
Oggetto: Locazione tensostruttura perr mesi 6 e intervento di riduzione di quella esistente
Importo aggiudicato: € 10320.00
Somme liquidate: € 10320.00
Tempi di completamento:  dal 07-01-2020  al 30-06-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PUBBLIFEST SOC.COOP A RL
    CF: 02128140403
  • PUBBLIFEST SOC.COOP A RL
    CF: 02128140403
CIG: ZF82BA8ECF
Oggetto: Servizio di elettrauto collaudi e riparazione automezzi
Importo aggiudicato: € 6000.00
Somme liquidate: € 6000.00
Tempi di completamento:  dal 17-01-2020  al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • NUOVA CASADEI E ROSSI SNC - DI ROSSI PAOLO E C.
    CF: 02534840406
  • NUOVA CASADEI E ROSSI SNC DI ROSSI PAOLO E C.
    CF: 02534840406
CIG: ZB82BBC8F5
Oggetto: Fornitura materiale di consumo
Importo aggiudicato: € 700.00
Somme liquidate: € 700.00
Tempi di completamento:  dal 24-01-2020  al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • NUOVA SALFEP SRL
    CF: 03927940407
  • NUOVA SALFEP SRL
    CF: 03927940407
CIG: ZBF2D1A370
Oggetto: Manutenzioni Edili Straordinarie
Importo aggiudicato: € 1000.00
Somme liquidate: € 901.88
Tempi di completamento:  dal 25-05-2020  al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • EDIL ESTERNI SRL
    CF: 02581600406
  • EDIL ESTERNI SRL
    CF: 02581600406
CIG: ZAE2D1C031
Oggetto: Incarico prof.le relativo all'ottenimento dei permessi per la realizzaz.di un box in lamiera
Importo aggiudicato: € 2392.00
Somme liquidate: € 1508.00
Tempi di completamento:  dal 25-05-2020  al 30-06-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • STUDIO ASS.LOMBARDI SPAZZOLI - PAGLIONICO ING. R.LOMBARDI
    CF: 02396230407
  • CFT ENGINEERING SRL
    CF: 04096820404
  • STUDIO ASS.LOMBARDI SPAZZOLI PAGLIONICO ING. R.LOMBARDI
    CF: 02396230407
CIG: Z6D2D5DF4E
Oggetto: Manutenzioni agli impianti di via Golfarelli 123
Importo aggiudicato: € 1549.28
Somme liquidate: € 385.50
Tempi di completamento:  dal 17-06-2020  al 17-06-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FORMULA SERVIZI SOC. COOP
    CF: 00410120406
  • FORMULA SERVIZI SOC. COOP
    CF: 00410120406
CIG: Z752D84B28
Oggetto: Pacchetto n. 5 giornate di assistenza software
Importo aggiudicato: € 3500.00
Somme liquidate: € 3500.00
Tempi di completamento:  dal 01-07-2020  al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • EUROSYSTEM SPA
    CF: 02243020266
  • EUROSYSTEM SPA
    CF: 02243020266
CIG: Z342D85CEF
Oggetto: Pubblicazione su Resto del Carlino
Importo aggiudicato: € 3600.00
Somme liquidate: € 3600.00
Tempi di completamento:  dal 01-07-2020  al 30-09-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SPEED SPA-SOCIETA' PUBBLICITA' - EDITORIALE E DIGITALE
    CF: 00326930377
  • SPEED SPA-SOCIETA' PUBBLICITA' EDITORIALE E DIGITALE
    CF: 00326930377
CIG: Z5C2D84D3E
Oggetto: Acquisto pagine Corriere Romagna
Importo aggiudicato: € 1225.00
Somme liquidate: € 1225.00
Tempi di completamento:  dal 01-07-2020  al 31-07-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • COOP.EDIT.GIORNALI ASSOCIATI C - S.P.A.
    CF: 00357860402
  • COOP.EDIT.GIORNALI ASSOCIATI C S.P.A.
    CF: 00357860402
CIG: Z772D8F64C
Oggetto: Verifica periodica impianti di sollevamento gru
Importo aggiudicato: € 1000.00
Somme liquidate: € 286.95
Tempi di completamento:  dal 06-07-2020  al 06-07-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • VERICERT SRL - Certificazioni e Verifiche
    CF: 03507060402
  • VERICERT SRL Certificazioni e Verifiche
    CF: 03507060402
CIG: Z0F2D99A70
Oggetto: Fornitura pneumatici e lavoro gommista per anno 2020
Importo aggiudicato: € 7000.00
Somme liquidate: € 7000.00
Tempi di completamento:  dal 01-01-2020  al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BALDINI GOMME SRL
    CF: 01393460405
  • BALDINI GOMME SRL
    CF: 01393460405
CIG: ZDC2DBEA02
Oggetto: Scarico condensa pompe di calore e addolcitore
Importo aggiudicato: € 560.00
Somme liquidate: € 560.00
Tempi di completamento:  dal 21-07-2020  al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • S.A.B. S.N.C. - DI PALOTTI A., ROSSI P. & C.
    CF: 00179020409
  • S.A.B. S.R.L.
    CF: 00179020409
CIG: Z052DBEFCA
Oggetto: Pulizia degrassatori e fognature
Importo aggiudicato: € 322.00
Somme liquidate: € 322.00
Tempi di completamento:  dal 21-07-2020  al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FO.ECO SAS DI PROTA CRISTIANO - E C.
    CF: 02075240404
  • FO.ECO SAS DI PROTA CRISTIANO E C.
    CF: 02075240404
CIG: Z252DD809A
Oggetto: Servizio di manutenzione programmata semestrale per anno 2020 presso sede Alea di Via Golfarelli
Importo aggiudicato: € 250.00
Somme liquidate: € 125.00
Tempi di completamento:  dal 01-01-2020  al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GLOBAL SISTEMI SRL
    CF: 03851570402
  • GLOBAL SISTEMI SRL
    CF: 03851570402
CIG: Z3D2DD531B
Oggetto: Compenso professionale aggio per somministrazione n. 1 risorsa
Importo aggiudicato: € 6000.00
Somme liquidate: € 518.08
Tempi di completamento:  dal 28-07-2020  al 27-07-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • RANDSTAD ITALIA S.P.A. - - Società Unipersonale
    CF: 10538750968
  • RANDSTAD ITALIA S.P.A. - Società Unipersonale
    CF: 12730090151
CIG: no cig
Oggetto: SOMMINISTRAZIONE DI 1 PERSONA + CONTRIBUTI
Importo aggiudicato: € 45000.00
Somme liquidate: € 3783.49
Tempi di completamento:  dal 28-07-2020  al 27-07-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • RANDSTAD ITALIA S.P.A. - - Società Unipersonale
    CF: 10538750968
  • RANDSTAD ITALIA S.P.A. - Società Unipersonale
    CF: 12730090151
CIG: ZE12DD862C
Oggetto: Acquisto di n. 100 sacchi Alea BIG BAGS da Lt. 1000;
Importo aggiudicato: € 750.00
Somme liquidate: € 750.00
Tempi di completamento:  dal 28-07-2020  al 01-09-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DATACOL SRL.
    CF: 01964750234
  • DATACOL SRL.
    CF: 01964750234
CIG: Z402DED53D
Oggetto: Servizio di potatura siepe e sfalcio erba presso via Golfarelli 123
Importo aggiudicato: € 1602.00
Somme liquidate: € 1602.00
Tempi di completamento:  dal 03-08-2020  al 04-09-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BONAVITA SERVIZI SRL
    CF: 02545710408
  • BONAVITA SERVIZI SRL
    CF: 02545710408
CIG: Z9E2DEF766
Oggetto: ACQUISTO PAGINE PER USCITE PUBBLICITARIE MESE DI LUGLIO E AGOSTO
Importo aggiudicato: € 600.00
Somme liquidate: € 600.00
Tempi di completamento:  dal 28-07-2020  al 31-08-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • COOP.EDIT.GIORNALI ASSOCIATI C - S.P.A.
    CF: 00357860402
  • COOP.EDIT.GIORNALI ASSOCIATI C S.P.A.
    CF: 00357860402
CIG: Z072DF115F
Oggetto: Spazi pubblicitari facebook Giugno 2020
Importo aggiudicato: € 113.37
Somme liquidate: € 113.37
Tempi di completamento:  dal 03-08-2020  al 03-08-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • INTEGRA SOLUTIONS SRL
    CF: 03164120408
  • INTEGRA SOLUTIONS SRL
    CF: 03164120408
CIG: ZE52E0AE2D
Oggetto: Spot su radio
Importo aggiudicato: € 600.00
Somme liquidate: € 600.00
Tempi di completamento:  dal 21-08-2020  al 21-08-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MULTIRADIO SRL
    CF: 01921710362
  • MULTIRADIO SRL
    CF: 01921710362
CIG: ZBB2E0AE9F
Oggetto: Fornitura di mascherine
Importo aggiudicato: € 117.00
Somme liquidate: € 117.00
Tempi di completamento:  dal 21-08-2020  al 30-09-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SIR SAFETY SYSTEM SPA
    CF: 03359340548
  • SIR SAFETY SYSTEM SPA
    CF: 03359340548
CIG: Z982E178F8
Oggetto: Fornitura di calendari 2020 centro storico
Importo aggiudicato: € 190.00
Somme liquidate: € 190.00
Tempi di completamento:  dal 28-08-2020  al 11-09-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FILOGRAF ARTI GRAFICHE SRL
    CF: 04157020407
  • FILOGRAF ARTI GRAFICHE SRL
    CF: 04157020407
CIG: ZDB2E1CEAE
Oggetto: Formazione specifica lavoratori
Importo aggiudicato: € 200.00
Somme liquidate: € 200.00
Tempi di completamento:  dal 31-08-2020  al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • STRIKE S.R.L.
    CF: 02317130397
  • STRIKE S.R.L.
    CF: 02317130397
CIG: Z052E50962
Oggetto: RIPARAZIONE CASSE SCARRABILI E SOSTITUZIONE RICAMBI DA USURA SU GRU PALFINGER
Importo aggiudicato: € 7811.43
Somme liquidate: € 7811.43
Tempi di completamento:  dal 11-09-2020  al 11-09-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GRU SYSTEM SRLS
    CF: 04265770406
  • GRU SYSTEM SRLS
    CF: 04265770406
CIG: ZB62E6F24D
Oggetto: PAGINA PUBBLICITARIA CAMPAGNA ABBANDONO RIFIUTI USCITA DEL 15/08/2020
Importo aggiudicato: € 600.00
Somme liquidate: € 600.00
Tempi di completamento:  dal 23-09-2020  al 23-09-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SPEED SPA-SOCIETA' PUBBLICITA' - EDITORIALE E DIGITALE
    CF: 00326930377
  • SPEED SPA-SOCIETA' PUBBLICITA' EDITORIALE E DIGITALE
    CF: 00326930377
CIG: no cig
Oggetto: Stipendi compresi dei contributi mese di settembre 2020 per n. 12 somministrati
Importo aggiudicato: € 19145.31
Somme liquidate: € 19145.31
Tempi di completamento:  dal 20-10-2020  al 20-10-2020
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • RANDSTAD ITALIA S.P.A. - - Società Unipersonale
    CF: 10538750968
  • ADECCO ITALIA SPA
    CF: 13366030156
  • ETJCA SPA
    CF: 12720200158
  • GENERAZIONE VINCENTE SPA
    CF: 07249570636
  • GI GROUP SPA
    CF: 11629770154
  • JOB ITALIA SPA
    CF: 03714920232
  • MANPOWER SRL
    CF: 10981420960
  • NUOVE FRONTIERE LAVORO SPA
    CF: 05265061217
  • OASI LAVORO SPA
    CF: 02552531200
  • QUANTA SPA
    CF: 10990660150
  • SYNERGIE ITALIA AGENZIA PER IL LAVORO SPA
    CF: 
  • TEMPOR SPA
    CF: 
  • UMANA SPA
    CF: 
  • RANDSTAD ITALIA S.P.A. - Società Unipersonale
    CF: 12730090151
CIG: ZBA2EDB1FC
Oggetto: Compenso professionale aggio per n. 2 somministrati mese di Settembre 2020.
Importo aggiudicato: € 653.68
Somme liquidate: € 653.68
Tempi di completamento:  dal 20-10-2020  al 20-10-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MANPOWER SRL
    CF: 10981420960
  • MANPOWER SRL
    CF: 11947650153
CIG: no cig
Oggetto: Retribuzione mese di settembre per n. 2 somministrati.
Importo aggiudicato: € 5423.24
Somme liquidate: € 5423.24
Tempi di completamento:  dal 20-10-2020  al 20-10-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MANPOWER SRL
    CF: 10981420960
  • MANPOWER SRL
    CF: 11947650153
CIG: Z812F38C77
Oggetto: Pedaggi Autostradali settembre-ottobre2020
Importo aggiudicato: € 359.59
Somme liquidate: € 359.59
Tempi di completamento:  dal 13-11-2020  al 13-11-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A.
    CF: 07516911000
  • AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A.
    CF: 07516911000
CIG: Z1A2FC78A6
Oggetto: Attivit? di supporto di ricerca e selezione del Responsabile Amministrativo per Alea.
Importo aggiudicato: € 4400.00
Somme liquidate: € 4400.00
Tempi di completamento:  dal 11-12-2020  al 11-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CONTARINA SPA
    CF: 02196020263
  • CONTARINA SPA
    CF: 02196020263
CIG: ZD62E56117
Oggetto: Spese di investigazione e ricerche in ambito aziendale finalizzate alla tutela e dell'immagine az.le
Importo aggiudicato: € 4200.00
Somme liquidate: € 4200.00
Tempi di completamento:  dal 16-09-2020  al 16-09-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ISOGONIA DI STEFANO CIMATTI
    CF: 03104430404
  • ISOGONIA DI STEFANO CIMATTI
    CF: CMTSFN65L08D704R
CIG: ZA82E9EB4B
Oggetto: Fornitura di termoscanner con collegamento WI FI e piantana
Importo aggiudicato: € 1323.42
Somme liquidate: € 1323.42
Tempi di completamento:  dal 05-10-2020  al 31-10-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • G.OSTI SISTEMI SRL
    CF: 02969631205
  • KBLUE SRL
    CF: 02791470244
  • ANTINCENDIO E SICUREZZA SRL
    CF: 01672880406
  • G.OSTI SISTEMI SRL
    CF: 02969631205
CIG: Z412EC7BE6
Oggetto: MAGGIORI ONERI PER LA SOSPENSIONE TEMPORANEA DI 6 MESI DEL PAGAMENTO RATE LEASING PER GLI AUTOMEZZI
Importo aggiudicato: € 37445.27
Somme liquidate: € 125288.92
Tempi di completamento:  dal 15-10-2020  al 15-10-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ICCREA BANCAIMPRESA SPA
    CF: 01122141003
  • BCC LEASING S.P.A. (ex iccrea bancaimpresa s.p.a.)
