Pubblicazione legge 190, ALEA AMBIENTE S.P.A, cf / piva 04338490404 anno di riferimento 2019
URL pubblicazione: http://www.alea-ambiente.it/avcp/aa_avcp_dataset_2019.xml

Lotto Partecipanti Aggiudicatari
CIG: ZFA27FE67D
Oggetto: STOCCAGGIO PER SUCCESSIVO CARICAMENTO SU AUTOMEZZO VETRO COD.CER 15.01.07
Importo aggiudicato: € 26400.00
Somme liquidate: € 26400.00
Tempi di completamento: dal 02-04-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BANDINI CASAMENTI S.R.L.
    CF: 00773990403
  • BANDINI CASAMENTI S.R.L.
    CF: 00773990403
CIG: ZFA26CC8F8
Oggetto: SMALTIMENTO MULTIMATERIALE
Importo aggiudicato: € 29922.72
Somme liquidate: € 29922.72
Tempi di completamento: dal 21-01-2019 al 21-01-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BANDINI CASAMENTI S.R.L.
    CF: 00773990403
  • BANDINI CASAMENTI S.R.L.
    CF: 00773990403
CIG: ZFA269FD3A
Oggetto: SERVIZIO DI MONITORAGGIO DEI MEDIA CON RASSEGNA STAMPA QUOTIDIANA PER L'ANNO 2019
Importo aggiudicato: € 4800.00
Somme liquidate: € 4800.00
Tempi di completamento: dal 04-01-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • L'ECO DELLA STAMPA
    CF: 06862080154
  • PRESS TODAY S.R.L.
    CF: 07750120961
  • INTELLIGENCE 2020 - WAYPRESS
    CF: 10439380964
  • SIFA s.r.l.
    CF: 12673580150
  • SIFA s.r.l.
    CF: 12673580150
CIG: ZFA25B764F
Oggetto: INSTALLAZIONE CRONO TERMOSTATI SU 4 CALDAIE
Importo aggiudicato: € 605.97
Somme liquidate: € 605.97
Tempi di completamento: dal 12-11-2018 al 30-11-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GLOBAL SISTEMI SRL
    CF: 03851570402
  • GLOBAL SISTEMI SRL
    CF: 03851570402
CIG: ZFA257A5C3
Oggetto: NOLEGGIO NR. 4 FURGONI
Importo aggiudicato: € 19680.00
Somme liquidate: € 15390.00
Tempi di completamento: dal 24-10-2018 al 31-03-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • NOLEGGIO AUTO E FURGONI MAGGIORE AMICO BLU
    CF: 00886991009
  • CASA DI SPEDIZ. SALVATORE BRAI S.R.L.
    CF: 01216070407
  • PRETTO SRL
    CF: 01414340503
  • O.E.M.A. S.N.C. di Morelli M. ELETTROMECCANICA
    CF: 01725610404
  • PIOLANTI TRUCK SRL soc.unipers Veicoli Industriali
    CF: 03822300400
  • MORINI SPA
    CF: 08097950011
  • GORENT SPA
    CF: 08605630014
  • CASA DI SPEDIZ. SALVATORE BRAI S.R.L.
    CF: 01216070407
CIG: ZF92A9AA3B
Oggetto: ADDEBITO SPESE AMMINISTRATIVE PER GESTIONE VERBALI AUTOCARRO FC857YH NOLEGGIO FT. 1613N E 1818N
Importo aggiudicato: € 165.00
Somme liquidate: € 165.00
Tempi di completamento: dal 12-11-2019 al 12-11-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CASA DI SPEDIZ. SALVATORE BRAI S.R.L.
    CF: 01216070407
  • CASA DI SPEDIZ. SALVATORE BRAI S.R.L.
    CF: 01216070407
CIG: ZF92886CBE
Oggetto: FORNITURA MATERIALI VARI IN GOMMA TELATA PER RIPARAZIONI
Importo aggiudicato: € 600.00
Somme liquidate: € 165.15
Tempi di completamento: dal 21-05-2019 al 30-09-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • EMPORIO DELLA GOMMA E DELLA PLASTICA SRL.
    CF: 02660630407
  • EMPORIO DELLA GOMMA E DELLA PLASTICA SRL.
    CF: 02660630407
CIG: ZF926F24AB
Oggetto: NOLEGGIO DUE VEICOLI DOBL
Importo aggiudicato: € 980.00
Somme liquidate: € 980.00
Tempi di completamento: dal 29-01-2019 al 25-02-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • AUTOVIA SRL. - NOLEGGIO AUTO E FURGONI
    CF: 01779501202
  • AUTOVIA SRL. Noleggio Auto e Furgoni
    CF: 03200690372
  • AUTOVIA SRL. Noleggio Auto e Furgoni
    CF: 03200690372
CIG: ZF92660145
Oggetto: SERVIZIO DI SUPPORTO PER INSTALLAZIONE SOFTWARE ECOS SUI NUOVI SERVER DI ALEA
Importo aggiudicato: € 560.00
Somme liquidate: € 560.00
Tempi di completamento: dal 13-12-2018 al 31-01-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • AMBIENTE.IT S.R.L.
    CF: 02224150272
  • AMBIENTE.IT S.R.L.
    CF: 02224150272
CIG: ZF82A91EBC
Oggetto: SMALTIMENTI SFALCI E POTATURE
Importo aggiudicato: € 649.25
Somme liquidate: € 649.25
Tempi di completamento: dal 11-11-2019 al 11-11-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • AD COMPOST SRL
    CF: 02339820397
  • AD COMPOST SRL
    CF: 02339820397
CIG: ZF829A408E
Oggetto: STAMPA NR. 400 BIGLIETTI DA VISITA
Importo aggiudicato: € 60.00
Somme liquidate: € 60.00
Tempi di completamento: dal 30-08-2019 al 30-08-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TIPOGRAFIA MISSIROLI SAS DI MISSIROLI F. E G. E C.
    CF: 03471490403
  • TIPOGRAFIA MISSIROLI SAS DI MISSIROLI F. E G. E C.
    CF: 03471490403
CIG: ZF8293C1AE
Oggetto: PAGAMENTO FATTURA 621900003733
Importo aggiudicato: € 535.50
Somme liquidate: € 535.50
Tempi di completamento: dal 16-07-2019 al 16-07-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • HERAMBIENTE SPA
    CF: 02175430392
  • HERAMBIENTE SPA
    CF: 02175430392
CIG: ZF827A78A0
Oggetto: MANUTENZIONE ANNUALE CALDAIA APPARTAMENTO LOCATO DI VIA CADORE
Importo aggiudicato: € 80.00
Somme liquidate: € 80.00
Tempi di completamento: dal 14-03-2019 al 31-03-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CLIMATEK SRL
    CF: 01822300404
  • CLIMATEK SRL
    CF: 01822300404
CIG: ZF8275BBC9
Oggetto: ALLESTIMENTO PUNTO ALEA
Importo aggiudicato: € 2767.60
Somme liquidate: € 2657.60
Tempi di completamento: dal 27-02-2019 al 12-03-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • COLORTECH DI GIOVANNI MONDIN
    CF: 03067930267
  • PUBBLIGRAF SRL
    CF: 04354450407
  • COLORTECH DI G. MONDIN
    CF: MNDGNN65R01C111E
  • COLORTECH DI G. MONDIN
    CF: MNDGNN65R01C111E
CIG: ZF82703302
Oggetto: SERVIZIO LAVAGGIO CASSONETTI E SMALTIMENTO ACQUE LAVAGGIO SERVIZIO
Importo aggiudicato: € 1110.00
Somme liquidate: € 1110.00
Tempi di completamento: dal 01-02-2019 al 06-02-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CONSORZIO FORMULA AMBIENTE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE
    CF: 02252620402
  • CONSORZIO FORMULA AMBIENTE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE
    CF: 02252620402
CIG: ZF82694943
Oggetto: FORNITURA CANCELLERIA PER SERVIZIO DISTRIBUZIONE E RETE CLIENTI
Importo aggiudicato: € 656.08
Somme liquidate: € 656.08
Tempi di completamento: dal 31-12-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • OFFICE POINT DI MIGLIORINI A. - BUFFETTI
    CF: 04295880407
  • OFFICE POINT DI MIGLIORINI A. BUFFETTI
    CF: MGLNNN58R19E573A
  • OFFICE POINT DI MIGLIORINI A. BUFFETTI
    CF: MGLNNN58R19E573A
CIG: ZF8253D4AD
Oggetto: FORNITURA SPECCHIO RETROVISORE SX ISUZU
Importo aggiudicato: € 259.46
Somme liquidate: € 233.51
Tempi di completamento: dal 09-10-2018 al 09-10-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • O.R.A. S.N.C. DI MONTI R. E C.
    CF: 00862740404
  • O.R.A. S.N.C. DI MONTI R. E C.
    CF: 00862740404
CIG: ZF82247A29
Oggetto: MANUTENZIONE IMPIANTO ELETTRICO
Importo aggiudicato: € 2000.00
Somme liquidate: € 195.77
Tempi di completamento: dal 12-02-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GLOBAL SISTEMI SRL
    CF: 03851570402
  • GLOBAL SISTEMI SRL
    CF: 03851570402
CIG: ZF727FEE81
Oggetto: INSTALLAZIONE CONDIZIONATORE A POMPA DI CALORE C/O PUNTO ALEA CUSERCOLI
Importo aggiudicato: € 1840.00
Somme liquidate: € 1840.00
Tempi di completamento: dal 04-04-2019 al 16-06-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • S.A.B. S.N.C. DI PALOTTI A., ROSSI P. E C.
    CF: 00179020409
  • SCHIUMARINI SRL IMPIANTI IDRAULICI
    CF: 00900320409
  • LINEA LUCE S.N.C. DI ZACCARELLE G. E ZAMPIGA A.
    CF: 03380280408
  • LINEA LUCE S.N.C. DI ZACCARELLE G. E ZAMPIGA A.
    CF: 03380280408
CIG: ZF727E6651
Oggetto: FORNITURA CARTA TERMICA PER ELIMINACODE
Importo aggiudicato: € 147.00
Somme liquidate: € 147.00
Tempi di completamento: dal 03-04-2019 al 19-04-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • XIDERA SRL
    CF: 04790470969
  • XIDERA SRL
    CF: 04790470969
CIG: ZF7272F6A3
Oggetto: COMPENSO PRESIDENTE COLLEGIO SINDACALE
Importo aggiudicato: € 12740.00
Somme liquidate: € 12740.00
Tempi di completamento: dal 15-02-2019 al 15-02-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DI TELLA RAG.FRANCESCO
    CF: 02193340409
  • DI TELLA RAG.FRANCESCO
    CF: DTLFNC60P05B519U
  • DI TELLA RAG.FRANCESCO
    CF: DTLFNC60P05B519U
CIG: ZF725D7B30
Oggetto: INTERVENTI DI SOSTITUZIONE E RIPARAZIONE COPERTURE PNEUMATICI MEZZI AZIENDALI DA 01/11 AL 15/11/2018
Importo aggiudicato: € 4127.36
Somme liquidate: € 4094.57
Tempi di completamento: dal 19-11-2018 al 19-11-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BALDINI GOMME SRL
    CF: 01393460405
  • BALDINI GOMME SRL
    CF: 01393460405
CIG: ZF725BF3FB
Oggetto: CREAZIONE E ASSISTENZA DI UNA APP
Importo aggiudicato: € 11900.00
Somme liquidate: € 8150.00
Tempi di completamento: dal 13-11-2018 al 28-02-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LAPIS SRL
    CF: 03122190261
  • LAPIS SRL
    CF: 03122190261
CIG: ZF62A88F0C
Oggetto: RIMBORSO SPESE ANTICIPATE
Importo aggiudicato: € 601.70
Somme liquidate: € 601.70
Tempi di completamento: dal 07-11-2019 al 07-11-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SECAM SRL
    CF: 02228640401
  • SECAM SRL
    CF: 02228640401
CIG: ZF5267DCB3
Oggetto: SERVIZIO DI SMALTIMENTO DEI FARMACI SCADUTI (CER 20.01.32)
Importo aggiudicato: € 320.00
Somme liquidate: € 320.00
Tempi di completamento: dal 20-12-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • HERAMBIENTE SPA
    CF: 02175430392
  • HERAMBIENTE SPA
    CF: 02175430392
CIG: ZF5265EE8B
Oggetto: SERVIZIO DI RACCOLTA/TRATTAMENTO DEI CONSUMABILI ESAUSTI (CARTUCCE TONER) PER L'ANNO 2019
Importo aggiudicato: € 36300.00
Somme liquidate: € 7599.96
Tempi di completamento: dal 01-01-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ECO-RECUPERI SRL
    CF: 01409540398
  • ECO-RECUPERI SRL
    CF: 01409540398
CIG: ZF5259AFFC
Oggetto: FORNITURA ABBIGLIAMENTO, D.P.I., PRESIDI ANTINCENDIO 2019
Importo aggiudicato: € 9500.00
Somme liquidate: € 8493.71
Tempi di completamento: dal 01-01-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ANTINCENDIO E SICUREZZA SRL
    CF: 01672880406
  • ANTINCENDIO E SICUREZZA SRL
    CF: 01672880406
CIG: ZF5223CEC0
Oggetto: FORNITURA RACCORDI/GUARNIZIONI PER AUTOMEZZI
Importo aggiudicato: € 3000.00
Somme liquidate: € 1501.14
Tempi di completamento: dal 08-02-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • EMPORIO OLEODINAMICO SRL
    CF: 01726520404
  • EMPORIO OLEODINAMICO SRL
    CF: 01726520404
CIG: ZF521C462B
Oggetto: FORNITURA RICAMBI ELETTROMECCANICI PER I CAMION
Importo aggiudicato: € 5000.00
Somme liquidate: € 941.84
Tempi di completamento: dal 17-01-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • AUTORICAMBI R.R.G. S.N.C. di Ravaioli A. e Ravaioli D.EC
    CF: 00314980400
  • GRUPPO GHEDINI SPA
    CF: 01067760379
  • CESENA CUSCINETTI S.R.L.
    CF: 01323160406
  • O.E.M.A. S.N.C. di Morelli M. ELETTROMECCANICA
    CF: 01725610404
  • SE.R.MEC.
    CF: 02178890402
  • OFFICINE MECCANICHE RICCI FRANCO
    CF: 02209830401
  • O.E.M.A. S.N.C. di Morelli M. ELETTROMECCANICA
    CF: 01725610404
CIG: ZF424BF6B2
Oggetto: PERNOTTAMENTO DIPENDENTI DISTACCATI DI CONTARINA
Importo aggiudicato: € 3500.00
Somme liquidate: € 1504.50
Tempi di completamento: dal 28-08-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LOCANDA PETIT ARQUEBUSE - DI MALTONI BRUNA
    CF: 04262660402
  • LOCANDA PETIT ARQUEBUSE DI MALTONI BRUNA
    CF: MLTBRN66H46F097Y
  • LOCANDA PETIT ARQUEBUSE DI MALTONI BRUNA
    CF: MLTBRN66H46F097Y
CIG: ZF3297BC05
Oggetto: FORNITURA E POSA DI PELLICOLA SATINATA
Importo aggiudicato: € 1873.00
Somme liquidate: € 1873.00
Tempi di completamento: dal 08-08-2019 al 08-08-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • VETRERIA BERTI SNC DI BERTI UGO E C
    CF: 01586200402
  • VETRERIA BERTI SNC DI BERTI UGO E C
    CF: 01586200402
CIG: ZF328C2038
Oggetto: SERVIZIO SOMMINISTRAZIONE MENSA DIPENDENTI PER L'ANNO 2019
Importo aggiudicato: € 23800.00
Somme liquidate: € 13511.60
Tempi di completamento: dal 04-06-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CAMST SOC.COOP.A R.L.
    CF: 00311310379
  • CAMST SOC.COOP.A R.L. -
    CF: 00501611206
  • CAMST SOC.COOP.A R.L.
    CF: 00311310379
CIG: ZF229AF358
Oggetto: RIPARAZIONE MEZZO INCIDENTATO COPERTO DA CASCO
Importo aggiudicato: € 819.67
Somme liquidate: € 819.67
Tempi di completamento: dal 06-09-2019 al 06-09-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • G.O.S.T. S.R.L.
    CF: 03155310406
  • G.O.S.T. S.R.L.
    CF: 03155310406
CIG: ZF228319F7
Oggetto: N.2 LICENZE AGGIUNTIVE SOFTWARE ECOS GO - GESTIONE OPERATIVA
Importo aggiudicato: € 2200.00
Somme liquidate: € 2200.00
Tempi di completamento: dal 26-04-2019 al 31-05-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • AMBIENTE.IT S.R.L.
    CF: 02224150272
  • AMBIENTE.IT S.R.L.
    CF: 02224150272
CIG: ZF22633986
Oggetto: ATTIVAZIONE PORTALE FATTURA ELETTRONICA PA CANONI E GESTIONE DOCUMENTI
Importo aggiudicato: € 4580.00
Somme liquidate: € 1194.03
Tempi di completamento: dal 01-01-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • EUROSYSTEM SPA
    CF: 02243020266
  • ARDESIA SRL
    CF: 02634040246
  • POSTEL SPA
    CF: 04839740489
  • POSTEL SPA
    CF: 05692591000
  • MYGO SRL
    CF: 14356531005
  • POSTEL SPA
    CF: 04839740489
CIG: ZF224522F6
Oggetto: FORNITURA GASOLIO PER GRUPPO ELETROGENO
Importo aggiudicato: € 8300.00
Somme liquidate: € 2406.00
Tempi di completamento: dal 10-07-2018 al 11-07-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BORDANDINI IGINO E C. SRL
    CF: 00124930405
  • BORDANDINI IGINO E C. SRL
    CF: 00124930405
CIG: ZF12A3AC95
Oggetto: SUPPORTO AL RESPONSABILE DEL SERVIZIO SICUREZZA
Importo aggiudicato: € 4160.00
Somme liquidate: € 1040.00
Tempi di completamento: dal 15-10-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LAVORO E AMBIENTE SRL SOC.UNIC Poliambulatorio Privato LAMED
    CF: 01904620406
  • LAVORO E AMBIENTE SRL SOC.UNIC Poliambulatorio Privato LAMED
    CF: 01904620406
CIG: ZF12817222
Oggetto: RIMBORSO DANNI DOPO LOCAZIONE MEZZI FF873MP E FH276WF
Importo aggiudicato: € 437.64
Somme liquidate: € 437.64
Tempi di completamento: dal 16-04-2019 al 30-04-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CASA DI SPEDIZ. SALVATORE BRAI S.R.L.
    CF: 01216070407
  • CASA DI SPEDIZ. SALVATORE BRAI S.R.L.
    CF: 01216070407
CIG: ZF127D485D
Oggetto: FORNITURA N.5000 ADESIVI TONDI FAMIGLIA ECOSOSTENIBILE
Importo aggiudicato: € 910.00
Somme liquidate: € 962.00
Tempi di completamento: dal 25-03-2019 al 30-04-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FILOGRAF ARTI GRAFICHE SRL
    CF: 04157020407
  • FILOGRAF ARTI GRAFICHE SRL
    CF: 04157020407
CIG: ZF1277316B
Oggetto: FORNITURA TENDE ALLA VENEZIANA PUNTO ALEA
Importo aggiudicato: € 528.00
Somme liquidate: € 528.00
Tempi di completamento: dal 05-03-2019 al 15-04-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BASSETTI LIVIO ARREDI
    CF: 00826840407
  • STYLCASA SRL
    CF: 01480400405
  • BASSETTI LIVIO
    CF: BSSLVI50T25D704A
  • BASSETTI LIVIO
    CF: BSSLVI50T25D704A
CIG: ZF1248885E
Oggetto: CORRISPETTIVI SERVIZIO POSTA LIGHT
Importo aggiudicato: € 10000.00
Somme liquidate: € 420.66
Tempi di completamento: dal 30-07-2018 al 30-07-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • POSTE ITALIANE SPA
    CF: 01114601006
  • POSTE ITALIANE SPA
    CF: 97103880585
  • POSTE ITALIANE SPA
    CF: 97103880585
CIG: ZF122F1CFF
Oggetto: FORNITURA DI MATERIALE VARIO
Importo aggiudicato: € 5000.00
Somme liquidate: € 1582.82
Tempi di completamento: dal 26-03-2018 al 26-03-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • WURTH SRL
    CF: 00125230219
  • WURTH SRL
    CF: 00125230219
CIG: ZF0271F3DE
Oggetto: FORNITURA N.3000 ETICHETTE CON STAMPA CODICE A BARRE E NUMERICO
Importo aggiudicato: € 915.00
Somme liquidate: € 915.00
Tempi di completamento: dal 06-02-2019 al 31-03-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ROTAS ITALIA SRL
    CF: 00526430269
  • ROTAS ITALIA SRL
    CF: 00526430269
CIG: ZF02667967
Oggetto: INTERVENTI RIPARAZIONE ATTREZZATURE OMB E AMS, CARPENTERIA PESANTI AUTOVEICOLI SUPERIORI 35Q.LI
Importo aggiudicato: € 5000.00
Somme liquidate: € 3958.05
Tempi di completamento: dal 18-12-2018 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • OFFICINE SEMPRINI SRL
    CF: 03569730405
  • OFFICINE SEMPRINI SRL
    CF: 03569730405
CIG: ZEF2B0256E
Oggetto: SPEDIZIONE ECOCALENDARI 2020 IMBUSTATI
Importo aggiudicato: € 8187.36
Somme liquidate: € 8187.36
Tempi di completamento: dal 05-12-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • POSTE ITALIANE SPA
    CF: 01114601006
  • POSTE ITALIANE SPA
    CF: 97103880585
  • POSTE ITALIANE SPA
    CF: 97103880585
CIG: ZEF2A863FB
Oggetto: LAVORO DI RIPARAZIONE CARROZZERIA MEZZO AZIENDALE ISUZU TARGATO FS813TF (COPERTO DA CASCO)
Importo aggiudicato: € 2321.00
Somme liquidate: € 2321.00
Tempi di completamento: dal 07-11-2019 al 07-11-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CARROZZERIA SETTECROCIARI SNC
    CF: 00342090404
  • CARROZZERIA SETTECROCIARI SNC
    CF: 00342090404
CIG: ZEF2910624
Oggetto: FORNITURA N.3 FUSTI DA LT.1000 ADBLUE
Importo aggiudicato: € 810.00
Somme liquidate: € 540.00
Tempi di completamento: dal 27-06-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CAROLI GIOVANNI PRODOTTI PETROLIFERI SRL
    CF: 02238690396
  • CAROLI GIOVANNI PRODOTTI PETROLIFERI SRL
    CF: 02238690396
CIG: ZEF258DF7D
Oggetto: ACQUISTO TOTEM ELIMINACODE SPORTELLI
Importo aggiudicato: € 380.00
Somme liquidate: € 380.00
Tempi di completamento: dal 26-10-2018 al 09-11-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • XIDERA SRL
    CF: 04790470969
  • XIDERA SRL
    CF: 04790470969
CIG: ZEE281E119
Oggetto: CANONI VIACARD E TELEPASS PER L'ANNO 2019
Importo aggiudicato: € 74.71
Somme liquidate: € 70.55
Tempi di completamento: dal 18-04-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TELEPASS S.P.A.
    CF: 09771701001
  • TELEPASS S.P.A.
    CF: 09771701001
CIG: ZEE281763A
Oggetto: ATTIVIT
Importo aggiudicato: € 622.32
Somme liquidate: € 622.32
Tempi di completamento: dal 16-04-2019 al 16-04-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CONTARINA SPA
    CF: 02196020263
  • CONTARINA SPA
    CF: 02196020263
CIG: ZEE27FE537
Oggetto: FORNITURA PARAFANGO
Importo aggiudicato: € 39.60
Somme liquidate: € 26.60
Tempi di completamento: dal 10-04-2019 al 10-04-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ROSSI OLEODINAMICA SRL
    CF: 01727980409
  • ROSSI OLEODINAMICA SRL
    CF: 01727980409
CIG: ZEE27956A7
Oggetto: CABLAGGIO CAVI ELETTRICI ALIMENTAZIONE CONTAINER BOX SPOGLIATOI VIA BUDRIONE
Importo aggiudicato: € 533.39
Somme liquidate: € 533.39
Tempi di completamento: dal 14-03-2019 al 22-03-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GLOBAL SISTEMI SRL
    CF: 03851570402
  • GLOBAL SISTEMI SRL
    CF: 03851570402
CIG: ZEE26A06BD
Oggetto: CONTROLLO SICUREZZE, VERIFICHE USURA CATENE/FORCHE E DISPOSITIVI SICUREZZA CARRELLO ELEVATORE HYSTER
Importo aggiudicato: € 93.50
Somme liquidate: € 93.50
Tempi di completamento: dal 08-01-2019 al 08-01-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GAMBI S.P.A. Carrelli Elevatori
    CF: 00904410396
  • GAMBI S.P.A. Carrelli Elevatori
    CF: 00904410396
CIG: ZEE241AA8F
Oggetto: INTERVENTI DI MANUTEZIONE DEI NOSTRI MEZZI AZIENDALI
Importo aggiudicato: € 6000.00
Somme liquidate: € 773.12
Tempi di completamento: dal 14-06-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • RIPARCAR S.R.L. off.autor.Mercedes
    CF: 03451710408
  • RIPARCAR S.R.L. off.autor.Mercedes
    CF: 03451710408
CIG: ZED290C2EE
Oggetto: COMPETENZE PROFESSIONALI
Importo aggiudicato: € 2080.00
Somme liquidate: € 2080.00
Tempi di completamento: dal 27-06-2019 al 27-06-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • STUDIO ASS.LOMBARDI SPAZZOLI PAGLIONICO ING. R.LOMBARDI
    CF: 02396230407
  • STUDIO ASS.LOMBARDI SPAZZOLI PAGLIONICO ING. R.LOMBARDI
    CF: 02396230407
CIG: ZED28F4B69
Oggetto: SERVIZIO DI RESPONSABILE SERVIZIO PREVENZIONE E PROTEZIONE (RSPP)
Importo aggiudicato: € 6472.20
Somme liquidate: € 2157.40
Tempi di completamento: dal 01-07-2019 al 30-06-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PROSIT
    CF: 00712730407
  • LAVORO E AMBIENTE SRL SOC.UNIC Poliambulatorio Privato LAMED
    CF: 01904620406
  • STUDIO IMS Ingegneri Melotti e Simonetti
    CF: 02386920397
  • STUDIO ASS.LOMBARDI SPAZZOLI PAGLIONICO ING. R.LOMBARDI
    CF: 02396230407
  • LAVORO E AMBIENTE SRL SOC.UNIC Poliambulatorio Privato LAMED
    CF: 01904620406
CIG: ZED28C567D
Oggetto: CONVERSIONE REPORTISTICA PER ALEA
Importo aggiudicato: € 656.25
Somme liquidate: € 656.25
Tempi di completamento: dal 05-06-2019 al 30-06-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • EUROSYSTEM SPA
    CF: 02243020266
  • EUROSYSTEM SPA
    CF: 02243020266
CIG: ZED2868819
Oggetto: FORNITURA DI PUNTONI PER CARTONE (PIGNA) PER MEZZI AZIENDALI
Importo aggiudicato: € 768.00
Somme liquidate: € 768.00
Tempi di completamento: dal 14-05-2019 al 31-05-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • NOVARINI S.R.L.
    CF: 01365510237
  • NOVARINI S.R.L.
    CF: 01365510237
CIG: ZED253EB34
Oggetto: FORNITURA ADESIVI VARIE TIPOLOGIE DI RACCOLTA E ADESIVI LOGO ALEA
Importo aggiudicato: € 2150.00
Somme liquidate: € 2200.00
Tempi di completamento: dal 09-10-2018 al 22-10-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SPEEDGRAPHIC SRL
    CF: 01712040409
  • GRAFICHE MDM SRL
    CF: 02038690409
  • TIPOGRAFIA MISSIROLI SAS DI MISSIROLI F. E G. E C.
    CF: 03471490403
  • FILOGRAF ARTI GRAFICHE SRL
    CF: 04157020407
  • TIPOGRAFIA MISSIROLI SAS DI MISSIROLI F. E G. E C.
    CF: 03471490403
CIG: ZEC2A162E0
Oggetto: PEDAGGI AUTOSTRADALI DI AGOSTO E SETTEMBRE 2019
Importo aggiudicato: € 456.64
Somme liquidate: € 456.64
Tempi di completamento: dal 08-10-2019 al 08-10-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A.
    CF: 07516911000
  • AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A.
    CF: 07516911000
CIG: ZEC27A5ED7
Oggetto: SPESE REGISTRAZIONE CONTRATTO DI LOCAZIONE (50%)
Importo aggiudicato: € 41.50
Somme liquidate: € 41.50
Tempi di completamento: dal 14-03-2019 al 14-03-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TRAVERSARI FRANCESCA
    CF: TRVFNC75S49D704A
  • TRAVERSARI FRANCESCA
    CF: TRVFNC75S49D704A
CIG: ZEB290663A
Oggetto: SERVIZIO DI PRESSATURA CARTA E CARTONE MESE APRILE 2019
Importo aggiudicato: € 28148.91
Somme liquidate: € 28148.91
Tempi di completamento: dal 28-06-2019 al 28-06-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BANDINI CASAMENTI S.R.L.
    CF: 00773990403
  • BANDINI CASAMENTI S.R.L.
    CF: 00773990403
CIG: ZEB2807D5C
Oggetto: FT 1902-2019 - SERVIZIO DI SOMMINISTRAZIONE PERSONALE MESE FEBBRAIO 2019
Importo aggiudicato: € 407.64
Somme liquidate: € 407.64
Tempi di completamento: dal 12-04-2019 al 12-04-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • QUANTA SPA
    CF: 10990660150
  • QUANTA SPA
    CF: 10990660150
CIG: ZEB26A04F3
Oggetto: FORNITURA DI LETTORE BARCODE
Importo aggiudicato: € 380.00
Somme liquidate: € 380.00
Tempi di completamento: dal 08-01-2019 al 16-01-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CORA ELETTROAUTOMAZIONI srl
    CF: 00496220229
  • ACERO SRL
    CF: 01009390392
  • CORA ELETTROAUTOMAZIONI srl
    CF: 00496220229
CIG: ZEB266656D
Oggetto: PRONTO INTERVENTO PER RIPRISTINO PRESSIONE CALDAVIA APPARTAMENTO VIA CADORE 96 FORL
Importo aggiudicato: € 50.00
Somme liquidate: € 50.00
Tempi di completamento: dal 18-12-2018 al 18-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CLIMATEK SRL
    CF: 01822300404
  • CLIMATEK SRL
    CF: 01822300404
CIG: ZEA28B7818
Oggetto: INCARICO COME MEMBRO DI COMMISSIONE SELEZIONE FIGURA DIRETTORE GENERALE
Importo aggiudicato: € 3640.00
Somme liquidate: € 3640.00
Tempi di completamento: dal 05-06-2019 al 05-06-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ING. MASSIMILIANO IL GRANDE
    CF: 07579920963
  • ING. MASSIMILIANO IL GRANDE
    CF: LGRMSM71E10F205C
  • ING. MASSIMILIANO IL GRANDE
    CF: LGRMSM71E10F205C
CIG: ZEA2751D19
Oggetto: POSIZIONAMENTO TAG BIDONI PAP CHIUSURA CONTEGGI 2018
Importo aggiudicato: € 3376.80
Somme liquidate: € 3376.80
Tempi di completamento: dal 26-02-2019 al 26-02-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SARTORI AMBIENTE SRL
    CF: 01100130226
  • SARTORI AMBIENTE SRL
    CF: 01100130226
CIG: ZEA2686300
Oggetto: CANONE MENSILE E COSTO PERSONALE SOMMINISTRATO X IL MESE DI NOVEMBRE 2018
Importo aggiudicato: € 17358.03
Somme liquidate: € 17358.03
Tempi di completamento: dal 28-12-2018 al 28-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • QUANTA SPA
    CF: 10990660150
  • QUANTA SPA
    CF: 10990660150
CIG: ZE9290BDEE
Oggetto: RIPRISTINO CARROZZERIA TETTO CABINA MERCEDES GRU CR083KA
Importo aggiudicato: € 2284.00
Somme liquidate: € 2284.00
Tempi di completamento: dal 27-06-2019 al 31-07-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • OFFICINE SEMPRINI SRL
    CF: 03569730405
  • OFFICINE SEMPRINI SRL
    CF: 03569730405
CIG: ZE9283BA4C
Oggetto: AFFIDAMENTO SERVIZIO DI CONTACT CENTER
Importo aggiudicato: € 39900.00
Somme liquidate: € 39900.00
Tempi di completamento: dal 02-05-2019 al 02-05-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CALL2NET SPA
    CF: 03751840277
  • CALL2NET SPA
    CF: 03751840277
CIG: ZE927AB741
Oggetto: INTERVENTI DI MANUTENZIONE E RIPARAZIONE MEZZI IVECO PER L'ANNO 2019
Importo aggiudicato: € 5000.00
Somme liquidate: € 2406.65
Tempi di completamento: dal 14-03-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • OMA -OFFICINA MECCAN.AUTOMEZZI di Piraccini Bruno E C. snc
    CF: 00697300408
  • OMA -OFFICINA MECCAN.AUTOMEZZI di Piraccini Bruno E C. snc
    CF: 00697300408
CIG: ZE82A43C3F
Oggetto: PAGAMENTO FT RELATIVE A PENALI E RIPRISTINO DANNI
Importo aggiudicato: € 2971.04
Somme liquidate: € 2971.04
Tempi di completamento: dal 21-10-2019 al 21-10-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CASA DI SPEDIZ. SALVATORE BRAI S.R.L.
    CF: 01216070407
  • CASA DI SPEDIZ. SALVATORE BRAI S.R.L.
    CF: 01216070407
CIG: ZE82760DC1
Oggetto: CORSO DI AGGIORNAMENTO CARRELLI ELEVATORI
Importo aggiudicato: € 150.00
Somme liquidate: € 150.00
Tempi di completamento: dal 27-02-2019 al 27-02-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ALISEI FORMAZIONE S.R.L.
    CF: 04030530408
  • ALISEI FORMAZIONE S.R.L.
    CF: 04030530408
CIG: ZE728CEBDD
Oggetto: FORNITURA MATERIALI DI CONSUMO DPI PER ECOEVENTI
Importo aggiudicato: € 500.00
Somme liquidate: € 243.00
Tempi di completamento: dal 06-06-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ANTINCENDIO E SICUREZZA SRL
    CF: 01672880406
  • ANTINCENDIO E SICUREZZA SRL
    CF: 01672880406
CIG: ZE72868C5D
Oggetto: AFFIDAMENTO SERVIZIO DI CONTACT CENTER
Importo aggiudicato: € 39900.00
Somme liquidate: € 39900.00
Tempi di completamento: dal 14-05-2019 al 14-05-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CALL2NET SPA
    CF: 03751840277
  • CALL2NET SPA
    CF: 03751840277
CIG: ZE723F5682
Oggetto: SERVIZIO DI FATTURAZIONE ELETTRONICA - CICLO PASSIVO
Importo aggiudicato: € 405.00
Somme liquidate: € 82.50
Tempi di completamento: dal 11-06-2018 al 11-06-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • POSTEL SPA
    CF: 04839740489
  • POSTEL SPA
    CF: 05692591000
  • POSTEL SPA
    CF: 04839740489
CIG: ZE722F05B6
Oggetto: SPESE TELEFONICHE ANNUE
Importo aggiudicato: € 16200.00
Somme liquidate: € 1861.35
Tempi di completamento: dal 26-03-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • VODAFONE ITALIA SPA
    CF: 08539010010
  • VODAFONE ITALIA SPA
    CF: 93026890017
  • VODAFONE ITALIA SPA
    CF: 93026890017
CIG: ZE62A68FD5
Oggetto: CONFERIMENTO INCARICO CONSULENZA GIURIDICA AMMINISTRATIVA
Importo aggiudicato: € 15419.00
Somme liquidate: € 833.00
Tempi di completamento: dal 29-10-2019 al 30-04-2021
Cod. Scelta contraente: 03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE
  • AVV. MAURIZIO BOIFAVA
    CF: BFVMRZ64P23F205K
  • PROF. AVV. MICHELE DIONIGI
    CF: DNGMHL78P15A662N
  • AVV. ANDREA GANDINO
    CF: GNDNDR78H16L219M
  • AVV. FABIO GIUSEPPE ANGELINI
    CF: NGLFGS82A26C134R
  • AVV. GIUSEPPE TALLARICO
    CF: TLLGPP69E17Z133J
  • AVV. PENELOPE VECLI
    CF: VCLPLP78A53G337R
  • ZECCHERINI DOTT. GIANCARLO
    CF: ZCCGCR57P14C573Q
  • ZECCHERINI DOTT. GIANCARLO
    CF: ZCCGCR57P14C573Q
CIG: ZE6290C8E3
Oggetto: SPESE NOTARILI PER CONFERIMENTO PROCURA
Importo aggiudicato: € 837.76
Somme liquidate: € 837.76
Tempi di completamento: dal 01-07-2019 al 01-07-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MALTONI - SCOZZOLI STUDIO NOTARILE ASSOCIATO
    CF: 02695890406
  • MALTONI - SCOZZOLI STUDIO NOTARILE ASSOCIATO
    CF: 02695890406
CIG: ZE62754533
Oggetto: PRATICHE E DIRITTI ALBO NAZIONALE GESTORI AMBIENTALI - CONTEGGI A CHIUSURA 2018
Importo aggiudicato: € 4000.00
Somme liquidate: € 48.00
Tempi di completamento: dal 26-02-2019 al 26-02-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • INFOCAMERE SOC.CONSORT.PER AZ.
    CF: 02313821007
  • INFOCAMERE SOC.CONSORT.PER AZ.
    CF: 02313821007
CIG: ZE625BE49D
Oggetto: SERVIZIO PUBBLICITARIO
Importo aggiudicato: € 2545.83
Somme liquidate: € 2545.83
Tempi di completamento: dal 13-11-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CITYNEWS SPA
    CF: 10786801000
  • CITYNEWS SPA
    CF: 10786801000
CIG: ZE528C5069
Oggetto: FORNITURA N.10000 SACCHETTI IN LDPE PER FARMACI SCADUTI
Importo aggiudicato: € 2180.00
Somme liquidate: € 2158.20
Tempi di completamento: dal 06-06-2019 al 30-06-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • IBI PLAST SRL
    CF: 01264740125
  • LELIPLAST SRL produz.imballi in polietilene
    CF: 01327050405
  • CEPLAST S.P.A.
    CF: 01343790554
  • PLASTISAC SRL
    CF: 01411830209
  • BOVO SPA con Socio Unico
    CF: 01842530279
  • VIROSAC SRL
    CF: 07887870967
  • LADY PLASTIK SRL
    CF: 12563230155
  • CEPLAST S.P.A.
    CF: 01343790554
CIG: ZE5276ADBE
Oggetto: ATTIVIT
Importo aggiudicato: € 2170.00
Somme liquidate: € 2170.00
Tempi di completamento: dal 04-03-2019 al 30-04-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • IFOA
    CF: 00453310351
  • MAGGIOLI SPA
    CF: 02066400405
  • TECHNE SOC CONS A RL
    CF: 02604400404
  • CONTRATTI PUBBLICI ITALIA DI LINO BELLAGAMBA SAS
    CF: 02668770429
  • IFOA
    CF: 00453310351
CIG: ZE427F149F
Oggetto: FORNITURA N.300 COMPOSTER EKOGREEN LT.310
Importo aggiudicato: € 7500.00
Somme liquidate: € 7500.00
Tempi di completamento: dal 02-04-2019 al 30-04-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • EUROSINTEX SRL
    CF: 02448130167
  • EUROSINTEX SRL
    CF: 02448130167
CIG: ZE326222F3
Oggetto: MODIFICA CONFIGURAZIONE NRETE MPLS
Importo aggiudicato: € 500.00
Somme liquidate: € 500.00
Tempi di completamento: dal 04-12-2018 al 20-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ACANTHO SPA
    CF: 02081881209
  • ACANTHO SPA
    CF: 02081881209
CIG: ZE229995E8
Oggetto: VALUTAZIONE RISCHIO RUMORE
Importo aggiudicato: € 790.00
Somme liquidate: € 790.00
Tempi di completamento: dal 28-08-2019 al 28-08-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LAVORO E AMBIENTE SRL SOC.UNIC Poliambulatorio Privato LAMED
    CF: 01904620406
  • LAVORO E AMBIENTE SRL SOC.UNIC Poliambulatorio Privato LAMED
    CF: 01904620406
CIG: ZE226957EC
Oggetto: CORSO DI FORMAZIONE NUMERO VI9-14-45 PER AUDITOR INTERNI ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001.
Importo aggiudicato: € 1100.00
Somme liquidate: € 1100.00
Tempi di completamento: dal 12-02-2019 al 15-02-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BUREAU VERITAS ITALIA SpA
    CF: 11498640157
  • BUREAU VERITAS ITALIA SpA
    CF: 11498640157
CIG: ZE2267D699
Oggetto: FORNITURA ARREDI
Importo aggiudicato: € 817.60
Somme liquidate: € 658.60
Tempi di completamento: dal 20-12-2018 al 31-01-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BASSETTI LIVIO ARREDI
    CF: 00826840407
  • BASSETTI LIVIO
    CF: BSSLVI50T25D704A
  • BASSETTI LIVIO
    CF: BSSLVI50T25D704A
CIG: ZE1288297C
Oggetto: FORNITURA ALZAVOLTACASSONETTI MOD.VTC007
Importo aggiudicato: € 7800.00
Somme liquidate: € 7800.00
Tempi di completamento: dal 14-05-2019 al 30-06-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SCALVENZI SOCIETA' COOPERATIVA
    CF: 00651190985
  • SCALVENZI Societa' Cooperativa
    CF: 01736330174
  • B.T.E. SPA
    CF: 03320090172
  • SCALVENZI Societa' Cooperativa
    CF: 01736330174
CIG: ZE12735E85
Oggetto: SMALTIMENTO FITOFARMACI COD.CER15.01.06 CONTEGGI CHIUSURA ANNO 2018
Importo aggiudicato: € 92.00
Somme liquidate: € 92.00
Tempi di completamento: dal 14-02-2019 al 14-02-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • HERAMBIENTE SPA
    CF: 02175430392
  • HERAMBIENTE SPA
    CF: 02175430392
CIG: ZE02994CD0
Oggetto: SERVIZIO CARICAMENTO E STOCCAGGIO IMBALLAGGI IN VETRO COD.CER 15.01.07 GIUGNO E LUGLIO 2019
Importo aggiudicato: € 12100.00
Somme liquidate: € 12100.00
Tempi di completamento: dal 28-08-2019 al 28-08-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BANDINI CASAMENTI S.R.L.
    CF: 00773990403
  • BANDINI CASAMENTI S.R.L.
    CF: 00773990403
CIG: ZE028874B6
Oggetto: FORNITURA COPERCHI PER CONTENITORI LT.1700
Importo aggiudicato: € 9807.70
Somme liquidate: € 9807.70
Tempi di completamento: dal 21-05-2019 al 17-06-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • OFFICINA FIANDRI SRL
    CF: 00727610362
  • OFFICINA FIANDRI SRL
    CF: 00727610362
CIG: ZE0286B794
Oggetto: FT 2860-2019 - SERVIZIO DI SOMMINISTRAZIONE MESE DI MARZO
Importo aggiudicato: € 15283.63
Somme liquidate: € 15283.63
Tempi di completamento: dal 14-05-2019 al 14-05-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • QUANTA SPA
    CF: 10990660150
  • QUANTA SPA
    CF: 10990660150
CIG: ZE028543FB
Oggetto: ATTIVIT
Importo aggiudicato: € 11500.00
Somme liquidate: € 11500.00
Tempi di completamento: dal 08-05-2019 al 31-05-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CONTARINA SPA
    CF: 02196020263
  • CONTARINA SPA
    CF: 02196020263
CIG: ZE023A96CD
Oggetto: VERIFICA PRESIDI ANTINCENDIO, PORTE REI, ESTINTORI, USCITE EMERGENZA
Importo aggiudicato: € 260.00
Somme liquidate: € 20.00
Tempi di completamento: dal 09-05-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ANTINCENDIO E SICUREZZA SRL
    CF: 01672880406
  • SICURA SPA
    CF: 02394290247
  • ANTINCENDIO E SICUREZZA SRL
    CF: 01672880406
CIG: ZDF2997E8C
Oggetto: PAGAMENTO TARI
Importo aggiudicato: € 142.94
Somme liquidate: € 142.94
Tempi di completamento: dal 28-08-2019 al 28-08-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ALEA AMBIENTE SPA
    CF: 04338490404
  • ALEA AMBIENTE SPA
    CF: 04338490404
CIG: ZDF2577C2B
Oggetto: FORNITURA CALDAIA
Importo aggiudicato: € 11878.00
Somme liquidate: € 11878.00
Tempi di completamento: dal 23-10-2018 al 30-11-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • S.A.B. S.N.C. DI PALOTTI A., ROSSI P. E C.
    CF: 00179020409
  • SCHIUMARINI SRL IMPIANTI IDRAULICI
    CF: 00900320409
  • SCHIUMARINI SRL IMPIANTI IDRAULICI
    CF: 00900320409
CIG: ZDE28CEB66
Oggetto: COMPENSO PER LA PARTECIPAZIONE COMMISSIONE SELEZIONE DIRETTORE GENERALE
Importo aggiudicato: € 4375.00
Somme liquidate: € 4375.00
Tempi di completamento: dal 06-06-2019 al 30-06-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ROVERSI MONACO Prof.Avv.Maria Giulia
    CF: RVRMGL68T52A944A
  • ROVERSI MONACO Prof.Avv.Maria Giulia
    CF: RVRMGL68T52A944A
CIG: ZDE285512B
Oggetto: SERVIZIO LAVAGGIO CASSONETTI E SMALTIMENTO ACQUE LAVAGGIO MAGGIO 2019
Importo aggiudicato: € 5550.00
Somme liquidate: € 5550.00
Tempi di completamento: dal 08-05-2019 al 31-05-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CONSORZIO FORMULA AMBIENTE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE
    CF: 02252620402
  • CONSORZIO FORMULA AMBIENTE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE
    CF: 02252620402
CIG: ZDE27E608F
Oggetto: FORNITURA TICKET UHF
Importo aggiudicato: € 400.00
Somme liquidate: € 400.00
Tempi di completamento: dal 03-04-2019 al 05-05-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • RFID360 SRL
    CF: 02510860402
  • RFID360 SRL
    CF: 02510860402
CIG: ZDE2735DB6
Oggetto: TRATTAMENTO ED AVVIO A RECUPERO ENERGETICO PANNOLINI/PANNOLONI (COD.CER 20.01.11) PER L'ANNO 2019
Importo aggiudicato: € 3270.00
Somme liquidate: € 3270.00
Tempi di completamento: dal 13-02-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • HERAMBIENTE SPA
    CF: 02175430392
  • HERAMBIENTE SPA
    CF: 02175430392
CIG: ZDD26A0CF1
Oggetto: CANONE OCCUPAZIONE SPAZIE E AREE PUBBLICHE PASSO CARRABILE VIA GOLFARELLI N.123 FORL
Importo aggiudicato: € 159.00
Somme liquidate: € 159.00
Tempi di completamento: dal 08-01-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • I.C.A. SRL
    CF: 01062951007
  • I.C.A. SRL
    CF: 02478610583
  • I.C.A. SRL
    CF: 02478610583
CIG: ZDC29C38D0
Oggetto: ATRTIVIT
Importo aggiudicato: € 600.56
Somme liquidate: € 600.56
Tempi di completamento: dal 13-09-2019 al 13-09-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CONTARINA SPA
    CF: 02196020263
  • CONTARINA SPA
    CF: 02196020263
CIG: ZDC297DD0A
Oggetto: SERVIZIO PRESSATURA DI XCARTA E CARTONE DEL MESE DI GIUGNO 2019
Importo aggiudicato: € 27640.32
Somme liquidate: € 27640.32
Tempi di completamento: dal 12-08-2019 al 12-08-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BANDINI CASAMENTI S.R.L.
    CF: 00773990403
  • BANDINI CASAMENTI S.R.L.
    CF: 00773990403
CIG: ZDC283130E
Oggetto: SERVIZIO DI STOCCAGGIO E RICARICO SU MEZZI COD.CER 20.03.03. PERIODO MAGGIO-AGOSTO 2019
Importo aggiudicato: € 24000.00
Somme liquidate: € 17712.00
Tempi di completamento: dal 26-04-2019 al 31-08-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ALBATROS ECOLOGIA AMBIENTE SCARL
    CF: 02288230390
  • ALBATROS ECOLOGIA AMBIENTE SCARL
    CF: 02288230390
CIG: ZDC27E6BC9
Oggetto: FORNITURA N.100 CAPPELLINI BASEBALL COLORE ARANCIO CON LOGO ALEA
Importo aggiudicato: € 399.00
Somme liquidate: € 386.00
Tempi di completamento: dal 27-03-2019 al 30-04-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ANTINCENDIO E SICUREZZA SRL
    CF: 01672880406
  • SIKURA SRL
    CF: 02988500274
  • SIKURA SRL
    CF: 02988500274
CIG: ZDC275A297
Oggetto: LAVORI ESEGUITI SU MEZZO
Importo aggiudicato: € 5225.99
Somme liquidate: € 5225.99
Tempi di completamento: dal 26-02-2019 al 26-02-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • O.R.A. S.N.C. DI MONTI R. E C.
    CF: 00862740404
  • O.R.A. S.N.C. DI MONTI R. E C.
    CF: 00862740404
CIG: ZDC254B099
Oggetto: MANUTENZIONE CASSONETTI DA LT.1700
Importo aggiudicato: € 15000.00
Somme liquidate: € 10729.93
Tempi di completamento: dal 11-10-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • OFFICINA FIANDRI SRL
    CF: 00727610362
  • OFFICINA FIANDRI SRL
    CF: 00727610362
CIG: ZDB29CE616
Oggetto: ABBONAMENTO EOLO AZIENDA S
Importo aggiudicato: € 1200.00
Somme liquidate: € 1200.00
Tempi di completamento: dal 18-09-2019 al 18-06-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • EOLO SPA
    CF: 02487230126
  • EOLO SPA
    CF: 02487230126
CIG: ZDB24BE431
Oggetto: FORNITURA SISTEMA LEO PER MONITORAGGIO MEZZI DI RACCOLTA RIFIUTI
Importo aggiudicato: € 9900.00
Somme liquidate: € 9900.00
Tempi di completamento: dal 29-08-2018 al 29-08-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • IES INFORMATICA E SERVIZI SRL
    CF: 00665230223
  • IES INFORMATICA E SERVIZI SRL
    CF: 00665230223
CIG: ZDA27E4FCB
Oggetto: SERVIZIO ELABORAZIONE CEDOLINI PAGA ED ELABORAZIONI ANNUALI UFFICIO PERSONALE ANNO 2019
Importo aggiudicato: € 34600.00
Somme liquidate: € 6293.00
Tempi di completamento: dal 26-03-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CONTARINA SPA
    CF: 02196020263
  • CONTARINA SPA
    CF: 02196020263
CIG: ZD92929DF8
Oggetto: COMPENSO INCARICO COMPONENTE COMMISSIONE SELEZIONE DIRETTORE GENERALE
Importo aggiudicato: € 3640.00
Somme liquidate: € 3640.00
Tempi di completamento: dal 11-07-2019 al 11-07-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GRAZIA ZEPPA
    CF: 03242290405
  • ZEPPA GRAZIA
    CF: ZPPGRZ66C51G479Y
  • ZEPPA GRAZIA
    CF: ZPPGRZ66C51G479Y
CIG: ZD928C31B9
Oggetto: PACCHETTO 20 ORE ASSISTENZA TELEFONICA SISTEMI INFORMATICI GPRS LISTENER
Importo aggiudicato: € 800.00
Somme liquidate: € 800.00
Tempi di completamento: dal 05-06-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • WINIT SRL
    CF: 01771370226
  • WINIT SRL
    CF: 01771370226
CIG: ZD92759CE1
Oggetto: FORNITURA DI ARMADIETTI E PANCHE
Importo aggiudicato: € 3841.00
Somme liquidate: € 3841.00
Tempi di completamento: dal 26-02-2019 al 28-02-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BASSETTI LIVIO ARREDI
    CF: 00826840407
  • BASSETTI LIVIO
    CF: BSSLVI50T25D704A
  • BASSETTI LIVIO
    CF: BSSLVI50T25D704A
CIG: ZD926D580C
Oggetto: ACCERTAMENTI SANITARI DEL MESE DI MAGGIO 2018 PRESSO STUDIO BIANALISI LAB.DROGHE
Importo aggiudicato: € 107.00
Somme liquidate: € 107.00
Tempi di completamento: dal 22-01-2019 al 22-01-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SMA SERVICE SRL
    CF: 00977240258
  • SMA SERVICE SRL
    CF: 00977240258
CIG: ZD82A825E5
Oggetto: QUOTA DI ISCRIZIONE CORSO RESPONSABILE TECNICO + LIBRO E CD PER CORSO RESPONSABILE TECNICO
Importo aggiudicato: € 670.00
Somme liquidate: € 670.00
Tempi di completamento: dal 05-11-2019 al 05-11-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • VIOLA SOC.COOPERATIVA
    CF: 03734970407
  • VIOLA SOC.COOPERATIVA
    CF: 03734970407
CIG: ZD828CAB08
Oggetto: NOLEGGIO A LUNGO TERMINE WOLKSWAGEN PASSAT AS USO DIREZIONE AZIENDALE
Importo aggiudicato: € 33852.96
Somme liquidate: € 4231.62
Tempi di completamento: dal 06-06-2019 al 30-06-2023
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CAR SERVER SPA
    CF: 01610670356
  • MORINI SPA
    CF: 08097950011
  • CAR SERVER SPA
    CF: 01610670356
CIG: ZD827C215E
Oggetto: FORNITURA ARTICOLI VARI DI FERRAMENTA PER L'ANNO 2019
Importo aggiudicato: € 3000.00
Somme liquidate: € 1994.90
Tempi di completamento: dal 14-03-2019 al 01-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • NUOVA SALFEP SRL
    CF: 03927940407
  • NUOVA SALFEP SRL
    CF: 03927940407
CIG: ZD826C1534
Oggetto: VPN MPLS L3 E CANONI ACCESSO INTERNET CENTRALIZZATO ANNO 2019
Importo aggiudicato: € 9000.00
Somme liquidate: € 8250.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ACANTHO SPA
    CF: 02081881209
  • ACANTHO SPA
    CF: 02081881209
CIG: ZD82442AC2
Oggetto: SERVIZIO DI VERIFICA PERIODICA IMPIANTI DI MESSA A TERRA
Importo aggiudicato: € 1200.00
Somme liquidate: € 720.00
Tempi di completamento: dal 03-07-2018 al 30-11-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ELLISSE SRL
    CF: 08427870012
  • ELLISSE SRL
    CF: 08427870012
CIG: ZD72A435B4
Oggetto: PAGAMENTO FT. 1398 DEL 25/09/19
Importo aggiudicato: € 400.00
Somme liquidate: € 400.00
Tempi di completamento: dal 17-10-2019 al 17-10-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CONSORZIO RECUPERO VETRO - - CO.RE.VE.
    CF: 05648781002
  • CONSORZIO RECUPERO VETRO - CO.RE.VE.
    CF: 96347990580
  • CONSORZIO RECUPERO VETRO - CO.RE.VE.
    CF: 96347990580
CIG: ZD72663DB8
Oggetto: LAVORI IMPIANTI ELETTRICI PRESSO I LOCALI ALEA DI VIA GOLFARELLI N.123 FORL
Importo aggiudicato: € 114.15
Somme liquidate: € 114.15
Tempi di completamento: dal 18-12-2018 al 18-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • E.R. LUX SRL
    CF: 03637700406
  • E.R. LUX SRL
    CF: 03637700406
CIG: ZD628BC029
Oggetto: RILIEVI TOPOGRAFICI ED ELABORAZIONI GRAFICHE AREA SEDE AZIENDALE DI VIA GOLFARELLI N.123
Importo aggiudicato: € 1480.00
Somme liquidate: € 1480.00
Tempi di completamento: dal 04-06-2019 al 15-06-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • STUDIO ZENIT SAS
    CF: 02308980404
  • STUDIO ZENIT SAS
    CF: 02308980404
CIG: ZD628B7A8C
Oggetto: COMPENSO PROFESSIONALE PER L'ATTIVIT
Importo aggiudicato: € 2000.00
Somme liquidate: € 2000.00
Tempi di completamento: dal 05-06-2019 al 05-06-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GIANFELICI CRISTINA
    CF: 04114630405
  • GIANFELICI CRISTINA
    CF: GNFCST79H61D705A
  • GIANFELICI CRISTINA
    CF: GNFCST79H61D705A
CIG: ZD6267E30D
Oggetto: ATTIVIT
Importo aggiudicato: € 1400.00
Somme liquidate: € 1400.00
Tempi di completamento: dal 21-12-2018 al 31-01-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • EUROSYSTEM SPA
    CF: 02243020266
  • EUROSYSTEM SPA
    CF: 02243020266
CIG: ZD528512EF
Oggetto: INTERVISTE TELEVISIVE
Importo aggiudicato: € 5652.00
Somme liquidate: € 5652.00
Tempi di completamento: dal 08-05-2019 al 08-05-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PUBLIONE SRL
    CF: 03570420400
  • PUBLIONE SRL
    CF: 03570420400
CIG: ZD525D2E5F
Oggetto: SERVIZIO AGGIORNAMENTO DATABASE UTENTI/CONTRATTI DISTRIBUTORE SACCHETTI C/O COMUNE DI FORL
Importo aggiudicato: € 120.00
Somme liquidate: € 120.00
Tempi di completamento: dal 15-11-2018 al 23-11-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DAINT SRL
    CF: 03207530241
  • DAINT SRL
    CF: 03207530241
CIG: ZD429E23D5
Oggetto: BIGLIETTI DA VISITA CDA: CARLONI, GIANFELICI, PIERI
Importo aggiudicato: € 180.00
Somme liquidate: € 180.00
Tempi di completamento: dal 24-09-2019 al 24-09-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TIPOGRAFIA MISSIROLI SAS DI MISSIROLI F. E G. E C.
    CF: 03471490403
  • TIPOGRAFIA MISSIROLI SAS DI MISSIROLI F. E G. E C.
    CF: 03471490403
CIG: ZD42996508
Oggetto: ATTIVIT
Importo aggiudicato: € 10910.00
Somme liquidate: € 10910.00
Tempi di completamento: dal 28-08-2019 al 28-08-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SOCIETA' COOPERATIVA FACCHINI A R.L.
    CF: 00137530408
  • SOCIETA' COOPERATIVA FACCHINI A R.L.
    CF: 00137530408
CIG: ZD42967503
Oggetto: ESAME STUDIO E REDAZIONE ATTO DI DENUNCIA QUERELA
Importo aggiudicato: € 520.00
Somme liquidate: € 520.00
Tempi di completamento: dal 01-08-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • RUSSO AVV.ALESSANDRO
    CF: 03272700406
  • RUSSO AVV.ALESSANDRO
    CF: RSSLSN71A20D704V
  • RUSSO AVV.ALESSANDRO
    CF: RSSLSN71A20D704V
CIG: ZD42728255
Oggetto: ATTO INTEGRATIVO E QUIETANZA DI FINANZIAMENTO REP.34292/22805 DEL 31/01/2019
Importo aggiudicato: € 377.76
Somme liquidate: € 377.76
Tempi di completamento: dal 13-02-2019 al 13-02-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MALTONI - SCOZZOLI STUDIO NOTARILE ASSOCIATO
    CF: 02695890406
  • MALTONI - SCOZZOLI STUDIO NOTARILE ASSOCIATO
    CF: 02695890406
CIG: ZD32B02E8D
Oggetto: SERVIZIO DI TRATTAMENTO E TRASPORTO RIFIUTI COD.CER 20.03.03
Importo aggiudicato: € 4181.67
Somme liquidate: € 4181.67
Tempi di completamento: dal 04-12-2019 al 04-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MST S.R.L. societa' unipersonale
    CF: 00033080425
  • MST S.R.L. societa' unipersonale
    CF: 00033080425
CIG: ZD22B147AD
Oggetto: PEDAGGI AUTOSTRADALI
Importo aggiudicato: € 302.04
Somme liquidate: € 302.04
Tempi di completamento: dal 09-12-2019 al 09-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A.
    CF: 07516911000
  • AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A.
    CF: 07516911000
CIG: ZD2288AEB5
Oggetto: FORNITURA N.49 GIUBBETTI ESTIVO ALTA VISIBILIT
Importo aggiudicato: € 2149.74
Somme liquidate: € 2149.74
Tempi di completamento: dal 21-05-2019 al 30-06-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ANTINCENDIO E SICUREZZA SRL
    CF: 01672880406
  • SIKURA SRL
    CF: 02988500274
  • SIKURA SRL
    CF: 02988500274
CIG: ZD2282EB1A
Oggetto: SERVIZIO DI SMONTAGGIO CONTENITORI PRESSO MAGAZZINO MESE APRILE 2019
Importo aggiudicato: € 2688.00
Somme liquidate: € 2688.00
Tempi di completamento: dal 26-04-2019 al 30-04-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • IL SOLCO COOP.SOCIALE Soc.Coop a r.l.
    CF: 02120460403
  • IL SOLCO COOP.SOCIALE Soc.Coop a r.l.
    CF: 02120460403
CIG: ZD228168CC
Oggetto: TRATTAMENTO E RECUPERO MULTIMATERIALE COD.CER 15.01.06 PER I MESI FEBBRAIO-MARZO2019
Importo aggiudicato: € 16777.20
Somme liquidate: € 16777.20
Tempi di completamento: dal 16-04-2019 al 16-04-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BANDINI CASAMENTI S.R.L.
    CF: 00773990403
  • BANDINI CASAMENTI S.R.L.