    CF: 02820100580
CIG: Z992BA8FAD
Oggetto: Fornitura di energia elettrica
Importo aggiudicato: € 8000.00
Somme liquidate: € 8000.00
Tempi di completamento:  dal 17-01-2020  al 30-04-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • HERA COMM SRL
    CF: 02221101203
  • HERA COMM SRL
    CF: 02221101203
CIG: Z812E7695C
Oggetto: Spese di rappresentanza
Importo aggiudicato: € 154.55
Somme liquidate: € 154.55
Tempi di completamento:  dal 24-09-2020  al 24-09-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ANTICA LOCANDA DEL CENACOLO - SAS DI ROSSI ANDREA
    CF: 04057730402
  • ANTICA LOCANDA DEL CENACOLO SAS DI ROSSI ANDREA
    CF: 04057730402
CIG: ZF02E7F612
Oggetto: Spese di rappresentanza
Importo aggiudicato: € 34.73
Somme liquidate: € 34.73
Tempi di completamento:  dal 28-09-2020  al 28-09-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • OLD BOY S.R.L
    CF: 04306160401
  • OLD BOY S.R.L.
    CF: 04306160401
CIG: Z482E88DDD
Oggetto: Pranzo Aziendale
Importo aggiudicato: € 62.27
Somme liquidate: € 62.27
Tempi di completamento:  dal 29-09-2020  al 29-09-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LE QUERCE S.R.L. - ristorante pizzeria
    CF: 02213780402
  • LE QUERCE S.R.L. ristorante pizzeria
    CF: 02213780402
CIG: Z3C2F09B7F
Oggetto: Commissioni servizio flusso SEDA
Importo aggiudicato: € 7156.05
Somme liquidate: € 7156.05
Tempi di completamento:  dal 02-11-2020  al 02-11-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BANCA NAZIONALE DEL LAVORO SPA
    CF: 09339391006
  • BANCA NAZIONALE DEL LAVORO SPA
    CF: 09339391006
CIG: ZDA293B5AC
Oggetto: Servizio di stampa, imbustamento e postalizzazione raccomandate AR.
Importo aggiudicato: € 4400.00
Somme liquidate: € 4347.21
Tempi di completamento:  dal 14-07-2019  al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GRAPHICSCALVE SPA
    CF: 01294980162
  • GRAPHICSCALVE SPA
    CF: 01294980162
CIG: ZB029AAD97
Oggetto: Spese postali
Importo aggiudicato: € 39900.00
Somme liquidate: € 17330.98
Tempi di completamento:  dal 30-08-2019  al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • POSTE ITALIANE SPA
    CF: 01114601006
  • POSTE ITALIANE SPA
    CF: 97103880585
CIG: Z332D146CC
Oggetto: Lavori di riparazione everniciatura carrozzeria autocarri
Importo aggiudicato: € 4000.00
Somme liquidate: € 4000.00
Tempi di completamento:  dal 19-05-2020  al 15-06-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CARROZZERIA SETTECROCIARI SNC
    CF: 00342090404
  • CARROZZERIA SETTECROCIARI SNC
    CF: 00342090404
CIG: ZA32D18B39
Oggetto: Formazione specifica lavoratori
Importo aggiudicato: € 3000.00
Somme liquidate: € 3000.00
Tempi di completamento:  dal 25-05-2020  al 30-09-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • STRIKE S.R.L.
    CF: 02317130397
  • ARM CONSULTING
    CF: 03423601206
  • STRIKE S.R.L.
    CF: 02317130397
CIG: ZB12D3087A
Oggetto: Acquisto Autocad LT
Importo aggiudicato: € 1135.00
Somme liquidate: € 1135.00
Tempi di completamento:  dal 03-06-2020  al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PRISMA TECH SRL -
    CF: 02496801206
  • PRISMA TECH SRL
    CF: 02496801206
CIG: Z312E1CEF1
Oggetto: Acquisto Ragno Caricatore Semovente matr. n.1989/0/01864/BC MOD. EUROHYDROMEC EH 18/6.5 usato.
Importo aggiudicato: € 10500.00
Somme liquidate: € 10500.00
Tempi di completamento:  dal 31-08-2020  al 30-09-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MAGNANI DEMOLIZIONI DI MAGNANI - NAZARIO E TATIANO & C. SNC
    CF: 02642230409
  • MAGNANI DI MAGNANI N.eT.&C SNC Demolizioni Selezionat.metalli
    CF: 02642230409
CIG: ZEB2DD8BCF
Oggetto: Acquisto fototrappole
Importo aggiudicato: € 1149.68
Somme liquidate: € 1149.68
Tempi di completamento:  dal 28-07-2020  al 30-09-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • RADIOFORNITURE ROMAGNOLA SRL
    CF: 00124810409
  • RADIOFORNITURE ROMAGNOLA SRL
    CF: 00124810409
CIG: Z6E2E7F072
Oggetto: Corso di formazione sui rifiuti
Importo aggiudicato: € 600.00
Somme liquidate: € 600.00
Tempi di completamento:  dal 24-09-2020  al 31-10-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ALBERTAZZI DOTT.BERNARDINO SNC - CONSULENZE LEGALI AMBIENTE
    CF: 02206421204
  • ALBERTAZZI DOTT.BERNARDINO SNC CONSULENZE LEGALI AMBIENTE
    CF: 02206421204
CIG: ZEA2E7F474
Oggetto: Corsi formazione dipendenti
Importo aggiudicato: € 720.00
Somme liquidate: € 720.00
Tempi di completamento:  dal 28-09-2020  al 28-09-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • STRIKE S.R.L
    CF: 02317130397
  • STRIKE S.R.L.
    CF: 02317130397
CIG: ZF52ECB24C
Oggetto: Rinnovo licenza per un anno di Supremo Business (3 control)
Importo aggiudicato: € 178.00
Somme liquidate: € 178.00
Tempi di completamento:  dal 20-11-2020  al 20-11-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • NANOSYSTEMS SRL
    CF: 01085650446
  • NANOSYSTEMS SRL
    CF: 01085650446
CIG: 81922835CB
Oggetto: SERVIZIO DI MESSA IN RISERVA E/O RECUPERO (R12-R13) DI RIFIUTI VEGETALI (SFALCI E POTATURE)
Importo aggiudicato: € 220000.00
Somme liquidate: € 155821.16
Tempi di completamento:  dal 07-01-2020  al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • VERDE SNC DI TAZZARI MASSIMO
    CF: 01128930391
  • VERDE SNC DI TAZZARI MASSIMO
    CF: 01128930391
CIG: no cig
Oggetto: Somministrazione di lavoro a tempo determinato mese di settembre 2020
Importo aggiudicato: € 70850.19
Somme liquidate: € 70850.19
Tempi di completamento:  dal 16-11-2020  al 16-11-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • QUANTA SPA -
    CF: 10990660150
  • QUANTA SPA
    CF: 10990660150
CIG: ZB62F3E835
Oggetto: Somministrazione di lavoro temporaneo mese settembre 2020 - aggio
Importo aggiudicato: € 6207.06
Somme liquidate: € 6207.06
Tempi di completamento:  dal 16-11-2020  al 16-11-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • QUANTA SPA
    CF: 10990660150
  • QUANTA SPA
    CF: 10990660150
CIG: ZCC2F397DB
Oggetto: Assistenza Legale, ricorso TAR. Assistenza stragiudiziale marzo/novembre 2020, Parere.
Importo aggiudicato: € 29900.00
Somme liquidate: € 17940.00
Tempi di completamento:  dal 13-11-2020  al 30-11-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ROVERSI MONACO-MORELLO-SIMONI - STUDIO LEGALE
    CF: 02168951206
  • ROVERSI MONACO-MORELLO-SIMONI STUDIO LEGALE
    CF: 02168951206
CIG: Z142D9533B
Oggetto: Maggiori oneri conteggiati forfettariamente per accordo dilazione pagamenti
Importo aggiudicato: € 15000.00
Somme liquidate: € 15000.00
Tempi di completamento:  dal 07-07-2020  al 07-07-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CONSORZ.CFA SOC.COOP.SOC. - ex cons.formula ambiente s.c.s
    CF: 02252620402
  • CONSORZ.CFA SOC.COOP.SOC. ex cons.formula ambiente s.c.s
    CF: 02252620402
CIG: 78904583ED
Oggetto: Sistemazione piazzale di via Golfarelli, 133
Importo aggiudicato: € 174999.85
Somme liquidate: € 2494.21
Tempi di completamento:  dal 14-05-2019  al 30-06-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • IMPRESA COROMANO SRL
    CF: 01972050403
  • Edil Esterni Srl
    CF: 02581600406
  • P.I. 2000?Srl
    CF: 02236810400
  • Giovane Strada Srl
    CF: 02020341208
  • Società Cooperativa Braccianti Riminese (CBR)
    CF: 00126420405
  • Pesaresi Giuseppe Spa
    CF: 01231130400
  • P.p.g. Di Mengozzi S.r.l.
    CF: 00937910404
  • Romagnola Strade S.P.A.
    CF: 00123570400
  • IMPRESA COROMANO SRL
    CF: 01972050403
CIG: Z7B28B2054
Oggetto: competenze professionali pratiche Conto Termico 2.0 sgravi fiscali Ecobonus
Importo aggiudicato: € 8008.00
Somme liquidate: € 4654.24
Tempi di completamento:  dal 29-05-2019  al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • STUDIO IMS - Ingegneri Melotti e Simonetti
    CF: 02386920397
  • STUDIO IMS Ingegneri Melotti e Simonetti
    CF: 02386920397
CIG: ZD92B77BF6
Oggetto: Canone di locazione anno 2020 per Punto Alea di Via Enrico Mattei 14 a Dovadola
Importo aggiudicato: € 10067.40
Somme liquidate: € 10067.40
Tempi di completamento:  dal 07-01-2020  al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • RAGAZZINI LAURA
    CF: RGZLRA70L44D704P
  • RAGAZZINI LAURA
    CF: RGZLRA70L44D704P
CIG: ZD02B9A380
Oggetto: Fornitura di prestazioni officina e ricambi Mitsubishi;
Importo aggiudicato: € 3000.00
Somme liquidate: € 2761.93
Tempi di completamento:  dal 15-01-2020  al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PIOLANTI TRUCK SRL soc.unipers - Veicoli Industriali
    CF: 03822300400
  • PIOLANTI TRUCK SRL soc.unipers Veicoli Industriali
    CF: 03822300400
CIG: Z322BA3DFD
Oggetto: Fornitura di ricambi generici per tutti i mezzi
Importo aggiudicato: € 6000.00
Somme liquidate: € 6000.00
Tempi di completamento:  dal 17-01-2020  al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • AUTORICAMBI R.R.G. S.N.C. - di Ravaioli A. e Ravaioli D.&C
    CF: 00314980400
  • AUTORICAMBI R.R.G. S.N.C. di Ravaioli A. e Ravaioli D.&C
    CF: 00314980400
CIG: Z352BA42B8
Oggetto: Lavori di Riparazione automezzi aziendali Iveco;
Importo aggiudicato: € 3000.00
Somme liquidate: € 3000.00
Tempi di completamento:  dal 17-01-2020  al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • OMA -OFFICINA MECCAN.AUTOMEZZI - di Piraccini Bruno & C. snc
    CF: 00697300408
  • O.M.A.- OFFIC.MECCAN.AUTOMEZZI di Piraccini Bruno & C. S.N.C.
    CF: 00697300408
CIG: Z482BBEA80
Oggetto: Pulizia sede Alea di Cusercoli, per gli anni 2020; 2021; 2022
Importo aggiudicato: € 3600.00
Somme liquidate: € 760.00
Tempi di completamento:  dal 24-01-2020  al 31-12-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FARE DEL BENE Cooperat.Sociale
    CF: 03161140409
  • LE FATE DEL PULITO
    CF: 04370270409
  • FARE DEL BENE Cooperat.Sociale
    CF: 03161140409
CIG: ZEE2C63F72
Oggetto: Acquisto di medicinali e accessori per contrastare la diffusione del Coronavirus
Importo aggiudicato: € 1600.00
Somme liquidate: € 985.73
Tempi di completamento:  dal 10-03-2020  al 03-04-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FORLIFARMA SPA
    CF: 02326390404
  • FORLIFARMA SPA
    CF: 02326390404
CIG: ZF32C83EA3
Oggetto: Fornitura energia elettrica per l'anno 2020;
Importo aggiudicato: € 10000.00
Somme liquidate: € 10000.00
Tempi di completamento:  dal 23-03-2020  al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ENEL ENERGIA SPA
    CF: 06655971007
  • ENEL ENERGIA SPA
    CF: 06655971007
CIG: Z2C2C849B6
Oggetto: Acquisto di rotolo di gomma telata mm3 h120 x 10ml.
Importo aggiudicato: € 300.00
Somme liquidate: € 257.07
Tempi di completamento:  dal 23-03-2020  al 23-03-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • EMPORIO DELLA GOMMA E DELLA - PLASTICA SRL
    CF: 02660630407
  • EMPORIO DELLA GOMMA E DELLA PLASTICA SRL.
    CF: 02660630407
CIG: Z082CAED5B
Oggetto: Controllo trimestrale sicurezze muletto HYSTER J160A04549D e varie per manutenzione periodica
Importo aggiudicato: € 500.00
Somme liquidate: € 427.82
Tempi di completamento:  dal 09-04-2020  al 09-04-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GAMBI S.P.A. - Carrelli Elevatori
    CF: 00904410396
  • GAMBI S.P.A. Carrelli Elevatori
    CF: 00904410396
CIG: Z6F2CBFF37
Oggetto: Consulenza annuale per gli adempimenti in materia di salute e sicurezza del lavoro.
Importo aggiudicato: € 1500.00
Somme liquidate: € 1475.00
Tempi di completamento:  dal 20-04-2020  al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • STRIKE S.R.L.
    CF: 02317130397
  • STRIKE S.R.L.
    CF: 02317130397
CIG: Z902CBF86C
Oggetto: Attivit? di consulenza
Importo aggiudicato: € 3000.00
Somme liquidate: € 2634.60
Tempi di completamento:  dal 02-01-2020  al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CNA Assoc.Territ. Forl?-Cesena
    CF: 80003140409
  • CNA Servizi Forl?-Cesena Soc.cooper.consort.per azioni
    CF: 01257450401
CIG: Z0E2D11791
Oggetto: MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA GRU, PRESSE, CASSONI E VARIE
Importo aggiudicato: € 5000.00
Somme liquidate: € 4657.57
Tempi di completamento:  dal 19-05-2020  al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GRU SYSTEM SRLS
    CF: 04265770406
  • GRU SYSTEM SRLS
    CF: 04265770406
CIG: Z922D3011A
Oggetto: Convenzione con Intercenter canone di noleggio telefoni + SIM fino fine anno.
Importo aggiudicato: € 1504.50
Somme liquidate: € 364.38
Tempi di completamento:  dal 03-06-2020  al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TIM SPA -
    CF: 00488410010
  • TIM SPA
    CF: 00488410010
CIG: Z022D49867
Oggetto: Acquisto di materiale vario di consumo. Picchetti Ecoisole
Importo aggiudicato: € 2960.00
Somme liquidate: € 2960.00
Tempi di completamento:  dal 10-06-2020  al 30-09-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GIOSA GIOVANNI
    CF: 01299360402
  • GIOSA GIOVANNI
    CF: GSIGNN58C22L859Y
CIG: ZDC2D5954B
Oggetto: Fornitura di sacchetti cestini stradali
Importo aggiudicato: € 2550.00
Somme liquidate: € 2550.00
Tempi di completamento:  dal 17-06-2020  al 31-07-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LELIPLAST SRL - produz.imballi in polietilene
    CF: 01327050405
  • LELIPLAST SRL produz.imballi in polietilene
    CF: 01327050405
CIG: Z8C2D5A016
Oggetto: Fornitura di Oli lubrificanti
Importo aggiudicato: € 1000.00
Somme liquidate: € 1000.00
Tempi di completamento:  dal 17-06-2020  al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TAMOIL ITALIA SPA
    CF: 00698550159
  • TAMOIL ITALIA SPA.
    CF: 00698550159
CIG: Z632D7813B
Oggetto: FORNITURA DI SACCHI PER RACCOLT ASECCO LT. 60
Importo aggiudicato: € 3353.40
Somme liquidate: € 3353.40
Tempi di completamento:  dal 26-06-2020  al 31-07-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LADY PLASTIK SRL
    CF: 12563230155
  • LADY PLASTIK SRL
    CF: 12563230155
CIG: Z742D9898A
Oggetto: Manutenzione ordinaria e straordinaria gru, presse, cassoni e varie
Importo aggiudicato: € 5000.00
Somme liquidate: € 5000.00
Tempi di completamento:  dal 01-07-2020  al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BRICCOLANI S.R.L
    CF: 03318460403
  • BRICCOLANI S.R.L.
    CF: 03318460403
CIG: Z8E2D9937D
Oggetto: Fornitura di 1 container scarrabile completo di coperchi
Importo aggiudicato: € 3450.00
Somme liquidate: € 3450.00
Tempi di completamento:  dal 08-07-2020  al 31-07-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GRU SYSTEM SRLS
    CF: 04265770406
  • GRU SYSTEM SRLS
    CF: 04265770406
CIG: Z282D9DEF2
Oggetto: Lavori di manutenzione, riparazione, allineamento assi, balestre
Importo aggiudicato: € 3000.00
Somme liquidate: € 2432.16
Tempi di completamento:  dal 01-07-2020  al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • R.A.M.A. S.N.C. di Togni G.&C. - officina meccanica
    CF: 00818820409
  • R.A.M.A. S.N.C. di Togni G.&C. officina meccanica
    CF: 00818820409
CIG: ZA32DBF619
Oggetto: Valutazioni impatto acustico presso le sedi Alea di V. Golfarelli 123-133 e di V. Fani a S.M. Nuova
Importo aggiudicato: € 2150.00
Somme liquidate: € 1350.00
Tempi di completamento:  dal 21-07-2020  al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LIBRA RAVENNA S.R.L.
    CF: 02548330394
  • LIBRA RAVENNA S.R.L.
    CF: 02548330394
CIG: Z4F2DD173F
Oggetto: Fornitura di sacchetti cestini stradali
Importo aggiudicato: € 130.71
Somme liquidate: € 130.71
Tempi di completamento:  dal 28-07-2020  al 31-07-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LELIPLAST SRL - produz.imballi in polietilene
    CF: 01327050405
  • LELIPLAST SRL produz.imballi in polietilene
    CF: 01327050405
CIG: Z5E2DF29CD
Oggetto: Servizio cedolini paghe anno 2020 (da aprile a dicembre)
Importo aggiudicato: € 27601.20
Somme liquidate: € 16162.20
Tempi di completamento:  dal 01-04-2020  al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
  • CNA Servizi Forl?-Cesena - Soc.cooper.consort.per azioni
    CF: 01257450401
  • CNA Servizi Forl?-Cesena Soc.cooper.consort.per azioni
    CF: 01257450401
CIG: ZBD2DD63F5
Oggetto: Compenso per i servizi di revisione legale del Bilancio per gli anni 2020 - 2021 - 2022
Importo aggiudicato: € 20700.00
Somme liquidate: € 2760.00
Tempi di completamento:  dal 01-07-2020  al 31-12-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BDO ITALIA SPA
    CF: 07722780967
  • BDO ITALIA SPA
    CF: 07722780967
CIG: Z382DEF46B
Oggetto: PROGETTAZIONE REALIZZAZIONE CREATIVA CAMPAGNA PUBBLICITARIA MULTI SOGGETTO CONTRO ABBANDONO RIFIUTI
Importo aggiudicato: € 5000.00
Somme liquidate: € 5000.00
Tempi di completamento:  dal 03-08-2020  al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • INTEGRA SOLUTIONS SRL
    CF: 03164120408
  • INTEGRA SOLUTIONS SRL
    CF: 03164120408
CIG: Z132DEFF09
Oggetto: ACQUISTI SPAZI PUBBLICITARI E PARTECIPAZIONE ECOFORUM 2020
Importo aggiudicato: € 3750.00
Somme liquidate: € 3750.00
Tempi di completamento:  dal 07-07-2020  al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • EDITORIALE LA NUOVA ECOLOGIA - soc. coop.
    CF: 04937721001
  • EDITORIALE LA NUOVA ECOLOGIA soc. coop.
    CF: 04937721001
CIG: ZAA2E0B1E2
Oggetto: Aggiornamento layout grafico bolletta
Importo aggiudicato: € 2210.00
Somme liquidate: € 2210.00
Tempi di completamento:  dal 24-08-2020  al 24-08-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • INTEGRA SOLUTIONS SRL
    CF: 03164120408
  • INTEGRA SOLUTIONS SRL
    CF: 03164120408
CIG: Z652E0C77C
Oggetto: Riparazione di due notebook
Importo aggiudicato: € 275.00
Somme liquidate: € 275.00
Tempi di completamento:  dal 24-08-2020  al 30-09-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • INFOTEK SRL
    CF: 02604220406
  • INFOTEK SRL
    CF: 02604220406
CIG: Z2F2E510C8
Oggetto: LAVORI DI RIPARAZIONE E VERNICIATURA CARROZZERIA AUTOCARRI
Importo aggiudicato: € 6000.00
Somme liquidate: € 2652.28
Tempi di completamento:  dal 11-09-2020  al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CARROZZERIA SETTECROCIARI SNC
    CF: 00342090404
  • CARROZZERIA SETTECROCIARI SNC
    CF: 00342090404
CIG: ZA52E51427
Oggetto: Fornitura pneumatici e lavoro gommista per anno 2020.
Importo aggiudicato: € 8000.00
Somme liquidate: € 8000.00
Tempi di completamento:  dal 11-09-2020  al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BALDINI GOMME SRL
    CF: 01393460405
  • BALDINI GOMME SRL
    CF: 01393460405
CIG: Z9B2E50D89
Oggetto: RIPARAZIONI MEZZI AZIENDALI IVECO
Importo aggiudicato: € 3000.00
Somme liquidate: € 1884.67
Tempi di completamento:  dal 11-09-2020  al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • OMA -OFFICINA MECCAN.AUTOMEZZI - di Piraccini Bruno & C. snc
    CF: 00697300408
  • O.M.A.- OFFIC.MECCAN.AUTOMEZZI di Piraccini Bruno & C. S.N.C.
    CF: 00697300408
CIG: Z992E52E55
Oggetto: Installazione e posa dissuasori in cemento e paletti B/R nel parcheggio di Via Golfarelli n. 123
Importo aggiudicato: € 620.20
Somme liquidate: € 620.20
Tempi di completamento:  dal 11-09-2020  al 31-10-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • EMMEA TRADE & SERVICE SRL
    CF: 03162630408
  • EMMEA TRADE & SERVICE SRL
    CF: 03162630408
CIG: ZF62E564D0
Oggetto: Prestazioni professionali per realizzazione di rilievo fotogrammetrico con droni delle zone indicate
Importo aggiudicato: € 4200.00
Somme liquidate: € 4200.00
Tempi di completamento:  dal 16-09-2020  al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ESAGEO STUDIO GEOMETRI ASSOCIA
    CF: 01716490402
  • ESAGEO STUDIO GEOMETRI ASSOCIA
    CF: 01716490402
CIG: ZA72E956F9
Oggetto: CONTRATTO DI MANUTENZIONE PROGRAMMATA, CONTROLLO TRIMESTRALE SICUREZZA MULETTO
Importo aggiudicato: € 392.00
Somme liquidate: € 98.00
Tempi di completamento:  dal 02-10-2020  al 30-09-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GAMBI S.P.A. - Carrelli Elevatori
    CF: 00904410396
  • GAMBI S.P.A. Carrelli Elevatori
    CF: 00904410396
CIG: ZB42EC7A8A
Oggetto: Analisi merciologica e rifiuti solidi
Importo aggiudicato: € 590.00
Somme liquidate: € 590.00
Tempi di completamento:  dal 14-10-2020  al 14-10-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GRUPPO CSA SPA
    CF: 03231410402
  • GRUPPO CSA SPA
    CF: 03231410402
CIG: ZC02ED4E9D
Oggetto: Acquisto lucchetto e chiavi
Importo aggiudicato: € 900.00
Somme liquidate: € 900.00
Tempi di completamento:  dal 19-10-2020  al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LA CHIAVE S.R.L.
    CF: 03626120400
  • NUOVA SALFEP SRL
    CF: 03927940407
  • LA CHIAVE S.R.L.
    CF: 03626120400
CIG: Z042EF033C
Oggetto: Manutenzioni ordinarie e straordinarie gru, presse, cassoni e varie;
Importo aggiudicato: € 3000.00
Somme liquidate: € 645.30
Tempi di completamento:  dal 26-10-2020  al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BRICCOLANI S.R.L.
    CF: 03318460403
  • BRICCOLANI S.R.L.
    CF: 03318460403
CIG: Z392F2E211
Oggetto: Fornitura di oli lubrificanti
Importo aggiudicato: € 1000.00
Somme liquidate: € 760.48
Tempi di completamento:  dal 11-11-2020  al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TAMOIL ITALIA SPA
    CF: 00698550159
  • TAMOIL ITALIA SPA.
    CF: 00698550159
CIG: no cig
Oggetto: Somministrazione dipendenti mese ottobre 2020 - retribuzioni
Importo aggiudicato: € 94937.28
Somme liquidate: € 94937.28
Tempi di completamento:  dal 18-11-2020  al 18-11-2020
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • RANDSTAD ITALIA S.P.A. - - Società Unipersonale
    CF: 10538750968
  • ADECCO ITALIA SPA
    CF: 13366030156
  • ETJCA SPA
    CF: 12720200158
  • GENERAZIONE VINCENTE SPA
    CF: 07249570636
  • GI GROUP SPA
    CF: 11629770154
  • JOB ITALIA SPA
    CF: 03714920232
  • MANPOWER SRL
    CF: 10981420960
  • NUOVE FRONTIERE LAVORO SPA
    CF: 05265061217
  • OASI LAVORO SPA
    CF: 02552531200
  • QUANTA SPA
    CF: 10990660150
  • SYNERGIE ITALIA AGENZIA PER IL LAVORO SPA
    CF: 07704310015
  • TEMPOR SPA
    CF: 12015820157
  • UMANA SPA
    CF: 03171510278
  • RANDSTAD ITALIA S.P.A. - Società Unipersonale
    CF: 12730090151
CIG: Z30294045F
Oggetto: Ottenimento certificazione 9001-14001
Importo aggiudicato: € 22700.00
Somme liquidate: € 3000.00
Tempi di completamento:  dal 01-08-2019  al 31-12-2023
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DNV GL Business Ass It SRL
    CF: 00820340966
  • SGS ITALIA SPA
    CF: 04112680378
  • BUREAU VERITAS ITALIA SPA
    CF: 11498640157
  • DNV GL Business Ass It SRL
    CF: 06247370155
CIG: Z7F2F232CD
Oggetto: Fornitura di energia elettrica sedi e CDR Alea
Importo aggiudicato: € 3000.00
Somme liquidate: € 3000.00
Tempi di completamento:  dal 09-11-2020  al 09-11-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • HERA COMM SRL
    CF: 03819031208
  • HERA COMM SRL
    CF: 02221101203
CIG: ZF52F37DA6
Oggetto: Attivit? di consulenza in relazione alla raccolta di indumenti usati nel territorio dei Comuni Soci
Importo aggiudicato: € 3120.00
Somme liquidate: € 3120.00
Tempi di completamento:  dal 13-11-2020  al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • COLOMBARI AVV. STEFANO
    CF: 01877281202
  • COLOMBARI AVV. STEFANO
    CF: CLMSFN70M11A944S
CIG: Z802F957A5
Oggetto: PEDAGGI AUTOSTRADALI MESI DI OTTOBRE E NOVEMBRE 2020
Importo aggiudicato: € 395.82
Somme liquidate: € 395.82
Tempi di completamento:  dal 01-12-2020  al 01-12-2020
Cod. Scelta contraente: 
  • AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A.
    CF: 07516911000
  • AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A.
    CF: 07516911000
CIG: Z312EC7B82
Oggetto: MAGGIORI ONERI PER LA SOSPENSIONE TEMPORANEA DI 6 MESI DEL PAGAMENTO RATE LEASING PER GLI AUTOMEZZI
Importo aggiudicato: € 21165.90
Somme liquidate: € 196759.69
Tempi di completamento:  dal 15-10-2020  al 15-10-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ICCREA BANCAIMPRESA SPA
    CF: 01122141003
  • BCC LEASING S.P.A. (ex iccrea bancaimpresa s.p.a.)