    CF: 00773990403
CIG: ZD2275BF45
Oggetto: PRANZO AZIENDALE
Importo aggiudicato: € 121.80
Somme liquidate: € 121.80
Tempi di completamento: dal 27-02-2019 al 27-02-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • OSTERIA LA PESA SAS DI PAVAN R
    CF: 02339780260
  • OSTERIA LA PESA SAS DI PAVAN R
    CF: 02339780260
CIG: ZD226CE954
Oggetto: FORNITURA ABBIGLIAMENTO VESTIARIO PER AUTISTI AUTOMEZZI
Importo aggiudicato: € 5050.35
Somme liquidate: € 5050.35
Tempi di completamento: dal 21-01-2019 al 10-02-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ANTINCENDIO E SICUREZZA SRL
    CF: 01672880406
  • ANTINCENDIO E SICUREZZA SRL
    CF: 01672880406
CIG: ZD2259D59D
Oggetto: CANONE ANNUO PER ASSISTENZA E MANUTENZIONE CENTRALINO VOIP
Importo aggiudicato: € 830.00
Somme liquidate: € 830.00
Tempi di completamento: dal 05-11-2018 al 05-11-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • S.T. SRL
    CF: 01731920300
  • ST SRL
    CF: 08942070155
  • ST SRL
    CF: 08942070155
CIG: ZD2259BD1A
Oggetto: NOLEGGIO STAMPANTE MULTIFUNZIONE
Importo aggiudicato: € 2020.00
Somme liquidate: € 303.00
Tempi di completamento: dal 01-11-2018 al 31-10-2023
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • OLIVETTI SPA
    CF: 02298700010
  • OLIVETTI SPA
    CF: 02298700010
CIG: ZD2233E9FE
Oggetto: ANALISI E CAMPIONAMENTI ACQUE REFLUE
Importo aggiudicato: € 4300.00
Somme liquidate: € 2741.00
Tempi di completamento: dal 10-04-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GRUPPO CSA SPA
    CF: 03231410402
  • GRUPPO CSA SPA
    CF: 03231410402
CIG: ZD1297C481
Oggetto: SERVIZIO DI RECUPERO DELLE TERRE DI SPAZZAMENTO COD.CER 20.03.03
Importo aggiudicato: € 19200.00
Somme liquidate: € 9214.08
Tempi di completamento: dal 09-08-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SVILUPPO e PROGRESSO AMBIENTE S.R.L. - Societa' Unipersonale
    CF: 03392510164
  • SVILUPPO e PROGRESSO AMBIENTE S.R.L. - Societa' Unipersonale
    CF: 03392510164
CIG: ZD12968FA8
Oggetto: SELEZIONE AD EVIDENZA PUBBLICA DI AUTISTI ADD ALLA RACCOLTA RIFIUTI PAP E ATTIVITA' ACCESSORIE
Importo aggiudicato: € 19500.00
Somme liquidate: € 19500.00
Tempi di completamento: dal 31-07-2019 al 31-08-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • QUANTA SPA
    CF: 10990660150
  • GI GROUP SPA
    CF: 11629770154
  • ETJCA SPA
    CF: 12720200158
  • QUANTA SPA
    CF: 10990660150
CIG: ZD127AAED3
Oggetto: RIPARAZIONE CARICA BATTERIA CARRELLO ELEVATORE CENTAURO200L
Importo aggiudicato: € 93.50
Somme liquidate: € 93.50
Tempi di completamento: dal 14-03-2019 al 14-03-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GAMBI S.P.A. Carrelli Elevatori
    CF: 00904410396
  • GAMBI S.P.A. Carrelli Elevatori
    CF: 00904410396
CIG: ZD02B1008B
Oggetto: RINNOVO POLIZZA FIDEIUSSORIA PER ATERSIR
Importo aggiudicato: € 15750.00
Somme liquidate: € 15750.00
Tempi di completamento: dal 09-12-2019 al 09-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MARSH SPA
    CF: 01699520159
  • MARSH SPA
    CF: 01699520159
CIG: ZCF292354E
Oggetto: COMPENSO PROFESSIONALE PER SOMMINISTRAZIONE DIPENDENTI A TEMPO DETERMINATO MESE MAGGIO 2019
Importo aggiudicato: € 36283.12
Somme liquidate: € 36283.12
Tempi di completamento: dal 09-07-2019 al 09-07-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • QUANTA SPA
    CF: 10990660150
  • QUANTA SPA
    CF: 10990660150
CIG: ZCF275D6F9
Oggetto: SERVIZIO PROFESSIONALE PER GESTIONE PERSONALE SOMMINISTRATO GENNAIO 2019
Importo aggiudicato: € 19337.50
Somme liquidate: € 19337.50
Tempi di completamento: dal 27-02-2019 al 27-02-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • QUANTA SPA
    CF: 10990660150
  • QUANTA SPA
    CF: 10990660150
CIG: ZCF275CF21
Oggetto: SERVIZIO PROFESSIONALE PER GESTIONE PERSONALE SOMMINISTRATO GENNAIO 2019 (BENINI GIORGIO)
Importo aggiudicato: € 300.84
Somme liquidate: € 300.84
Tempi di completamento: dal 27-02-2019 al 27-02-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • QUANTA SPA
    CF: 10990660150
  • QUANTA SPA
    CF: 10990660150
CIG: ZCF258E1A6
Oggetto: ACQUISTO ETICHETTE BIDONI
Importo aggiudicato: € 1940.00
Somme liquidate: € 1060.00
Tempi di completamento: dal 30-10-2018 al 30-11-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ROTAS ITALIA SRL
    CF: 00526430269
  • KGN SRL
    CF: 02391180243
  • EUROSINTEX SRL
    CF: 02448130167
  • ROTAS ITALIA SRL
    CF: 00526430269
CIG: ZCE2ACF697
Oggetto: COMMISSIONI PER MANDATI SEDA SU FATTURE BNL PERIODO LUGLIO AGOSTO E SETTEMBRE 2019
Importo aggiudicato: € 4429.75
Somme liquidate: € 4429.75
Tempi di completamento: dal 22-11-2019 al 22-11-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BANCA NAZIONALE DEL LAVORO SPA
    CF: 09339391006
  • BANCA NAZIONALE DEL LAVORO SPA
    CF: 09339391006
CIG: ZCE2661704
Oggetto: SERVIZI COMUNICAZIONE PARTENZA PORTA A PORTA : SECONDA TRANCHE
Importo aggiudicato: € 20000.00
Somme liquidate: € 20000.00
Tempi di completamento: dal 17-12-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ACHAB SRL
    CF: 02063190413
  • PUBLIONE SRL
    CF: 03570420400
  • KALEIDON SRL
    CF: 04186220408
  • PUBLIONE SRL
    CF: 03570420400
CIG: ZCE25C21CC
Oggetto: FORNITURA SACCHETTI ECOBUS
Importo aggiudicato: € 560.00
Somme liquidate: € 560.00
Tempi di completamento: dal 14-11-2018 al 30-11-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FIORINI INTERNAT. ITALIA SPA
    CF: 00892320425
  • FIORINI INTERNAT. ITALIA SPA
    CF: 00892320425
CIG: ZCE258DE70
Oggetto: ACQUISTO MONITOR ELIMINACODE SPORTELLI FORL
Importo aggiudicato: € 584.50
Somme liquidate: € 584.50
Tempi di completamento: dal 26-10-2018 al 02-11-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BECHTLE DIRECT SRL
    CF: 01705000212
  • ELIOCARTOTECNICA SRL
    CF: 03028420267
  • XIDERA SRL
    CF: 04790470969
  • ELIOCARTOTECNICA SRL
    CF: 03028420267
CIG: ZCD2909025
Oggetto: CONTRATTO NOLEGGIO FURGONE IVECO FC857YH MESI LUGLIO-AGOSTO-SETTEMBRE2019
Importo aggiudicato: € 5244.00
Somme liquidate: € 5244.00
Tempi di completamento: dal 27-06-2019 al 30-09-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CASA DI SPEDIZ. SALVATORE BRAI S.R.L.
    CF: 01216070407
  • CASA DI SPEDIZ. SALVATORE BRAI S.R.L.
    CF: 01216070407
CIG: ZCB29BC766
Oggetto: ADDEBITO SPESE RECUPERO CDP
Importo aggiudicato: € 850.00
Somme liquidate: € 850.00
Tempi di completamento: dal 12-09-2019 al 12-09-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ICCREA BANCAIMPRESA SPA
    CF: 01122141003
  • ICCREA BANCAIMPRESA SPA
    CF: 02820100580
  • ICCREA BANCAIMPRESA SPA
    CF: 02820100580
CIG: ZCB27F021E
Oggetto: FORNITURA E POSA IN OPERA DI 4 PROIETTORI A LED
Importo aggiudicato: € 799.05
Somme liquidate: € 799.05
Tempi di completamento: dal 05-04-2019 al 30-04-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GLOBAL SISTEMI SRL
    CF: 03851570402
  • GLOBAL SISTEMI SRL
    CF: 03851570402
CIG: ZCB27A24EC
Oggetto: FORNITURA SACCHI ASSORBILIQUIDI DA KG.20 PER MEZZI AZIENDALI
Importo aggiudicato: € 79.00
Somme liquidate: € 79.00
Tempi di completamento: dal 14-03-2019 al 31-03-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DATACOL SRL.
    CF: 01964750234
  • DATACOL SRL.
    CF: 01964750234
CIG: ZCB2795BED
Oggetto: STESO CAVO ALIMENTAZIONE UPS CON ALLACCIO PROVVISORIO MULTIPRESE SALA CED
Importo aggiudicato: € 282.27
Somme liquidate: € 282.27
Tempi di completamento: dal 14-03-2019 al 22-03-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GLOBAL SISTEMI SRL
    CF: 03851570402
  • GLOBAL SISTEMI SRL
    CF: 03851570402
CIG: ZCB2762D28
Oggetto: MANUTENZIONE PROGRAMMATA DEGLI IMPIANTI ELETTRICI SEDI AZIENDALI PER L'ANNO 2019
Importo aggiudicato: € 2950.00
Somme liquidate: € 2481.67
Tempi di completamento: dal 26-02-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DESIDERIO IMPIANTI SRL
    CF: 03511730404
  • GLOBAL SISTEMI SRL
    CF: 03851570402
  • ELETTRONSEA SOC.COOP.
    CF: 04208010407
  • GLOBAL SISTEMI SRL
    CF: 03851570402
CIG: ZCB24469ED
Oggetto: 120.000 SACCHETTI ECOBUS ECOSTOP PER RACCOLTA UMIDO
Importo aggiudicato: € 11104.00
Somme liquidate: € 10666.24
Tempi di completamento: dal 06-07-2018 al 10-09-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FIORINI INTERNAT. ITALIA SPA
    CF: 00892320425
  • IBI PLAST SRL
    CF: 01264740125
  • BOVO SPA con Socio Unico
    CF: 01842530279
  • CARTARIA FORLIVESE SRL
    CF: 02283080402
  • RIMINPACK
    CF: 02426520405
  • SUMUS ITALIA SRL
    CF: 03513850366
  • ECOCART SPA
    CF: 03859340725
  • BOVO SPA con Socio Unico
    CF: 01842530279
CIG: ZCA27E0EB1
Oggetto: SERVIZIO RECUPERO RESIDUI PULIZIA STRADALE COD.CER 20.03.03
Importo aggiudicato: € 25750.00
Somme liquidate: € 19547.34
Tempi di completamento: dal 26-03-2019 al 31-05-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • RECTER SRL
    CF: 01479200394
  • RECTER SRL
    CF: 01479200394
CIG: ZCA26034EB
Oggetto: INTERVENTI RIPARAZIONE RIPRISTINO STAMPANTI PRESSO CENTRI DI RACCOLTA
Importo aggiudicato: € 900.00
Somme liquidate: € 900.00
Tempi di completamento: dal 28-11-2018 al 30-11-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BRAIN TECH SRL
    CF: 02614290407
  • BRAIN TECH SRL
    CF: 02614290407
CIG: ZCA25F5F2D
Oggetto: FORNITURA N.4 ARMADIETTI SPOGLIATOIO 4 POSTI PER SEDE OPERATIVA
Importo aggiudicato: € 1072.00
Somme liquidate: € 1072.00
Tempi di completamento: dal 26-11-2018 al 28-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MASCAGNI SPA
    CF: 00494721202
  • BASSETTI LIVIO ARREDI
    CF: 00826840407
  • ALLFORFOOD SRL
    CF: 02428350413
  • ARTUFFICIO SAS
    CF: 04056590260
  • ABC DESIGN SRL
    CF: 04392290260
  • RISTOSUBITO SAS
    CF: 12808831007
  • BASSETTI LIVIO
    CF: BSSLVI50T25D704A
  • BASSETTI LIVIO
    CF: BSSLVI50T25D704A
CIG: ZCA2519C5A
Oggetto: SERVIZIO DI CONTACT CENTER
Importo aggiudicato: € 39900.00
Somme liquidate: € 14259.96
Tempi di completamento: dal 01-10-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CALL2NET SPA
    CF: 03751840277
  • CALL2NET SPA
    CF: 03751840277
CIG: ZCA24A2D43
Oggetto: STAMPA, IMBUSTAMENTO E POSTALIZZAZIONE BOLLETTE TARI 2
Importo aggiudicato: € 35262.00
Somme liquidate: € 300.00
Tempi di completamento: dal 07-08-2018 al 27-08-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GRAPHICSCALVE SPA
    CF: 01294980162
  • POSTEL SPA
    CF: 05692591000
  • NEXIVE
    CF: 12383740151
  • GRAPHICSCALVE SPA
    CF: 01294980162
CIG: ZCA23645C4
Oggetto: LAVAGGIO INDUMENTI DOTAZIONE VESTIARIO DIPENDENTI
Importo aggiudicato: € 20000.00
Somme liquidate: € 6821.10
Tempi di completamento: dal 02-05-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MARAWASH S.R.L.
    CF: 01486340407
  • LAVANDERIE ALTO ADIGE SRL
    CF: 01492050214
  • LINEA STERILE SPA
    CF: 02039470402
  • LAVAND.INDUSTR.FORLIVESE SRL LIF
    CF: 02157600400
  • LAVAND.INDUSTR.FORLIVESE SRL LIF
    CF: 02157600400
CIG: ZCA22F3F96
Oggetto: FORNITURA DI MATERIALE VARIO DI CONSUMO
Importo aggiudicato: € 5000.00
Somme liquidate: € 1576.81
Tempi di completamento: dal 26-03-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SCAR SRL. Societa' a Socio Unico
    CF: 00353240237
  • SCAR SRL. Societa' a Socio Unico
    CF: 00353240237
CIG: ZCA218BA6E
Oggetto: SERVIZIO DI SOCCORSO STRADALE
Importo aggiudicato: € 5000.00
Somme liquidate: € 1252.66
Tempi di completamento: dal 02-01-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • R.C.B. SNC DI ANCARANI GIULIO E C.
    CF: 00850400409
  • R.C.B. SNC DI ANCARANI GIULIO E C.
    CF: 00850400409
CIG: ZC9297C354
Oggetto: LAVORI ESEGUITI NEL PERIODO 4 APRILE - 14 GIUGNO PER SISTEMAZIONI NEL FABBRICATO AL CIVICO 133
Importo aggiudicato: € 5923.86
Somme liquidate: € 5923.86
Tempi di completamento: dal 08-08-2019 al 08-08-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • E.R. LUX SRL
    CF: 03637700406
  • E.R. LUX SRL
    CF: 03637700406
CIG: ZC9293C5AE
Oggetto: SERVIZIO DI PRESSATURA CARTA E CARTONE MESE MAGGIO 2019
Importo aggiudicato: € 33310.23
Somme liquidate: € 33310.23
Tempi di completamento: dal 16-07-2019 al 16-07-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BANDINI CASAMENTI S.R.L.
    CF: 00773990403
  • BANDINI CASAMENTI S.R.L.
    CF: 00773990403
CIG: ZC926EEB9C
Oggetto: ANALISI TERRENI E RIFIUTI
Importo aggiudicato: € 1284.50
Somme liquidate: € 1284.50
Tempi di completamento: dal 29-01-2019 al 29-01-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GRUPPO CSA SPA
    CF: 03231410402
  • GRUPPO CSA SPA
    CF: 03231410402
CIG: ZC925A5F65
Oggetto: FORNITURA N.300 COMPOSTER EKOGREEN 310LT.
Importo aggiudicato: € 7500.00
Somme liquidate: € 7500.00
Tempi di completamento: dal 06-11-2018 al 20-11-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • EUROSINTEX SRL
    CF: 02448130167
  • ALEA AMBIENTE SPA
    CF: 04338490404
  • EUROSINTEX SRL
    CF: 02448130167
CIG: ZC92197B50
Oggetto: SERVIZIO DI LAVAGGIO MEZZI
Importo aggiudicato: € 30000.00
Somme liquidate: € 3710.00
Tempi di completamento: dal 04-01-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FOR.B SOCIETA' COOP.VA SOCIALE IMPRESA SOCIALE ONLUS
    CF: 02249960408
  • TRUCK SERVICE CENTER DI ALESSANDRO RAPETTI
    CF: RPTLSN62D23D704F
  • TRUCK SERVICE CENTER DI ALESSANDRO RAPETTI
    CF: RPTLSN62D23D704F
CIG: ZC828B42CF
Oggetto: ATTIVIT
Importo aggiudicato: € 5200.00
Somme liquidate: € 5200.00
Tempi di completamento: dal 04-06-2019 al 30-06-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GASPARELLO ROBERTA
    CF: 03934790407
  • GASPARELLO ROBERTA
    CF: GSPRRT59M54E512B
  • GASPARELLO ROBERTA
    CF: GSPRRT59M54E512B
CIG: ZC82815D47
Oggetto: ASSISTENZA CONTABILE AMMINISTRATIVA FISCALE MESE MARZO 2019
Importo aggiudicato: € 4014.40
Somme liquidate: € 4014.40
Tempi di completamento: dal 16-04-2019 al 16-04-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GASPARELLO ROBERTA
    CF: 03934790407
  • GASPARELLO ROBERTA
    CF: GSPRRT59M54E512B
  • GASPARELLO ROBERTA
    CF: GSPRRT59M54E512B
CIG: ZC724602AF
Oggetto: SERVIZIO DI VIGILANZA NUOVA SEDE
Importo aggiudicato: € 1350.00
Somme liquidate: € 180.00
Tempi di completamento: dal 12-07-2018 al 28-02-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • COLAS VIGILANZA P.I. SOC.COOP.
    CF: 00247780398
  • COLAS VIGILANZA P.I. SOC.COOP.
    CF: 00247780398
CIG: ZC62907D97
Oggetto: REVISIONE E TARATURA INIETTORI CON SOSTITUZIONE BOBINA IVECO CR334KA KM.300000
Importo aggiudicato: € 252.99
Somme liquidate: € 252.99
Tempi di completamento: dal 27-06-2019 al 31-07-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CENTRO DIESEL SNC di Chellini V. e Quaranta N.
    CF: 00971480397
  • CENTRO DIESEL SNC di Chellini V. e Quaranta N.
    CF: 00971480397
CIG: ZC62817154
Oggetto: ATTIVIT
Importo aggiudicato: € 511.84
Somme liquidate: € 511.84
Tempi di completamento: dal 16-04-2019 al 16-04-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CONTARINA SPA
    CF: 02196020263
  • CONTARINA SPA
    CF: 02196020263
CIG: ZC625D79BF
Oggetto: FORNITURA N.100 PORTACHIAVI/PORTATESSERE PER NUOVI MEZZI AZIENDALI
Importo aggiudicato: € 352.00
Somme liquidate: € 352.00
Tempi di completamento: dal 19-11-2018 al 15-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • OFFICE POINT DI MIGLIORINI A. - BUFFETTI
    CF: 04295880407
  • OFFICE POINT DI MIGLIORINI A. BUFFETTI
    CF: MGLNNN58R19E573A
  • OFFICE POINT DI MIGLIORINI A. BUFFETTI
    CF: MGLNNN58R19E573A
CIG: ZC62579CA6
Oggetto: FORNITURA SERVER E LICENZE SOFTWARE
Importo aggiudicato: € 36340.00
Somme liquidate: € 30950.00
Tempi di completamento: dal 24-10-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ERREVI SYSTEM SRL
    CF: 01729090355
  • FILIPPETTI SPA
    CF: 02013090424
  • PROFESSIONAL COMPUTERS SRL
    CF: 02397880267
  • INFOTEK SRL
    CF: 02604220406
  • SIAC INFORMATICA VENETA SRL
    CF: 03706320276
  • IMHOTECH SRL
    CF: 04497400269
  • FILIPPETTI SPA
    CF: 02013090424
CIG: ZC625661EB
Oggetto: FORNITURA ADESIVI
Importo aggiudicato: € 209.20
Somme liquidate: € 209.20
Tempi di completamento: dal 16-10-2018 al 30-10-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TIPOGRAFIA MISSIROLI SAS DI MISSIROLI F. E G. E C.
    CF: 03471490403
  • TIPOGRAFIA MISSIROLI SAS DI MISSIROLI F. E G. E C.
    CF: 03471490403
CIG: ZC529E3461
Oggetto: CONSUMI ENERGIA ELETTRICA PER LE SEDI AZIENDALI PER L'ANNO 2019
Importo aggiudicato: € 4000.00
Somme liquidate: € 3306.12
Tempi di completamento: dal 24-09-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ENEL ENERGIA SPA
    CF: 06655971007
  • ENEL ENERGIA SPA
    CF: 06655971007
CIG: ZC525E7D4D
Oggetto: SMALTIMENTO RIFIUTI URBANI PERICOLOSI PROVENIENTI DALLE RACCOLTE DIFFERENZIATE INTEGRAZIONE ORDINI
Importo aggiudicato: € 1500.00
Somme liquidate: € 810.40
Tempi di completamento: dal 22-11-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • HERAMBIENTE SPA
    CF: 02175430392
  • HERAMBIENTE SPA
    CF: 02175430392
CIG: ZC522483F2
Oggetto: FORNITURA PRESIDI ANTINCENDIO - ESTINTORI
Importo aggiudicato: € 2081.00
Somme liquidate: € 58.15
Tempi di completamento: dal 12-02-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ANTINCENDIO E SICUREZZA SRL
    CF: 01672880406
  • ANTINCENDIO E SICUREZZA SRL
    CF: 01672880406
CIG: ZC42923D20
Oggetto: SPOSTAMENTO E NOLEGGIO SEMESTRALE DI TENDOSTRUTTURA
Importo aggiudicato: € 14699.98
Somme liquidate: € 10733.32
Tempi di completamento: dal 09-07-2019 al 31-07-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PUBBLIFEST SOC.COOP A RL
    CF: 02128140403
  • PUBBLIFEST SOC.COOP A RL
    CF: 02128140403
CIG: ZC42907B17
Oggetto: NOLEGGIO DUE VEICOLI DOBL
Importo aggiudicato: € 1960.00
Somme liquidate: € 1960.00
Tempi di completamento: dal 27-06-2019 al 31-07-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • AUTOVIA SRL. - NOLEGGIO AUTO E FURGONI
    CF: 01779501202
  • AUTOVIA SRL. Noleggio Auto e Furgoni
    CF: 03200690372
  • AUTOVIA SRL. Noleggio Auto e Furgoni
    CF: 03200690372
CIG: ZC4262B96E
Oggetto: CANONI LOCAZIONE TELEPASS
Importo aggiudicato: € 40.60
Somme liquidate: € 4.16
Tempi di completamento: dal 06-12-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TELEPASS S.P.A.
    CF: 09771701001
  • TELEPASS S.P.A.
    CF: 09771701001
CIG: ZC32A48C7A
Oggetto: SMALTIMENTO RIFIUTI URBANI PERICOLOSI (RUP) PER L'ANNO 2019
Importo aggiudicato: € 6420.00
Somme liquidate: € 3922.70
Tempi di completamento: dal 22-10-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LA CART SRL
    CF: 01731300404
  • LA CART SRL
    CF: 01731300404
CIG: ZC22A41B74
Oggetto: PAGAMENTO TASSA COMUNALE PER PASSI CARRAI
Importo aggiudicato: € 199.00
Somme liquidate: € 199.00
Tempi di completamento: dal 15-10-2019 al 15-10-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • I.C.A. SRL
    CF: 01062951007
  • I.C.A. SRL
    CF: 02478610583
  • I.C.A. SRL
    CF: 02478610583
CIG: ZC229071BA
Oggetto: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER LE SEDI ED ECOCENTRI
Importo aggiudicato: € 12000.00
Somme liquidate: € 12000.00
Tempi di completamento: dal 27-06-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • HERA COMM SRL
    CF: 02221101203
  • HERA COMM SRL
    CF: 02221101203
CIG: ZC226E401A
Oggetto: SERVIZIO PROFESSIONALE QUANTA SPA PER GESTIONE PERSONALE SOMMINISTRATO DICEMBRE2018
Importo aggiudicato: € 1515.00
Somme liquidate: € 1515.00
Tempi di completamento: dal 25-01-2019 al 25-01-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • QUANTA SPA
    CF: 10990660150
  • QUANTA SPA
    CF: 10990660150
CIG: ZC2267912F
Oggetto: SERVIZI PER MIGRAZIONE DATI ALEA SU SERVER DEDICATI
Importo aggiudicato: € 380.00
Somme liquidate: € 380.00
Tempi di completamento: dal 20-12-2018 al 24-01-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • IES INFORMATICA E SERVIZI SRL
    CF: 00665230223
  • IES INFORMATICA E SERVIZI SRL
    CF: 00665230223
CIG: ZC22622DAA
Oggetto: ADEGUAMENTO VARCO AUTOMATICO SEDE
Importo aggiudicato: € 1150.00
Somme liquidate: € 1150.00
Tempi di completamento: dal 03-12-2018 al 20-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SICURMATIC SAS
    CF: 03241720402
  • GLOBAL SISTEMI SRL
    CF: 03851570402
  • VAUTOHOME SNC DI VALMORI VANNI E C
    CF: 03861690406
  • TECNOIMPIANTI SERVICE SRL
    CF: 04301320406
  • SICURMATIC SAS
    CF: 03241720402
CIG: ZC126ED3E2
Oggetto: ASSISTENZA IMMATRICOLAZIONE VEICOLI IN LEASING
Importo aggiudicato: € 200.00
Somme liquidate: € 200.00
Tempi di completamento: dal 29-01-2019 al 29-01-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CAPUZZO SRL
    CF: 04092690264
  • CAPUZZO SRL
    CF: 04092690264
CIG: ZC02998BC3
Oggetto: LAVORI DI RIMOZIONE E SMALTIMENTO DEL MATERIALE ANTROPICO RITROVATO IN VIA GOLFARELLI 133
Importo aggiudicato: € 5107.23
Somme liquidate: € 5107.23
Tempi di completamento: dal 28-08-2019 al 28-08-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PROTEX ITALIA SRL
    CF: 00746550409
  • PROTEX ITALIA SRL
    CF: 00746550409
CIG: ZC02971843
Oggetto: RIPARAZIONE N. 2 PALMARI ANDROID + BARCODE 2D
Importo aggiudicato: € 360.00
Somme liquidate: € 360.00
Tempi di completamento: dal 01-08-2019 al 01-08-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • IES INFORMATICA E SERVIZI SRL
    CF: 00665230223
  • IES INFORMATICA E SERVIZI SRL
    CF: 00665230223
CIG: ZC0275CB16
Oggetto: PERNOTTAMENTI
Importo aggiudicato: € 680.00
Somme liquidate: € 579.53
Tempi di completamento: dal 27-02-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • IDEA VERDE S.R.L. LE TERRAZZE HOTEL E RESIDENCE
    CF: 02526210279
  • IDEA VERDE S.R.L. LE TERRAZZE HOTEL E RESIDENCE
    CF: 02526210279
CIG: ZC02758F47
Oggetto: CANONE DI LOCAZIONE
Importo aggiudicato: € 22500.00
Somme liquidate: € 22500.00
Tempi di completamento: dal 26-02-2019 al 26-02-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • QUERZOLI S.C. IN LIQ.COAT.AMM. IN LIQUIDAZ.COATTA AMMINISTR.
    CF: 00254320401
  • QUERZOLI S.C. IN LIQ.COAT.AMM. IN LIQUIDAZ.COATTA AMMINISTR.
    CF: 00254320401
CIG: ZC02679B6E
Oggetto: SERVIZIO TRATTAM.E RECUPERO INERTI CER 17.01.07 NOVEMBRE-DICEMBRE2018
Importo aggiudicato: € 1500.00
Somme liquidate: € 1170.24
Tempi di completamento: dal 20-12-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SA.PI.FO. SRL
    CF: 00330590407
  • SA.PI.FO. SRL
    CF: 00330590407
CIG: ZC02455632
Oggetto: SACCHETTI SERVIZIO ECOBUS ECOSTOP PER RACCOLTA CARTA
Importo aggiudicato: € 10800.00
Somme liquidate: € 6880.00
Tempi di completamento: dal 12-07-2018 al 20-09-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FIORINI INTERNAT. ITALIA SPA
    CF: 00892320425
  • IBI PLAST SRL
    CF: 01264740125
  • BOVO SPA con Socio Unico
    CF: 01842530279
  • CARTARIA FORLIVESE SRL
    CF: 02283080402
  • RIMINPACK
    CF: 02426520405
  • SUMUS ITALIA SRL
    CF: 03513850366
  • ECOCART SPA
    CF: 03859340725
  • FIORINI INTERNAT. ITALIA SPA
    CF: 00892320425
CIG: ZBF286EF65
Oggetto: FORNITURA TRASPONDER UHF PER CAMPANE VETRO
Importo aggiudicato: € 360.00
Somme liquidate: € 360.00
Tempi di completamento: dal 15-05-2019 al 30-06-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • RFID360 SRL
    CF: 02510860402
  • RFID360 SRL
    CF: 02510860402
CIG: ZBF2753F97
Oggetto: RIMBORSO SPESE ANTICIPATE PER GARA FORNITURA ATTREZZATURE LOTTI N.10 E 11
Importo aggiudicato: € 255.00
Somme liquidate: € 255.00
Tempi di completamento: dal 26-02-2019 al 26-02-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CONTARINA SPA
    CF: 02196020263
  • CONTARINA SPA
    CF: 02196020263
CIG: ZBF2703B2D
Oggetto: FORNITURA N.2000 ADESIVI TONDI FAMIGLIA ECOSOSTENIBILE
Importo aggiudicato: € 416.00
Somme liquidate: € 416.00
Tempi di completamento: dal 15-01-2019 al 10-02-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FILOGRAF ARTI GRAFICHE SRL
    CF: 04157020407
  • FILOGRAF ARTI GRAFICHE SRL
    CF: 04157020407
CIG: ZBE27E6C86
Oggetto: SERVIZIO PUBBLICITARIO 1
Importo aggiudicato: € 1547.10
Somme liquidate: € 1547.10
Tempi di completamento: dal 04-04-2019 al 04-04-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CITYNEWS SPA
    CF: 10786801000
  • CITYNEWS SPA
    CF: 10786801000
CIG: ZBE26B4729
Oggetto: FORNITURA N.3 NOTEBOOK HP 1WY37EA 250 G6 I7-7500U 15.6 8GB 256GB W10P64 CON BORSA,MOUSE,GARANZIA
Importo aggiudicato: € 2170.00
Somme liquidate: € 2170.00
Tempi di completamento: dal 11-01-2019 al 22-01-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BECHTLE DIRECT SRL
    CF: 01705000212
  • ELIOCARTOTECNICA SRL
    CF: 03028420267
  • IMHOTECH SRL
    CF: 04497400269
  • IMHOTECH SRL
    CF: 04497400269
CIG: ZBE2516EF5
Oggetto: FORNITURA AL BISOGNO DI CARBURANTE PER MEZZI AZIENDALI PRESSO DISTRIBUTORI LOCALI
Importo aggiudicato: € 10000.00
Somme liquidate: € 1867.29
Tempi di completamento: dal 01-10-2018 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ZANNONI SRL
    CF: 00139850408
  • S.C.E.L.F. S.R.L. distributori IP
    CF: 00140240409
  • METANO SCHIAVONIA SNC DI CARINI MARCO E
    CF: 01807870405
  • ZANNONI SRL
    CF: 00139850408
CIG: ZBD25D61C0
Oggetto: LAVAGGIO SELF MEZZI AUTOCARRI AZIENDALI
Importo aggiudicato: € 2100.00
Somme liquidate: € 2100.00
Tempi di completamento: dal 19-11-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
  • BERTI E RUFFILLI SNC.
    CF: 00139860407
  • BERTI E RUFFILLI SNC.
    CF: 00139860407
CIG: ZBD25CBFF9
Oggetto: FORNITURA TELERISCALDAMENTO PER L'ANNO 2019 SERVIZIO FORNITO IN VIA BUDRIONE N.16 FORL
Importo aggiudicato: € 10000.00
Somme liquidate: € 9272.78
Tempi di completamento: dal 01-01-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • HERA SPA
    CF: 04245520376
  • HERA SPA
    CF: 04245520376
CIG: ZBC29F98CE
Oggetto: PAGAMENTO FATT. 145/19 PER SERVIZI INVESTIGATIVI E RICERCHE
Importo aggiudicato: € 9000.00
Somme liquidate: € 9000.00
Tempi di completamento: dal 01-10-2019 al 01-10-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ISOGONIA DI STEFANO CIMATTI
    CF: 03104430404
  • ISOGONIA DI STEFANO CIMATTI
    CF: CMTSFN65L08D704R
  • ISOGONIA DI STEFANO CIMATTI
    CF: CMTSFN65L08D704R
CIG: ZBC297A45F
Oggetto: SERVIZIO DI LAVAGGIO CASSONETTI C/O IL NS. PIAZ.LE V.GOLFARELLI, 133 + SMALTIMENTO ACQUE DI LAVAGGIO
Importo aggiudicato: € 5550.00
Somme liquidate: € 4440.00
Tempi di completamento: dal 01-08-2019 al 31-08-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CONSORZIO FORMULA AMBIENTE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE
    CF: 02252620402
  • CONSORZIO FORMULA AMBIENTE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE
    CF: 02252620402
CIG: ZBC2772322
Oggetto: FPO SUPPORTI MONITOR, SUPPORTO MURALE TV
Importo aggiudicato: € 865.37
Somme liquidate: € 865.37
Tempi di completamento: dal 05-03-2019 al 05-03-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GLOBAL SISTEMI SRL
    CF: 03851570402
  • GLOBAL SISTEMI SRL
    CF: 03851570402
CIG: ZBC26ED289
Oggetto: REGISTRAZIONE CONTRATTO DI COMODATO
Importo aggiudicato: € 330.00
Somme liquidate: € 330.00
Tempi di completamento: dal 29-01-2019 al 29-01-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MACIFIN SRL
    CF: 01113180390
  • MACIFIN SRL
    CF: 01113180390
CIG: ZBB2A7E14A
Oggetto: PEDAGGI AUTOSTRADALI: OFFICINA, CIMATTI E BERTOZZI, DIRETTORE GENERALE, SERV. OPERATIVI; SET-OTT.