    CF: 02820100580
CIG: Z9F2F2F2C6
Oggetto: Rinnovo polizza Atersir
Importo aggiudicato: € 15750.00
Somme liquidate: € 15750.00
Tempi di completamento:  dal 01-01-2021  al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MARSH SPA
    CF: 01699520159
  • MARSH SPA
    CF: 01699520159
CIG: ZEC2E0B10B
Oggetto: Formazione preposti alla sicurezza
Importo aggiudicato: € 1200.00
Somme liquidate: € 1200.00
Tempi di completamento:  dal 24-08-2020  al 24-08-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ARM CONSULTING S.R.L.S. - Consulenza e Formazione
    CF: 03423601206
  • ARM CONSULTING S.R.L.S. Consulenza e Formazione
    CF: 03423601206
CIG: ZB42F38D77
Oggetto: Indagine di customer tra un campione di utenti dei 13 comuni soci Alea. 1000 interviste telefoniche.
Importo aggiudicato: € 6240.00
Somme liquidate: € 2080.00
Tempi di completamento:  dal 13-11-2020  al 22-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • VIANELLO ANTONIO - SdV Consul.Ricerche Marketing
    CF: 02508370281
  • VIANELLO ANTONIO SdV Consul.Ricerche Marketing
    CF: VNLNTN57B21G224H
CIG: Z7F2A2DB69
Oggetto: servizi a supporto della gestione TARIP
Importo aggiudicato: € 35500.00
Somme liquidate: € 35500.00
Tempi di completamento:  dal 15-10-2019  al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CAR-TECH S.R.L. -
    CF: 01911200408
  • CAR-TECH S.R.L.
    CF: 01911200408
CIG: ZB42F5A7BE
Oggetto: Compenso x studio, consulenza, partecipazione all'arbitrato e redazione scritti difensivi
Importo aggiudicato: € 844.40
Somme liquidate: € 844.40
Tempi di completamento:  dal 23-11-2020  al 23-11-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TURCI AVV.MATTEO
    CF: 03283960403
  • TURCI AVV.MATTEO
    CF: TRCMTT74D05D704V
CIG: ZEB2FA95B9
Oggetto: Saldo parcella
Importo aggiudicato: € 6828.64
Somme liquidate: € 6828.64
Tempi di completamento:  dal 09-12-2020  al 09-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TROMBINI AVV.ALBERTO
    CF: 02464720396
  • TROMBINI AVV. ALBERTO
    CF: TRMLRT71L06H199F
CIG: Z252E8F23E
Oggetto: QUOTA ASSOCIATIVA AZIENDE CON DIPENDENTI
Importo aggiudicato: € 250.00
Somme liquidate: € 250.00
Tempi di completamento:  dal 30-09-2020  al 30-09-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CNA Formazione FO-CE scarl
    CF: 01938940408
  • CNA Formazione FO-CE scarl
    CF: 01938940408
CIG: ZE72B77FBC
Oggetto: Contratto di Locazione del Punto Alea di Cusercoli;
Importo aggiudicato: € 9240.00
Somme liquidate: € 9240.00
Tempi di completamento:  dal 07-01-2020  al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FANTINI MAURO BRUNO
    CF: FNTMBR44M03C777U
  • FANTINI MAURO BRUNO
    CF: FNTMBR44M03C777U
CIG: Z932C7443C
Oggetto: PROGETTAZIONE DELL'IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE DELLA PALAZZINA DI VIA GOLFARELLI 123
Importo aggiudicato: € 10500.00
Somme liquidate: € 8500.00
Tempi di completamento:  dal 16-03-2020  al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • STYMA SRL
    CF: 04464020405
  • LSP - STUDIO ASSOCIATO LOMBARDI - SPAZZOLI - PAGLIONICO
    CF: 02396230407
  • STUDIO IMS - Ingegneri Melotti e Simonetti
    CF: 02386920397
  • STYMA SRL
    CF: 04464020405
CIG: Z792D0FC85
Oggetto: Implementazione Sistema di Raffrescamento Aziendale;
Importo aggiudicato: € 2600.00
Somme liquidate: € 2600.00
Tempi di completamento:  dal 19-05-2020  al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • STYMA SRL
    CF: 04464020405
  • COSTER GROUP SRL
    CF: 09712950964
  • STYMA SRL
    CF: 04464020405
CIG: Z2D2D6CDF5
Oggetto: Manutenzione ordinaria impianti palazzina uffici di Alea Ambiente;
Importo aggiudicato: € 800.00
Somme liquidate: € 584.00
Tempi di completamento:  dal 26-06-2020  al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • E.R. LUX SRL
    CF: 03637700406
  • E.R. LUX SRL
    CF: 03637700406
CIG: Z3A2E54AA7
Oggetto: MANUTENZIONE ELETTRICA ORDINARIA DELL'IMPIANTO ELETTRICO DI VIA GOLFARELLI 133
Importo aggiudicato: € 1260.00
Somme liquidate: € 216.00
Tempi di completamento:  dal 11-09-2020  al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • E.R. LUX SRL
    CF: 03637700406
  • E.R. LUX SRL
    CF: 03637700406
CIG: no cig
Oggetto: Somministrazione personale dipendente mese ottobre - aggio
Importo aggiudicato: € 109.45
Somme liquidate: € 109.45
Tempi di completamento:  dal 18-11-2020  al 18-11-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MANPOWER SRL
    CF: 10981420960
  • MANPOWER SRL
    CF: 11947650153
CIG: ZBA2F4C7DA
Oggetto: Somministrazione dipendenti mese di ottobre - retribuzioni
Importo aggiudicato: € 38.15
Somme liquidate: € 38.15
Tempi di completamento:  dal 18-11-2020  al 18-11-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MANPOWER SRL
    CF: 10981420960
  • MANPOWER SRL
    CF: 11947650153
CIG: Z1F2FC50D1
Oggetto: ATTIVITA' DI PREDISPOSIZIONE DI INTERPELLO AL MISE PER CREDITO DI IMPOSTA DI RICERCA E SVILUPPO
Importo aggiudicato: € 12000.00
Somme liquidate: € 6000.00
Tempi di completamento:  dal 14-12-2020  al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CRSL Centro Ricerche e Studi - dei Laghi Srl
    CF: 03593350121
  • CRSL Centro Ricerche e Studi dei Laghi Srl
    CF: 03593350121
CIG: Z5E2F0AB86
Oggetto: Acquisto di tamponi antigenico Rapido per ricerca SARS COV 2
Importo aggiudicato: € 900.00
Somme liquidate: € 450.00
Tempi di completamento:  dal 02-11-2020  al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DE DOMENICO DOTT. FRANCESCO
    CF: 03502170404
  • DE DOMENICO DOTT. FRANCESCO
    CF: DDMFNC79R13F839P
CIG: Z3C272E0AB
Oggetto: Servizio di stampa, imbustamento e postalizzazione
Importo aggiudicato: € 24880.00
Somme liquidate: € 6129.72
Tempi di completamento:  dal 20-02-2019  al 30-04-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GRAPHICSCALVE SPA
    CF: 01294980162
  • POSTEL SPA
    CF: 05692591000
  • NEXIVE SPA
    CF: 12383760159
  • SELECTA SPA
    CF: 00867840290
  • GRAPHICSCALVE SPA
    CF: 01294980162
CIG: ZE62A68FD5
Oggetto: Conferimento incarico consulenza giuridica amministrativa
Importo aggiudicato: € 15419.00
Somme liquidate: € 10412.00
Tempi di completamento:  dal 29-10-2019  al 30-04-2021
Cod. Scelta contraente: 03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
  • DOTT. GIANCARLO ZECCHERINI
    CF: ZCCGCR57P14C573Q
  • PROF. AVV. MICHELE DIONIGI
    CF: DNGMHL78P15A662N
  • AVV. MAURIZIO BOIFAVA
    CF: BFVMRZ64P23F205K
  • AVV. PENELOPE VECLI
    CF: VCLPLP78A53G337R
  • AVV. GIUSEPPE TALLARICO
    CF: TLLGPP69E17Z133J
  • AVV. ANDREA GANDINO
    CF: GNDNDR78H16L219M
  • AVV. FABIO GIUSEPPE ANGELINI
    CF: NGLFGS82A26C134R
  • ZECCHERINI DOTT. GIANCARLO
    CF: ZCCGCR57P14C573Q
CIG: 7995222E8
Oggetto: Servizi di recupero della frazione organica dei rifiuti CER 20 01 08 - lotto 1) e 2)
Importo aggiudicato: € 1235880.00
Somme liquidate: € 815769.36
Tempi di completamento:  dal 25-11-2019  al 22-06-2020
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • HERAMBIENTE SPA
    CF: 02175430392
  • HERAMBIENTE SPA
    CF: 02175430392
CIG: 79952354A4
Oggetto: Servizi di recupero della frazione organica dei rifiuti CER 20 01 08 - lotto 1) e 2)
Importo aggiudicato: € 1235880.00
Somme liquidate: € 732656.45
Tempi di completamento:  dal 25-11-2019  al 22-06-2020
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • HERAMBIENTE SPA
    CF: 02175430392
  • HERAMBIENTE SPA
    CF: 02175430392
CIG: 8000096012
Oggetto: Recupero / smaltimento residui dello spazzamento CER 20 03 03 - lotto 1
Importo aggiudicato: € 152982.00
Somme liquidate: € 66761.34
Tempi di completamento:  dal 02-12-2019  al 21-04-2021
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • SVILUPPO & PROGRESSO AMBIENTE - S.R.L. - Società Unipersonale
    CF: 03392510164
  • LA NUOVA TERRA SRL
    CF: 04929570960
  • CERCOMM SRL
    CF: 04510170238
  • ECOCENTRO TOSCANA SRL
    CF: 03648230161
  • SVILUPPO e PROGRESSO AMBIENTE S.R.L. - Società Unipersonale
    CF: 03392510164
CIG: ZA92B4D15D
Oggetto: Smaltimento rifiuti urbani pericolosi (RUP) per l'anno 2020
Importo aggiudicato: € 6634.50
Somme liquidate: € 5540.00
Tempi di completamento:  dal 01-01-2020  al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • HERAMBIENTE SPA
    CF: 02175430392
  • LA CART SRL
    CF: 01731300404
  • HERAMBIENTE SPA
    CF: 02175430392
CIG: Z512B905BB
Oggetto: Servizio trasmissione dati plurigiornaliera per l'anno 2020;
Importo aggiudicato: € 5400.00
Somme liquidate: € 5400.00
Tempi di completamento:  dal 14-01-2020  al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • WINIT SRL
    CF: 01771370226
  • WINIT SRL
    CF: 01771370226
CIG: Z5A2B9B2C2
Oggetto: Smaltimenti Diversi_Generico Fitofarmaci CER 150106 FIT
Importo aggiudicato: € 3900.00
Somme liquidate: € 351.00
Tempi di completamento:  dal 15-01-2020  al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • HERAMBIENTE SPA
    CF: 02175430392
  • HERAMBIENTE SPA
    CF: 02175430392
CIG: 81557512A3
Oggetto: Servizi di recupero della frazione organica CER 20 01 08
Importo aggiudicato: € 423000.00
Somme liquidate: € 406813.20
Tempi di completamento:  dal 01-01-2020  al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SALERNO PIETRO SRL
    CF: 03126670409
  • HERAMBIENTE SPA
    CF: 02175430392
  • SOGLIANO AMBIENTE SPA
    CF: 02482630403
  • SALERNO PIETRO SRL
    CF: 03126670409
CIG: 81925523C8
Oggetto: SERVIZIO DI MESSA IN RISERVA E/O RECUPERO (R12-R13) DI RIFIUTI VEGETALI (SFALCI E POTATURE)
Importo aggiudicato: € 100000.00
Somme liquidate: € 51756.40
Tempi di completamento:  dal 07-01-2020  al 18-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • AD COMPOST SRL
    CF: 02339820397
  • AD COMPOST SRL
    CF: 02339820397
CIG: 8043041F63
Oggetto: Servizio di messa in riserva/recupero (R) di imballaggi plastici (C.E.R. 15 01 02)
Importo aggiudicato: € 75000.00
Somme liquidate: € 44249.00
Tempi di completamento:  dal 01-01-2020  al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • BANDINI CASAMENTI S.R.L
    CF: 00773990403
  • BANDINI CASAMENTI S.R.L.
    CF: 00773990403
CIG: 8068770FA1
Oggetto: Servizio di messa in riserva/recupero/smaltimento rifiuti ingombranti (CER 20 03 07) - lotti 1 e 2
Importo aggiudicato: € 184000.00
Somme liquidate: € 153489.12
Tempi di completamento:  dal 01-01-2020  al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • BANDINI CASAMENTI S.R.L.
    CF: 00773990403
  • BANDINI CASAMENTI S.R.L.
    CF: 00773990403
CIG: no cig
Oggetto: Smaltimento dei rifiuti indifferenziati SECCO cod.CER 20.03.01 per l'anno 2020
Importo aggiudicato: € 1868500.00
Somme liquidate: € 1092467.51
Tempi di completamento:  dal 01-01-2020  al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • HERAMBIENTE SPA
    CF: 02175430392
  • HERAMBIENTE SPA
    CF: 02175430392
CIG: no cig
Oggetto: CONSUMI ACQUA ALEA ANNO 2020
Importo aggiudicato: € 20817.80
Somme liquidate: € 10660.02
Tempi di completamento:  dal 01-01-2020  al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • HERA SPA
    CF: 04245520376
  • HERA SPA
    CF: 04245520376
CIG: Z9E2C3884D
Oggetto: Servizio di pubblicazione avvisi legali
Importo aggiudicato: € 10500.00
Somme liquidate: € 6210.00
Tempi di completamento:  dal 01-03-2020  al 28-02-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • STC MANAGING SRL
    CF: 07841320729
  • INFO SRL
    CF: 04656100726
  • LEXMEDIA SRL
    CF: 09147251004
  • EUREMA SRLS
    CF: 99999999999
  • SIFIC SRL
    CF: 00205740426
  • EUROPEAN TENDER SERVICES
    CF: 00000000000
  • VIVENDA SRL
    CF: 08959351001
  • STC MANAGING SRL
    CF: 07841320729
CIG: 8261577503
Oggetto: Conferimento di multimateriale leggero: seezione e smaltimento
Importo aggiudicato: € 280500.00
Somme liquidate: € 248640.01
Tempi di completamento:  dal 01-01-2020  al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ARGECO SPA
    CF: 04177410372
  • ARGECO SPA
    CF: 04177410372
CIG: Z882C53B95
Oggetto: Numero Verde - Telefonia Mobile e Trasmissione dati (SIM) per l'anno 2020;
Importo aggiudicato: € 36700.00
Somme liquidate: € 32043.18
Tempi di completamento:  dal 01-01-2020  al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • VODAFONE ITALIA SPA
    CF: 08539010010
  • VODAFONE ITALIA SPA
    CF: 93026890017
CIG: 8145808569
Oggetto: servizio di messa in riserva e/o recupero e/o smaltimento di rifiuti di legno
Importo aggiudicato: € 159000.00
Somme liquidate: € 88369.55
Tempi di completamento:  dal 01-04-2020  al 31-03-2021
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • ECOLEGNO FORLI' SRL
    CF: 02540940406
  • ECOLEGNO FORLI' SRL
    CF: 02540940406
CIG: no cig
Oggetto: oneri finanziari interessi passivi 2019 per acquisizione contenitori raccolta da Unica Reti
Importo aggiudicato: € 27269.12
Somme liquidate: € 27269.12
Tempi di completamento:  dal 27-04-2020  al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • UNICA RETI SPA
    CF: 03249890405
  • UNICA RETI SPA
    CF: 03249890405
CIG: ZE22D75215
Oggetto: Servizio ritiro Eternit da utenze private su chiamata
Importo aggiudicato: € 39900.00
Somme liquidate: € 39900.00
Tempi di completamento:  dal 27-05-2020  al 27-05-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CICLAT TRASPORTI AMBIENTE
    CF: 02365600390
  • CICLAT TRASPORTI AMBIENTE SOC.COOP.
    CF: 02365600390
CIG: Z8A2D3FFD4
Oggetto: Servizio Raccolta toner
Importo aggiudicato: € 1600.00
Somme liquidate: € 2398.31
Tempi di completamento:  dal 05-06-2020  al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ECO-RECUPERI SRL
    CF: 01409540398
  • ECO-RECUPERI SRL
    CF: 01409540398
CIG: 82058891D3
Oggetto: SERVIZIO DI SMALTIMENTO E PRESSATURA CARTA E CARTONE
Importo aggiudicato: € 414000.00
Somme liquidate: € 62868.66
Tempi di completamento:  dal 01-07-2020  al 30-06-2021
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • BANDINI CASAMENTI S.R.L.
    CF: 00773990403
  • BANDINI CASAMENTI S.R.L.
    CF: 00773990403
CIG: Z9B2DFEABA
Oggetto: Stesura progetto educazione ambientale e altri
Importo aggiudicato: € 15000.00
Somme liquidate: € 10000.00
Tempi di completamento:  dal 03-08-2020  al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • EMA_Experience_Vision_Design - di Ezio Massimo Arrigoni
    CF: 04475160406
  • ARRIGONI EZIO MASSIMO
    CF: RRGZSS71L03D458E
CIG: 8442850C37
Oggetto: Progettazione delle opere di sviluppo dell'area di via Golfarelli con nuovo CDR e attivit? sui CDR
Importo aggiudicato: € 127111.16
Somme liquidate: € 1664.00
Tempi di completamento:  dal 14-09-2020  al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 24-AFFIDAMENTO DIRETTO A SOCIETA' IN HOUSE
  • STUDIO ASS.LOMBARDI SPAZZOLI - PAGLIONICO ING. R.LOMBARDI
    CF: 02396230407
  • STUDIO ASS.LOMBARDI SPAZZOLI PAGLIONICO ING. R.LOMBARDI
    CF: 02396230407
CIG: 8363126DE3
Oggetto: Servizi accettazione pesatura movimentazione stoccaggio caricamento rifiuti biodegradabili e vetro
Importo aggiudicato: € 355965.00
Somme liquidate: € 24659.75
Tempi di completamento:  dal 21-09-2020  al 20-09-2022
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • HERAMBIENTE SPA
    CF: 03819031208
  • HERAMBIENTE SPA
    CF: 02175430392
CIG: Z382F06965
Oggetto: Acquisto spazi per ADV page standard.
Importo aggiudicato: € 1367.03
Somme liquidate: € 1367.03
Tempi di completamento:  dal 30-10-2020  al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CITYNEWS SPA
    CF: 10786801000
  • CITYNEWS SPA
    CF: 10786801000
CIG: ZD22E85BCC
Oggetto: Smaltimenti sfalci e potature
Importo aggiudicato: € 1700.00
Somme liquidate: € 1171.64
Tempi di completamento:  dal 09-11-2020  al 09-11-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • VERDE SNC DI TAZZARI MASSIMO
    CF: 01128930391
  • VERDE SNC DI TAZZARI MASSIMO
    CF: 01128930391
CIG: ZB82F259B2
Oggetto: Pasto Direzione del giorno 04/11/2020
Importo aggiudicato: € 35.73
Somme liquidate: € 35.73
Tempi di completamento:  dal 09-11-2020  al 09-11-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • OLD BOY S.R.L.
    CF: 04306160401
  • OLD BOY S.R.L.
    CF: 04306160401
CIG: Z0D2F3269B
Oggetto: Servizio di bonifica carichi radioattivi
Importo aggiudicato: € 1784.88
Somme liquidate: € 1784.88
Tempi di completamento:  dal 11-11-2020  al 11-11-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • HERAMBIENTE SPA
    CF: 03819031208
  • HERAMBIENTE SPA
    CF: 02175430392
CIG: Z892F95626
Oggetto: Spese postali
Importo aggiudicato: € 29184.00
Somme liquidate: € 25515.92
Tempi di completamento:  dal 04-12-2020  al 04-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • POSTE ITALIANE SPA
    CF: 01114601006
  • POSTE ITALIANE SPA
    CF: 97103880585
CIG: ZD82FC539E
Oggetto: VALORI BOLLATI E SPESE POSTALI PER ECOCALENDARI 2021
Importo aggiudicato: € 3667.74
Somme liquidate: € 3667.74
Tempi di completamento:  dal 11-12-2020  al 11-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • POSTE ITALIANE SPA
    CF: 01114601006
  • POSTE ITALIANE SPA
    CF: 97103880585
CIG: ZAC301CD98
Oggetto: Fornitura di energia elettrica per i mesi di Ottobre - Novembre - Dicembre 2020
Importo aggiudicato: € 3617.40
Somme liquidate: € 1889.90
Tempi di completamento:  dal 31-12-2020  al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ENEL ENERGIA SPA
    CF: 06655971007
  • ENEL ENERGIA SPA
    CF: 06655971007
CIG: 77903120D6
Oggetto: Servizio di recapito
Importo aggiudicato: € 110000.00
Somme liquidate: € 40064.47
Tempi di completamento:  dal 06-02-2019  al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • POSTE ITALIANE SPA
    CF: 01114601006
  • POSTE ITALIANE SPA
    CF: 97103880585
CIG: ZCB2762D28
Oggetto: manutenzione programmata degli impianti elettrici sedi aziendali per l'anno 2019
Importo aggiudicato: € 2950.00
Somme liquidate: € 124.44
Tempi di completamento:  dal 26-02-2019  al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GLOBAL SISTEMI SRL
    CF: 03851570402
  • DESIDERIO IMPIANTI SRL
    CF: 03511730404
  • ELETTRONSEA SOC.COOP.
    CF: 04208010407
  • GLOBAL SISTEMI SRL
    CF: 03851570402
CIG: 7660328EA1
Oggetto: servizi di igiene ambientale per l'anno 2019
Importo aggiudicato: € 17780236.95
Somme liquidate: € 7651330.75
Tempi di completamento:  dal 26-02-2019  al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CONSORZIO FORMULA AMBIENTE - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE
    CF: 02252620402
  • CONSORZ.CFA SOC.COOP.SOC. ex cons.formula ambiente s.c.s
    CF: 02252620402
CIG: 790869800E
Oggetto: Affidamento dei servizi e prodotti di comunicazione
Importo aggiudicato: € 53800.00
Somme liquidate: € 44833.52
Tempi di completamento:  dal 01-09-2019  al 31-08-2020
Cod. Scelta contraente: 22-PROCEDURA NEGOZIATA DERIVANTE DA AVVISI CON CUI SI INDICE LA GARA
  • INTEGRA SOLUTIONS SRL
    CF: 03164120408
  • SCAI COMUNICAZIONE SRL
    CF: 01798270763
  • RAVASIO LAURA MARIA ELENA
    CF: 00272690401
  • LE BALENE SRL
    CF: 04214990964
  • EDITA SRL
    CF: 02195340407
  • ARTS MEDIA SRL
    CF: 06879530720
  • SPORTSUITE SRL
    CF: 11100530010
  • E.R.I.C.A. SOC. COOP.
    CF: 02511050041
  • GRAFIKAMENTE SRL
    CF: 03235070400
  • PUBLIONE SRL
    CF: 03570420400
  • GANGLICOM SRL
    CF: 10167761005
  • LIGURIA DIGITALE SPA
    CF: 02994540108
  • INTEGRA SOLUTIONS SRL
    CF: 03164120408
CIG: Z92290FCC3
Oggetto: realizzazione impianto fognario acque piovane piazzale via Golfarelli n.133 sede operativa
Importo aggiudicato: € 39900.00
Somme liquidate: € 1000.00
Tempi di completamento:  dal 27-06-2019  al 31-08-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • IMPRESA COROMANO SRL
    CF: 01972050403
  • IMPRESA COROMANO SRL
    CF: 01972050403
CIG: Z242965543
Oggetto: incarico nomina responsabile tecnico esterno iscrizione categoria 8C albo Gestori Ambientali
Importo aggiudicato: € 18600.00
Somme liquidate: € 11940.00
Tempi di completamento:  dal 01-08-2019  al 14-07-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • STUDIO AM. & CO. SRL
    CF: 03163140274
  • STUDIO AM. & CO. SRL CONSULENZA AMBIENTALE
    CF: 03163140274
CIG: ZA92A279E6
Oggetto: Servizio di trasbordo spazzamento. Prosecuzione contratto per il 2020
Importo aggiudicato: € 39900.00
Somme liquidate: € 39900.00
Tempi di completamento:  dal 14-10-2019  al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ALBATROS ECOLOGIA AMBIENTE - SCARL
    CF: 02288230390
  • ALBATROS ECOLOGIA AMBIENTE SCARL
    CF: 02288230390
CIG: Z202A63921
Oggetto: VERIFICA SEMESTRALE SU PRESIDI ANTINCENDIO E DI SICUREZZA (LUCI DI EMERGENZA E DIFFERENZIALI)
Importo aggiudicato: € 360.00
Somme liquidate: € 240.00
Tempi di completamento:  dal 24-10-2019  al 31-10-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GLOBAL SISTEMI SRL
    CF: 03851570402
  • GLOBAL SISTEMI SRL
    CF: 03851570402
CIG: Z0A2A676DA
Oggetto: Sorveglianza sanitaria ed assunzione incarico Medico Competente per l'anno 2020
Importo aggiudicato: € 20000.00
Somme liquidate: € 9168.80
Tempi di completamento:  dal 01-01-2020  al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LAVORO E AMBIENTE SRL SOC.UNIC - Poliambulatorio Privato LAMED
    CF: 01904620406
  • LAVORO E AMBIENTE SRL SOC.UNIC Poliambulatorio Privato LAMED
    CF: 01904620406
CIG: Z2D2AD41D5
Oggetto: Servizio di assistenza per le esigenze legate ai rapporti ordinari con il Broker Assicurativo
Importo aggiudicato: € 7500.00
Somme liquidate: € 4800.00
Tempi di completamento:  dal 01-12-2019  al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • EDM SNC DI ANGELO TUMEDEI & C.
    CF: 02619460401
  • EDM SNC DI ANGELO TUMEDEI & C.
    CF: 02619460401
CIG: ZEC2A8C051
Oggetto: Fornitura di dispenser per acqua microfiltrata + Boccione e bicchieri
Importo aggiudicato: € 2019.20
Somme liquidate: € 2019.20
Tempi di completamento:  dal 07-11-2019  al 07-11-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MITO SISTEMA AMBIENTE SRL
    CF: 03468770403
  • ADRIATICA ACQUE
    CF: 03128080409
  • ECOLINE
    CF: 03570340400
  • ACQUAPLUS
    CF: 02339290401
  • MITO SISTEMA AMBIENTE SRL UNIPERSONALE
    CF: 03468770403
CIG: 7803107F96
Oggetto: Servizio di contact center
Importo aggiudicato: € 270240.00
Somme liquidate: € 114116.08
Tempi di completamento:  dal 11-11-2019  al 30-09-2020
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • REKEEP DIGITAL SRL
    CF: 03500671205
  • MEDIATICA SPA
    CF: 06464901005
  • COOP. SOCIALE ASS AG. SERVIZI & SUPPORTO ORGANIZZATIVO SOC. COOP
    CF: 02479210409
  • REKEEP DIGITAL SRL
    CF: 03500671205
CIG: 80001268D1
Oggetto: Recupero / smaltimento residui dello spazzamento CER 20 03 03 - lotto 2
Importo aggiudicato: € 156420.00
Somme liquidate: € 96254.78
Tempi di completamento:  dal 11-11-2019  al 10-05-2021
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • CERCOMM SRL
    CF: 04510170238
  • SVILUPPO & PROGRESSO AMBIENTE - S.R.L. - Società Unipersonale
    CF: 03392510164
  • LA NUOVA TERRA SRL
    CF: 04929570960
  • ECOCENTRO TOSCANA SRL
    CF: 03648230161
  • CERCOMM SRL
    CF: 04510170238
CIG: Z812B0EF2C
Oggetto: Contratto di pulizia sedi, deratizzazione, controllo blatte, lotta alla zanzara tigre;
Importo aggiudicato: € 35000.00
Somme liquidate: € 27666.10
Tempi di completamento:  dal 04-12-2019  al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MITO SISTEMA AMBIENTE SRL - UNIPERSONALE
    CF: 03468770403
  • MITO SISTEMA AMBIENTE SRL UNIPERSONALE
    CF: 03468770403
CIG: Z612B18467
Oggetto: Servizi di riordino archiviazione documenti formazione dipendenti
Importo aggiudicato: € 1074.00
Somme liquidate: € 502.81
Tempi di completamento:  dal 04-12-2019  al 04-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MITO SISTEMA AMBIENTE SRL - UNIPERSONALE
    CF: 03468770403
  • MITO SISTEMA AMBIENTE SRL UNIPERSONALE
    CF: 03468770403
CIG: Z9D2B1E10D
Oggetto: Fornitura di scarpe Upower come da vostro preventivo del 27/11/2019 e articoli vari di ferramenta
Importo aggiudicato: € 1000.00
Somme liquidate: € 176.84
Tempi di completamento:  dal 09-12-2019  al 09-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • AT.ED.2 SRL
    CF: 02555080403
  • AT.ED.2 SRL
    CF: 02555080403
CIG: ZC02B34E65
Oggetto: Servizio vigilanza sedi ALEA per l'anno 2020
Importo aggiudicato: € 3120.00
Somme liquidate: € 2600.00
Tempi di completamento:  dal 01-01-2020  al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • COLAS VIGILANZA P.I. SOC.COOP.