Importo aggiudicato: € 417.05
Somme liquidate: € 417.05
Tempi di completamento: dal 04-11-2019 al 04-11-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A.
    CF: 07516911000
  • AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A.
    CF: 07516911000
CIG: ZBB2A67975
Oggetto: RINNOVO CASELLA PEC
Importo aggiudicato: € 39.00
Somme liquidate: € 39.00
Tempi di completamento: dal 16-12-2019 al 16-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • INFOCERT SPA
    CF: 07945211006
  • INFOCERT SPA
    CF: 07945211006
CIG: ZBA297DCB3
Oggetto: COMPENSO PROFESSIONALE PER SOMMINISTRAZIONE DIPENDENTI A TEMPO DETERMINATO MESE GIUGNO 2019
Importo aggiudicato: € 24484.81
Somme liquidate: € 24484.81
Tempi di completamento: dal 09-08-2019 al 09-08-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • QUANTA SPA
    CF: 10990660150
  • QUANTA SPA
    CF: 10990660150
CIG: ZBA2950727
Oggetto: CHIUSURA SPESE TELEFONICHE ANNO 2018
Importo aggiudicato: € 6300.00
Somme liquidate: € 2655.74
Tempi di completamento: dal 24-07-2019 al 24-07-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • VODAFONE ITALIA SPA
    CF: 08539010010
  • VODAFONE ITALIA SPA
    CF: 93026890017
  • VODAFONE ITALIA SPA
    CF: 93026890017
CIG: ZBA280ABF6
Oggetto: FT 1961-2019 DEL 28/02/2019 - ATTIVAZIONE DI NR. 1 TIROCINANTE
Importo aggiudicato: € 250.00
Somme liquidate: € 250.00
Tempi di completamento: dal 12-04-2019 al 12-04-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • QUANTA SPA
    CF: 10990660150
  • QUANTA SPA
    CF: 10990660150
CIG: ZBA21C410D
Oggetto: FORNITURA DI RICAMBI ELETTROMECCANICI PER L'OFFICINA
Importo aggiudicato: € 5000.00
Somme liquidate: € 1535.56
Tempi di completamento: dal 17-01-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • AUTORICAMBI R.R.G. S.N.C. di Ravaioli A. e Ravaioli D.EC
    CF: 00314980400
  • NUOVA ELETTRICITA' AUTO SRL NEA
    CF: 00814660403
  • GRUPPO GHEDINI SPA
    CF: 01067760379
  • CESENA CUSCINETTI S.R.L.
    CF: 01323160406
  • O.E.M.A. S.N.C. di Morelli M. ELETTROMECCANICA
    CF: 01725610404
  • SE.R.MEC.
    CF: 02178890402
  • OFFICINE MECCANICHE RICCI FRANCO
    CF: 02209830401
  • NUOVA ELETTRICITA' AUTO SRL NEA
    CF: 00814660403
CIG: ZB9272F4A2
Oggetto: COMPENSO MEMBRO COLLEGIO SINDACALE
Importo aggiudicato: € 9360.00
Somme liquidate: € 9360.00
Tempi di completamento: dal 15-02-2019 al 15-02-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CASADEI GARDINI DOTT FRANCESCO
    CF: 02632400400
  • CASADEI GARDINI DOTT FRANCESCO
    CF: CSDFNC71P28D704Y
  • CASADEI GARDINI DOTT FRANCESCO
    CF: CSDFNC71P28D704Y
CIG: ZB92721902
Oggetto: PROGETTAZIONE IMPIANTI ELETTRICI AUSILIARI TRASFORMAZIONE SPOGLIATOI VIA GOLFARELLI 133
Importo aggiudicato: € 4887.75
Somme liquidate: € 4887.75
Tempi di completamento: dal 06-02-2019 al 30-04-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • STUDIO IMS Ingegneri Melotti e Simonetti
    CF: 02386920397
  • STUDIO ASS.LOMBARDI SPAZZOLI PAGLIONICO ING. R.LOMBARDI
    CF: 02396230407
  • E.S.I. PROJECT - st.tecn.ass. di Fabbri - Ghezzi - Samorini
    CF: 02653400404
  • NEXT ENERGIA SRL
    CF: 04013160405
  • MARZIO ZAGHINI
    CF: ZGHMRZ79C12C573B
  • E.S.I. PROJECT - st.tecn.ass. di Fabbri - Ghezzi - Samorini
    CF: 02653400404
CIG: ZB82AC8BAC
Oggetto: ACQUISTO DI N. 6 USCITE; PROGRAMMAZIONE PER I MESI DI NOVEMBRE E DICEMBRE 2019.
Importo aggiudicato: € 1000.00
Somme liquidate: € 83.34
Tempi di completamento: dal 20-11-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • COOP.EDIT.GIORNALI ASSOCIATI C S.P.A.
    CF: 00357860402
  • COOP.EDIT.GIORNALI ASSOCIATI C S.P.A.
    CF: 00357860402
CIG: ZB8269DEB1
Oggetto: MANUTENZIONE MEZZI
Importo aggiudicato: € 10000.00
Somme liquidate: € 10000.00
Tempi di completamento: dal 03-01-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • O.R.A. S.N.C. DI MONTI R. E C.
    CF: 00862740404
  • O.R.A. S.N.C. DI MONTI R. E C.
    CF: 00862740404
CIG: ZB72A28D5C
Oggetto: BIGLIETTI DA VISITA ANDREA BERTOZZI
Importo aggiudicato: € 60.00
Somme liquidate: € 60.00
Tempi di completamento: dal 10-10-2019 al 10-10-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TIPOGRAFIA MISSIROLI SAS DI MISSIROLI F. E G. E C.
    CF: 03471490403
  • TIPOGRAFIA MISSIROLI SAS DI MISSIROLI F. E G. E C.
    CF: 03471490403
CIG: ZB72A12587
Oggetto: SERVIZIO QUANTA PER IL MESE DI AGOSTO 2019 - RELATIVO ALLE FATTURE N. 7937 - 7938 - 7939
Importo aggiudicato: € 10986.27
Somme liquidate: € 10986.27
Tempi di completamento: dal 04-10-2019 al 04-10-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • QUANTA SPA
    CF: 10990660150
  • QUANTA SPA
    CF: 10990660150
CIG: ZB7286B45F
Oggetto: MODULI PUBBLICITARI PER CAMPIONATI GIORNALISMO FORL
Importo aggiudicato: € 3387.00
Somme liquidate: € 3387.00
Tempi di completamento: dal 14-05-2019 al 14-05-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SPEED SPA-SOCIETA' PUBBLICITA' EDITORIALE E DIGITALE
    CF: 00326930377
  • SPEED SPA-SOCIETA' PUBBLICITA' EDITORIALE E DIGITALE
    CF: 00326930377
CIG: ZB727EA286
Oggetto: SERVIZIO DI SOCCORSO STRADALE PER L'ANNO 2019
Importo aggiudicato: € 5000.00
Somme liquidate: € 2057.34
Tempi di completamento: dal 25-03-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • R.C.B. SNC DI ANCARANI GIULIO E C.
    CF: 00850400409
  • BALDINI ARRIGO SOCCORSO STRADALE
    CF: 00930490396
  • GRUPPO LA BRUNA
    CF: 03982650404
  • D.R.M. SRL
    CF: 04148000401
  • R.C.B. SNC DI ANCARANI GIULIO E C.
    CF: 00850400409
CIG: ZB724AE94B
Oggetto: NOLEGGIO PER 4 MESI N.2 PIAGGIO PORTER MAXXI CON VASCA E ATTREZZATURA
Importo aggiudicato: € 11000.00
Somme liquidate: € 460.00
Tempi di completamento: dal 01-09-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GORENT SPA
    CF: 08605630014
  • GORENT SPA
    CF: 08605630014
CIG: ZB628050AE
Oggetto: FORNITURA LIBRERIA ALTA A DUE ANTE A BATTENTE
Importo aggiudicato: € 297.00
Somme liquidate: € 297.00
Tempi di completamento: dal 11-04-2019 al 10-05-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BASSETTI LIVIO ARREDI
    CF: 00826840407
  • BASSETTI LIVIO
    CF: BSSLVI50T25D704A
  • BASSETTI LIVIO
    CF: BSSLVI50T25D704A
CIG: ZB627FECAC
Oggetto: LAVORI DI RIPARAZIONE SU CARRELLO ELEVATORE
Importo aggiudicato: € 111.36
Somme liquidate: € 111.36
Tempi di completamento: dal 10-04-2019 al 10-04-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GAMBI S.P.A. Carrelli Elevatori
    CF: 00904410396
  • GAMBI S.P.A. Carrelli Elevatori
    CF: 00904410396
CIG: ZB62744EE9
Oggetto: SERVICE AUDIO VIDEO SERATE INFORMATIVE 2018 ED INTERVISTE A EMITTENTI LOCALI
Importo aggiudicato: € 11458.00
Somme liquidate: € 11458.00
Tempi di completamento: dal 20-02-2019 al 20-02-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PUBLIONE SRL
    CF: 03570420400
  • PUBLIONE SRL
    CF: 03570420400
CIG: ZB6271A386
Oggetto: PROGETTAZIONE E DIREZIONE LAVORI TRASFORMAZIONE LOCALI SPOGLIATOI IMMOBILE VIA GOLFARELLI 133
Importo aggiudicato: € 16120.00
Somme liquidate: € 15724.80
Tempi di completamento: dal 06-02-2019 al 30-09-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • STUDIO IMS Ingegneri Melotti e Simonetti
    CF: 02386920397
  • STUDIO ASS.LOMBARDI SPAZZOLI PAGLIONICO ING. R.LOMBARDI
    CF: 02396230407
  • E.S.I. PROJECT - st.tecn.ass. di Fabbri - Ghezzi - Samorini
    CF: 02653400404
  • NEXT ENERGIA SRL
    CF: 04013160405
  • MARZIO ZAGHINI
    CF: ZGHMRZ79C12C573B
  • STUDIO ASS.LOMBARDI SPAZZOLI PAGLIONICO ING. R.LOMBARDI
    CF: 02396230407
CIG: ZB52A3C3A1
Oggetto: COMPENSO PROFESSIONALE PER L'ATTIVIT
Importo aggiudicato: € 2000.00
Somme liquidate: € 2000.00
Tempi di completamento: dal 17-10-2019 al 17-10-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GIANFELICI CRISTINA
    CF: 04114630405
  • GIANFELICI CRISTINA
    CF: GNFCST79H61D705A
  • GIANFELICI CRISTINA
    CF: GNFCST79H61D705A
CIG: ZB52734008
Oggetto: SMALTIMENTO E RECUPERO AMIANTO (COD.CER 17.06.05) PER L'ANNO 2019
Importo aggiudicato: € 23050.00
Somme liquidate: € 17101.79
Tempi di completamento: dal 13-02-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LA CART SRL
    CF: 01731300404
  • ALBATROS ECOLOGIA AMBIENTE SCARL
    CF: 02288230390
  • CASALBONI SERVIZI
    CF: 03916470408
  • LA CART SRL
    CF: 01731300404
CIG: ZB5267D250
Oggetto: SERVIZIO DI TRATTAMENTO PNEUMATICI (CER 16.01.03)
Importo aggiudicato: € 465.00
Somme liquidate: € 354.95
Tempi di completamento: dal 20-12-2018 al 30-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ALBATROS ECOLOGIA AMBIENTE SCARL
    CF: 02288230390
  • ALBATROS ECOLOGIA AMBIENTE SCARL
    CF: 02288230390
CIG: ZB42999A2D
Oggetto: RIPARAZIONI RIPRISTINO CONTAINER DA MC.12 E MC.23
Importo aggiudicato: € 10000.00
Somme liquidate: € 9465.00
Tempi di completamento: dal 28-08-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SIFER DI RICCARDO VISANI
    CF: 03468180405
  • SIFER - lavorazioni in ferro di Chiadini Virginia
    CF: CHDVGN78S70D705Q
  • SIFER - lavorazioni in ferro di Chiadini Virginia
    CF: CHDVGN78S70D705Q
CIG: ZB32AB79C1
Oggetto: INTERVENTI DI BONIFICA CARICHI RADIOATTIVI MESE DI SETTEMBRE 2019
Importo aggiudicato: € 920.54
Somme liquidate: € 920.54
Tempi di completamento: dal 18-11-2019 al 18-11-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • HERAMBIENTE SPA
    CF: 02175430392
  • HERAMBIENTE SPA
    CF: 02175430392
CIG: ZB32A8A23F
Oggetto: NOLEGGIO FIAT TIPO TARGATA FR007YB FINO A FINE ANNO 2019
Importo aggiudicato: € 1976.40
Somme liquidate: € 1317.60
Tempi di completamento: dal 07-11-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MORINI SPA
    CF: 08097950011
  • MORINI SPA
    CF: 08097950011
CIG: ZB325D2C12
Oggetto: ANALISI MERCEOLOGICHE RIFIUTI CODICI CER 15.01.02 E CER 15.01.06
Importo aggiudicato: € 680.00
Somme liquidate: € 680.00
Tempi di completamento: dal 15-11-2018 al 06-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GRUPPO CSA SPA
    CF: 03231410402
  • GRUPPO CSA SPA
    CF: 03231410402
CIG: ZB229A4B1A
Oggetto: NR. 2 TARGHE PREMIO IN ARGENTO CON LAYOUT GRAFICO PERSONALIZZATO, COMPLETE DI ASTUCCIO - ID BDG 63
Importo aggiudicato: € 110.00
Somme liquidate: € 110.00
Tempi di completamento: dal 30-08-2019 al 06-09-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SIAN SNC di Zanotti Silvio e Karygiannis Evangelos
    CF: 02173070406
  • SIAN SNC di Zanotti Silvio e Karygiannis Evangelos
    CF: 02173070406
CIG: ZB2274655D
Oggetto: FORNITURA FREEWAY - FASE 3
Importo aggiudicato: € 20400.00
Somme liquidate: € 20400.00
Tempi di completamento: dal 21-02-2019 al 15-03-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • EUROSYSTEM SPA
    CF: 02243020266
  • EUROSYSTEM SPA
    CF: 02243020266
CIG: ZB129CE1A1
Oggetto: PARERE LEGALE SU ACQUISTO/LOCAZIONE IMMOBILE
Importo aggiudicato: € 832.00
Somme liquidate: € 249.60
Tempi di completamento: dal 18-09-2019 al 18-09-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • STUDIO ASS.AVV.MARCO TUPPONI DR.G DE MARINIS, AVV.A.RUSSO
    CF: 03556460404
  • STUDIO ASS.AVV.MARCO TUPPONI DR.G DE MARINIS, AVV.A.RUSSO
    CF: 03556460404
CIG: ZB1270F989
Oggetto: N.46000 ETICHETTE TRIPLEX A 2 PISTE MM.50X20
Importo aggiudicato: € 345.00
Somme liquidate: € 345.00
Tempi di completamento: dal 06-02-2019 al 28-02-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ROTAS ITALIA SRL
    CF: 00526430269
  • ROTAS ITALIA SRL
    CF: 00526430269
CIG: ZB028C918B
Oggetto: SERVIZIO DI SMONTAGGIO CONTENITORI PRESSO MAGAZZINO MESE MAGGIO 2019
Importo aggiudicato: € 7488.00
Somme liquidate: € 7488.00
Tempi di completamento: dal 06-06-2019 al 06-06-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • IL SOLCO COOP.SOCIALE Soc.Coop a r.l.
    CF: 02120460403
  • IL SOLCO COOP.SOCIALE Soc.Coop a r.l.
    CF: 02120460403
CIG: ZB0273A98E
Oggetto: FORNITURA TELEFONI
Importo aggiudicato: € 3180.00
Somme liquidate: € 3180.00
Tempi di completamento: dal 19-02-2019 al 01-03-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BECHTLE DIRECT SRL
    CF: 01705000212
  • BECHTLE DIRECT SRL
    CF: 01705000212
CIG: ZB02441240
Oggetto: NOLEGGIO STRUTTURA PREFABBRICATA BAGNI
Importo aggiudicato: € 3340.00
Somme liquidate: € 1180.00
Tempi di completamento: dal 13-07-2018 al 12-01-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BARUZZI SRL
    CF: 03943480404
  • BARUZZI SRL
    CF: 03943480404
CIG: ZAF27364A7
Oggetto: RECUPERO DEI RIFIUTI LEGNOSI (COD.CER 20.01.38 - 15.01.03) GENN.FEBBR.MARZO2019
Importo aggiudicato: € 9600.00
Somme liquidate: € 1674.24
Tempi di completamento: dal 13-02-2019 al 31-03-2019
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • ECOLEGNO FORLI' SRL
    CF: 02540940406
  • ECOLEGNO FORLI' SRL
    CF: 02540940406
CIG: ZAE2A47A12
Oggetto: LAVORO DI RIPARAZIONE CARROZZERIA MEZZO AZIENDALE ISUZU TARGATO FR273RL (COPERTO DA CASCO)
Importo aggiudicato: € 450.00
Somme liquidate: € 450.00
Tempi di completamento: dal 22-10-2019 al 22-10-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CARROZZERIA SETTECROCIARI SNC
    CF: 00342090404
  • CARROZZERIA SETTECROCIARI SNC
    CF: 00342090404
CIG: ZAE29B81D0
Oggetto: ID 101 ACQUISTO DI TRAPANO A BATTERIE COME DA VOSTRO PREV. N. 19000203 DEL 28/08/2019
Importo aggiudicato: € 180.00
Somme liquidate: € 180.00
Tempi di completamento: dal 06-09-2019 al 06-09-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • O.E.M.A. S.N.C. di Morelli M. ELETTROMECCANICA
    CF: 01725610404
  • O.E.M.A. S.N.C. di Morelli M. ELETTROMECCANICA
    CF: 01725610404
CIG: ZAE2940AE1
Oggetto: FORNITURA N.30 SACCHI BIG-BAGS DA LT.1000
Importo aggiudicato: € 225.00
Somme liquidate: € 225.00
Tempi di completamento: dal 18-07-2019 al 09-08-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DATACOL SRL.
    CF: 01964750234
  • DATACOL SRL.
    CF: 01964750234
CIG: ZAE2868EA6
Oggetto: FORNITURA ADESIVI TONDI FAMIGLIA ECOSOSTENIBILE
Importo aggiudicato: € 418.60
Somme liquidate: € 418.60
Tempi di completamento: dal 14-05-2019 al 14-05-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FILOGRAF ARTI GRAFICHE SRL
    CF: 04157020407
  • FILOGRAF ARTI GRAFICHE SRL
    CF: 04157020407
CIG: ZAE28304B2
Oggetto: RIBALTAMENTO SPESE SOSTENUTE
Importo aggiudicato: € 22799.70
Somme liquidate: € 22799.70
Tempi di completamento: dal 26-04-2019 al 26-04-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CONTARINA SPA
    CF: 02196020263
  • CONTARINA SPA
    CF: 02196020263
CIG: ZAE275F54C
Oggetto: FT 99-2019 DEL 31/01/19 - ATTIVAZIONE DI NR. 2 TIROCINANTI
Importo aggiudicato: € 750.00
Somme liquidate: € 750.00
Tempi di completamento: dal 27-02-2019 al 27-02-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • QUANTA SPA
    CF: 10990660150
  • QUANTA SPA
    CF: 10990660150
CIG: ZAE26CCFF0
Oggetto: SERVIZIO FACCHINAGGIO PRESSO IL MAGAZZINO
Importo aggiudicato: € 1344.00
Somme liquidate: € 1344.00
Tempi di completamento: dal 21-01-2019 al 21-01-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • IL SOLCO COOP.SOCIALE Soc.Coop a r.l.
    CF: 02120460403
  • IL SOLCO COOP.SOCIALE Soc.Coop a r.l.
    CF: 02120460403
CIG: ZAE2577FA1
Oggetto: NOLEGGIO TENDOSTRUTTURA
Importo aggiudicato: € 1440.00
Somme liquidate: € 1080.00
Tempi di completamento: dal 01-11-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PUBBLIFEST SOC.COOP A RL
    CF: 02128140403
  • PUBBLIFEST SOC.COOP A RL
    CF: 02128140403
CIG: ZAD27CB984
Oggetto: FORNITURE GIACCHE ARANCIO A.V. ABBIGLIAMENTO VESTIARIO DIPENDENTI SERVIZI OPERATIVI
Importo aggiudicato: € 5900.00
Somme liquidate: € 5900.00
Tempi di completamento: dal 20-03-2019 al 20-04-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ANTINCENDIO E SICUREZZA SRL
    CF: 01672880406
  • O.E.M.A. S.N.C. di Morelli M. ELETTROMECCANICA
    CF: 01725610404
  • ZINI SALDATURE SNC
    CF: 02085340400
  • SIKURA SRL
    CF: 02988500274
  • ANTINCENDIO E SICUREZZA SRL
    CF: 01672880406
CIG: ZAD24AF162
Oggetto: CONSUMI GAS METANO SEDE VIA GOLFARELLI N.123 FORLI'
Importo aggiudicato: € 4000.00
Somme liquidate: € 2146.18
Tempi di completamento: dal 21-08-2018 al 21-08-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • HERA COMM SRL
    CF: 02221101203
  • HERA COMM SRL
    CF: 02221101203
CIG: ZAC2923E80
Oggetto: CAMPIONAMENTO ED ANALISI RIFIUTO COD.CER 20.01.08
Importo aggiudicato: € 370.00
Somme liquidate: € 370.00
Tempi di completamento: dal 09-07-2019 al 31-07-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GRUPPO CSA SPA
    CF: 03231410402
  • GRUPPO CSA SPA
    CF: 03231410402
CIG: ZAC282C46D
Oggetto: CONTRATTO DI LOCAZIONE IMMOBILI VIA GOLFARELLI N.123 E N.133 PER I MESI DI MARZO-APRILE 2019
Importo aggiudicato: € 21300.00
Somme liquidate: € 20100.00
Tempi di completamento: dal 26-04-2019 al 30-04-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • QUERZOLI S.C. IN LIQ.COAT.AMM. IN LIQUIDAZ.COATTA AMMINISTR.
    CF: 00254320401
  • QUERZOLI S.C. IN LIQ.COAT.AMM. IN LIQUIDAZ.COATTA AMMINISTR.
    CF: 00254320401
CIG: ZAC27A6329
Oggetto: NOLEGGIO N.4 FURGONI ROLL 35Q.LI CON SPONDA
Importo aggiudicato: € 7068.00
Somme liquidate: € 7068.00
Tempi di completamento: dal 14-03-2019 al 31-03-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CASA DI SPEDIZ. SALVATORE BRAI S.R.L.
    CF: 01216070407
  • CASA DI SPEDIZ. SALVATORE BRAI S.R.L.
    CF: 01216070407
CIG: ZAB2834885
Oggetto: SERVIZIO DI RECUPERO DELLE TERRE DI SPAZZAMENTO COD.CER 20.03.03
Importo aggiudicato: € 28800.00
Somme liquidate: € 28800.00
Tempi di completamento: dal 29-04-2019 al 31-08-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SVILUPPO e PROGRESSO AMBIENTE S.R.L. - Societa' Unipersonale
    CF: 03392510164
  • SVILUPPO e PROGRESSO AMBIENTE S.R.L. - Societa' Unipersonale
    CF: 03392510164
CIG: ZAB276B2B3
Oggetto: DANNI RILEVATI A FINE LOCAZIONE AI VEICOLI FN791DE E FB134WF
Importo aggiudicato: € 298.03
Somme liquidate: € 298.03
Tempi di completamento: dal 04-03-2019 al 31-03-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GORENT SPA
    CF: 08605630014
  • GORENT SPA
    CF: 08605630014
CIG: ZAB275F287
Oggetto: FT 939-2019 DEL 31/01/19 - PER SERVIZIO PROFESSIONALE GESTIONE PERSONALE SOMMINISTRATO GENNAIO 2019
Importo aggiudicato: € 1833.00
Somme liquidate: € 1833.00
Tempi di completamento: dal 27-02-2019 al 27-02-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • QUANTA SPA
    CF: 10990660150
  • QUANTA SPA
    CF: 10990660150
CIG: ZAB25E55F0
Oggetto: DOCENZA PER FORMAZIONE AGGIORNAMENTO ADDETTI CONDUZIONE GRU PER AUTOCARRO
Importo aggiudicato: € 320.00
Somme liquidate: € 320.00
Tempi di completamento: dal 21-11-2018 al 21-11-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CNA Formazione FO-CE scarl
    CF: 01938940408
  • CNA Formazione FO-CE scarl
    CF: 01938940408
CIG: ZAB2467A99
Oggetto: INCARICO CONSULENZA SUPPORTO PROGETTO ALEA RICOGNIZIONE PIANO INDUSTRIALE E PROGETTAZIONE CONTENUTI
Importo aggiudicato: € 22000.00
Somme liquidate: € 11000.00
Tempi di completamento: dal 03-10-2018 al 03-10-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • NOMISMA SPA
    CF: 02243430374
  • NOMISMA SPA
    CF: 02243430374
CIG: ZAA25D1CE6
Oggetto: NOLEGGIO STAMPANTE MULTIFUNZIONE
Importo aggiudicato: € 2400.00
Somme liquidate: € 226.67
Tempi di completamento: dal 01-12-2018 al 30-11-2023
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • OLIVETTI SPA
    CF: 02298700010
  • OLIVETTI SPA
    CF: 02298700010
CIG: ZAA2553FFF
Oggetto: FORNITURA N.10.000 SACCHETTI IN LDPE SFUMATO GIALLO PER RACCOLTA IMBALLAGGI IN PLASTICA
Importo aggiudicato: € 819.00
Somme liquidate: € 819.00
Tempi di completamento: dal 15-10-2018 al 20-11-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • IBI PLAST SRL
    CF: 01264740125
  • IBI PLAST SRL
    CF: 01264740125
CIG: ZA927790BA
Oggetto: MANUTENZIONI ORDINARIE E RICAMBI MITSUBISHI FUSO PER L'ANNO 2019
Importo aggiudicato: € 5000.00
Somme liquidate: € 824.88
Tempi di completamento: dal 05-03-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 07-SISTEMA DINAMICO DI ACQUISIZIONE
  • PIOLANTI TRUCK SRL soc.unipers Veicoli Industriali
    CF: 03822300400
  • PIOLANTI TRUCK SRL soc.unipers Veicoli Industriali
    CF: 03822300400
CIG: ZA9244D570
Oggetto: INTERVENTO DI SFALCIO ERBA E MANUTENZIONE DEL VERDE
Importo aggiudicato: € 1450.00
Somme liquidate: € 850.00
Tempi di completamento: dal 15-07-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PIANTA E POTA - DI DAVIDE RAVAIOLI
    CF: 04142330408
  • PIANTA E POTA DI DAVIDE RAVAIOLI
    CF: RVLDVD88C02D704L
  • PIANTA E POTA DI DAVIDE RAVAIOLI
    CF: RVLDVD88C02D704L
CIG: ZA82AD7989
Oggetto: LAVORO DI RIPARAZIONE CARROZZERIA MEZZO AZIENDALE ISUZU TARGATO FS815TF (COPERTO DA CASCO)
Importo aggiudicato: € 8140.80
Somme liquidate: € 8140.80
Tempi di completamento: dal 25-11-2019 al 25-11-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CARROZZERIA SETTECROCIARI SNC
    CF: 00342090404
  • CARROZZERIA SETTECROCIARI SNC
    CF: 00342090404
CIG: ZA829B8EE7
Oggetto: FORNITURA PRESSO MAGAZZINO ALEA AMBIENTE DI COPERCHI PER CONTENITORI DI VARIO GENERE
Importo aggiudicato: € 425.00
Somme liquidate: € 425.00
Tempi di completamento: dal 06-09-2019 al 06-09-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SARTORI AMBIENTE SRL
    CF: 01100130226
  • SARTORI AMBIENTE SRL
    CF: 01100130226
CIG: ZA82994D68
Oggetto: SMALTIMENTO PLASTICA INDUSTRIALE COD.CER 15.01.02
Importo aggiudicato: € 27000.00
Somme liquidate: € 25362.00
Tempi di completamento: dal 28-08-2019 al 28-08-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BANDINI CASAMENTI S.R.L.
    CF: 00773990403
  • BANDINI CASAMENTI S.R.L.
    CF: 00773990403
CIG: ZA8280A71C
Oggetto: FT 1901-2019 - SERVIZIO DI SOMMINISTRAZIONE MESE DI FEBBRAIO
Importo aggiudicato: € 20615.57
Somme liquidate: € 20615.57
Tempi di completamento: dal 12-04-2019 al 12-04-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • QUANTA SPA
    CF: 10990660150
  • QUANTA SPA
    CF: 10990660150
CIG: ZA72927CE2
Oggetto: CONGUAGLIO PER REVISIONE ANNUALE PREZZI IN BASE ART.3 CONTRATTO SMALTIMENTO RIFIUTI FRAZIONE UMIDO
Importo aggiudicato: € 5370.15
Somme liquidate: € 5370.15
Tempi di completamento: dal 24-06-2019 al 31-07-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • HERAMBIENTE SPA
    CF: 02175430392
  • HERAMBIENTE SPA
    CF: 02175430392
CIG: ZA7284727C
Oggetto: FORNITURA ATTREZZATURE E MATERIALI VARI DI FERRAMENTA PER OFFICINA MEZZI
Importo aggiudicato: € 3000.00
Somme liquidate: € 3000.00
Tempi di completamento: dal 29-04-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • WURTH SRL
    CF: 00125230219
  • WURTH SRL
    CF: 00125230219
CIG: ZA727F8E6D
Oggetto: FORNITURA CALZATURE SCARPE DA LAVORO MARCA U.POWER MODELLO - BELL -
Importo aggiudicato: € 700.00
Somme liquidate: € 501.84
Tempi di completamento: dal 02-04-2019 al 12-04-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ANTINCENDIO E SICUREZZA SRL
    CF: 01672880406
  • ZINI SALDATURE SNC
    CF: 02085340400
  • AT.ED.2 SRL
    CF: 02555080403
  • SIKURA SRL
    CF: 02988500274
  • ANTINCENDIO MERCURY BIOIKOS
    CF: 03144460403
  • SIR SAFETY SYSTEM SPA
    CF: 03359340548
  • AT.ED.2 SRL
    CF: 02555080403
CIG: ZA7273A626
Oggetto: COMPENSO MEMBRO COLLEGIO SINDACALE
Importo aggiudicato: € 9360.00
Somme liquidate: € 9360.00
Tempi di completamento: dal 19-02-2019 al 19-02-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MANUZZI DOTT.SSA MARCELLA - DOTT.COMMERC. - REVIS.LEGALE
    CF: 03233740400
  • MANUZZI Dott.ssa MARCELLA Dott.Commerc. - Revis.Legale
    CF: MNZMCL71P68D612W
  • MANUZZI Dott.ssa MARCELLA Dott.Commerc. - Revis.Legale
    CF: MNZMCL71P68D612W
CIG: ZA62A932CB
Oggetto: FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER COMPLETARE IL 2019 E INIZIARE IL 2020
Importo aggiudicato: € 14000.00
Somme liquidate: € 5995.72
Tempi di completamento: dal 11-11-2019 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • HERA COMM SRL
    CF: 02221101203
  • HERA COMM SRL
    CF: 02221101203
CIG: ZA629DC418
Oggetto: RIPARAZIONE PRESSA
Importo aggiudicato: € 2395.00
Somme liquidate: € 2395.00
Tempi di completamento: dal 20-09-2019 al 20-09-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BRICCOLANI S.R.L.