    CF: 00247780398
  • COLAS VIGILANZA P.I. SOC.COOP.
    CF: 00247780398
CIG: Z572B38183
Oggetto: OFFICE POINT DI MIGLIORINI A. - BUFFETTI
Importo aggiudicato: € 8000.00
Somme liquidate: € 4525.11
Tempi di completamento:  dal 01-01-2020  al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • 04295880407
    CF: 
  • OFFICE POINT DI MIGLIORINI A. BUFFETTI
    CF: MGLNNN58R19E573A
CIG: ZEC2B3BE43
Oggetto: Servizio trattamento di pneumatici (cod.CER 16.01.03) per l'anno 2020
Importo aggiudicato: € 5625.00
Somme liquidate: € 4375.00
Tempi di completamento:  dal 01-01-2020  al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ALBATROS ECOLOGIA AMBIENTE - SCARL
    CF: 02288230390
  • ALBATROS ECOLOGIA AMBIENTE SCARL
    CF: 02288230390
CIG: ZF52B46954
Oggetto: Conferimento rifiuti CER 170107
Importo aggiudicato: € 12060.00
Somme liquidate: € 7672.18
Tempi di completamento:  dal 01-01-2020  al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CONSAR SOC. COOP. CONS
    CF: 00175490390
  • CON.S.A.R. SOC. COOP. CONS.
    CF: 00175490390
CIG: ZBE2B47209
Oggetto: Smaltimento farmaci scaduti CER 20 01 32
Importo aggiudicato: € 13750.00
Somme liquidate: € 8525.00
Tempi di completamento:  dal 01-01-2020  al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LA CART SRL
    CF: 01731300404
  • LA CART SRL
    CF: 01731300404
CIG: Z512B486A9
Oggetto: Smaltimento e recupero amianto (cod.CER 17.06.05) per l'anno 2020
Importo aggiudicato: € 25750.00
Somme liquidate: € 14632.25
Tempi di completamento:  dal 01-01-2020  al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LA CART SRL
    CF: 01731300404
  • LA CART SRL
    CF: 01731300404
CIG: ZCA2B493AA
Oggetto: Smaltimento rifiuti urbani pericolosi (RUP) per l'anno 2020
Importo aggiudicato: € 21792.00
Somme liquidate: € 11081.40
Tempi di completamento:  dal 01-01-2020  al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LA CART SRL
    CF: 01731300404
  • LA CART SRL
    CF: 01731300404
CIG: ZB22B798AB
Oggetto: Manutenzioni antincendio + vestiario e materiale vario per l'anno 2020
Importo aggiudicato: € 5500.00
Somme liquidate: € 5306.14
Tempi di completamento:  dal 07-01-2020  al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ANTINCENDIO E SICUREZZA SRL
    CF: 01672880406
  • ANTINCENDIO IMOLESE SRL
    CF: 01542611205
  • ANTINCENDIO E SICUREZZA SRL
    CF: 01672880406
CIG: ZF52B7DCBB
Oggetto: Manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti di climatizzazione in Via Golfareli 133
Importo aggiudicato: € 3650.00
Somme liquidate: € 3244.00
Tempi di completamento:  dal 07-01-2020  al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • S.A.B. S.N.C. - DI PALOTTI A., ROSSI P. & C.
    CF: 00179020409
  • SCHIUMARINI SRL
    CF: 00900320409
  • S.A.B. S.R.L.
    CF: 00179020409
CIG: Z102B7F15E
Oggetto: Trattamento e smaltimento materiale contenente amianto abbandonato nel territorio gestito da Alea
Importo aggiudicato: € 10000.00
Somme liquidate: € 3478.00
Tempi di completamento:  dal 08-01-2020  al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • NIAL NIZZOLI SRL
    CF: 01684790353
  • NIAL NIZZOLI SRL
    CF: 01684790353
CIG: ZD62B8E8DE
Oggetto: Compenso annuo per la richiesta di supporto in materia di anticorruzione e trasparenza +spese trasf.
Importo aggiudicato: € 7000.00
Somme liquidate: € 6620.00
Tempi di completamento:  dal 14-01-2020  al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MEDIA GESTUM CONSULTING SRL
    CF: 02177781206
  • MEDIA GESTUM CONSULTING SRL
    CF: 02177781206
CIG: Z582B91653
Oggetto: VPN MPLS L3 e Canoni accesso Internet x V. Golfarelli anno 2020;
Importo aggiudicato: € 9000.00
Somme liquidate: € 7500.00
Tempi di completamento:  dal 14-01-2020  al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ACANTHO SPA
    CF: 02081881209
  • ACANTHO SPA
    CF: 02081881209
CIG: ZC72B90A15
Oggetto: FORNITURA DI TUBI IDRAULICI RACCORDATI E RICAMBI IDRAULICI
Importo aggiudicato: € 3000.00
Somme liquidate: € 770.43
Tempi di completamento:  dal 15-01-2020  al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • EMPORIO OLEODINAMICO SRL
    CF: 01726520404
  • EMPORIO OLEODINAMICO SRL
    CF: 01726520404
CIG: ZD52BA0AD1
Oggetto: RICAMBI AUTOVEICOLI ISUZU ORIGINALI
Importo aggiudicato: € 5000.00
Somme liquidate: € 2721.69
Tempi di completamento:  dal 15-01-2020  al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • O.R.A. S.N.C. DI MONTI R. & C.
    CF: 00862740404
  • O.R.A. S.N.C. DI MONTI R. & C.
    CF: 00862740404
CIG: Z442BA380E
Oggetto: Fornitura di materiale elettrico per attrezzature automezzi e componenti vari;
Importo aggiudicato: € 3000.00
Somme liquidate: € 976.60
Tempi di completamento:  dal 17-01-2020  al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • O.E.M.A. S.N.C. di Morelli M. - ELETTROMECCANICA
    CF: 01725610404
  • O.E.M.A. S.N.C. di Morelli M. ELETTROMECCANICA
    CF: 01725610404
CIG: ZC62BA4586
Oggetto: Ricambi elettrici per tutti i mezzi (fanaleria, specchi, lampade e vario materiale elettrico);
Importo aggiudicato: € 3000.00
Somme liquidate: € 3000.00
Tempi di completamento:  dal 17-01-2020  al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • NUOVA ELETTRICITA' AUTO SRL - NEA
    CF: 00814660403
  • NUOVA ELETTRICITA' AUTO SRL NEA
    CF: 00814660403
CIG: Z552BB4171
Oggetto: Assistenza, riparazione, garanzie Coseco e Iride, Tagliandi e viarie officina
Importo aggiudicato: € 3000.00
Somme liquidate: € 2442.26
Tempi di completamento:  dal 23-01-2020  al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SMA SERVICE SRL
    CF: 00977240258
  • S.M.A. SRL Società Manutenzione Automezzi
    CF: 05088801211
CIG: Z932C1A5E3
Oggetto: Servizio mensa, pasti appalto mensa Camst Via Meucci Forl? per l'anno 2020;
Importo aggiudicato: € 24480.00
Somme liquidate: € 22678.00
Tempi di completamento:  dal 01-01-2020  al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CAMST SOC.COOP.A R.L.
    CF: 00501611206
  • CAMST SOC.COOP.A R.L.
    CF: 00311310379
CIG: Z672C272B6
Oggetto: Noleggio trattori Iveco Stralis AS440S46 T/P targato FC888NA anno 2020
Importo aggiudicato: € 27600.00
Somme liquidate: € 25300.00
Tempi di completamento:  dal 08-01-2020  al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • INDUSTRIAL CARS AUTOMOBILI SR
    CF: 02057000248
  • INDUSTRIAL CARS AUTOMOBILI SRL
    CF: 02057000248
CIG: ZC42C31606
Oggetto: Subnet IP 8 - Classe IP statici pubblici
Importo aggiudicato: € 672.00
Somme liquidate: € 98.00
Tempi di completamento:  dal 01-03-2020  al 28-02-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ACANTHO SPA
    CF: 03819031208
  • ACANTHO SPA
    CF: 02081881209
CIG: Z972C49BE3
Oggetto: Canoni annuali e costi gestione fatturazione elettronica
Importo aggiudicato: € 4030.00
Somme liquidate: € 1344.69
Tempi di completamento:  dal 01-01-2020  al  3-/1-/202
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • POSTEL SPA
    CF: 05692591000
  • POSTEL SPA
    CF: 04839740489
CIG: ZC42C53825
Oggetto: Costi Telefonia fissa TIM per l'anno 2020
Importo aggiudicato: € 14000.00
Somme liquidate: € 1617.24
Tempi di completamento:  dal 01-01-2020  al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TIM SPA
    CF: 00488410010
  • TIM SPA
    CF: 00488410010
CIG: ZCC2C649E4
Oggetto: Acquisto di materiale vario di consumo
Importo aggiudicato: € 500.00
Somme liquidate: € 443.63
Tempi di completamento:  dal 10-03-2020  al 10-03-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • WURTH SRL
    CF: 00125230219
  • WUERTH S.R.L.
    CF: 00125230219
CIG: Z722C64F0C
Oggetto: Acquisto di materiali di consumo generici, materiali per riparazioni cossonetti e attrezzeria
Importo aggiudicato: € 500.00
Somme liquidate: € 142.13
Tempi di completamento:  dal 10-03-2020  al 10-03-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • NUOVA SALFEP SRL
    CF: 03927940407
  • NUOVA SALFEP SRL
    CF: 03927940407
CIG: ZD32C84E86
Oggetto: Fornitura ADBLUE per automezzi 2020
Importo aggiudicato: € 1650.00
Somme liquidate: € 1650.00
Tempi di completamento:  dal 23-03-2020  al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GHEDAUTO VEICOLI IND. SRL - A SOCIO UNICO
    CF: 01067760379
  • GHEDAUTO VEICOLI IND. SRL A SOCIO UNICO
    CF: 01067760379
CIG: Z5C2C8A12A
Oggetto: Fornitura di scarpe da lavoro
Importo aggiudicato: € 500.00
Somme liquidate: € 500.00
Tempi di completamento:  dal 25-03-2020  al 30-04-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • AT.ED.2 SRL
    CF: 02555080403
  • AT.ED.2 SRL
    CF: 02555080403
CIG: ZEA2C8A22E
Oggetto: Fornitura materiale igienizzante
Importo aggiudicato: € 2077.20
Somme liquidate: € 1193.83
Tempi di completamento:  dal 25-03-2020  al 31-03-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MITO SISTEMA AMBIENTE SRL - UNIPERSONALE
    CF: 03468770403
  • MITO SISTEMA AMBIENTE SRL UNIPERSONALE
    CF: 03468770403
CIG: ZCF2CA32C7
Oggetto: Smaltimento di sostanze alcaline
Importo aggiudicato: € 240.00
Somme liquidate: € 240.00
Tempi di completamento:  dal 06-04-2020  al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LA CART SRL
    CF: 01731300404
  • LA CART SRL
    CF: 01731300404
CIG: ZB82CB45F9
Oggetto: Inserimento variazioni anagrafiche
Importo aggiudicato: € 18900.00
Somme liquidate: € 10332.00
Tempi di completamento:  dal 01-03-2020  al 31-03-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • EDM SNC DI ANGELO TUMEDEI & C.
    CF: 02619460401
  • EDM SNC DI ANGELO TUMEDEI & C.
    CF: 02619460401
CIG: ZC22CBE781
Oggetto: Noleggio di autocarro per distribuzione / ritiro bidoni per 180 gg. al costo unitario di 47?.
Importo aggiudicato: € 8460.00
Somme liquidate: € 7191.00
Tempi di completamento:  dal 01-05-2020  al 31-07-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • OBERAL RENT SRL
    CF: 02927560215
  • MORENO RENTING SRL ex Oberal Rent Srl
    CF: 02927560215
CIG: Z732CCD609
Oggetto: Assistenza per cambio dominio server
Importo aggiudicato: € 280.00
Somme liquidate: € 70.00
Tempi di completamento:  dal 23-04-2020  al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • AMBIENTE.IT S.R.L.
    CF: 02224150272
  • AMBIENTE.IT S.R.L.
    CF: 02224150272
CIG: Z1F2CD284E
Oggetto: Lavaggio bidoni e Logistica e Trasporto bidoni e cassonetti;
Importo aggiudicato: € 33480.00
Somme liquidate: € 27141.20
Tempi di completamento:  dal 27-04-2020  al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FORMULA SOLIDALE - Soc.Coop.Sociale Onlus
    CF: 02122480409
  • TREOTTOUNO Soc.Coop.soc. onlus ex FORMULA SOLIDALE s.c.s.onlus
    CF: 02122480409
CIG: Z2A2CDDAC6
Oggetto: Acquisto di abbigliamento da lavoro;
Importo aggiudicato: € 552.36
Somme liquidate: € 494.30
Tempi di completamento:  dal 29-04-2020  al 15-05-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ANTINCENDIO E SICUREZZA SRL
    CF: 01672880406
  • ANTINCENDIO E SICUREZZA SRL
    CF: 01672880406
CIG: Z9C2CE89A1
Oggetto: Ecos - Sviluppo ticket 44243
Importo aggiudicato: € 500.00
Somme liquidate: € 500.00
Tempi di completamento:  dal 06-05-2020  al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • AMBIENTE.IT S.R.L.
    CF: 02224150272
  • AMBIENTE.IT S.R.L.
    CF: 02224150272
CIG: ZA12CF0E5C
Oggetto: Canone mensile pulizie Punto Alea Modigliana anno 2020 + spese straordinarie o fornitura materiali;
Importo aggiudicato: € 1270.00
Somme liquidate: € 475.00
Tempi di completamento:  dal 01-01-2020  al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FORMULA SERVIZI SOC. COOP
    CF: 00410120406
  • FORMULA SERVIZI SOC. COOP
    CF: 00410120406
CIG: Z922D0F974
Oggetto: Progettazione e programmazione per efficientamento energetico Sede Alea Ambiente.
Importo aggiudicato: € 2700.00
Somme liquidate: € 2700.00
Tempi di completamento:  dal 19-05-2020  al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • STYMA SRL
    CF: 04464020405
  • STYMA SRL
    CF: 04464020405
CIG: Z572D1A1E1
Oggetto: Assistenza Piaggio Porter Maxxi
Importo aggiudicato: € 3000.00
Somme liquidate: € 1026.50
Tempi di completamento:  dal 25-05-2020  al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • G.O.S.T. S.R.L.