    CF: 03318460403
  • BRICCOLANI S.R.L.
    CF: 03318460403
CIG: ZA6266938A
Oggetto: FORNITURA VEEAM BACKUP, KASPERSKY PACCHETTO GIORNATE
Importo aggiudicato: € 8490.00
Somme liquidate: € 8490.00
Tempi di completamento: dal 19-12-2018 al 31-01-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ERREVI SYSTEM SRL
    CF: 01729090355
  • FILIPPETTI SPA
    CF: 02013090424
  • FILIPPETTI SPA
    CF: 02013090424
CIG: ZA6264CE90
Oggetto: ARREDI MOBILI DI UFFICIO PER SEDE AMMINISTRATIVA E SEDE OPERATIVA
Importo aggiudicato: € 849.75
Somme liquidate: € 849.75
Tempi di completamento: dal 13-12-2018 al 15-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BASSETTI LIVIO ARREDI
    CF: 00826840407
  • G.R. ARREDAMENTI INDUSTRIALI S.R.L.
    CF: 00829410406
  • G.R. ARREDAMENTI INDUSTRIALI S.R.L.
    CF: 00829410406
CIG: ZA5271BE51
Oggetto: PROGETTAZIONE IMPIANTI TERMOMECCANICI RISTRUTTURAZIONE CENTRALE TERMICA NUOVI SPOGLIATOI
Importo aggiudicato: € 6136.00
Somme liquidate: € 6136.00
Tempi di completamento: dal 06-02-2019 al 30-09-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • STUDIO IMS Ingegneri Melotti e Simonetti
    CF: 02386920397
  • STUDIO ASS.LOMBARDI SPAZZOLI PAGLIONICO ING. R.LOMBARDI
    CF: 02396230407
  • E.S.I. PROJECT - st.tecn.ass. di Fabbri - Ghezzi - Samorini
    CF: 02653400404
  • NEXT ENERGIA SRL
    CF: 04013160405
  • MARZIO ZAGHINI
    CF: ZGHMRZ79C12C573B
  • STUDIO IMS Ingegneri Melotti e Simonetti
    CF: 02386920397
CIG: ZA429AFCB7
Oggetto: MANUTENZIONE CASSONETTI ZINCATI LT. 1700 MODELLO PIOPPO
Importo aggiudicato: € 446.85
Somme liquidate: € 446.85
Tempi di completamento: dal 06-09-2019 al 06-09-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • OFFICINA FIANDRI SRL
    CF: 00727610362
  • OFFICINA FIANDRI SRL
    CF: 00727610362
CIG: ZA427DD563
Oggetto: SOSTITUZIONE VETRO ISOLANTE, INFISSI ALLUMINIO E VENEZIANA CAUSA TENTATIVO INFRAZIONE DALL'ESTERNO
Importo aggiudicato: € 380.00
Somme liquidate: € 380.00
Tempi di completamento: dal 26-03-2019 al 31-03-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • VETRERIA BERTI SNC DI BERTI UGO E C
    CF: 01586200402
  • VETRERIA BERTI SNC DI BERTI UGO E C
    CF: 01586200402
CIG: ZA425A5958
Oggetto: FORNITURA ARREDI NUOVO PUNTO ALEA
Importo aggiudicato: € 3165.40
Somme liquidate: € 3165.40
Tempi di completamento: dal 06-11-2018 al 20-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BASSETTI LIVIO ARREDI
    CF: 00826840407
  • G.R. ARREDAMENTI INDUSTRIALI S.R.L.
    CF: 00829410406
  • ABC DESIGN SRL
    CF: 04392290260
  • G.R. ARREDAMENTI INDUSTRIALI S.R.L.
    CF: 00829410406
CIG: ZA3297D77B
Oggetto: ATTIVAZIONESERVIZIO DI RICERCA E SELEZIONE DEL TIROCINANTE RETE CLIENTI
Importo aggiudicato: € 500.00
Somme liquidate: € 500.00
Tempi di completamento: dal 09-08-2019 al 09-08-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • QUANTA SPA
    CF: 10990660150
  • QUANTA SPA
    CF: 10990660150
CIG: ZA3291C861
Oggetto: AFFIANCAMENTO CONSULENZA VALUTAZIONI BANDO SERVIZI DI COMUNICAZIONE
Importo aggiudicato: € 780.00
Somme liquidate: € 780.00
Tempi di completamento: dal 05-07-2019 al 05-07-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BASSETTI PROF.EMANUELE
    CF: 03757020403
  • BASSETTI Prof.EMANUELE
    CF: BSSMNL79E04D704Q
  • BASSETTI Prof.EMANUELE
    CF: BSSMNL79E04D704Q
CIG: ZA327D9272
Oggetto: CAMPIONAMENTO E ANALISI CARATTERIZZAZIONE RIFIUTI NON PERICOLOSI COD.CER 20.02.03
Importo aggiudicato: € 350.00
Somme liquidate: € 350.00
Tempi di completamento: dal 25-03-2019 al 30-03-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • RECTER SRL
    CF: 01479200394
  • RECTER SRL
    CF: 01479200394
CIG: ZA327A2006
Oggetto: PULIZIE APPARTAMENTO IN AFFITTO FINO AD APRILE 2019 DI VIA FELICE ORSINI FORL
Importo aggiudicato: € 248.00
Somme liquidate: € 248.00
Tempi di completamento: dal 14-03-2019 al 30-04-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MITO SISTEMA AMBIENTE SRL UNIPERSONALE
    CF: 03468770403
  • MITO SISTEMA AMBIENTE SRL UNIPERSONALE
    CF: 03468770403
CIG: ZA321D96EB
Oggetto: SERVIZIO DI SMALTIMENTO DEI FARMACI SCADUTI (CER 20.01.32)
Importo aggiudicato: € 2240.00
Somme liquidate: € 97.60
Tempi di completamento: dal 23-01-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MENGOZZI SPA
    CF: 00722020401
  • RECYCLA SRL
    CF: 01415510930
  • LA CART SRL
    CF: 01731300404
  • HERAMBIENTE SPA
    CF: 02175430392
  • HERAMBIENTE SPA
    CF: 02175430392
CIG: ZA22637070
Oggetto: NOLEGGIO NR. 4 TRATTORI
Importo aggiudicato: € 23000.00
Somme liquidate: € 16100.00
Tempi di completamento: dal 07-12-2018 al 31-01-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • INDUSTRIAL CARS AUTOMOBILI SRL
    CF: 02057000248
  • INDUSTRIAL CARS AUTOMOBILI SRL
    CF: 02057000248
CIG: ZA226293D5
Oggetto: SERVIZIO PULIZIE PUNTO ALEA VIA CADUTI DELLA LIBERT
Importo aggiudicato: € 1320.00
Somme liquidate: € 1000.00
Tempi di completamento: dal 03-12-2018 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FARE DEL BENE Cooperat.Sociale
    CF: 03161140409
  • LE FATE DEL PULITO DI MONTANARI MARZIA
    CF: 00000000000
  • FARE DEL BENE Cooperat.Sociale
    CF: 03161140409
CIG: ZA128B88B2
Oggetto: FORNITURA DI N.110 PUNTONE PER CARTONE (PIGNA) CON PIASTRA DI FISSAGGIO ZINCATI
Importo aggiudicato: € 2640.00
Somme liquidate: € 2640.00
Tempi di completamento: dal 04-06-2019 al 30-06-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SIFER DI RICCARDO VISANI
    CF: 03468180405
  • SIFER - lavorazioni in ferro di Chiadini Virginia
    CF: CHDVGN78S70D705Q
  • SIFER - lavorazioni in ferro di Chiadini Virginia
    CF: CHDVGN78S70D705Q
CIG: ZA127A8E47
Oggetto: OPERE DI RILIEVO IMPIANTI ELETTRICI SEDE VIA GOLFARELLI N.123 FORL
Importo aggiudicato: € 1120.00
Somme liquidate: € 1120.00
Tempi di completamento: dal 14-03-2019 al 30-03-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GLOBAL SISTEMI SRL
    CF: 03851570402
  • GLOBAL SISTEMI SRL
    CF: 03851570402
CIG: ZA126D48F4
Oggetto: SERVIZIO PASTI MENSA DIPENDENTI, INTEGRAZIONE PER CHIUSURA 2018
Importo aggiudicato: € 194.70
Somme liquidate: € 162.25
Tempi di completamento: dal 22-01-2019 al 22-01-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CAMST SOC.COOP.A R.L.
    CF: 00311310379
  • CAMST SOC.COOP.A R.L. -
    CF: 00501611206
  • CAMST SOC.COOP.A R.L.
    CF: 00311310379
CIG: ZA02AD98B7
Oggetto: SMALTIMENTI DIVERSI_GENERICO PANNOLONI 200111P
Importo aggiudicato: € 5450.00
Somme liquidate: € 462.16
Tempi di completamento: dal 26-11-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • HERAMBIENTE SPA
    CF: 02175430392
  • HERAMBIENTE SPA
    CF: 02175430392
CIG: ZA02746C47
Oggetto: FORNITURA N.5500 RISTAMPE MANUALE RACCOLTA DIFFERENZIATA 16 PAGINE
Importo aggiudicato: € 1090.00
Somme liquidate: € 1090.00
Tempi di completamento: dal 21-02-2019 al 28-02-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ARTI GRAFICHE CONEGLIANO SRL
    CF: 00282980267
  • ARTI GRAFICHE CONEGLIANO SRL
    CF: 00282980267
CIG: Z9F2A33B4C
Oggetto: SERVIZIO DI SMALTIMENTO PLASTICA CER 150 102
Importo aggiudicato: € 39600.00
Somme liquidate: € 35325.00
Tempi di completamento: dal 11-10-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BANDINI CASAMENTI S.R.L.
    CF: 00773990403
  • BANDINI CASAMENTI S.R.L.
    CF: 00773990403
CIG: Z9F2965CEC
Oggetto: INTERVENTO FORMATIVO OPERATORI CENTRI DI RACCOLTA ECOCENTRI
Importo aggiudicato: € 400.00
Somme liquidate: € 400.00
Tempi di completamento: dal 31-07-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • STUDIO AM. E CO. SRL CONSULENZA AMBIENTALE
    CF: 03163140274
  • STUDIO AM. E CO. SRL CONSULENZA AMBIENTALE
    CF: 03163140274
CIG: Z9F290073A
Oggetto: LOCAZIONE MESE MAGGIO 2019 IMMOBILE VIA ORSINI N.60 AD USO SERVIZI DISTRIBUZIONE
Importo aggiudicato: € 849.50
Somme liquidate: € 849.50
Tempi di completamento: dal 27-06-2019 al 27-06-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • VALLICELLI FULVIA E FRANCA
    CF: VLLFLV63M60D704X
  • VALLICELLI FULVIA E FRANCA
    CF: VLLFLV63M60D704X
CIG: Z9F28B7391
Oggetto: MANDATO PER INVESTIGAZIONI PRIVATE PER IDENTIFICAZIONE SOGGETTI AUTORI DI DIFFAMAZIONE
Importo aggiudicato: € 3680.00
Somme liquidate: € 3680.00
Tempi di completamento: dal 05-06-2019 al 30-11-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ISOGONIA DI STEFANO CIMATTI
    CF: 03104430404
  • ISOGONIA DI STEFANO CIMATTI
    CF: CMTSFN65L08D704R
  • ISOGONIA DI STEFANO CIMATTI
    CF: CMTSFN65L08D704R
CIG: Z9F26EFDB4
Oggetto: FORNITURA ETICHETTE ADESIVE
Importo aggiudicato: € 164.00
Somme liquidate: € 164.00
Tempi di completamento: dal 29-01-2019 al 12-02-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TIPOGRAFIA MISSIROLI SAS DI MISSIROLI F. E G. E C.
    CF: 03471490403
  • TIPOGRAFIA MISSIROLI SAS DI MISSIROLI F. E G. E C.
    CF: 03471490403
CIG: Z9F2441779
Oggetto: NOLEGGIO TENDOSTRUTTURA CON ILLUMINAZIONE
Importo aggiudicato: € 21900.00
Somme liquidate: € 7585.00
Tempi di completamento: dal 13-07-2018 al 13-01-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PUBBLIFEST SOC.COOP A RL
    CF: 02128140403
  • PUBBLIFEST SOC.COOP A RL
    CF: 02128140403
CIG: Z9F21FFAA2
Oggetto: INTERVENTO DI VERIFICA CANCELLI C/O LE DUE SEDI
Importo aggiudicato: € 180.00
Somme liquidate: € 100.00
Tempi di completamento: dal 19-02-2018 al 28-02-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • VAUTOHOME SNC DI VALMORI VANNI E C
    CF: 03861690406
  • VAUTOHOME SNC DI VALMORI VANNI E C
    CF: 03861690406
CIG: Z9E2B18FF1
Oggetto: BOLLI ALBO GESTORI AMBIENTALI
Importo aggiudicato: € 244.00
Somme liquidate: € 122.00
Tempi di completamento: dal 06-12-2019 al 06-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MIN.AMBIENTE E TUTELA TERRITOR ALBO NAZ.GESTORI AMBIENTALI
    CF: 97047140583
  • MINISTERO AMBIENTE E TUT.TERR. - ALBO NAZ.GESTORI AMBIENTALI
    CF: 97327160582
  • MIN.AMBIENTE E TUTELA TERRITOR ALBO NAZ.GESTORI AMBIENTALI
    CF: 97047140583
CIG: Z9E2A42F2A
Oggetto: PAGAMENTO VATTURE VARIE 2018/19
Importo aggiudicato: € 16480.00
Somme liquidate: € 15285.12
Tempi di completamento: dal 18-10-2019 al 18-10-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MORINI SPA
    CF: 08097950011
  • MORINI SPA
    CF: 08097950011
CIG: Z9E28F303C
Oggetto: BONIFICHE CARICHI RADIOATTIVI MESE DI MARZO 2019
Importo aggiudicato: € 2989.48
Somme liquidate: € 2989.48
Tempi di completamento: dal 24-06-2019 al 30-06-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • HERAMBIENTE SPA
    CF: 02175430392
  • HERAMBIENTE SPA
    CF: 02175430392
CIG: Z9E28C5CA6
Oggetto: NOLEGGIO CARRELLO ELEVATORE MODELLO MANITOU MSI30T MESI MAGGIO-GIUGNO-LUGLIO2019
Importo aggiudicato: € 3900.00
Somme liquidate: € 3900.00
Tempi di completamento: dal 06-06-2019 al 31-07-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GAMBI S.P.A. Carrelli Elevatori
    CF: 00904410396
  • GAMBI S.P.A. Carrelli Elevatori
    CF: 00904410396
CIG: Z9E27113CA
Oggetto: ASSISTENZA AI SERVIZI SISTEMISTICI INFRASTRUTTURE SERVER/STORAGE/VMWARE
Importo aggiudicato: € 2800.00
Somme liquidate: € 2800.00
Tempi di completamento: dal 06-02-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • IMHOTECH SRL
    CF: 04497400269
  • IMHOTECH SRL
    CF: 04497400269
CIG: Z9E26F53B7
Oggetto: LOCAZIONE APPARTAMENTO VIA F.ORSINI FORL
Importo aggiudicato: € 1800.00
Somme liquidate: € 1800.00
Tempi di completamento: dal 01-02-2019 al 06-03-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TRAVERSARI FRANCESCA
    CF: TRVFNC75S49D704A
  • TRAVERSARI FRANCESCA
    CF: TRVFNC75S49D704A
CIG: Z9D25F6C8A
Oggetto: FORNITURA N.18 CALZATURE PER NUOVI ASSUNTI ADDETTI RACCOLTE
Importo aggiudicato: € 463.50
Somme liquidate: € 463.50
Tempi di completamento: dal 26-11-2018 al 10-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SIR SAFETY SYSTEM SPA
    CF: 03359340548
  • SIR SAFETY SYSTEM SPA
    CF: 03359340548
CIG: Z9C29A1CF9
Oggetto: NUMERO VERDE VODAFONE - TELEFONIA MOBILE VODAFONE - TRASMISSIONE DATI SIM VODAFONE
Importo aggiudicato: € 39950.00
Somme liquidate: € 27570.15
Tempi di completamento: dal 30-08-2019 al 30-08-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • VODAFONE ITALIA SPA
    CF: 08539010010
  • VODAFONE ITALIA SPA
    CF: 93026890017
  • VODAFONE ITALIA SPA
    CF: 93026890017
CIG: Z9C286D15F
Oggetto: INCARICO PROFESSIONALE PER LA SOMMINISTRAZIONE DI PERSONALE DIPENDENTE MESE MARZO 2019
Importo aggiudicato: € 25181.74
Somme liquidate: € 25181.74
Tempi di completamento: dal 14-05-2019 al 14-05-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • QUANTA SPA
    CF: 10990660150
  • QUANTA SPA
    CF: 10990660150
CIG: Z9C27C8AC6
Oggetto: CARICAMENTO DATI ANAGRAFICI SU GESTIONALE AZIENDALE
Importo aggiudicato: € 3575.00
Somme liquidate: € 3352.70
Tempi di completamento: dal 22-03-2019 al 22-03-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • A.S.I. AMBIENTE SRL AZIENDA SERVIZI INTEGRATI AMBI
    CF: 03728840269
  • A.S.I. AMBIENTE SRL AZIENDA SERVIZI INTEGRATI AMBI
    CF: 03728840269
CIG: Z9C2244007
Oggetto: CANONE SERVIZI DI TELECOMUNICAZIONE VPN MPLS ED INTERNET SEDI VIA GOLFARELLIE E VIA BUDRIONE
Importo aggiudicato: € 9241.93
Somme liquidate: € 750.00
Tempi di completamento: dal 12-02-2018 al 30-11-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ACANTHO SPA
    CF: 02081881209
  • ACANTHO SPA
    CF: 02081881209
CIG: Z9B29A17CD
Oggetto: CANONE MANUTENZONE TERMINALI RILEV. PRES. 1/7 - 31/12/2019
Importo aggiudicato: € 50.80
Somme liquidate: € 50.80
Tempi di completamento: dal 30-08-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ALPHA SISTEMI SRL
    CF: 03457780264
  • ALPHA SISTEMI SRL
    CF: 03457780264
CIG: Z9B280AA78
Oggetto: FT 1962-2019 DEL 28/02/2019 - ATTIVAZIONE DI NR. 1 TIROCINANTE
Importo aggiudicato: € 250.00
Somme liquidate: € 250.00
Tempi di completamento: dal 12-04-2019 al 12-04-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • QUANTA SPA
    CF: 10990660150
  • QUANTA SPA
    CF: 10990660150
CIG: Z9B2728694
Oggetto: COMPENSO NOTARILE PER VERBALE ASSE.STRAORDINARIO - CONTRATTO FINANZIAMENTO - COSTITUZ.PEGNO SU AZION
Importo aggiudicato: € 5881.52
Somme liquidate: € 5881.52
Tempi di completamento: dal 13-02-2019 al 13-02-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MALTONI - SCOZZOLI STUDIO NOTARILE ASSOCIATO
    CF: 02695890406
  • MALTONI - SCOZZOLI STUDIO NOTARILE ASSOCIATO
    CF: 02695890406
CIG: Z9A27E184E
Oggetto: NOLEGGIO MENSILE CARRELLO ELEVATORE MODELLO CENTAURO200 FINO A GIUGNO2019
Importo aggiudicato: € 3000.00
Somme liquidate: € 3000.00
Tempi di completamento: dal 26-03-2019 al 30-06-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GAMBI S.P.A. Carrelli Elevatori
    CF: 00904410396
  • GAMBI S.P.A. Carrelli Elevatori
    CF: 00904410396
CIG: Z9A24940C7
Oggetto: FORNITURA MATERIALI DI CONSUMO LEGATI ALL'IGIENE
Importo aggiudicato: € 1700.00
Somme liquidate: € 143.94
Tempi di completamento: dal 02-08-2018 al 20-08-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MITO SISTEMA AMBIENTE SRL UNIPERSONALE
    CF: 03468770403
  • MITO SISTEMA AMBIENTE SRL UNIPERSONALE
    CF: 03468770403
CIG: Z9929E559F
Oggetto: NOLEGGIO NR. 2 FURGONI FIAT DOBL
Importo aggiudicato: € 979.92
Somme liquidate: € 979.92
Tempi di completamento: dal 24-09-2019 al 24-09-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • AUTOVIA SRL. - NOLEGGIO AUTO E FURGONI
    CF: 01779501202
  • AUTOVIA SRL. Noleggio Auto e Furgoni
    CF: 03200690372
  • AUTOVIA SRL. Noleggio Auto e Furgoni
    CF: 03200690372
CIG: Z99297A2C8
Oggetto: LAVAGGIO MEZZI AZIENDALI PER L'ANNO 2019
Importo aggiudicato: € 7000.00
Somme liquidate: € 5115.00
Tempi di completamento: dal 08-08-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BERTI E RUFFILLI SNC.
    CF: 00139860407
  • BERTI E RUFFILLI SNC.
    CF: 00139860407
CIG: Z99290CAAF
Oggetto: SPESE NOTARILI
Importo aggiudicato: € 863.52
Somme liquidate: € 863.52
Tempi di completamento: dal 01-07-2019 al 01-07-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MALTONI - SCOZZOLI STUDIO NOTARILE ASSOCIATO
    CF: 02695890406
  • MALTONI - SCOZZOLI STUDIO NOTARILE ASSOCIATO
    CF: 02695890406
CIG: Z9927E55CE
Oggetto: FORNITURA POMPA A PISTONI 60 RIPARAZIONE MEZZO CR334KA
Importo aggiudicato: € 743.00
Somme liquidate: € 445.80
Tempi di completamento: dal 02-04-2019 al 30-04-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • OLEOMECCANICA RIMINESE SRL.
    CF: 03123750402
  • OLEOMECCANICA RIMINESE SRL.
    CF: 03123750402
CIG: Z9922F2A89
Oggetto: INTERVENTI DI MANUTENZIONE CASSONI SCARRABILI ED ELETTROCOMPATTATORI
Importo aggiudicato: € 10000.00
Somme liquidate: € 170.00
Tempi di completamento: dal 01-04-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 24-AFFIDAMENTO DIRETTO A SOCIETA' IN HOUSE
  • BRICCOLANI S.R.L.
    CF: 03318460403
  • BRICCOLANI S.R.L.
    CF: 03318460403
CIG: Z982999D6A
Oggetto: PEDAGGI AUTOSTRADALI
Importo aggiudicato: € 411.64
Somme liquidate: € 411.64
Tempi di completamento: dal 29-08-2019 al 29-08-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A.
    CF: 07516911000
  • AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A.
    CF: 07516911000
CIG: Z982828435
Oggetto: SPESE VARIE CON SOCIET
Importo aggiudicato: € 2000.00
Somme liquidate: € 560.00
Tempi di completamento: dal 24-04-2019 al 24-04-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ICCREA BANCAIMPRESA SPA
    CF: 02820100580
  • ICCREA BANCAIMPRESA SPA
    CF: 02820100580
CIG: Z9828078A3
Oggetto: FT 1904-2019 - SERVIZIO DI SOMMINISTRAZIONE PERSONALE MESE DI FEBBRAIO 2019
Importo aggiudicato: € 1679.25
Somme liquidate: € 1679.25
Tempi di completamento: dal 12-04-2019 al 12-04-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • QUANTA SPA
    CF: 10990660150
  • QUANTA SPA
    CF: 10990660150
CIG: Z9825B90D7
Oggetto: MONTAGGIO GOMME
Importo aggiudicato: € 1424.00
Somme liquidate: € 1424.00
Tempi di completamento: dal 12-11-2018 al 12-11-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BALDINI GOMME SRL
    CF: 01393460405
  • BALDINI GOMME SRL
    CF: 01393460405
CIG: Z972980931
Oggetto: SISTEMAZIONE CANCELLI E PORTE
Importo aggiudicato: € 1520.00
Somme liquidate: € 1520.00
Tempi di completamento: dal 14-08-2019 al 14-08-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MAURIZIO MASINI
    CF: 01878460409
  • MASINI MAURIZIO - P.I.
    CF: MSNMRZ59R18D704Y
  • MASINI MAURIZIO - P.I.
    CF: MSNMRZ59R18D704Y
CIG: Z97276174C
Oggetto: FORNITURA ABBIGLIAMENTO VESTIARIO NUOVI DIPENDENTI ASSUNTI DA MARZO2019
Importo aggiudicato: € 6025.15
Somme liquidate: € 6025.15
Tempi di completamento: dal 26-02-2019 al 26-02-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ANTINCENDIO E SICUREZZA SRL
    CF: 01672880406
  • ANTINCENDIO E SICUREZZA SRL
    CF: 01672880406
CIG: Z97275F8E7
Oggetto: MODIFICA PROGETTO IMPIANTO ELETTRICO PUNTO ALEA CUSERCOLI
Importo aggiudicato: € 418.00
Somme liquidate: € 418.00
Tempi di completamento: dal 26-02-2019 al 26-02-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ALEA AMBIENTE SPA
    CF: 04338490404
  • PLAZZI Arch.DANIELA
    CF: PLZDNL66L54C963Q
  • PLAZZI Arch.DANIELA
    CF: PLZDNL66L54C963Q
CIG: Z97266A9F8
Oggetto: RIPRISTINO ASFALTO,SOSTITUZIONE BOTOLE IN GHISA,POSA STABILIZZATO PIAZZALE VIA GOLFARELLI N.133FORL
Importo aggiudicato: € 4610.30
Somme liquidate: € 4610.30
Tempi di completamento: dal 18-12-2018 al 18-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • IMPRESA COROMANO SRL
    CF: 01972050403
  • IMPRESA COROMANO SRL
    CF: 01972050403
CIG: Z97231AC34
Oggetto: SERVIZIO DI FONIA
Importo aggiudicato: € 514.80
Somme liquidate: € 366.65
Tempi di completamento: dal 10-04-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TIM SPA
    CF: 00488410010
  • TIM SPA
    CF: 00488410010
CIG: Z962998F26
Oggetto: NOLEGGIO BOX PER IL MESE DI LUGLIO 2019
Importo aggiudicato: € 950.00
Somme liquidate: € 950.00
Tempi di completamento: dal 28-08-2019 al 28-08-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BARUZZI SRL
    CF: 03943480404
  • BARUZZI SRL
    CF: 03943480404
CIG: Z9627A8473
Oggetto: AUMENTO DI POTENZA A 6,0KW PUNTO ALEA DI CUSERCOLI
Importo aggiudicato: € 256.73
Somme liquidate: € 256.73
Tempi di completamento: dal 14-03-2019 al 31-03-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • HERA COMM SRL
    CF: 02221101203
  • HERA COMM SRL
    CF: 02221101203
CIG: Z9627583F5
Oggetto: RINNOVO CONFORMIT
Importo aggiudicato: € 2340.00
Somme liquidate: € 2340.00
Tempi di completamento: dal 26-02-2019 al 31-03-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • AMADIO ING. MASSIMO
    CF: 01840850406
  • AMADIO ING. MASSIMO
    CF: MDAMSM59E02D704T
  • AMADIO ING. MASSIMO
    CF: MDAMSM59E02D704T
CIG: Z9626BD650
Oggetto: FORNITURA CANCELLERIA
Importo aggiudicato: € 8000.00
Somme liquidate: € 6349.73
Tempi di completamento: dal 16-01-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • F.LLI BAZZOCCHI
    CF: 00198230401
  • CENTRO DIDATTICO ROMAGNOLO S.A.S
    CF: 00547620401
  • PUNTO DUE SNC
    CF: 01609390404
  • MINERVA DUE SRL
    CF: 01902930401
  • UFFICIO FACILE SRL
    CF: 03113190403
  • OFFICE POINT DI MIGLIORINI A. - BUFFETTI
    CF: 04295880407
  • EURO-CART
    CF: 07496430013
  • OFFICE POINT DI MIGLIORINI A. BUFFETTI
    CF: MGLNNN58R19E573A
  • OFFICE POINT DI MIGLIORINI A. BUFFETTI
    CF: MGLNNN58R19E573A
CIG: Z962518E56
Oggetto: FORNITURA CESTINI E LAVAGNE
Importo aggiudicato: € 194.68
Somme liquidate: € 194.68
Tempi di completamento: dal 28-09-2018 al 30-09-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PUNTO DUE SNC
    CF: 01609390404
  • PUNTO DUE SNC
    CF: 01609390404
CIG: Z9624425B7
Oggetto: FORNITURA DI MATERIALE VARIO DI CONSUMO A SEGUITO DI MANUTENZIONI VARIE
Importo aggiudicato: € 1500.00
Somme liquidate: € 164.15
Tempi di completamento: dal 14-06-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ANTINCENDIO E SICUREZZA SRL
    CF: 01672880406
  • ANTINCENDIO E SICUREZZA SRL
    CF: 01672880406
CIG: Z9528F2ADE
Oggetto: CAMPIONAMENTO ED ANALISI RIFIUTO 17.01.07 PROVENIENTE DAGLI ECOCENTRI
Importo aggiudicato: € 400.00
Somme liquidate: € 400.00
Tempi di completamento: dal 24-06-2019 al 31-07-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GRUPPO CSA SPA
    CF: 03231410402
  • GRUPPO CSA SPA
    CF: 03231410402
CIG: Z9527FE9A9
Oggetto: ADEGUAMENTO ZONA CONTATORI
Importo aggiudicato: € 4453.40
Somme liquidate: € 4453.40
Tempi di completamento: dal 10-04-2019 al 30-04-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GLOBAL SISTEMI SRL
    CF: 03851570402
  • GLOBAL SISTEMI SRL
    CF: 03851570402
CIG: Z952686690
Oggetto: RECUPERO ONERI PERSONALE SOMMINISTRATO MESE DI NOVEMBRE 2018
Importo aggiudicato: € 1678.02
Somme liquidate: € 1678.02
Tempi di completamento: dal 28-12-2018 al 28-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • QUANTA SPA
    CF: 10990660150
  • QUANTA SPA
    CF: 10990660150
CIG: Z95264AF82
Oggetto: FORNITURA N.1.000.000 SACCHI BIODEGRADABILI COMPOSTABILI EN13432 DA LT.7
Importo aggiudicato: € 19500.00
Somme liquidate: € 18817.50
Tempi di completamento: dal 12-12-2018 al 22-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CEPLAST S.P.A.
    CF: 01343790554
  • CEPLAST S.P.A.
    CF: 01343790554
CIG: Z942B02C47
Oggetto: REALIZZAZIONE LAYOUT ADESIVI
Importo aggiudicato: € 750.00
Somme liquidate: € 750.00
Tempi di completamento: dal 04-12-2019 al 04-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • INTEGRA SOLUTIONS SRL
    CF: 03164120408
  • INTEGRA SOLUTIONS SRL
    CF: 03164120408
CIG: Z9427C6166
Oggetto: NOLEGGIO DUE VEICOLI DOBL
Importo aggiudicato: € 1960.00
Somme liquidate: € 1960.00
Tempi di completamento: dal 20-03-2019 al 25-04-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • AUTOVIA SRL. - NOLEGGIO AUTO E FURGONI
    CF: 01779501202
  • AUTOVIA SRL. Noleggio Auto e Furgoni
    CF: 03200690372
  • AUTOVIA SRL. Noleggio Auto e Furgoni
    CF: 03200690372
CIG: Z942693B0E
Oggetto: SERVIZIO NOLEGGIO FULL SERVICE VETTURE PER SERVIZIO DISTRIBUZIONE GENN.FEBB.MARZO2019
Importo aggiudicato: € 25693.20
Somme liquidate: € 25693.20
Tempi di completamento: dal 02-01-2019 al 31-03-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MORINI SPA
    CF: 08097950011
  • MORINI SPA
    CF: 08097950011
CIG: Z9423E0663
Oggetto: AGGIORNAMENTO SOFTWARE ECOS
Importo aggiudicato: € 8585.00
Somme liquidate: € 6008.00
Tempi di completamento: dal 05-06-2018 al 05-06-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • AMBIENTE.IT S.R.L.