    CF: 03155310406
  • G.O.S.T. S.R.L.
    CF: 03155310406
CIG: Z702D1B753
Oggetto: Trattamento di ozonizzazione sedi Alea.
Importo aggiudicato: € 7930.20
Somme liquidate: € 7930.20
Tempi di completamento:  dal 25-05-2020  al 30-09-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FORMULA SERVIZI SOC. COOP
    CF: 00410120406
  • MITO SISTEMA AMBIENTE SRL
    CF: 03468770403
  • FORMULA SERVIZI SOC. COOP
    CF: 00410120406
CIG: Z532D3F3F2
Oggetto: Fornitura materiale per n. 50 strutture 3 posti per le ECOISOLE
Importo aggiudicato: € 4756.00
Somme liquidate: € 951.20
Tempi di completamento:  dal 05-06-2020  al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CASTIGLIONE LEGNAMI SRL
    CF: 02106840396
  • CASTIGLIONE LEGNAMI SRL
    CF: 02106840396
CIG: Z602D3CA59
Oggetto: Stampa, imbustamento e consegna per spedizione di fatture e solleciti anno 2020
Importo aggiudicato: € 21000.00
Somme liquidate: € 17492.07
Tempi di completamento:  dal 08-06-2020  al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GRAPHICSCALVE SPA
    CF: 01294980162
  • GRAPHICSCALVE SPA
    CF: 01294980162
CIG: Z5D2D41604
Oggetto: Acquisto di materiale vario di consumo
Importo aggiudicato: € 600.00
Somme liquidate: € 600.00
Tempi di completamento:  dal 09-06-2020  al 30-06-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • WURTH SRL
    CF: 00125230219
  • WUERTH S.R.L.
    CF: 00125230219
CIG: ZAA2D5DC23
Oggetto: Incarico RSPP pi? compensi per ulteriori sopralluoghi rispetto a quelli contemplati in offerta/anno.
Importo aggiudicato: € 12835.53
Somme liquidate: € 3291.15
Tempi di completamento:  dal 01-07-2020  al 30-06-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LAVORO E AMBIENTE SRL SOC.UNIC - Poliambulatorio Privato LAMED
    CF: 01904620406
  • MEDOC Sicurezza SRL
    CF: 04298160401
  • LAVORO E AMBIENTE SRL SOC.UNIC Poliambulatorio Privato LAMED
    CF: 01904620406
CIG: ZB92D5CB97
Oggetto: Manutenzione antincendio e impianti elettrici presso la sede amministrativa
Importo aggiudicato: € 1624.00
Somme liquidate: € 944.25
Tempi di completamento:  dal 17-06-2020  al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GLOBAL SISTEMI SRL
    CF: 03851570402
  • GLOBAL SISTEMI SRL
    CF: 03851570402
CIG: Z2A2D6F654
Oggetto: RESPONSABILE TECNICO CAT. 8 SPESE VIAGGIO E SPESE VARIE
Importo aggiudicato: € 9980.00
Somme liquidate: € 6630.00
Tempi di completamento:  dal 16-07-2020  al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • STUDIO AM. & CO. SRL - CONSULENZA AMBIENTALE
    CF: 03163140274
  • STUDIO AM. & CO. SRL CONSULENZA AMBIENTALE
    CF: 03163140274
CIG: Z762D7DD9D
Oggetto: CERTIFICAZIONE 9001 E 14001
Importo aggiudicato: € 12150.00
Somme liquidate: € 10575.00
Tempi di completamento:  dal 01-07-2020  al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • EQO SRL
    CF: 02064131200
  • STUDIO ING. ALESSANDRA MAZZOLI
    CF: 04458640408
  • STUDIO ING. MARCO ZACCHERONI
    CF: 04458650407
  • EQO SRL
    CF: 02064131200
CIG: ZA92D98532
Oggetto: Proroga/modifica del noleggio della tensostruttura esistente e la posa di un'altra pi? piccola.
Importo aggiudicato: € 12980.04
Somme liquidate: € 8653.36
Tempi di completamento:  dal 01-07-2020  al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PUBBLIFEST SOC.COOP A RL
    CF: 02128140403
  • PUBBLIFEST SOC.COOP A RL
    CF: 02128140403
CIG: ZC82D9907E
Oggetto: Fornitura di postazione lavaggio mezzi e lavaggio mezzi con operatore anno 2020
Importo aggiudicato: € 7500.00
Somme liquidate: € 7255.00
Tempi di completamento:  dal 08-07-2020  al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BERTI & RUFFILLI SNC
    CF: 00139860407
  • BERTI & RUFFILLI SNC.
    CF: 00139860407
CIG: ZB62DA7DD1
Oggetto: Smaltimento pneumatici
Importo aggiudicato: € 2325.00
Somme liquidate: € 1004.40
Tempi di completamento:  dal 14-07-2020  al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ALBATROS ECOLOGIA AMBIENTE - SCARL
    CF: 02288230390
  • ALBATROS ECOLOGIA AMBIENTE SCARL
    CF: 02288230390
CIG: Z8D2DC7197
Oggetto: Riparazione danno autoveicolo targato BW225TM causa incidente.
Importo aggiudicato: € 230.67
Somme liquidate: € 230.67
Tempi di completamento:  dal 24-07-2020  al 07-08-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • AUTOELITE SERVICE SAS
    CF: 03387360401
  • AUTOELITE SERVICE SAS
    CF: 03387360401
CIG: ZEB2DD2BB9
Oggetto: Fornitura e posa in opera di limitatore di sovratensione
Importo aggiudicato: € 672.00
Somme liquidate: € 672.00
Tempi di completamento:  dal 28-07-2020  al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GLOBAL SISTEMI SRL
    CF: 03851570402
  • GLOBAL SISTEMI SRL
    CF: 03851570402
CIG: Z452DD4789
Oggetto: Igienizzazione dei filtri, batterie, bacinelle raccolta condensa delle unit? interne e unti? esterne
Importo aggiudicato: € 880.00
Somme liquidate: € 880.00
Tempi di completamento:  dal 28-07-2020  al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • S.A.B. S.N.C. - DI PALOTTI A., ROSSI P. & C.
    CF: 00179020409
  • S.A.B. S.R.L.
    CF: 00179020409
CIG: ZDA2DE92E5
Oggetto: Acquisto e posa in opera di box in lamiera
Importo aggiudicato: € 6150.00
Somme liquidate: € 4000.00
Tempi di completamento:  dal 03-08-2020  al 02-10-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ARLAM SRL
    CF: 02392080400
  • ARLAM SRL
    CF: 02392080400
CIG: Z212DF2BFD
Oggetto: Spese di spedizione
Importo aggiudicato: € 800.00
Somme liquidate: € 342.05
Tempi di completamento:  dal 04-08-2020  al 04-08-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • POSTE ITALIANE SPA
    CF: 01114601006
  • POSTE ITALIANE SPA
    CF: 97103880585
CIG: no cig
Oggetto: PAGAMENTO TRIBUTO FATTURE EMESSE
Importo aggiudicato: € 1034666.19
Somme liquidate: € 1034666.19
Tempi di completamento:  dal 04-08-2020  al 04-08-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PROVINCIA DI FORLI' - CESENA
    CF: 02710300407
  • PROVINCIA DI FORLI' - CESENA
    CF: 80001550401
CIG: Z4C2DF425D
Oggetto: LAVORI DI ELETTRAUTO, COLLAUDI E RIPARAZIONE AUTOMEZZI
Importo aggiudicato: € 9000.00
Somme liquidate: € 6249.30
Tempi di completamento:  dal 04-08-2020  al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • NUOVA CASADEI E ROSSI SNC - DI ROSSI PAOLO E C.
    CF: 02534840406
  • NUOVA CASADEI E ROSSI SNC DI ROSSI PAOLO E C.
    CF: 02534840406
CIG: ZE42DF4AFA
Oggetto: Fornitura di prestazioni tagliandi garanzie ISUZU. Riparazioni e lavori vari.
Importo aggiudicato: € 9000.00
Somme liquidate: € 8902.96
Tempi di completamento:  dal 06-08-2020  al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • O.R.A. S.N.C. DI MONTI R. & C.
    CF: 00862740404
  • O.R.A. S.N.C. DI MONTI R. & C.
    CF: 00862740404
CIG: Z7D2E0BD49
Oggetto: Fornitura di ricambi generici per tutti i mezzi
Importo aggiudicato: € 6000.00
Somme liquidate: € 1522.14
Tempi di completamento:  dal 24-08-2020  al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • AUTORICAMBI R.R.G. S.N.C. - di Ravaioli A. e Ravaioli D.&C
    CF: 00314980400
  • AUTORICAMBI R.R.G. S.N.C. di Ravaioli A. e Ravaioli D.&C
    CF: 00314980400
CIG: Z0B2E0C0E0
Oggetto: Fornitura di materiali di consumo, attrezzature varie
Importo aggiudicato: € 700.00
Somme liquidate: € 354.35
Tempi di completamento:  dal 24-08-2020  al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • NUOVA SALFEP SRL
    CF: 03927940407
  • NUOVA SALFEP SRL
    CF: 03927940407
CIG: ZB72E0C418
Oggetto: Fornitura di ricambi elettrici per tutti i mezzi
Importo aggiudicato: € 3000.00
Somme liquidate: € 869.89
Tempi di completamento:  dal 24-08-2020  al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • NUOVA ELETTRICITA' AUTO SRL - NEA
    CF: 00814660403
  • NUOVA ELETTRICITA' AUTO SRL NEA
    CF: 00814660403
CIG: Z3D2E11BCF
Oggetto: Fornitura di composter EKOGREEN 310 lt
Importo aggiudicato: € 1120.00
Somme liquidate: € 1120.00
Tempi di completamento:  dal 26-08-2020  al 25-09-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • EUROSINTEX SRL
    CF: 02448130167
  • EUROSINTEX SRL
    CF: 02448130167
CIG: ZB92E11ED6
Oggetto: Sanificazione uffici e mezzi
Importo aggiudicato: € 10575.00
Somme liquidate: € 10575.00
Tempi di completamento:  dal 26-08-2020  al 26-08-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MITO SISTEMA AMBIENTE SRL - UNIPERSONALE
    CF: 03468770403
  • MITO SISTEMA AMBIENTE SRL UNIPERSONALE
    CF: 03468770403
CIG: Z972E35921
Oggetto: Realizzazioni grafiche extra urgenze last minute Elenco Attivit?
Importo aggiudicato: € 94.08
Somme liquidate: € 94.08
Tempi di completamento:  dal 08-09-2020  al 08-09-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • INTEGRA SOLUTIONS SRL
    CF: 03164120408
  • INTEGRA SOLUTIONS SRL
    CF: 03164120408
CIG: Z512E35CD0
Oggetto: Attivit? varie a consuntivo extra capitolato realizzazione grafica cartelli A3;
Importo aggiudicato: € 2300.00
Somme liquidate: € 2300.00
Tempi di completamento:  dal 08-09-2020  al 08-09-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • INTEGRA SOLUTIONS SRL
    CF: 03164120408
  • INTEGRA SOLUTIONS SRL
    CF: 03164120408
CIG: ZEE2E3E05A
Oggetto: Trattamento ozonizzazione sedi Alea
Importo aggiudicato: € 8588.25
Somme liquidate: € 1181.10
Tempi di completamento:  dal 08-09-2020  al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FORMULA SERVIZI SOC. COOP
    CF: 00410120406
  • MITO SISTEMA AMBIENTE SRL UNIPERSONALE
    CF: 03468770403
  • FORMULA SERVIZI SOC. COOP
    CF: 00410120406
CIG: Z382E393D8
Oggetto: SERVIZIO DI AGGIORNAMENTO CODICI ATECO UTENZE NON DOMESTICHE
Importo aggiudicato: € 893.85
Somme liquidate: € 893.85
Tempi di completamento:  dal 09-09-2020  al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • EDM SNC DI ANGELO TUMEDEI & C.
    CF: 02619460401
  • EDM SNC DI ANGELO TUMEDEI & C.
    CF: 02619460401
CIG: ZE72E4A28F
Oggetto: Servizio di Smaltimento sostanze alcaline e vernici copertura fino a Dicembre 2020
Importo aggiudicato: € 5800.00
Somme liquidate: € 2531.13
Tempi di completamento:  dal 01-07-2020  al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 
  • LA CART SRL
    CF: 01731300404
  • LA CART SRL
    CF: 01731300404
CIG: Z8C2E51D1A
Oggetto: FORNITURA ADBLUE E RICAMBI PER AUTOMEZZI IVECO
Importo aggiudicato: € 3000.00
Somme liquidate: € 960.52
Tempi di completamento:  dal 11-09-2020  al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GHEDAUTO VEICOLI IND. SRL - A SOCIO UNICO
    CF: 01067760379
  • GHEDAUTO VEICOLI IND. SRL A SOCIO UNICO
    CF: 01067760379
CIG: Z122E6ED51
Oggetto: Fornitura di materiale per contrastare il COVID
Importo aggiudicato: € 3820.00
Somme liquidate: € 3820.00
Tempi di completamento:  dal 23-09-2020  al 31-10-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SIR SAFETY SYSTEM SPA
    CF: 03359340548
  • SIR SAFETY SYSTEM SPA
    CF: 03359340548
CIG: Z932E8F084
Oggetto: Competenze per visure e pratiche sul parco automezzi Alea periodo sett. 2020 - sett. 2021
Importo aggiudicato: € 49.18
Somme liquidate: € 49.18
Tempi di completamento:  dal 30-09-2020  al 30-09-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CAPUZZO SRL
    CF: 04092690264
  • CAPUZZO SRL
    CF: 04092690264
CIG: ZE02E94DD3
Oggetto: Acquisto Differenziale nuovo per trattore VOLVO targa DS528SZ
Importo aggiudicato: € 3600.00
Somme liquidate: € 3600.00
Tempi di completamento:  dal 02-10-2020  al 31-10-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • OFFIC.MECC.RICCI FRANCO & C. - SNC
    CF: 02209830401
  • S.M.A. SRL Società Manutenzione Automezzi
    CF: 05088801211
  • O.R.A. SNC
    CF: 00862740404
  • OFFIC.MECC.RICCI FRANCO & C. SNC
    CF: 02209830401
CIG: ZD32E95DEE
Oggetto: VERIFICHE AI SENSI DEL DPR 462/01 PRESSO ALAEA V. GOLFARELLI 133 E CDR DI V. ISONZO E V. MAZZATINTI
Importo aggiudicato: € 700.00
Somme liquidate: € 700.00
Tempi di completamento:  dal 02-10-2020  al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ELLISSE SRL
    CF: 08427870012
  • ELLISSE SRL
    CF: 08427870012
CIG: ZA32E96595
Oggetto: Rifornimento di otoprotettori di diverse tipologie.