    CF: 02224150272
  • AMBIENTE.IT S.R.L.
    CF: 02224150272
CIG: Z922923F56
Oggetto: FORNITURA E MESSA IN SICUREZZA DI SPECCHI
Importo aggiudicato: € 992.00
Somme liquidate: € 992.00
Tempi di completamento: dal 09-07-2019 al 31-07-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BASSETTI LIVIO ARREDI
    CF: 00826840407
  • VETRERIA BERTI SNC
    CF: 11586340157
  • BASSETTI LIVIO
    CF: BSSLVI50T25D704A
  • BASSETTI LIVIO
    CF: BSSLVI50T25D704A
CIG: Z92290FCC3
Oggetto: REALIZZAZIONE IMPIANTO FOGNARIO ACQUE PIOVANE PIAZZALE VIA GOLFARELLI N.133 SEDE OPERATIVA
Importo aggiudicato: € 39900.00
Somme liquidate: € 38900.00
Tempi di completamento: dal 27-06-2019 al 31-08-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • IMPRESA COROMANO SRL
    CF: 01972050403
  • IMPRESA COROMANO SRL
    CF: 01972050403
CIG: Z9225B7D93
Oggetto: RIPRISTINO FINESTRA BAGNO
Importo aggiudicato: € 65.00
Somme liquidate: € 65.00
Tempi di completamento: dal 12-11-2018 al 12-11-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CELLI SERRAMENTI DI CELLI MARCO
    CF: 02655090401
  • CELLI SERRAMENTI DI CELLI MARCO
    CF: CLLMRC70P01D704N
  • CELLI SERRAMENTI DI CELLI MARCO
    CF: CLLMRC70P01D704N
CIG: Z912AB1D40
Oggetto: SMALTIMENTI RIFIUTI 160504 BOMBOLETTE SPRAY
Importo aggiudicato: € 5720.00
Somme liquidate: € 2652.00
Tempi di completamento: dal 18-11-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LA CART SRL
    CF: 01731300404
  • LA CART SRL
    CF: 01731300404
CIG: Z9127EF377
Oggetto: LOCAZIONE IMMOBILE SEDE OPERATIVA VIA BUDRIONE 16 MESI APRILE-MAGGIO2019
Importo aggiudicato: € 15000.00
Somme liquidate: € 15000.00
Tempi di completamento: dal 04-04-2019 al 31-05-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MACIFIN SRL
    CF: 01113180390
  • MACIFIN SRL
    CF: 01113180390
CIG: Z9127D89AC
Oggetto: FORNITURA DI TENDE ALLA VENEZIANA PER IL PUNTO ALEA DI DOVADOLA
Importo aggiudicato: € 734.00
Somme liquidate: € 734.00
Tempi di completamento: dal 25-03-2019 al 30-04-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BASSETTI LIVIO ARREDI
    CF: 00826840407
  • STYLCASA SRL
    CF: 01480400405
  • VETRERIA BERTI SNC DI BERTI UGO E C
    CF: 01586200402
  • BASSETTI LIVIO
    CF: BSSLVI50T25D704A
  • BASSETTI LIVIO
    CF: BSSLVI50T25D704A
CIG: Z9028D1134
Oggetto: INCARICO PER SOMMINISTRAZIONE PERSONALE DIPENDENTE MESE APRILE2019
Importo aggiudicato: € 2230.13
Somme liquidate: € 2230.13
Tempi di completamento: dal 12-06-2019 al 12-06-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • QUANTA SPA
    CF: 10990660150
  • QUANTA SPA
    CF: 10990660150
CIG: Z9026EE9F9
Oggetto: FORNITURA TELERISCALDAMENTO
Importo aggiudicato: € 1524.48
Somme liquidate: € 1524.48
Tempi di completamento: dal 29-01-2019 al 29-01-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • HERA SPA
    CF: 04245520376
  • HERA SPA
    CF: 04245520376
CIG: Z902661ED1
Oggetto: ALLESTIMENTI PRESSO SALA SANTA CATERINA PER SERATA INFORMATIVA DEL 05/11/2018
Importo aggiudicato: € 340.00
Somme liquidate: € 340.00
Tempi di completamento: dal 17-12-2018 al 17-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • STENIKAUDIO SNC
    CF: 02304010404
  • STENIKAUDIO SNC
    CF: 02304010404
CIG: Z90219517A
Oggetto: SERVIZIO DI SMALTIMENTO RIFIUTI CONTENENTI AMIANTO (CER 17.06.05)
Importo aggiudicato: € 30780.00
Somme liquidate: € 6430.56
Tempi di completamento: dal 03-01-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ASTRA SOC. CONS. ARL
    CF: 01472900396
  • LA CART SRL
    CF: 01731300404
  • HERAMBIENTE SPA
    CF: 02175430392
  • LA CART SRL
    CF: 01731300404
CIG: Z8F280433A
Oggetto: BONIFICA CARICHI RADIOATTIVI INTERVENTI MESE GENNAIO 2019
Importo aggiudicato: € 6549.80
Somme liquidate: € 6549.80
Tempi di completamento: dal 11-04-2019 al 11-04-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • HERAMBIENTE SPA
    CF: 02175430392
  • HERAMBIENTE SPA
    CF: 02175430392
CIG: Z8E2996D9E
Oggetto: INTERVENTI URGENTI PER ALLACCIAMENTO RETE ELETTTRICA
Importo aggiudicato: € 1570.00
Somme liquidate: € 1570.00
Tempi di completamento: dal 28-08-2019 al 10-09-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • E.R. LUX SRL
    CF: 03637700406
  • E.R. LUX SRL
    CF: 03637700406
CIG: Z8E29384C1
Oggetto: SUPPORTO GESTIONE ISO 9001 E 14001
Importo aggiudicato: € 13500.00
Somme liquidate: € 450.00
Tempi di completamento: dal 01-08-2019 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CREA SRL
    CF: 00526570395
  • EQO SRL
    CF: 02064131200
  • BATTOCOLO ENRICO SRL SOC. TRA PROFESSIONISTI
    CF: 03500271204
  • EQO SRL
    CF: 02064131200
CIG: Z8E27FBAAC
Oggetto: SERVIZIO PRESSATURA CARTA E CARTONE COD.CER 20.01.01 E 15.01.01 MESE FEBBRAIO 2019
Importo aggiudicato: € 23760.48
Somme liquidate: € 23760.48
Tempi di completamento: dal 02-04-2019 al 02-04-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BANDINI CASAMENTI S.R.L.
    CF: 00773990403
  • BANDINI CASAMENTI S.R.L.
    CF: 00773990403
CIG: Z8E267E050
Oggetto: FORNITURA RICAMBI MEZZI
Importo aggiudicato: € 795.00
Somme liquidate: € 795.00
Tempi di completamento: dal 20-12-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • NOVARINI S.R.L.
    CF: 01365510237
  • NOVARINI S.R.L.
    CF: 01365510237
CIG: Z8D27F971B
Oggetto: NOLEGGIO FURGONI IVECO FH277WF MESE APRILE2019 E FC857YH DA APRILE A GIUGNO2019
Importo aggiudicato: € 6897.00
Somme liquidate: € 6840.00
Tempi di completamento: dal 02-04-2019 al 30-06-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CASA DI SPEDIZ. SALVATORE BRAI S.R.L.
    CF: 01216070407
  • CASA DI SPEDIZ. SALVATORE BRAI S.R.L.
    CF: 01216070407
CIG: Z8D274662D
Oggetto: INCARICO REVISIONE CONTABILE E RICONCILIAZIONE SALDI CON ENTI PER ANNI 2018 E 2019
Importo aggiudicato: € 3300.00
Somme liquidate: € 1618.00
Tempi di completamento: dal 21-02-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • RIA GRANT THORNTON SPA
    CF: 02342440399
  • RIA GRANT THORNTON SPA
    CF: 02342440399
CIG: Z8D21FA94E
Oggetto: SERVIZIO DI TRATTAMENTO,RACCOLTA E SMALTIMENTO MATERIALE CONTENENTE AMIANTO
Importo aggiudicato: € 30000.00
Somme liquidate: € 1681.16
Tempi di completamento: dal 29-01-2018 al 30-06-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • EUREKA SRL BONIFICHE AMBIENTALI
    CF: 02915980276
  • EUREKA SRL BONIFICHE AMBIENTALI
    CF: 02915980276
CIG: Z8C2980830
Oggetto: TRATTAMENTO ED AVVIO A RECUPERO ENERGETICO PANNOLINI/PANNOLONI (COD.CER 20.01.11) PER L'ANNO 2019
Importo aggiudicato: € 5450.00
Somme liquidate: € 5450.00
Tempi di completamento: dal 14-08-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • HERAMBIENTE SPA
    CF: 02175430392
  • HERAMBIENTE SPA
    CF: 02175430392
CIG: Z8C2966E5A
Oggetto: COMPENSO PROFESSIONALE CHIUSURA PROCEDIMENTO ALEA/RODI/HERA
Importo aggiudicato: € 6865.52
Somme liquidate: € 6865.52
Tempi di completamento: dal 31-07-2019 al 31-07-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BELEFFI AVV.MASSIMO
    CF: 01998570400
  • BELEFFI AVV.MASSIMO
    CF: BLFMSM61E06D704Z
  • BELEFFI AVV.MASSIMO
    CF: BLFMSM61E06D704Z
CIG: Z8C2816F6C
Oggetto: RIMBORSO BIGLIETTI TRENO DI SILVIA CROSATO
Importo aggiudicato: € 36.50
Somme liquidate: € 36.50
Tempi di completamento: dal 16-04-2019 al 16-04-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CONTARINA SPA
    CF: 02196020263
  • CONTARINA SPA
    CF: 02196020263
CIG: Z8C273640B
Oggetto: RECUPERO DEI RIFIUTI LEGNOSI (COD.CER 20.01.38 - 15.01.03) GENN.FEBBR.MARZO2019
Importo aggiudicato: € 9600.00
Somme liquidate: € 9600.00
Tempi di completamento: dal 13-02-2019 al 31-03-2019
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • ECOLEGNO FORLI' SRL
    CF: 02540940406
  • ECOLEGNO FORLI' SRL
    CF: 02540940406
CIG: Z8B286DE70
Oggetto: INSERZIONI PUBBLICITARIE SUL MENSILE LA NUOVA ECOLOGIA E SUL SEMESTRALE RIFIUTI OGGI
Importo aggiudicato: € 3000.00
Somme liquidate: € 3000.00
Tempi di completamento: dal 15-05-2019 al 30-06-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • EDITORIALE LA NUOVA ECOLOGIA soc. coop.
    CF: 04937721001
  • EDITORIALE LA NUOVA ECOLOGIA soc. coop.
    CF: 04937721001
CIG: Z8B286A97E
Oggetto: SERVIZIO TECNICO AUDIO-VIDEO CONFERENZA 10/5/2019 TEATRO IL PICCOLO
Importo aggiudicato: € 500.00
Somme liquidate: € 500.00
Tempi di completamento: dal 14-05-2019 al 14-05-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CASALINI GIULIANO
    CF: 02583170390
  • CASALINI GIULIANO
    CF: CSLGLN60B15H199M
  • CASALINI GIULIANO
    CF: CSLGLN60B15H199M
CIG: Z8A2BAAFE9
Oggetto: CORSO AGGIORNAMENTO AL PRIMO SOCCORSO
Importo aggiudicato: € 180.00
Somme liquidate: € 180.00
Tempi di completamento: dal 31-12-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LA FORMAZIONE SRL
    CF: 04242000406
  • LA FORMAZIONE SRL
    CF: 04242000406
CIG: Z8A2AAAB97
Oggetto: SERVIZIO QUANTA RISPETTO ALLA FATTURA PER IL PREMIO DI RISULTATO DI CALONACI MASSIMO
Importo aggiudicato: € 65.90
Somme liquidate: € 65.90
Tempi di completamento: dal 14-11-2019 al 14-11-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • QUANTA SPA
    CF: 10990660150
  • QUANTA SPA
    CF: 10990660150
CIG: Z8A26F5530
Oggetto: VERIFICHE PERIODICHE IMPIANTI DI SOLLEVAMENTO GRU AUTOMEZZI AZIENDALI
Importo aggiudicato: € 714.38
Somme liquidate: € 714.38
Tempi di completamento: dal 29-01-2019 al 31-01-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • AZIENDA USL DELLA ROMAGNA
    CF: 02483810392
  • AZIENDA USL DELLA ROMAGNA
    CF: 02483810392
CIG: Z8A2631F74
Oggetto: STAMPA E SPEDIZIONE SOLLECITI TARI
Importo aggiudicato: € 5100.00
Somme liquidate: € 4900.98
Tempi di completamento: dal 07-12-2018 al 20-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GRAPHICSCALVE SPA
    CF: 01294980162
  • GRAPHICSCALVE SPA
    CF: 01294980162
CIG: Z8A25233BE
Oggetto: FORNITURA DI GAS METANO
Importo aggiudicato: € 12000.00
Somme liquidate: € 13767.53
Tempi di completamento: dal 01-01-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • HERA COMM SRL
    CF: 02221101203
  • HERA COMM SRL
    CF: 02221101203
CIG: Z892817966
Oggetto: RIMBORSO BIGLIETTI TRENO
Importo aggiudicato: € 142.73
Somme liquidate: € 142.73
Tempi di completamento: dal 16-04-2019 al 16-04-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CONTARINA SPA
    CF: 02196020263
  • CONTARINA SPA
    CF: 02196020263
CIG: Z8924F5A01
Oggetto: FORNITURA MATERIALI DI CONSUMO FERRAMENTA E UTENSILERIA PER OFF.MEZZI-CDR-MAGAZZINO-PATRIMONIO
Importo aggiudicato: € 2000.00
Somme liquidate: € 2000.00
Tempi di completamento: dal 18-09-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • NUOVA SALFEP SRL
    CF: 03927940407
  • NUOVA SALFEP SRL
    CF: 03927940407
CIG: Z8827E5525
Oggetto: FORNITURA NR. 3 LICENZE ECOS
Importo aggiudicato: € 3300.00
Somme liquidate: € 3300.00
Tempi di completamento: dal 04-04-2019 al 16-04-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • AMBIENTE.IT S.R.L.
    CF: 02224150272
  • AMBIENTE.IT S.R.L.
    CF: 02224150272
CIG: Z88271DBC2
Oggetto: NOLEGGIO PER 3 MESI PREFABBRICATO COIBENTATO LOCALE SPOGLIATOI
Importo aggiudicato: € 6000.00
Somme liquidate: € 6000.00
Tempi di completamento: dal 06-02-2019 al 30-04-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BARUZZI SRL
    CF: 03943480404
  • BARUZZI SRL
    CF: 03943480404
CIG: Z882686505
Oggetto: SERVIZIO SOMMINISTRAZIONE MESE NOVEMBRE 2018 - MAGGIORAZIONI
Importo aggiudicato: € 9161.40
Somme liquidate: € 9161.40
Tempi di completamento: dal 28-12-2018 al 28-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • QUANTA SPA
    CF: 10990660150
  • QUANTA SPA
    CF: 10990660150
CIG: Z88266A5ED
Oggetto: ATTIVIT
Importo aggiudicato: € 420.00
Somme liquidate: € 420.00
Tempi di completamento: dal 19-12-2018 al 31-01-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • AMBIENTE.IT S.R.L.
    CF: 02224150272
  • AMBIENTE.IT S.R.L.
    CF: 02224150272
CIG: Z8824742FC
Oggetto: SERVIZIO DI MANUTENZIONE ELETTRICA ORDINARIA DEI CENTRI DI RACCOLTA
Importo aggiudicato: € 9418.00
Somme liquidate: € 4219.89
Tempi di completamento: dal 03-07-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GAMIE SRL
    CF: 00181520396
  • SLEM SRL
    CF: 03754420408
  • GAMIE SRL
    CF: 00181520396
CIG: Z8727903FC
Oggetto: FORNITURA N.34560 SACCHI LT.110 PER RACCOLTA SECCO
Importo aggiudicato: € 2643.84
Somme liquidate: € 2643.84
Tempi di completamento: dal 13-03-2019 al 31-03-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LADY PLASTIK SRL
    CF: 12563230155
  • LADY PLASTIK SRL
    CF: 12563230155
CIG: Z8725E1F22
Oggetto: ATTIVIT
Importo aggiudicato: € 3400.00
Somme liquidate: € 3400.00
Tempi di completamento: dal 20-11-2018 al 21-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • IMHOTECH SRL
    CF: 04497400269
  • IMHOTECH SRL
    CF: 04497400269
CIG: Z8628D6F93
Oggetto: LAVORI DI RIMOZIONE E SMALTIMENTO DEL MATERIALE ANTROPICO RITROVATO IN VIA GOLFARELLI 133
Importo aggiudicato: € 19217.96
Somme liquidate: € 19217.96
Tempi di completamento: dal 17-06-2019 al 30-06-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • INTERGEOS
    CF: 00553830399
  • PROTEX ITALIA SRL
    CF: 00746550409
  • NUOVA SAIMAR SRL
    CF: 01270010398
  • ASTRA SOC. CONS. ARL
    CF: 01472900396
  • GSA SRL
    CF: 02198630390
  • CICLAT AMBIENTE
    CF: 02365600390
  • SOGLIANO AMBIENTE SPA
    CF: 02482630403
  • ITALBONIFICHE SRL
    CF: 02706250400
  • PROTEX ITALIA SRL
    CF: 00746550409
CIG: Z862685F94
Oggetto: RIMBORSO TRENO E PRANZO ISTITUZIONALE
Importo aggiudicato: € 191.63
Somme liquidate: € 191.63
Tempi di completamento: dal 28-12-2018 al 28-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CONTARINA SPA
    CF: 02196020263
  • CONTARINA SPA
    CF: 02196020263
CIG: Z852761563
Oggetto: PERNOTTAMENTO DIPENDENTI DISTACCATI DI CONTARINA
Importo aggiudicato: € 2100.00
Somme liquidate: € 2100.00
Tempi di completamento: dal 27-02-2019 al 30-06-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LOCANDA PETIT ARQUEBUSE - DI MALTONI BRUNA
    CF: 04262660402
  • LOCANDA PETIT ARQUEBUSE DI MALTONI BRUNA
    CF: MLTBRN66H46F097Y
  • LOCANDA PETIT ARQUEBUSE DI MALTONI BRUNA
    CF: MLTBRN66H46F097Y
CIG: Z842B220E8
Oggetto: SERVIZIO DI CONSULENZA QUANTA PER IL MESE DI OTTOBRE 2019
Importo aggiudicato: € 3051.10
Somme liquidate: € 3051.10
Tempi di completamento: dal 11-12-2019 al 11-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • QUANTA SPA
    CF: 10990660150
  • QUANTA SPA
    CF: 10990660150
CIG: Z8429BA87F
Oggetto: SERVIZIO DI RESPONSABILE SERVIZIO PREVENZIONE E PROTEZIONE (RSPP)
Importo aggiudicato: € 2157.40
Somme liquidate: € 1078.70
Tempi di completamento: dal 06-09-2019 al 30-06-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LAVORO E AMBIENTE SRL SOC.UNIC Poliambulatorio Privato LAMED
    CF: 01904620406
  • LAVORO E AMBIENTE SRL SOC.UNIC Poliambulatorio Privato LAMED
    CF: 01904620406
CIG: Z84297CA39
Oggetto: MATERIALE VARIO ATTREZZATURE E BOMBOLETTE DI VARIO GENERE PER OFFICINA E MAGAZZINO
Importo aggiudicato: € 1500.00
Somme liquidate: € 323.44
Tempi di completamento: dal 08-08-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • WURTH SRL
    CF: 00125230219
  • WURTH SRL
    CF: 00125230219
CIG: Z84228D801
Oggetto: SERVIZIO DI PUBBLICAZIONE AVVISI LEGALI/BANDI DI GARA
Importo aggiudicato: € 15000.00
Somme liquidate: € 1250.59
Tempi di completamento: dal 01-03-2018 al 28-02-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • INTEL MEDIA PUBBLICITA' S.R.L.
    CF: 04757180726
  • STC MANAGING SRL
    CF: 07841320729
  • LEXMEDIA S.R.L.
    CF: 09147251004
  • RCS MEDIA GROUP SPA
    CF: 12086540155
  • PUBBLIGARE MANAGEMENT SRL
    CF: 12328591008
  • STC MANAGING SRL
    CF: 07841320729
CIG: Z83290DB4E
Oggetto: ACQUISTO VEICOLO VOLVO TRUCK MOD.FH480 TARGA FL240BR
Importo aggiudicato: € 18000.00
Somme liquidate: € 18000.00
Tempi di completamento: dal 27-06-2019 al 31-07-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MARCO POLO DI BORGHESI - GIUCCIOLI GIORGIO
    CF: 04206610406
  • MARCO POLO DI BORGHESI GIUCCIOLI GIORGIO
    CF: BRGGRG60E22L797H
  • MARCO POLO DI BORGHESI GIUCCIOLI GIORGIO
    CF: BRGGRG60E22L797H
CIG: Z83272FE97
Oggetto: BOLLI TASSE AUTOMOBILISTICHE PROPRIETA' MEZZI SCADUTI 31/01/2019
Importo aggiudicato: € 1959.48
Somme liquidate: € 1959.48
Tempi di completamento: dal 14-02-2019 al 14-02-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BERTI DI BERTI MONICA E C. SAS Autoscuola E Ag.Pratiche Auto
    CF: 02694010402
  • BERTI DI BERTI MONICA E C. SAS Autoscuola E Ag.Pratiche Auto
    CF: 02694010402
CIG: Z8326A1605
Oggetto: FORNITURA FREEWAY - FASE 2
Importo aggiudicato: € 36212.00
Somme liquidate: € 36212.00
Tempi di completamento: dal 08-01-2019 al 31-01-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • EUROSYSTEM SPA
    CF: 02243020266
  • EUROSYSTEM SPA
    CF: 02243020266
CIG: Z83266A29E
Oggetto: SISTEMAZIONE PIAZZALE CONTENITORI PER LE ATTIVIT
Importo aggiudicato: € 20000.00
Somme liquidate: € 20000.00
Tempi di completamento: dal 18-12-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • IMPRESA COROMANO SRL
    CF: 01972050403
  • P.I.2000 SRL
    CF: 02236810400
  • EDIL ESTERNI SRL
    CF: 02581600406
  • P.I.2000 SRL
    CF: 02236810400
CIG: Z822A36095
Oggetto: ACQUISTO MEZZA PAGINA SU CORRIERE DI ROMAGNA SPECIALE SETTIMANA DEL BUON VIVERE.
Importo aggiudicato: € 180.00
Somme liquidate: € 180.00
Tempi di completamento: dal 14-10-2019 al 14-10-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • COOP.EDIT.GIORNALI ASSOCIATI C S.P.A.
    CF: 00357860402
  • COOP.EDIT.GIORNALI ASSOCIATI C S.P.A.
    CF: 00357860402
CIG: Z82282BD07
Oggetto: FORNITURA COPERCHI PER CONTENITORI LT.1700
Importo aggiudicato: € 9807.70
Somme liquidate: € 9807.70
Tempi di completamento: dal 26-04-2019 al 31-05-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • OFFICINA FIANDRI SRL
    CF: 00727610362
  • OFFICINA FIANDRI SRL
    CF: 00727610362
CIG: Z8227F0CD6
Oggetto: MANUTENZIONI GRU E RIPARAZIONI CARPENTERIE METALLICHE CASSONI SCARRABILI ANNO2019
Importo aggiudicato: € 8000.00
Somme liquidate: € 8000.00
Tempi di completamento: dal 02-04-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BRICCOLANI S.R.L.
    CF: 03318460403
  • BRICCOLANI S.R.L.
    CF: 03318460403
CIG: Z822686171
Oggetto: VISITE MEDICHE AI DIPENDENTI
Importo aggiudicato: € 5977.76
Somme liquidate: € 5977.76
Tempi di completamento: dal 28-12-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SMA SERVICE SRL
    CF: 00977240258
  • SMA SERVICE SRL
    CF: 00977240258
CIG: Z822622A24
Oggetto: SMONTAGGIO E MONTAGGIO PNEUMATICI
Importo aggiudicato: € 575.36
Somme liquidate: € 558.97
Tempi di completamento: dal 05-12-2018 al 30-11-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BALDINI GOMME SRL
    CF: 01393460405
  • BALDINI GOMME SRL
    CF: 01393460405
CIG: Z82220F4AE
Oggetto: ASSISTENZA/MANUTENZIONE PC NELLE STAZIONI ECOLOGICHE
Importo aggiudicato: € 3920.00
Somme liquidate: € 1015.00
Tempi di completamento: dal 06-02-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BRAIN TECH SRL
    CF: 02614290407
  • BRAIN TECH SRL
    CF: 02614290407
CIG: Z8126EB0FC
Oggetto: SORVEGLIANZA SANITARIA ED ASSUNZIONE INCARICO MEDICO COMPETENTE PER L'ANNO 2019
Importo aggiudicato: € 20000.00
Somme liquidate: € 11440.00
Tempi di completamento: dal 29-01-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SMA SERVICE SRL
    CF: 00977240258
  • AUSILIO SPA
    CF: 01632671200
  • LAVORO E AMBIENTE SRL SOC.UNIC Poliambulatorio Privato LAMED
    CF: 01904620406
  • MEDOC SRL
    CF: 02633500406
  • GVMNET - PRIMUS MEDICAL CENTER SRL
    CF: 03111480400
  • SALUTE E LAVORO - SOC.COOPERTIVA
    CF: 03455980403
  • SD SERVICE SRL - STUDIO MEDICO DAVI'
    CF: 04335750404
  • LAVORO E AMBIENTE SRL SOC.UNIC Poliambulatorio Privato LAMED
    CF: 01904620406
CIG: Z802A63597
Oggetto: SERVIZIO DI CONTACT CENTER MESI LUGLIO AGOSTO SETTEMBRE 2019
Importo aggiudicato: € 31000.00
Somme liquidate: € 30289.96
Tempi di completamento: dal 29-10-2019 al 29-10-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CALL2NET SPA
    CF: 03751840277
  • CALL2NET SPA
    CF: 03751840277
CIG: Z80290B347
Oggetto: NOLEGGIO TRATTORI IVECO STRALIS AS440S46 T/P TARGATI FS921EL E FC888NA DA LUGLIO A DICEMBRE 2019
Importo aggiudicato: € 27600.00
Somme liquidate: € 18400.00
Tempi di completamento: dal 27-06-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • INDUSTRIAL CARS AUTOMOBILI SRL
    CF: 02057000248
  • INDUSTRIAL CARS AUTOMOBILI SRL
    CF: 02057000248
CIG: Z8027FE6F1
Oggetto: FORNITURA PARAFANGO
Importo aggiudicato: € 153.40
Somme liquidate: € 153.40
Tempi di completamento: dal 04-04-2019 al 04-04-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • NOVARINI S.R.L.
    CF: 01365510237
  • NOVARINI S.R.L.
    CF: 01365510237
CIG: Z80271C503
Oggetto: SERVIZIO DI FACCHINAGGIO CON N.3 OPERATORI NEI GIORNI 28-29-30/01/2019
Importo aggiudicato: € 1728.00
Somme liquidate: € 1728.00
Tempi di completamento: dal 06-02-2019 al 06-02-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • IL SOLCO COOP.SOCIALE Soc.Coop a r.l.
    CF: 02120460403
  • IL SOLCO COOP.SOCIALE Soc.Coop a r.l.
    CF: 02120460403
CIG: Z80262741E
Oggetto: SERVIZIO VIGILANZA SEDI ALEA PER L'ANNO 2019
Importo aggiudicato: € 3720.00
Somme liquidate: € 2790.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • COLAS VIGILANZA P.I. SOC.COOP.
    CF: 00247780398
  • COLAS VIGILANZA P.I. SOC.COOP.
    CF: 00247780398
CIG: Z7F29343EC
Oggetto: INCARICO DI RESPONSABILE TECNICO D.M. N
Importo aggiudicato: € 7800.00
Somme liquidate: € 4008.00
Tempi di completamento: dal 15-07-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BIGUZZI STUDIO ING. MARINA
    CF: 02505240404
  • BIGUZZI STUDIO ING. MARINA Servizi di Ingegneria
    CF: BGZMRN69E59C573U
  • BIGUZZI STUDIO ING. MARINA Servizi di Ingegneria
    CF: BGZMRN69E59C573U
CIG: Z7F266B42B
Oggetto: FORNITURA MATERIALE ELETTRICO MINUTO PER ATTREZZATURE AUTOMEZZI PER L'ANNO2019
Importo aggiudicato: € 3000.00
Somme liquidate: € 2262.68
Tempi di completamento: dal 18-12-2018 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • O.E.M.A. S.N.C. di Morelli M. ELETTROMECCANICA
    CF: 01725610404
  • O.E.M.A. S.N.C. di Morelli M. ELETTROMECCANICA
    CF: 01725610404
CIG: Z7F26432F1
Oggetto: SERVIZIO SOMMINISTRAZIONE MENSA DIPENDENTI PER L'ANNO 2019
Importo aggiudicato: € 10200.00
Somme liquidate: € 10200.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CAMST SOC.COOP.A R.L.
    CF: 00311310379
  • CAMST SOC.COOP.A R.L. -
    CF: 00501611206
  • CAMST SOC.COOP.A R.L.
    CF: 00311310379
CIG: Z7E2AE12EF
Oggetto: ATTIVIT
Importo aggiudicato: € 91.23
Somme liquidate: € 90.63
Tempi di completamento: dal 28-11-2019 al 28-11-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BERTI DI BERTI MONICA E C. SAS Autoscuola E Ag.Pratiche Auto
    CF: 02694010402
  • BERTI DI BERTI MONICA E C. SAS Autoscuola E Ag.Pratiche Auto
    CF: 02694010402
CIG: Z7E2A43A26
Oggetto: FORNITURE DI PRESTAZIONI SU MEZZI ISUZU E GARANZIE
Importo aggiudicato: € 6000.00
Somme liquidate: € 3053.43
Tempi di completamento: dal 15-10-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • O.R.A. S.N.C. DI MONTI R. E C.
    CF: 00862740404
  • O.R.A. S.N.C. DI MONTI R. E C.
    CF: 00862740404
CIG: Z7E2849584
Oggetto: LAVAGGIO AUTOMEZZI
Importo aggiudicato: € 7500.00
Somme liquidate: € 7500.00
Tempi di completamento: dal 06-05-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BERTI E RUFFILLI SNC.
    CF: 00139860407
  • BERTI E RUFFILLI SNC.
    CF: 00139860407
CIG: Z7E2739B19
Oggetto: SERVIZIO TRATTAMENTO DI PNEUMATICI (COD.CER 16.01.03) PER L'ANNO2019
Importo aggiudicato: € 4405.00
Somme liquidate: € 4137.50
Tempi di completamento: dal 13-02-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LA CART SRL
    CF: 01731300404
  • IL SOLCO COOP.SOCIALE Soc.Coop a r.l.
    CF: 02120460403
  • ALBATROS ECOLOGIA AMBIENTE SCARL
    CF: 02288230390
  • ITALBONIFICHE SRL
    CF: 02706250400
  • ALBATROS ECOLOGIA AMBIENTE SCARL
    CF: 02288230390
CIG: Z7E26E4A35
Oggetto: SERVIZIO PROFESSIONALE DEL FORNITORE QUANTA PER GESTIONE PERSONALE SOMMINISTRATO DICEMBRE2018
Importo aggiudicato: € 15451.55
Somme liquidate: € 15451.55
Tempi di completamento: dal 25-01-2019 al 25-01-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • QUANTA SPA
    CF: 10990660150
  • QUANTA SPA
    CF: 10990660150
CIG: Z7E21851A0
Oggetto: SERVIZIO DI PULIZIA ORDINARIA E STRAORDINARIA DELLE DUE SEDI (AMMINISTRATIVA ED OPERATIVA)
Importo aggiudicato: € 24600.00
Somme liquidate: € 4100.00
Tempi di completamento: dal 02-01-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FORMULA SERVIZI SOC. COOP
    CF: 00410120406
  • MITO SISTEMA AMBIENTE SRL UNIPERSONALE
    CF: 03468770403
  • MITO SISTEMA AMBIENTE SRL UNIPERSONALE
    CF: 03468770403
CIG: Z7D2B749AC
Oggetto: PAGAMENTO PEDAGGI AUTOSTRADALI
Importo aggiudicato: € 390.00
Somme liquidate: € 390.00
Tempi di completamento: dal 31-12-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A.
    CF: 07516911000
  • AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A.
    CF: 07516911000
CIG: Z7D2621EFD
Oggetto: SERVIZIO DI CONTACT CENTER
Importo aggiudicato: € 39900.00
Somme liquidate: € 39900.00
Tempi di completamento: dal 05-12-2018 al 31-03-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CALL2NET SPA
    CF: 03751840277
  • CALL2NET SPA
    CF: 03751840277
CIG: Z7C2A3CFB8
Oggetto: INTEGRAZIONE ORDINE ESISTENTE, FORNITURA DI OLI LUBRIFICANTI PER OFFICINA
Importo aggiudicato: € 2000.00
Somme liquidate: € 1129.05
Tempi di completamento: dal 15-10-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TAMOIL ITALIA SPA.
    CF: 00698550159
  • TAMOIL ITALIA SPA.
    CF: 00698550159
CIG: Z7C26416AE
Oggetto: MODIFICA IMPIANTO ELETTRICO E VERIF.SEMESTRALI 2019 PUNTO ALEA CIVITELLA
Importo aggiudicato: € 660.00
Somme liquidate: € 460.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LINEA LUCE S.N.C. DI ZACCARELLE G. E ZAMPIGA A.
    CF: 03380280408
  • LINEA LUCE S.N.C. DI ZACCARELLE G. E ZAMPIGA A.
    CF: 03380280408
CIG: Z7B29981FD
Oggetto: SELEZIONE CARTA E CARTONE
Importo aggiudicato: € 33300.00
Somme liquidate: € 11937.38
Tempi di completamento: dal 01-09-2019 al 29-02-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BANDINI CASAMENTI S.R.L.
    CF: 00773990403
  • BANDINI CASAMENTI S.R.L.
    CF: 00773990403
CIG: Z7B26A5E61
Oggetto: FORNITURA N.109850 ECOCALENDARI2019 CONFEZIONATI E N.12560 PIEGHEVOLI ECOBUS-ECOSTOP INVIATI UTENTI
Importo aggiudicato: € 18573.17
Somme liquidate: € 18573.17
Tempi di completamento: dal 31-12-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SPEEDGRAPHIC SRL
    CF: 01712040409
  • GRAFICHE MDM SRL
    CF: 02038690406
  • FILOGRAF ARTI GRAFICHE SRL
    CF: 04157020407
  • FILOGRAF ARTI GRAFICHE SRL
    CF: 04157020407
CIG: Z7B2634788
Oggetto: SERVIZIO TRATTAMENTO E AVVIO RECUPERO CONTENIT.FITOFARMACI BONIFICATI COD.CER 15.01.06U2_FIT
Importo aggiudicato: € 500.00
Somme liquidate: € 64.00
Tempi di completamento: dal 05-12-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • HERAMBIENTE SPA
    CF: 02175430392
  • HERAMBIENTE SPA
    CF: 02175430392
CIG: Z7A2A8B147
Oggetto: TAGLIANDO AL MOTORE AUSILIARIO DEL SEMIRIMORCHIO
Importo aggiudicato: € 206.51
Somme liquidate: € 206.51
Tempi di completamento: dal 07-11-2019 al 30-11-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • S.M.A. SRL Societa' Manutenzione Automezzi
    CF: 05088801211
  • S.M.A. SRL Societa' Manutenzione Automezzi
    CF: 05088801211
CIG: Z7A290276A
Oggetto: PULIZIA ANNUALE CALDAIA IMMOBILE IN AFFITTO IN VIA ORSINI 60
Importo aggiudicato: € 100.00
Somme liquidate: € 100.00
Tempi di completamento: dal 27-06-2019 al 30-06-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • S.G.CLIMA DI SERVADEI GIANNI
    CF: 03864240407
  • S.G.CLIMA DI SERVADEI GIANNI
    CF: SRVGNN75D24D705V
  • S.G.CLIMA DI SERVADEI GIANNI
    CF: SRVGNN75D24D705V
CIG: Z7A2888848
Oggetto: SERVIZIO DI CONSEGNA CONTENITORI PER COMPLETAMENTO PAP IN AGGIUNTA AL SERVIZIO DISTRIBUZIONE
Importo aggiudicato: € 28820.00
Somme liquidate: € 28820.00
Tempi di completamento: dal 21-05-2019 al 21-05-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FOR.B SOCIETA' COOP.VA SOCIALE IMPRESA SOCIALE ONLUS
    CF: 02249960408
  • FOR.B SOCIETA' COOP.VA SOCIALE IMPRESA SOCIALE ONLUS
    CF: 02249960408
CIG: Z7A282DF26
Oggetto: PULIZIE STRAORDINARIE PUNTO ALEA CUSERCOLI PER INAUGURAZIONE
Importo aggiudicato: € 262.50
Somme liquidate: € 262.50
Tempi di completamento: dal 26-04-2019 al 30-04-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FARE DEL BENE Cooperat.Sociale
    CF: 03161140409
  • FARE DEL BENE Cooperat.Sociale
    CF: 03161140409
CIG: Z7927D6BAC
Oggetto: FORNITURA COPERCHI E RUOTE CASSONETTI VARIE TIPOLOGIE
Importo aggiudicato: € 10044.10
Somme liquidate: € 10044.10
Tempi di completamento: dal 25-03-2019 al 31-03-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • OFFICINA FIANDRI SRL
    CF: 00727610362
  • OFFICINA FIANDRI SRL
    CF: 00727610362
CIG: Z79275BDD5
Oggetto: SERVIZIO DI CATERING
Importo aggiudicato: € 180.00
Somme liquidate: € 180.00
Tempi di completamento: dal 27-02-2019 al 27-02-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • NERI DARIO DI NERI MIRKOEC SNC
    CF: 04139580379
  • NERI DARIO DI NERI MIRKOEC SNC
    CF: 04139580379
CIG: Z782B1711C
Oggetto: INCARICO ASSISTENZA LEGALE
Importo aggiudicato: € 4160.00
Somme liquidate: € 4160.00
Tempi di completamento: dal 05-12-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TROMBINI AVV.ALBERTO - C/O ST.LEG.LOZUPONE E BASSI
    CF: 02464720396
  • TROMBINI AVV.ALBERTO c/o St.Leg.Lozupone E Bassi
    CF: TRMLRT71L06H199F
  • TROMBINI AVV.ALBERTO c/o St.Leg.Lozupone E Bassi
    CF: TRMLRT71L06H199F
CIG: Z78282FD01
Oggetto: NOLEGGIO MESE MAGGIO2019 DUE VEICOLI EX392SY E EX356SY PER SERVIZI AMBIENTALI
Importo aggiudicato: € 980.00
Somme liquidate: € 980.00
Tempi di completamento: dal 26-04-2019 al 01-05-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • AUTOVIA SRL. - NOLEGGIO AUTO E FURGONI
    CF: 01779501202
  • AUTOVIA SRL. Noleggio Auto e Furgoni
    CF: 03200690372
  • AUTOVIA SRL. Noleggio Auto e Furgoni
    CF: 03200690372
CIG: Z7827F50BC
Oggetto: FORNITURA N.100.000 SACCHETTI IN PE PER CESTINI STRADALI
Importo aggiudicato: € 5100.00
Somme liquidate: € 4800.38
Tempi di completamento: dal 02-04-2019 al 30-04-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • IBI PLAST SRL
    CF: 01264740125
  • LELIPLAST SRL produz.imballi in polietilene
    CF: 01327050405
  • CEPLAST S.P.A.
    CF: 01343790554
  • BOVO SPA con Socio Unico
    CF: 01842530279
  • LADY PLASTIK SRL
    CF: 12563230155
  • LELIPLAST SRL produz.imballi in polietilene
    CF: 01327050405
CIG: Z782679AA7
Oggetto: FORNITURA ACCESSORI PER BAGNO
Importo aggiudicato: € 210.00
Somme liquidate: € 210.00
Tempi di completamento: dal 20-12-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LEGA MARCO TERMOIDRAULICA
    CF: 03328440403
  • LEGA MARCO TERMOIDRAULICA
    CF: LGEMRC72D06D704H
  • LEGA MARCO TERMOIDRAULICA
    CF: LGEMRC72D06D704H
CIG: Z78266437D
Oggetto: PENALE RISARCITORIA DANNI INTERVENTI DI RIPRISTINO SUI MEZZI FF924EB FJ943BN FL200PA
Importo aggiudicato: € 360.00
Somme liquidate: € 360.00
Tempi di completamento: dal 18-12-2018 al 18-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MORINI SPA
    CF: 08097950011
  • MORINI SPA
    CF: 08097950011
CIG: Z782266D09
Oggetto: NOLEGGIO STAMPANTI MULTIFUNZIONE
Importo aggiudicato: € 9630.40
Somme liquidate: € 1926.08
Tempi di completamento: dal 01-03-2018 al 28-02-2023
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • KYOCERA SPA Document Solutions Italia
    CF: 01788080156
  • KYOCERA SPA - DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA
    CF: 02973040963
  • KYOCERA SPA Document Solutions Italia
    CF: 01788080156
CIG: Z772A4B3CD
Oggetto: SPESE DI RAPPRESENTANZA GENERICHE, PER TRASFERTA A ROMA
Importo aggiudicato: € 749.00
Somme liquidate: € 749.00
Tempi di completamento: dal 22-10-2019 al 22-10-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CONTARINA SPA
    CF: 02196020263
  • CONTARINA SPA
    CF: 02196020263
CIG: Z7728B90FC
Oggetto: FORNITURA CARBURANTI MEZZI MESI DI MARZO E APRILE 2019
Importo aggiudicato: € 1260.18
Somme liquidate: € 1260.18
Tempi di completamento: dal 04-06-2019 al 04-06-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ZANNONI SRL
    CF: 00139850408
  • ZANNONI SRL
    CF: 00139850408
CIG: Z77281D698
Oggetto: FORNITURA N.1000 CONTENITORI RACCOLTA TONER IN POLIPROPILENE ALVEOLARE
Importo aggiudicato: € 8300.00
Somme liquidate: € 8300.00
Tempi di completamento: dal 17-04-2019 al 31-05-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PLASTOTECNICA EMILIANA SRL
    CF: 00374520377
  • KARTON SPA di unico azionista
    CF: 01624810931
  • CARTARIA FORLIVESE SRL
    CF: 02283080402
  • G.P. IDEOPLAST SRL
    CF: 03242170235
  • KARTON SPA di unico azionista
    CF: 01624810931
CIG: Z77280EA4D
Oggetto: PAGAMENTO PENALI MEZZI A NOLEGGIO
Importo aggiudicato: € 4885.00
Somme liquidate: € 4885.00
Tempi di completamento: dal 15-04-2019 al 15-04-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MORINI SPA
    CF: 08097950011
  • MORINI SPA
    CF: 08097950011
CIG: Z7727DB79C
Oggetto: BONIFICA CARICHI RADIOATTIVI CON ESPERTO QUALIFICATO MESE DICEMBRE 2018
Importo aggiudicato: € 2279.93
Somme liquidate: € 2279.93
Tempi di completamento: dal 26-03-2019 al 26-03-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • HERAMBIENTE SPA
    CF: 02175430392
  • HERAMBIENTE SPA
    CF: 02175430392
CIG: Z762A37DB4
Oggetto: CANONI DI MANUTENZIONE: ES ORACLE STD, ES ODBC, FREEWAY SKYLINE E BUSINESS INTELLIGENCE.
Importo aggiudicato: € 6188.00
Somme liquidate: € 6188.00
Tempi di completamento: dal 14-10-2019 al 30-06-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • EUROSYSTEM SPA
    CF: 02243020266
  • EUROSYSTEM SPA
    CF: 02243020266
CIG: Z7624DC6D0
Oggetto: ABBONAMENTO SERVIZIO TELEMACO PER EROGAZIONE SERVIZI ACCESSO DATI REGISTRO IMPRESE E PROTESTI
Importo aggiudicato: € 1110.00
Somme liquidate: € 1110.00
Tempi di completamento: dal 10-09-2018 al 31-08-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • INFOCAMERE SOC.CONSORT.PER AZ.
    CF: 02313821007
  • INFOCAMERE SOC.CONSORT.PER AZ.
    CF: 02313821007
CIG: Z7529BC0E3
Oggetto: MANUTENZIONE PER ADEGUAMENTO CANCELLI
Importo aggiudicato: € 205.50
Somme liquidate: € 205.50
Tempi di completamento: dal 10-09-2019 al 10-09-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SICURMATIC SAS
    CF: 03241720402
  • SICURMATIC SAS
    CF: 03241720402
CIG: Z75277A020
Oggetto: RIORDINO RAMPA CONTATORI ENERGIA ELETTRICA PER ALIMENTARE IL CED
Importo aggiudicato: € 1203.70
Somme liquidate: € 1098.71
Tempi di completamento: dal 05-03-2019 al 30-05-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • HERA COMM SRL
    CF: 02221101203
  • HERA COMM SRL
    CF: 02221101203
CIG: Z7426CC630
Oggetto: BONIFICA CARICO RADIOATTIVO
Importo aggiudicato: € 2989.48
Somme liquidate: € 2989.48
Tempi di completamento: dal 21-01-2019 al 21-01-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • HERAMBIENTE SPA
    CF: 02175430392
  • HERAMBIENTE SPA
    CF: 02175430392
CIG: Z732A41DB1
Oggetto: FORNITURA ARTICOLI VARI DI FERRAMENTA
Importo aggiudicato: € 500.00
Somme liquidate: € 32.14
Tempi di completamento: dal 18-10-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • NUOVA SALFEP SRL
    CF: 03927940407
  • NUOVA SALFEP SRL
    CF: 03927940407
CIG: Z73275E856
Oggetto: PERNOTTAMENTO DEL 20/02/19
Importo aggiudicato: € 279.20
Somme liquidate: € 279.20
Tempi di completamento: dal 27-02-2019 al 27-02-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • IDEA VERDE S.R.L. LE TERRAZZE HOTEL E RESIDENCE
    CF: 02526210279
  • IDEA VERDE S.R.L. LE TERRAZZE HOTEL E RESIDENCE
    CF: 02526210279
CIG: Z732732957
Oggetto: SMALTIMENTO RIFIUTI URBANI PERICOLOSI (RUP) PER L'ANNO 2019
Importo aggiudicato: € 11570.00
Somme liquidate: € 11029.00
Tempi di completamento: dal 13-02-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LA CART SRL
    CF: 01731300404
  • HERAMBIENTE SPA
    CF: 02175430392
  • ITALBONIFICHE SRL
    CF: 02706250400
  • LA CART SRL
    CF: 01731300404
CIG: Z7325B6B6A
Oggetto: INTERVENTI DI MANUTENZIONE CASSONI SCARRABILI ED ELETTROCOMPATTATORI
Importo aggiudicato: € 4000.00
Somme liquidate: € 3806.50
Tempi di completamento: dal 12-11-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BRICCOLANI S.R.L.
    CF: 03318460403
  • BRICCOLANI S.R.L.
    CF: 03318460403
CIG: Z722814FE7
Oggetto: FORNITURA N.120 BLOCCHI DA N.50 ADESIVI DI SEGNALAZIONE
Importo aggiudicato: € 1860.00
Somme liquidate: € 1860.00
Tempi di completamento: dal 04-04-2019 al 31-05-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • EUROPRINT SRL
    CF: 00613410265
  • EUROPRINT SRL
    CF: 00613410265
CIG: Z72256F6DC
Oggetto: SVILUPPO IMPLEMENTAZIONI SU ICOPLAN
Importo aggiudicato: € 1000.00
Somme liquidate: € 1000.00
Tempi di completamento: dal 22-10-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • IES INFORMATICA E SERVIZI SRL
    CF: 00665230223
  • IES INFORMATICA E SERVIZI SRL
    CF: 00665230223
CIG: Z712772B5A
Oggetto: FORNITURA STUFETTA E VERIFICA PASSAGGIO CAVI PER NUOVO SPORTELLO
Importo aggiudicato: € 291.12
Somme liquidate: € 291.12
Tempi di completamento: dal 05-03-2019 al 05-03-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GLOBAL SISTEMI SRL
    CF: 03851570402
  • GLOBAL SISTEMI SRL
    CF: 03851570402
CIG: Z7126AAB1A
Oggetto: FORNITURA N.50 CARRELLI PORTASACCO CON GRIGLIA PER ATTIVIT
Importo aggiudicato: € 2937.00
Somme liquidate: € 2937.00
Tempi di completamento: dal 10-01-2019 al 15-03-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FILMOP INTERNATIONAL SRL (soc. a socio unico)
    CF: 04848400281
  • FILMOP INTERNATIONAL SRL (soc. a socio unico)
    CF: 04848400281
CIG: Z7125D4F3A
Oggetto: FORNITURA DI STORAGE NETAPP AFF A220
Importo aggiudicato: € 39790.00
Somme liquidate: € 39790.00
Tempi di completamento: dal 19-11-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ERREVI SYSTEM SRL
    CF: 01729090355
  • VEM SISTEMI SPA
    CF: 01803850401
  • FILIPPETTI SPA
    CF: 02013090424
  • INFOTEK SRL
    CF: 02604220406
  • GENCOM SRL
    CF: 03228250407
  • GRUPPO SISTEMA SRL
    CF: 04417270404
  • IMHOTECH SRL
    CF: 04497400269
  • IMHOTECH SRL
    CF: 04497400269
CIG: Z7029798B6
Oggetto: PREDISPOSIZIONE PIAZZALE
Importo aggiudicato: € 7650.00
Somme liquidate: € 7650.00
Tempi di completamento: dal 08-08-2019 al 08-08-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • IMPRESA COROMANO SRL
    CF: 01972050403
  • IMPRESA COROMANO SRL
    CF: 01972050403
CIG: Z70289CF06
Oggetto: FORNITURA N.4 CASSONI SCARRABILI MC.24
Importo aggiudicato: € 17920.00
Somme liquidate: € 17920.00
Tempi di completamento: dal 22-05-2019 al 31-07-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ECOCONTAINER SRL
    CF: 02274730981
  • LOCATELLI EUROCONTAINERS SPA
    CF: 02521560165
  • RICCIATO
    CF: 04963100757
  • ECOCONTAINER SRL
    CF: 02274730981
CIG: Z7026E5233
Oggetto: SERVIZIO PROFESSIONALE DEL FORNITORE QUANTA SPA MESE DICEMBRE2018 SERVIZIO PERSONALE SOMMINISTRATO
Importo aggiudicato: € 19871.83
Somme liquidate: € 19871.83
Tempi di completamento: dal 25-01-2019 al 25-01-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • QUANTA SPA
    CF: 10990660150
  • QUANTA SPA
    CF: 10990660150
CIG: Z6F27F3AB3
Oggetto: ACQUISTO SIM
Importo aggiudicato: € 792.00
Somme liquidate: € 313.36
Tempi di completamento: dal 04-04-2019 al 04-04-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TIM SPA
    CF: 00488410010
  • TIM SPA
    CF: 00488410010
CIG: Z6E2A4A2AB
Oggetto: PAGAMENTO TASSE DI PROPRIET
Importo aggiudicato: € 3059.78
Somme liquidate: € 3059.78
Tempi di completamento: dal 22-10-2019 al 22-10-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ICCREA BANCAIMPRESA SPA
    CF: 01122141003
  • ICCREA BANCAIMPRESA SPA
    CF: 02820100580
  • ICCREA BANCAIMPRESA SPA
    CF: 02820100580
CIG: Z6E26D4117
Oggetto: CORSO RSPP MODULO C INTEGRAZIONE FORMAZIONE RECUPERO ONE TO ONE
Importo aggiudicato: € 600.00
Somme liquidate: € 600.00
Tempi di completamento: dal 22-01-2019 al 22-01-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • IL SESTANTE ROMAGNA SRL
    CF: 01359570395
  • IL SESTANTE ROMAGNA SRL
    CF: 92013540395
  • IL SESTANTE ROMAGNA SRL
    CF: 92013540395
CIG: Z6E24DBEC6
Oggetto: FORNITURA VESTIARIO
Importo aggiudicato: € 4495.90
Somme liquidate: € 685.00
Tempi di completamento: dal 10-09-2018 al 30-09-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ANTINCENDIO E SICUREZZA SRL
    CF: 01672880406
  • SIKURA SRL
    CF: 02988500274
  • ANTINCENDIO E SICUREZZA SRL
    CF: 01672880406
CIG: Z6D26ED6BC
Oggetto: IMMATRICOLAZIONE NUOVI VEICOLI IN LEASING
Importo aggiudicato: € 23724.55
Somme liquidate: € 23724.55
Tempi di completamento: dal 29-01-2019 al 29-01-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BERTI DI BERTI MONICA E C. SAS Autoscuola E Ag.Pratiche Auto
    CF: 02694010402
  • BERTI DI BERTI MONICA E C. SAS Autoscuola E Ag.Pratiche Auto
    CF: 02694010402
CIG: Z6D2685CC3
Oggetto: PERNOTTAMENTO DAL 06/12/18 AL 07/12/18 DI PIRACCINI E GASPARELLO
Importo aggiudicato: € 118.18
Somme liquidate: € 118.18
Tempi di completamento: dal 28-12-2018 al 28-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • THAI SI SRL
    CF: 03918210265
  • THAI SI SRL
    CF: 03918210265
CIG: Z6D263ADA6
Oggetto: SERVIZIO STOCCAGGIO E CARICAMENTO VETRO (CER 15.01.07)
Importo aggiudicato: € 38750.00
Somme liquidate: € 38750.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2019 al 30-04-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • HERAMBIENTE SPA
    CF: 02175430392
  • HERAMBIENTE SPA
    CF: 02175430392
CIG: Z6B2AD0FDF
Oggetto: RINNOVO CAPACIT
Importo aggiudicato: € 49.18
Somme liquidate: € 49.18
Tempi di completamento: dal 22-11-2019 al 22-11-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CAPUZZO SRL
    CF: 04092690264
  • CAPUZZO SRL
    CF: 04092690264
CIG: Z6B27CA6BF
Oggetto: FORNITURA SALOPETTE E TUTE HANGAR MECCANICI OFFICINA MEZZI
Importo aggiudicato: € 1013.60
Somme liquidate: € 1013.60
Tempi di completamento: dal 20-03-2019 al 20-04-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ANTINCENDIO E SICUREZZA SRL
    CF: 01672880406
  • SIKURA SRL
    CF: 02988500274
  • SIKURA SRL
    CF: 02988500274
CIG: Z6B26EE6DD
Oggetto: FORNITURA EE
Importo aggiudicato: € 12000.00
Somme liquidate: € 11113.51
Tempi di completamento: dal 29-01-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • HERA COMM SRL
    CF: 02221101203
  • HERA COMM SRL
    CF: 02221101203
CIG: Z6B26868F8
Oggetto: FORNITURA CANCELLERIA PER SERVIZIO DISTRIBUZIONE
Importo aggiudicato: € 331.06
Somme liquidate: € 331.06
Tempi di completamento: dal 28-12-2018 al 28-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • OFFICE POINT DI MIGLIORINI A. - BUFFETTI
    CF: 04295880407
  • OFFICE POINT DI MIGLIORINI A. BUFFETTI
    CF: MGLNNN58R19E573A
  • OFFICE POINT DI MIGLIORINI A. BUFFETTI
    CF: MGLNNN58R19E573A
CIG: Z6B264DE09
Oggetto: RIFACIMENTO IMPIANTI RETE DATI E FORNITURA PLAFONIERE ILLUMINAZIONE LOCALE PUNTO ALEA CIVITELLA
Importo aggiudicato: € 1750.00
Somme liquidate: € 1750.00
Tempi di completamento: dal 13-12-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LINEA LUCE S.N.C. DI ZACCARELLE G. E ZAMPIGA A.
    CF: 03380280408
  • LINEA LUCE S.N.C. DI ZACCARELLE G. E ZAMPIGA A.
    CF: 03380280408
CIG: Z6A29D7FF5
Oggetto: SERVIZIO CARICAMENTO E STOCCAGGIO IMBALLAGGI IN VETRO COD.CER 15.01.07 A CHIUSURA FATTURA DI LUGLIO
Importo aggiudicato: € 4080.12
Somme liquidate: € 4080.12
Tempi di completamento: dal 19-09-2019 al 19-09-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BANDINI CASAMENTI S.R.L.
    CF: 00773990403
  • BANDINI CASAMENTI S.R.L.
    CF: 00773990403
CIG: Z6A286CDB3
Oggetto: SERVIZIO INCARICO PROFESSIONALE SOMMINISTRAZIONE PERSONALE A TEMPO DETERMINATO MESE MARZO2019
Importo aggiudicato: € 1915.46
Somme liquidate: € 1915.46
Tempi di completamento: dal 14-05-2019 al 14-05-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • QUANTA SPA
    CF: 10990660150
  • QUANTA SPA
    CF: 10990660150
CIG: Z69269A329
Oggetto: FORNITURA CALZATURE ANTIFORTUNISTICHE
Importo aggiudicato: € 547.21
Somme liquidate: € 547.21
Tempi di completamento: dal 03-01-2019 al 03-01-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ANTINCENDIO E SICUREZZA SRL
    CF: 01672880406
  • ANTINCENDIO E SICUREZZA SRL
    CF: 01672880406
CIG: Z6924D6E02
Oggetto: INCARICO FIDUCIARIO PERIZIA TECNICA ESTIMATIVA IMMOBILE IN FORL
Importo aggiudicato: € 2625.00
Somme liquidate: € 2625.00
Tempi di completamento: dal 07-09-2018 al 15-09-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MALTONI GEOM.FRANCO
    CF: 01744690403
  • MALTONI GEOM.FRANCO
    CF: MLTFNC62E04D704E
  • MALTONI GEOM.FRANCO
    CF: MLTFNC62E04D704E
CIG: Z6828B6AA0
Oggetto: SERVIZIO CON TRATTORE E PALA MECCANICA RECUPERO FUORI STRADA MEZZO ISUZU FS889TF
Importo aggiudicato: € 380.00
Somme liquidate: € 380.00
Tempi di completamento: dal 04-06-2019 al 04-06-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BONAVITA SERVIZI SRL
    CF: 02545710408
  • BONAVITA SERVIZI SRL
    CF: 02545710408
CIG: Z682658EB1
Oggetto: SERVIZIO TRATTAMENTO E AVVIO RECUPERO MULTIMATERIALE (CER 15.01.06) IMBALLAGGI MATERIALI MISTI
Importo aggiudicato: € 30000.00
Somme liquidate: € 14838.00
Tempi di completamento: dal 13-12-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BANDINI CASAMENTI S.R.L.
    CF: 00773990403
  • HERAMBIENTE SPA
    CF: 02175430392
  • BANDINI CASAMENTI S.R.L.
    CF: 00773990403
CIG: Z6824A18BB
Oggetto: FORNITURA OLI LUBRIFICANTI TAMOIL PER MEZZI AZIENDALI
Importo aggiudicato: € 5000.00
Somme liquidate: € 2819.67
Tempi di completamento: dal 01-09-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TAMOIL ITALIA SPA.
    CF: 00698550159
  • TAMOIL ITALIA SPA.
    CF: 00698550159
CIG: Z6823F2B74
Oggetto: INTERVENTO SOST.MARTINETTO A SCOMPARSA MERCEDES
Importo aggiudicato: € 1250.00
Somme liquidate: € 1093.00
Tempi di completamento: dal 06-06-2018 al 06-06-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BRICCOLANI S.R.L.
    CF: 03318460403
  • BRICCOLANI S.R.L.
    CF: 03318460403
CIG: Z6728B54C9
Oggetto: CONSULENZA AMMINISTRATIVA CONTABILE MESE DI APRILE 2019
Importo aggiudicato: € 3827.20
Somme liquidate: € 3827.20
Tempi di completamento: dal 04-06-2019 al 04-06-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GASPARELLO ROBERTA
    CF: 03934790407
  • GASPARELLO ROBERTA
    CF: GSPRRT59M54E512B
  • GASPARELLO ROBERTA
    CF: GSPRRT59M54E512B
CIG: Z672754A30
Oggetto: PRATICHE E DIRITTI ALBO NAZIONALE GESTORI AMBIENTALI PER L'ANNO 2019
Importo aggiudicato: € 4000.00
Somme liquidate: € 106.00
Tempi di completamento: dal 26-02-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • INFOCAMERE SOC.CONSORT.PER AZ.
    CF: 02313821007
  • INFOCAMERE SOC.CONSORT.PER AZ.
    CF: 02313821007
CIG: Z66297D9AB
Oggetto: SERVIZIO PROFESSIONALE PER LA SOMMINISTRAZIONE 4 AUTISTI MESE DI GIUGNO 2019
Importo aggiudicato: € 2020.92
Somme liquidate: € 2020.92
Tempi di completamento: dal 09-08-2019 al 09-08-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • QUANTA SPA
    CF: 10990660150
  • QUANTA SPA
    CF: 10990660150
CIG: Z6628A4CC5
Oggetto: ONORARIO NOTARILE E TASSE PER MUTUO IPOTECARIO REP.34670
Importo aggiudicato: € 3327.32
Somme liquidate: € 3327.32
Tempi di completamento: dal 30-05-2019 al 31-05-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MALTONI - SCOZZOLI STUDIO NOTARILE ASSOCIATO
    CF: 02695890406
  • MALTONI - SCOZZOLI STUDIO NOTARILE ASSOCIATO
    CF: 02695890406
CIG: Z6626951F4
Oggetto: FORNITURA POMPA IDRAULICA PER IVECO A260S/80 CR151KB
Importo aggiudicato: € 863.00
Somme liquidate: € 517.80
Tempi di completamento: dal 03-01-2019 al 03-01-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • OLEOMECCANICA RIMINESE SRL.
    CF: 03123750402
  • OLEOMECCANICA RIMINESE SRL.
    CF: 03123750402
CIG: Z6625A4A98
Oggetto: FORNITURA DI NR. 2 CASSONI A 4 SCOMPARTI
Importo aggiudicato: € 18240.00
Somme liquidate: € 18240.00
Tempi di completamento: dal 06-11-2018 al 06-11-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LOCATELLI EUROCONTAINERS SPA
    CF: 02521560165
  • MONCINI INDUSTRIE SRL
    CF: 03224950174
  • FAVERO SRLS
    CF: 04679830267
  • FAVERO SRLS
    CF: 04679830267
CIG: Z662267102
Oggetto: NOLEGGIO STAMPANTI MULTIFUNZIONE
Importo aggiudicato: € 3060.00
Somme liquidate: € 456.69
Tempi di completamento: dal 01-03-2018 al 28-02-2023
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • OLIVETTI SPA
    CF: 02298700010
  • OLIVETTI SPA
    CF: 02298700010
CIG: Z652999F5B
Oggetto: PEDAGGI AUTOSTRADALI
Importo aggiudicato: € 405.25
Somme liquidate: € 405.25
Tempi di completamento: dal 29-08-2019 al 29-08-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A.
    CF: 07516911000
  • AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A.
    CF: 07516911000
CIG: Z65297BFE8
Oggetto: SERVIZIO DI TRATTAMENTO E TRASPORTO RIFIUTI COD.CER 20.03.03
Importo aggiudicato: € 19400.00
Somme liquidate: € 19400.00
Tempi di completamento: dal 09-08-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MST S.R.L. societa' unipersonale
    CF: 00033080425
  • MST S.R.L.
    CF: 03174570402
  • MST S.R.L. societa' unipersonale
    CF: 00033080425
CIG: Z6522DD21A
Oggetto: SERVIZIO PASTI
Importo aggiudicato: € 21417.00
Somme liquidate: € 3991.35
Tempi di completamento: dal 20-03-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CAMST SOC.COOP.A R.L.
    CF: 00311310379
  • CAMST SOC.COOP.A R.L. -
    CF: 00501611206
  • CAMST SOC.COOP.A R.L.