Importo aggiudicato: € 71.30
Somme liquidate: € 71.30
Tempi di completamento:  dal 02-10-2020  al 31-10-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ANTINCENDIO E SICUREZZA SRL
    CF: 01672880406
  • ANTINCENDIO E SICUREZZA SRL
    CF: 01672880406
CIG: Z542E97396
Oggetto: Installazione di telecamera per VidoSorveglianza presso il CdR di Rocca San Casciano
Importo aggiudicato: € 512.00
Somme liquidate: € 298.00
Tempi di completamento:  dal 02-10-2020  al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GLOBAL SISTEMI SRL
    CF: 03851570402
  • GLOBAL SISTEMI SRL
    CF: 03851570402
CIG: Z0A2EA656D
Oggetto: Fornitura di pile light 280 gr. colore arancio alta visibilit? (Payper);
Importo aggiudicato: € 380.00
Somme liquidate: € 380.00
Tempi di completamento:  dal 06-10-2020  al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ANTINCENDIO E SICUREZZA SRL
    CF: 01672880406
  • ANTINCENDIO E SICUREZZA SRL
    CF: 01672880406
CIG: Z4A2ECF7E7
Oggetto: Rinnovo delle licenze Veeam.
Importo aggiudicato: € 594.30
Somme liquidate: € 594.30
Tempi di completamento:  dal 22-12-2020  al 21-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FILIPPETTI SPA
    CF: 02835110426
  • FILIPPETTI SPA
    CF: 02013090424
CIG: Z8A2ED0054
Oggetto: Stampa pieghevole per il Progetto Scuole anno 2021
Importo aggiudicato: € 120.00
Somme liquidate: € 120.00
Tempi di completamento:  dal 15-10-2020  al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FILOGRAF ARTI GR
    CF: 04157020407
  • TIPOGRAFIA MISSIROLI SAS
    CF: 03471490403
  • GRAFICHE MDM SRL
    CF: 02038690406
  • FILOGRAF ARTI GRAFICHE SRL
    CF: 04157020407
CIG: Z4B2ED05E6
Oggetto: Acquisto spazi pubblicitari Ottobre - Dicembre 2020. Pagina rigore in cronaca
Importo aggiudicato: € 1200.00
Somme liquidate: € 400.00
Tempi di completamento:  dal 15-10-2020  al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • COOP.EDIT.GIORNALI ASSOCIATI C - S.P.A.
    CF: 00357860402
  • COOP.EDIT.GIORNALI ASSOCIATI C S.P.A.
    CF: 00357860402
CIG: 8248415762
Oggetto: Compenso professionale per somministrazione n. 12 somministrati
Importo aggiudicato: € 27657.48
Somme liquidate: € 18480.27
Tempi di completamento:  dal 20-10-2020  al 20-10-2020
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • RANDSTAD ITALIA S.P.A. - - Società Unipersonale
    CF: 10538750968
  • ADECCO ITALIA SPA
    CF: 13366030156
  • ETJCA SPA
    CF: 12720200158
  • GENERAZIONE VINCENTE SPA
    CF: 07249570636
  • GI GROUP SPA
    CF: 11629770154
  • JOB ITALIA SPA
    CF: 03714920232
  • MANPOWER SRL
    CF: 10981420960
  • NUOVE FRONTIERE LAVORO SPA
    CF: 05265061217
  • OASI LAVORO SPA
    CF: 02552531200
  • QUANTA SPA
    CF: 10990660150
  • SYNERGIE ITALIA AGENZIA PER IL LAVORO SPA
    CF: 07704310015
  • TEMPOR SPA
    CF: 12015820157
  • UMANA SPA
    CF: 03171510278
  • RANDSTAD ITALIA S.P.A. - Società Unipersonale
    CF: 12730090151
CIG: Z152EDF73F
Oggetto: Acquisto termometro per misurazione a distanza della temperatura a infrarossi
Importo aggiudicato: € 120.00
Somme liquidate: € 120.00
Tempi di completamento:  dal 20-10-2020  al 31-10-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ANTINCENDIO E SICUREZZA SRL
    CF: 01672880406
  • AT.ED.2 FORLI'
    CF: 02555080403
  • FORLIFARMA SPA FARMACIE COMUNALI FORLI'
    CF: 02326390404
  • VENTURI SRL
    CF: 01846220406
  • ANTINCENDIO E SICUREZZA SRL
    CF: 01672880406
CIG: Z1F2EEB245
Oggetto: Acquisto di N. altri due termometri digitali a infrarossi
Importo aggiudicato: € 80.00
Somme liquidate: € 80.00
Tempi di completamento:  dal 26-10-2020  al 26-10-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ANTINCENDIO E SICUREZZA SRL
    CF: 01672880406
  • ANTINCENDIO E SICUREZZA SRL
    CF: 01672880406
CIG: Z7E2EEE077
Oggetto: Articoli vari di ferramenta
Importo aggiudicato: € 500.00
Somme liquidate: € 61.47
Tempi di completamento:  dal 26-10-2020  al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • VENTURI SRL
    CF: 01846220406
  • VENTURI SRL
    CF: 01846220406
CIG: ZEC2EF0013
Oggetto: Fornitura pneumatici e lavoro gommista per anno 2020.
Importo aggiudicato: € 6000.00
Somme liquidate: € 6000.00
Tempi di completamento:  dal 26-10-2020  al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BALDINI GOMME SRL
    CF: 01393460405
  • BALDINI GOMME SRL
    CF: 01393460405
CIG: ZB82EEE35A
Oggetto: Quota parte premi assicurativi 1°semestre 2020
Importo aggiudicato: € 2415.84
Somme liquidate: € 2415.84
Tempi di completamento:  dal 26-10-2020  al 26-10-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LIVIA TELLUS GOVERNANCE SPA
    CF: 03943760409
  • LIVIA TELLUS ROMAGNA HOLDING SPA Governance di Alea Ambiente SpA
    CF: 03943760409
CIG: Z552F00A43
Oggetto: Formazione per utilizzo mezzo acquistato da GruSystem
Importo aggiudicato: € 600.00
Somme liquidate: € 600.00
Tempi di completamento:  dal 29-10-2020  al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GRU SYSTEM SRLS
    CF: 04265770406
  • GRU SYSTEM SRLS
    CF: 04265770406
CIG: Z692F064F4
Oggetto: Acquisto spazi pubblicitari ottobre - dicembre 2020
Importo aggiudicato: € 3600.00
Somme liquidate: € 1800.00
Tempi di completamento:  dal 30-10-2020  al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SPEED SPA-SOCIETA' PUBBLICITA' - EDITORIALE E DIGITALE
    CF: 00326930377
  • SPEED SPA-SOCIETA' PUBBLICITA' EDITORIALE E DIGITALE
    CF: 00326930377
CIG: ZE02F0774D
Oggetto: Manutenzione e Assistenza Software Ecos
Importo aggiudicato: € 6965.00
Somme liquidate: € 6965.00
Tempi di completamento:  dal 01-01-2020  al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • AMBIENTE.IT S.R.L.
    CF: 02224150272
  • AMBIENTE.IT S.R.L.
    CF: 02224150272
CIG: Z412F0B656
Oggetto: Nolo con riscatto MiniSpazzatrice x 36 mesi
Importo aggiudicato: € 29000.00
Somme liquidate: € 775.00
Tempi di completamento:  dal 02-11-2020  al 01-11-2023
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ESSEPI SNC - DI SCHIAVON N. E PELIZZARO
    CF: 03120060276
  • ESSEPI SNC DI SCHIAVON N. E PELIZZARO
    CF: 03120060276
CIG: ZDA2F7FE44
Oggetto: Acquisto di materiale vario di consumo per officina
Importo aggiudicato: € 300.00
Somme liquidate: € 130.23
Tempi di completamento:  dal 01-12-2020  al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • WUERTH SRL
    CF: 00125230219
  • WUERTH S.R.L.
    CF: 00125230219
CIG: ZE42F97C67
Oggetto: GOMME AUTOMEZZI E BILANCIATURE
Importo aggiudicato: € 5500.00
Somme liquidate: € 5463.71
Tempi di completamento:  dal 03-12-2020  al 03-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BALDINI GOMME SRL
    CF: 01393460405
  • BALDINI GOMME SRL
    CF: 01393460405
CIG: Z3A2FAA2CE
Oggetto: Smaltimento pneumatici
Importo aggiudicato: € 1875.00
Somme liquidate: € 201.25
Tempi di completamento:  dal 04-12-2020  al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ALBATROS ECOLOGIA AMBIENTE - SCARL
    CF: 02288230390
  • ALBATROS ECOLOGIA AMBIENTE SCARL
    CF: 02288230390
CIG: ZC02FB766D
Oggetto: Smaltimenti diversi
Importo aggiudicato: € 3435.00
Somme liquidate: € 4.50
Tempi di completamento:  dal 10-12-2020  al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LA CART SRL
    CF: 01731300404
  • LA CART SRL
    CF: 01731300404
CIG: Z772FE83CB
Oggetto: SPAZZAMENTO CER 200303
Importo aggiudicato: € 1176.20
Somme liquidate: € 1176.20
Tempi di completamento:  dal 18-12-2020  al 18-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ALBATROS ECOLOGIA AMBIENTE - SCARL
    CF: 02288230390
  • ALBATROS ECOLOGIA AMBIENTE SCARL
    CF: 02288230390
CIG: no cig
Oggetto: Somministrazione personale mese novembre
Importo aggiudicato: € 92605.84
Somme liquidate: € 92605.84
Tempi di completamento:  dal 28-12-2020  al 28-12-2020
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • RANDSTAD ITALIA S.P.A. - - Società Unipersonale
    CF: 10538750968
  • ADECCO ITALIA SPA
    CF: 13366030156
  • ETJCA SPA
    CF: 12720200158
  • GENERAZIONE VINCENTE SPA
    CF: 07249570636
  • GI GROUP SPA
    CF: 11629770154
  • JOB ITALIA SPA
    CF: 03714920232
  • MANPOWER SRL
    CF: 10981420960
  • NUOVE FRONTIERE LAVORO SPA
    CF: 05265061217
  • OASI LAVORO SPA
    CF: 02552531200
  • QUANTA SPA
    CF: 10990660150
  • SYNERGIE ITALIA AGENZIA PER IL LAVORO SPA
    CF: 07704310015
  • TEMPOR SPA
    CF: 12015820157
  • UMANA SPA
    CF: 03171510278
  • RANDSTAD ITALIA S.P.A. - Società Unipersonale
    CF: 12730090151
CIG: Z65301F935
Oggetto: Tariffa gestione rifiuti Via Golfarelli 123 - 133 e i due Punti Alea
Importo aggiudicato: € 2013.91
Somme liquidate: € 1838.78
Tempi di completamento:  dal 31-12-2020  al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ALEA AMBIENTE SPA
    CF: 04338490404
  • ALEA AMBIENTE SPA
    CF: 04338490404
CIG: 7849780361
Oggetto: fornitura carburanti
Importo aggiudicato: € 1950000.00
Somme liquidate: € 729785.36
Tempi di completamento:  dal 16-04-2019  al 31-03-2020
Cod. Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
  • IP - ITALIANA PETROLI SPA
    CF: 00051570893
  • IP - ITALIANA PETROLI SPA
    CF: 00051570893
CIG: ZCA2C48947
Oggetto: Quote associative servizio Viocard anno 2020 e Canoni Telepass anno 2020;
Importo aggiudicato: € 74.71
Somme liquidate: € 70.55
Tempi di completamento:  dal 01-01-2020  al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TELEPASS S.P.A.
    CF: 09771701001
  • TELEPASS S.P.A.
    CF: 09771701001
CIG: ZA92E7FF5E
Oggetto: Locazione vettura Volkswagen Passat Var 2.0
Importo aggiudicato: € 23125.28
Somme liquidate: € 2500.28
Tempi di completamento:  dal 01-01-2021  al 31-12-2023
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • VOLKSWAGEN LEASING GMBH - Società Estera
    CF: 12549080153
  • VOLKSWAGEN LEASING GMBH Società Estera
    CF: 12549080153
CIG: ZBE2FF69BB
Oggetto: CONSULENZA IN MATERIA DI PENSIONE INPDAP
Importo aggiudicato: € 156.00
Somme liquidate: € 156.00
Tempi di completamento:  dal 23-12-2020  al 23-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FRANCESCO GROSSI
    CF: 03934810288
  • GROSSI FRANCESCO
    CF: GRSFNC56L23H620Y
CIG: Z7A3023BA8
Oggetto: Pegaggi autostradali
Importo aggiudicato: € 290.41
Somme liquidate: € 290.41
Tempi di completamento:  dal 31-12-2020  al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A
    CF: 07516911000
  • AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A.
    CF: 07516911000
CIG: ZD828CAB08
Oggetto: Noleggio a lungo termine Wolkswagen Passat as uso direzione aziendale
Importo aggiudicato: € 57832.14
Somme liquidate: € 8463.24
Tempi di completamento:  dal 06-06-2019  al 30-06-2023
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CAR SERVER SPA
    CF: 01610670356
  • MORINI RENT
    CF: 08097950011
  • CAR SERVER SPA
    CF: 01610670356
CIG: Z032D5998E
Oggetto: Fornitura di gas metano per le sedi Alea
Importo aggiudicato: € 8000.00
Somme liquidate: € 4772.43
Tempi di completamento:  dal 17-06-2020  al 17-06-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • HERA COMM SRL
    CF: 03819031208
  • HERA COMM SRL
    CF: 02221101203
CIG: ZA82F7FF7F
Oggetto: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA
Importo aggiudicato: € 3000.00
Somme liquidate: € 3000.00
Tempi di completamento:  dal 01-12-2020  al 01-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • HERA COMM SRL
    CF: 03819031208
  • HERA COMM SRL
    CF: 02221101203
CIG: Z5B3022F61
Oggetto: Fornitura di energia elettrica
Importo aggiudicato: € 1464.42
Somme liquidate: € 1464.42
Tempi di completamento:  dal 31-12-2020  al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • HERA COMM SRL
    CF: 03819031208
  • HERA COMM SRL
    CF: 02221101203
CIG: Z312EC7B82
Oggetto: Leasing automezzi raccolta rifiuti - cig riferito alla sola quota interessi
Importo aggiudicato: € 586823.26
Somme liquidate: € 586823.26
Tempi di completamento:  dal 31-07-2018  al 30-06-2025
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • ICCREA AGRILEASING
    CF: 02820100580
  • ICCREA AGRILEASING
    CF: 02820100580