    CF: 00311310379
CIG: Z6429231F5
Oggetto: PERNOTTAMENTO DIPENDENTI DISTACCATI DI CONTARINA
Importo aggiudicato: € 2000.00
Somme liquidate: € 2000.00
Tempi di completamento: dal 09-07-2019 al 09-07-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LOCANDA PETIT ARQUEBUSE - DI MALTONI BRUNA
    CF: 04262660402
  • LOCANDA PETIT ARQUEBUSE DI MALTONI BRUNA
    CF: MLTBRN66H46F097Y
  • LOCANDA PETIT ARQUEBUSE DI MALTONI BRUNA
    CF: MLTBRN66H46F097Y
CIG: Z6426CC6C7
Oggetto: SERVIZIO LAVAGGIO CASSONETTI PRESSO NOSTRO MAGAZZINO CON PRODOTTO IGIENIZZANTE ED OPERATORE
Importo aggiudicato: € 1110.00
Somme liquidate: € 1110.00
Tempi di completamento: dal 21-01-2019 al 31-01-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CONSORZIO FORMULA AMBIENTE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE
    CF: 02252620402
  • CONSORZIO FORMULA AMBIENTE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE
    CF: 02252620402
CIG: Z6425F5846
Oggetto: FORNITURA ARMADIO RACK PER SERVER DYNAMIC
Importo aggiudicato: € 1100.00
Somme liquidate: € 1100.00
Tempi di completamento: dal 26-11-2018 al 21-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FILIPPETTI SPA
    CF: 02013090424
  • INFOTEK SRL
    CF: 02604220406
  • GENCOM SRL
    CF: 03228250407
  • IMHOTECH SRL
    CF: 04497400269
  • IMHOTECH SRL
    CF: 04497400269
CIG: Z642582ECC
Oggetto: SERVIZIO DI FONIA
Importo aggiudicato: € 2394.75
Somme liquidate: € 1550.53
Tempi di completamento: dal 01-10-2018 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TIM SPA
    CF: 00488410010
  • TIM SPA
    CF: 00488410010
CIG: Z64239AB67
Oggetto: SERVIZIO DI FORATURA BIDONI DEL VEGETALE DA LT 120/240
Importo aggiudicato: € 37800.00
Somme liquidate: € 13020.00
Tempi di completamento: dal 16-05-2015 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • JCOPLASTIC SPA
    CF: 03350060657
  • JCOPLASTIC SPA
    CF: 12549920150
  • JCOPLASTIC SPA
    CF: 03350060657
CIG: Z632847D92
Oggetto: GESTIONE PROCEDURA SELEZIONE NR. 2 ADDETTI
Importo aggiudicato: € 15000.00
Somme liquidate: € 15000.00
Tempi di completamento: dal 06-05-2019 al 30-06-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • UMANA SPA
    CF: 03171510278
  • RANDSTAD SPA
    CF: 10538750968
  • QUANTA SPA
    CF: 10990660150
  • ETJCA SPA
    CF: 12720200158
  • E-WORK SPA
    CF: 13063380151
  • QUANTA SPA
    CF: 10990660150
CIG: Z63280A91A
Oggetto: FT 1098-2019 DEL 28/02/19 - ATTIVAZIONE DI NR. 1 TIROCINANTE
Importo aggiudicato: € 500.00
Somme liquidate: € 500.00
Tempi di completamento: dal 12-04-2019 al 12-04-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • QUANTA SPA
    CF: 10990660150
  • QUANTA SPA
    CF: 10990660150
CIG: Z622677559
Oggetto: SMART SWITCH LAYER PER PRIORITIZZAZIONE TRAFFICO SERVER
Importo aggiudicato: € 997.36
Somme liquidate: € 997.36
Tempi di completamento: dal 20-12-2018 al 31-01-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BECHTLE DIRECT SRL
    CF: 01705000212
  • SIAC INFORMATICA VENETA SRL
    CF: 03706320276
  • SENETIC ITALIA SRL
    CF: 08850800965
  • BECHTLE DIRECT SRL
    CF: 01705000212
CIG: Z622284B75
Oggetto: MANUTENZIONE PROGRAMMATA IMPIANTI ELETTRICI
Importo aggiudicato: € 3200.00
Somme liquidate: € 468.00
Tempi di completamento: dal 01-03-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GLOBAL SISTEMI SRL
    CF: 03851570402
  • GLOBAL SISTEMI SRL
    CF: 03851570402
CIG: Z612857321
Oggetto: INTERVENTI BONIFICA CARICHI RADIOATTIVI CON ESPERTO NESE FEBBRAIO 2019
Importo aggiudicato: € 4644.22
Somme liquidate: € 4644.22
Tempi di completamento: dal 09-05-2019 al 29-05-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • HERAMBIENTE SPA
    CF: 02175430392
  • HERAMBIENTE SPA
    CF: 02175430392
CIG: Z6127C8994
Oggetto: ADESIVI PER IDENTIFICAZIONE NUMERAZIONE INTERNA MEZZI
Importo aggiudicato: € 435.00
Somme liquidate: € 435.00
Tempi di completamento: dal 20-03-2019 al 30-04-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TIPOGRAFIA MISSIROLI SAS DI MISSIROLI F. E G. E C.
    CF: 03471490403
  • TIPOGRAFIA MISSIROLI SAS DI MISSIROLI F. E G. E C.
    CF: 03471490403
CIG: Z612722496
Oggetto: FORNITURA N.4 CONTAINER CON PORTELLONE BASCULANTE LUNG.MT.6 LARGH.MT.2,50 ALTEZZA MT.1,45
Importo aggiudicato: € 18198.28
Somme liquidate: € 18198.28
Tempi di completamento: dal 07-02-2019 al 30-03-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ECOCONTAINER SRL
    CF: 02274730981
  • ECOCONTAINER SRL
    CF: 02274730981
CIG: Z6126CC7EE
Oggetto: SERVIZIO VIABILIT
Importo aggiudicato: € 485.90
Somme liquidate: € 485.90
Tempi di completamento: dal 21-01-2019 al 21-01-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BONAVITA SERVIZI SRL
    CF: 02545710408
  • BONAVITA SERVIZI SRL
    CF: 02545710408
CIG: Z6029BA4AD
Oggetto: PROROGA CONTRATTO DI NOLEGGIO FURGONE FC 857 YH PER I MESI DI OTTOBRE - NOVEMBRE - DICEMBRE 2019
Importo aggiudicato: € 4508.00
Somme liquidate: € 2989.00
Tempi di completamento: dal 06-09-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CASA DI SPEDIZ. SALVATORE BRAI S.R.L.
    CF: 01216070407
  • CASA DI SPEDIZ. SALVATORE BRAI S.R.L.
    CF: 01216070407
CIG: Z602938FE3
Oggetto: INSERIMENTO VARIAZIONI ANAGRAFICHE
Importo aggiudicato: € 16380.00
Somme liquidate: € 5536.44
Tempi di completamento: dal 01-08-2019 al 31-01-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • EUROSTREET COOP. A R.L.
    CF: 00654080076
  • LIVE SRL
    CF: 01399050283
  • STUDIO COMMERCIALE BONETTI E TOMASI
    CF: 02003010382
  • BCG
    CF: 02486970391
  • EDM SNC DI ANGELO TUMEDEI E C.
    CF: 02619460401
  • STUDIO CONTAX S.G. SRL
    CF: 03580860405
  • A.S.I. AMBIENTE SRL AZIENDA SERVIZI INTEGRATI AMBI
    CF: 03728840269
  • OFFICINEMEDIA SOCIETA' COOPERATIVA
    CF: 03932830403
  • STUDIO KRONOS 2000
    CF: 04013840402
  • EDM SNC DI ANGELO TUMEDEI E C.
    CF: 02619460401
CIG: Z60291F8FE
Oggetto: INTERVENTI DI BONIFICA CARICHI RADIOATTIVI MESE DI APRILE 2019
Importo aggiudicato: € 1841.08
Somme liquidate: € 1841.08
Tempi di completamento: dal 08-07-2019 al 08-07-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • HERAMBIENTE SPA
    CF: 02175430392
  • HERAMBIENTE SPA
    CF: 02175430392
CIG: Z6024523CF
Oggetto: FORNITURA HARDWARE, ATTESTAZIONE FIBRE OTTICHE E VERIFICA PRESE DI RETE
Importo aggiudicato: € 486.00
Somme liquidate: € 486.00
Tempi di completamento: dal 10-07-2018 al 10-07-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TECNOTEL SRL
    CF: 01081430405
  • VEM SISTEMI SPA
    CF: 01803850401
  • CO.M.I.TEL. S.R.L.
    CF: 01841570409
  • GENCOM SRL
    CF: 03228250407
  • GENCOM SRL
    CF: 03228250407
CIG: Z5F286E72B
Oggetto: AFFITTO DEL TEATRO IL PICCOLO DI FORL
Importo aggiudicato: € 200.00
Somme liquidate: € 200.00
Tempi di completamento: dal 15-05-2019 al 31-05-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ACCADEMIAPERDUTA/ROMAGNATEATRI soc.coop.a r.l.
    CF: 00833140395
  • ACCADEMIAPERDUTA/ROMAGNATEATRI soc.coop.a r.l.
    CF: 00833140395
CIG: Z5F275D051
Oggetto: LAVAGGIO MEZZI AZIENDALI PER L'ANNO 2019
Importo aggiudicato: € 6000.00
Somme liquidate: € 6000.00
Tempi di completamento: dal 26-02-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BERTI E RUFFILLI SNC.
    CF: 00139860407
  • BERTI E RUFFILLI SNC.
    CF: 00139860407
CIG: Z5E2A34345
Oggetto: FORNITURA DI CILINDRO GRU
Importo aggiudicato: € 3350.00
Somme liquidate: € 3350.00
Tempi di completamento: dal 15-10-2019 al 06-11-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BRICCOLANI S.R.L.
    CF: 03318460403
  • BRICCOLANI S.R.L.
    CF: 03318460403
CIG: Z5E277B94D
Oggetto: NOLEGGIO VEICOLI FM866ZH E FM532ZB MESE MARZO 2019
Importo aggiudicato: € 4030.00
Somme liquidate: € 4030.00
Tempi di completamento: dal 05-03-2019 al 31-03-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ALFIERI SRL
    CF: 00885590265
  • ALFIERI SRL
    CF: 00885590265
CIG: Z5D29E7E51
Oggetto: SOSTITUZIONE DI FOTOCELLULE, INTERVENTO A GUASTO
Importo aggiudicato: € 115.00
Somme liquidate: € 115.00
Tempi di completamento: dal 24-09-2019 al 24-09-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SICURMATIC SAS
    CF: 03241720402
  • SICURMATIC SAS
    CF: 03241720402
CIG: Z5D27FB54F
Oggetto: SERVIZIO PRESSATURA CARTA E CARTONE MESE GENNAIO 2019
Importo aggiudicato: € 30951.40
Somme liquidate: € 30951.40
Tempi di completamento: dal 02-04-2019 al 02-04-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BANDINI CASAMENTI S.R.L.
    CF: 00773990403
  • BANDINI CASAMENTI S.R.L.
    CF: 00773990403
CIG: Z5D27DAEA4
Oggetto: SELEZIONE, RECUPERO CON SMALTIMENTO DEL SOVVALLO IMBALLAGGI IN PLASTICA COD.CER 15.01.02
Importo aggiudicato: € 36182.40
Somme liquidate: € 36000.00
Tempi di completamento: dal 25-03-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BANDINI CASAMENTI S.R.L.
    CF: 00773990403
  • IL SOLCO COOP.SOCIALE Soc.Coop a r.l.
    CF: 02120460403
  • BANDINI CASAMENTI S.R.L.
    CF: 00773990403
CIG: Z5D27D71DA
Oggetto: FORNITURA N.43 CALZATURE SCARPE ANTINFORTUNISTICA S1P PER DIPENDENTI SERVIZI OPERATIVI
Importo aggiudicato: € 1070.70
Somme liquidate: € 1070.70
Tempi di completamento: dal 25-03-2019 al 21-04-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ANTINCENDIO E SICUREZZA SRL
    CF: 01672880406
  • ANTINCENDIO E SICUREZZA SRL
    CF: 01672880406
CIG: Z5D273A8C1
Oggetto: SERVIZIO STOCCAGGIO E CARICAMENTO VETRO (COD.CER 15.01.07) CHIUSURA ANNO2018
Importo aggiudicato: € 3244.50
Somme liquidate: € 3244.50
Tempi di completamento: dal 14-02-2019 al 14-02-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • HERAMBIENTE SPA
    CF: 02175430392
  • HERAMBIENTE SPA
    CF: 02175430392
CIG: Z5D236BE66
Oggetto: DPM DATA PROTECTION MANAGER VERSIONE ON LINE
Importo aggiudicato: € 1250.00
Somme liquidate: € 1250.00
Tempi di completamento: dal 03-05-2018 al 15-05-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • STUDIO STORTI SRL soluzioni open source
    CF: 03488860242
  • STUDIO STORTI SRL soluzioni open source
    CF: 03488860242
CIG: Z5C29E7634
Oggetto: FORNITURA PANNELLI IN PVC
Importo aggiudicato: € 225.00
Somme liquidate: € 225.00
Tempi di completamento: dal 25-09-2019 al 25-09-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SIAN SNC di Zanotti Silvio e Karygiannis Evangelos
    CF: 02173070406
  • SIAN SNC di Zanotti Silvio e Karygiannis Evangelos
    CF: 02173070406
CIG: Z5C291C102
Oggetto: SVILUPPO DBW PER STAMPA FATTURA IN MODALIT
Importo aggiudicato: € 1495.00
Somme liquidate: € 1495.00
Tempi di completamento: dal 05-07-2019 al 31-07-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • IES INFORMATICA E SERVIZI SRL
    CF: 00665230223
  • IES INFORMATICA E SERVIZI SRL
    CF: 00665230223
CIG: Z5C269C0FE
Oggetto: FORNITURA RICAMBI ISUZU
Importo aggiudicato: € 10000.00
Somme liquidate: € 7325.52
Tempi di completamento: dal 03-01-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • O.R.A. S.N.C. DI MONTI R. E C.
    CF: 00862740404
  • O.R.A. S.N.C. DI MONTI R. E C.
    CF: 00862740404
CIG: Z5C2679707
Oggetto: FORNITURA DI UN NUOVO SISTEMA PER LA CLIMATIZZAZIONE DEL LOCALE CED
Importo aggiudicato: € 4978.00
Somme liquidate: € 4978.00
Tempi di completamento: dal 20-12-2018 al 28-02-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • S.A.B. S.N.C. DI PALOTTI A., ROSSI P. E C.
    CF: 00179020409
  • SCHIUMARINI SRL IMPIANTI IDRAULICI
    CF: 00900320409
  • S.A.B. S.N.C. DI PALOTTI A., ROSSI P. E C.
    CF: 00179020409
CIG: Z5B21D9624
Oggetto: SERVIZIO DI SMALTIMENTO DEI RIFIUTI URBANI PERICOLOSI
Importo aggiudicato: € 9814.00
Somme liquidate: € 932.40
Tempi di completamento: dal 23-01-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • RECYCLA SRL
    CF: 01415510930
  • LA CART SRL
    CF: 01731300404
  • IL SOLCO COOP.SOCIALE Soc.Coop a r.l.
    CF: 02120460403
  • HERAMBIENTE SPA
    CF: 02175430392
  • HERAMBIENTE SPA
    CF: 02175430392
CIG: Z5A293A3D7
Oggetto: ORDINE DI ARREDI: N. 3 PIANI IN MELAMINICO
Importo aggiudicato: € 270.00
Somme liquidate: € 270.00
Tempi di completamento: dal 16-07-2019 al 02-08-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BASSETTI LIVIO ARREDI
    CF: 00826840407
  • PUBBLIGRAF SRL
    CF: 04354450407
  • BASSETTI LIVIO
    CF: BSSLVI50T25D704A
  • BASSETTI LIVIO
    CF: BSSLVI50T25D704A
CIG: Z5A29337FD
Oggetto: CANONE SERVIZIO AUTOBASKET
Importo aggiudicato: € 500.00
Somme liquidate: € 500.00
Tempi di completamento: dal 01-08-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GRAPHICSCALVE SPA
    CF: 01294980162
  • GRAPHICSCALVE SPA
    CF: 01294980162
CIG: Z5A292A1FA
Oggetto: FORNITURA E POSA DI SEGNALETICA STRADALE ORIZZONTALE E VERTICALE E DI SICUREZZA PER SEDI AZIENDALI
Importo aggiudicato: € 500.00
Somme liquidate: € 36.00
Tempi di completamento: dal 27-06-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • EMMEA TRADE E SERVICE SRL
    CF: 03162630408
  • EMMEA TRADE E SERVICE SRL
    CF: 03162630408
CIG: Z5A2819FB7
Oggetto: PERNOTTAMENTI INCAMERA SINGOLA DIPENDENTI CONTARINA SPA
Importo aggiudicato: € 515.00
Somme liquidate: € 184.50
Tempi di completamento: dal 16-04-2019 al 30-06-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • IL PETTIROSSO SOC.AGRICOLA S.S
    CF: 04294070406
  • IL PETTIROSSO SOC.AGRICOLA S.S
    CF: 04294070406
CIG: Z5A25B7849
Oggetto: NOLEGGIO DI NR. 2 AUTOCARRI
Importo aggiudicato: € 7800.00
Somme liquidate: € 3900.00
Tempi di completamento: dal 13-11-2018 al 11-01-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ALFIERI SRL
    CF: 00885590265
  • ALFIERI SRL
    CF: 00885590265
CIG: Z5A2194BBF
Oggetto: SERVIZIO DI TRATTAMENTO INERTI (CER 17.01.17)
Importo aggiudicato: € 7200.00
Somme liquidate: € 949.56
Tempi di completamento: dal 03-01-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CONSAR SOC. COOP. CONS
    CF: 00175490390
  • SA.PI.FO. SRL
    CF: 00330590407
  • ASTRA SOC. CONS. ARL
    CF: 01472900396
  • LA CART SRL
    CF: 01731300404
  • CAR SRL
    CF: 03032890372
  • GARAVINI LUIGI
    CF: GRVLGU66H20D705G
  • SA.PI.FO. SRL
    CF: 00330590407
CIG: Z59290236C
Oggetto: LOCAZIONE CARRELLO ELEVATORE CESAB CENTAURO 200L MESE LUGLIO2019
Importo aggiudicato: € 500.00
Somme liquidate: € 500.00
Tempi di completamento: dal 27-06-2019 al 31-07-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GAMBI S.P.A. Carrelli Elevatori
    CF: 00904410396
  • GAMBI S.P.A. Carrelli Elevatori
    CF: 00904410396
CIG: Z5928D1FCB
Oggetto: INCARICO PER SOMMINISTRAZIONE PERSONALE DIPENDENTE MESE APRILE2019
Importo aggiudicato: € 1697.91
Somme liquidate: € 1697.91
Tempi di completamento: dal 12-06-2019 al 12-06-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • QUANTA SPA
    CF: 10990660150
  • QUANTA SPA
    CF: 10990660150
CIG: Z592761646
Oggetto: ATTIVAZIONE SIM E SERVIZIO DI TRASMISSIONE DATI
Importo aggiudicato: € 5100.00
Somme liquidate: € 2400.00
Tempi di completamento: dal 28-02-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • WINIT SRL
    CF: 01771370226
  • WINIT SRL
    CF: 01771370226
CIG: Z5926D3978
Oggetto: CARICAMENTO DATI ANAGRAFICI SU GESTIONALE AZIENDALE
Importo aggiudicato: € 4225.00
Somme liquidate: € 4225.00
Tempi di completamento: dal 22-01-2019 al 27-02-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • A.S.I. AMBIENTE SRL AZIENDA SERVIZI INTEGRATI AMBI
    CF: 03728840269
  • A.S.I. AMBIENTE SRL AZIENDA SERVIZI INTEGRATI AMBI
    CF: 03728840269
CIG: Z59269E280
Oggetto: RINNOVO SERVIZIO CONSERVAZIONE DIGITALE DOCUMENTI INFORMATICI
Importo aggiudicato: € 1500.00
Somme liquidate: € 1500.00
Tempi di completamento: dal 08-01-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MAGGIOLI SPA
    CF: 02066400405
  • MAGGIOLI SPA
    CF: 06188330150
  • MAGGIOLI SPA
    CF: 06188330150
CIG: Z582627DED
Oggetto: FORNITURA N.300 COMPOSTER EKOGREEN LT.310
Importo aggiudicato: € 7500.00
Somme liquidate: € 7500.00
Tempi di completamento: dal 03-12-2018 al 20-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • EUROSINTEX SRL
    CF: 02448130167
  • EUROSINTEX SRL
    CF: 02448130167
CIG: Z5825B9042
Oggetto: FPO DI NR. 2 LED
Importo aggiudicato: € 1050.00
Somme liquidate: € 1050.00
Tempi di completamento: dal 12-11-2018 al 30-11-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • E.R. LUX SRL
    CF: 03637700406
  • GLOBAL SISTEMI SRL
    CF: 03851570402
  • E.R. LUX SRL
    CF: 03637700406
CIG: Z5822F54D3
Oggetto: TRATTAMENTO RIFIUTI CER 150102
Importo aggiudicato: € 6000.00
Somme liquidate: € 1106.40
Tempi di completamento: dal 01-04-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BANDINI CASAMENTI S.R.L.
    CF: 00773990403
  • BANDINI CASAMENTI S.R.L.
    CF: 00773990403
CIG: Z57297C5F0
Oggetto: CONGUAGLIO MACERO ANNO 2018
Importo aggiudicato: € 29333.28
Somme liquidate: € 29333.28
Tempi di completamento: dal 08-08-2019 al 08-08-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BANDINI CASAMENTI S.R.L.
    CF: 00773990403
  • BANDINI CASAMENTI S.R.L.
    CF: 00773990403
CIG: Z572977B6C
Oggetto: RICAMBI MEZZO NOVARINI INCIDENTATO L09 (SCARICO CASCO) RIF. MEZZO TARGATO FR272RL
Importo aggiudicato: € 136.00
Somme liquidate: € 136.00
Tempi di completamento: dal 01-08-2019 al 31-08-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • NOVARINI S.R.L.
    CF: 01365510237
  • NOVARINI S.R.L.
    CF: 01365510237
CIG: Z5728D3AB5
Oggetto: ETICHETTE IN POLIESTERE BIANCO LUCIDO 3M E PLASTIFICAZIONE
Importo aggiudicato: € 915.00
Somme liquidate: € 915.00
Tempi di completamento: dal 13-06-2019 al 08-07-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ROTAS ITALIA SRL
    CF: 00526430269
  • ROTAS ITALIA SRL
    CF: 00526430269
CIG: Z5728823AA
Oggetto: SOLUZIONE GESTIONE ECOCENTRI TRAMITE DISPOSITIVI MOBILE ANDROID
Importo aggiudicato: € 14300.00
Somme liquidate: € 14300.00
Tempi di completamento: dal 16-05-2019 al 20-06-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • IES INFORMATICA E SERVIZI SRL
    CF: 00665230223
  • IES INFORMATICA E SERVIZI SRL
    CF: 00665230223
CIG: Z57265CFB9
Oggetto: CANONE DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE SOFTWARE ECOS PER L'ANNO 2019
Importo aggiudicato: € 5865.00
Somme liquidate: € 5865.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • AMBIENTE.IT S.R.L.
    CF: 02224150272
  • AMBIENTE.IT S.R.L.
    CF: 02224150272
CIG: Z5724B3272
Oggetto: SERVIZIO ELABORAZIONI GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL PERSONALE DIPENDENTE ALEA LUGLIO-DICEMBRE 2018
Importo aggiudicato: € 9400.00
Somme liquidate: € 5075.00
Tempi di completamento: dal 22-08-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CONTARINA SPA
    CF: 02196020263
  • QUANTA SPA
    CF: 10990660150
  • CONTARINA SPA
    CF: 02196020263
CIG: Z56275B65C
Oggetto: SPOSTAMENTO PRESE ELETTRICHE
Importo aggiudicato: € 300.00
Somme liquidate: € 300.00
Tempi di completamento: dal 26-02-2019 al 11-03-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LINEA LUCE S.N.C. DI ZACCARELLE G. E ZAMPIGA A.
    CF: 03380280408
  • LINEA LUCE S.N.C. DI ZACCARELLE G. E ZAMPIGA A.
    CF: 03380280408
CIG: Z56264B900
Oggetto: FORNITURA N.50 SACCHI BIG-BAGS DA LT.1000 PER RITIRO MACERIE
Importo aggiudicato: € 375.00
Somme liquidate: € 375.00
Tempi di completamento: dal 13-12-2018 al 13-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DATACOL SRL.
    CF: 01964750234
  • DATACOL SRL.
    CF: 01964750234
CIG: Z56234E8D4
Oggetto: FORNITURA DI OLI LUBRIFICANTI PER OFFICINA
Importo aggiudicato: € 5000.00
Somme liquidate: € 1255.99
Tempi di completamento: dal 01-05-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TAMOIL ITALIA SPA.
    CF: 00698550159
  • TAMOIL ITALIA SPA.
    CF: 00698550159
CIG: Z5525F5D0E
Oggetto: RIPRISTINO IMPIANTO ANTINTRUSIONE SEDE OPERATIVA VIA BUDRIONE N.16 FORL
Importo aggiudicato: € 1500.00
Somme liquidate: € 1426.00
Tempi di completamento: dal 26-11-2018 al 28-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • EMMECI SRL UNIPERSONALE
    CF: 03911810400
  • EMMECI SRL UNIPERSONALE
    CF: 03911810400
CIG: Z552516B2B
Oggetto: FORNITURA AL BISOGNO PRESSO DISTRIBUTORI LOCALI DI CARBURANTE PER MEZZI AZIENDALI
Importo aggiudicato: € 15000.00
Somme liquidate: € 7178.23
Tempi di completamento: dal 01-10-2018 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ZANNONI SRL
    CF: 00139850408
  • S.C.E.L.F. S.R.L. distributori IP
    CF: 00140240409
  • METANO SCHIAVONIA SNC DI CARINI MARCO E
    CF: 01807870405
  • S.C.E.L.F. S.R.L. distributori IP
    CF: 00140240409
CIG: Z54297D1E0
Oggetto: CORSO DI FORMAZIONE: AGGIORNAMENTO AL PRIMO SOCCORSO (6 ORE) PER ZAGNOLI STEFANO ID BDG 70
Importo aggiudicato: € 70.00
Somme liquidate: € 70.00
Tempi di completamento: dal 09-08-2019 al 09-08-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LA FORMAZIONE SRL
    CF: 04242000406
  • LA FORMAZIONE SRL
    CF: 04242000406
CIG: Z54290C3DA
Oggetto: CONTROLLO PERIODICO SICUREZZE CARRELLO ELEVATORE HYSTER MATR.J60A04549D
Importo aggiudicato: € 75.50
Somme liquidate: € 75.50
Tempi di completamento: dal 27-06-2019 al 30-06-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GAMBI S.P.A. Carrelli Elevatori
    CF: 00904410396
  • GAMBI S.P.A. Carrelli Elevatori
    CF: 00904410396
CIG: Z542761101
Oggetto: PERNOTTAMENTO DIPENDENTI DISTACCATI DI CONTARINA
Importo aggiudicato: € 2100.00
Somme liquidate: € 1863.77
Tempi di completamento: dal 27-02-2019 al 30-06-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SOC. AGRICOLA LA LENTICCHIA AGRITURISMO LA LENTICCHIA
    CF: 04280790405
  • SOC. AGRICOLA LA LENTICCHIA AGRITURISMO LA LENTICCHIA
    CF: 04280790405
CIG: Z5329B14F7
Oggetto: PAGAMENTO TARI
Importo aggiudicato: € 3571.27
Somme liquidate: € 3571.27
Tempi di completamento: dal 06-09-2019 al 06-09-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ALEA AMBIENTE SPA
    CF: 04338490404
  • ALEA AMBIENTE SPA
    CF: 04338490404
CIG: Z5326EA2A0
Oggetto: INCARICO ASSISTENZA AMMINISTRATIVO CONTABILE FINANZIARIO DICEMBRE 2018
Importo aggiudicato: € 3827.20
Somme liquidate: € 3827.20
Tempi di completamento: dal 29-01-2019 al 29-01-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GASPARELLO ROBERTA
    CF: 03934790407
  • GASPARELLO ROBERTA
    CF: GSPRRT59M54E512B
  • GASPARELLO ROBERTA
    CF: GSPRRT59M54E512B
CIG: Z53257D3EF
Oggetto: FORNITURA AL BISOGNO DI ABBIGLIAMENTO, DPI, ...
Importo aggiudicato: € 3000.00
Somme liquidate: € 2579.97
Tempi di completamento: dal 24-10-2018 al 30-06-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ANTINCENDIO E SICUREZZA SRL
    CF: 01672880406
  • ANTINCENDIO E SICUREZZA SRL
    CF: 01672880406
CIG: Z532256038
Oggetto: SERVIZIO DI CONTROLLO PERIODICO PESE/BILANCE NEI CENTRI DI RACCOLTA
Importo aggiudicato: € 4745.50
Somme liquidate: € 848.52
Tempi di completamento: dal 26-02-2018 al 25-02-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SOCIETA' COOPERATIVA BILANCIAI
    CF: 00162700363
  • NUOVA BIEMME SRL
    CF: 02710710407
  • NUOVA BIEMME SRL
    CF: 02710710407
CIG: Z522A42F45
Oggetto: CONTROLLO TRIMESTRALE SICUREZZE MULETTO HYSTER J160A04549D111
Importo aggiudicato: € 93.50
Somme liquidate: € 93.50
Tempi di completamento: dal 15-10-2019 al 15-10-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GAMBI S.P.A. Carrelli Elevatori
    CF: 00904410396
  • GAMBI S.P.A. Carrelli Elevatori
    CF: 00904410396
CIG: Z52289F505
Oggetto: FORNITURA E POSA IN OPERA ASCIUGAMANI E PHON NUOVI SPOGLIATOI SEDE OPERATIVA
Importo aggiudicato: € 4307.00
Somme liquidate: € 4155.00
Tempi di completamento: dal 29-05-2019 al 31-05-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • E.R. LUX SRL
    CF: 03637700406
  • E.R. LUX SRL
    CF: 03637700406
CIG: Z52280541F
Oggetto: PAGAMENTO DANNI AI MEZZI A NOLEGGIO
Importo aggiudicato: € 5337.28
Somme liquidate: € 5337.28
Tempi di completamento: dal 11-04-2019 al 11-04-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MORINI SPA
    CF: 08097950011
  • MORINI SPA
    CF: 08097950011
CIG: Z522722D4A
Oggetto: FORNITURA PRODOTTI DA FORNO BUFFET INAUGURAZIONE PUNTO ALEA DOVADOLA
Importo aggiudicato: € 100.00
Somme liquidate: € 100.00
Tempi di completamento: dal 12-02-2019 al 12-02-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CAPPELLETTI E BONGIOVANNI SRL
    CF: 00821640406
  • CAPPELLETTI E BONGIOVANNI SRL
    CF: 00821640406
CIG: Z50297E94F
Oggetto: RIMBORSO BIGLIETTI TRENO DI CROSATO SILVIA IN DATA 16.05.2019
Importo aggiudicato: € 36.50
Somme liquidate: € 36.50
Tempi di completamento: dal 09-08-2019 al 09-08-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CONTARINA SPA
    CF: 02196020263
  • CONTARINA SPA
    CF: 02196020263
CIG: Z50283BC33
Oggetto: ATTIVIT
Importo aggiudicato: € 12700.00
Somme liquidate: € 12700.00
Tempi di completamento: dal 02-05-2019 al 02-05-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CONTARINA SPA
    CF: 02196020263
  • CONTARINA SPA
    CF: 02196020263
CIG: Z502614EC4
Oggetto: NOLEGGIO CARRELLO ELEVATORE MODELLO MANITOU MSI30T PER MESI 3
Importo aggiudicato: € 4540.00
Somme liquidate: € 4046.67
Tempi di completamento: dal 03-12-2018 al 28-02-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GAMBI S.P.A. Carrelli Elevatori
    CF: 00904410396
  • GAMBI S.P.A. Carrelli Elevatori
    CF: 00904410396
CIG: Z4F24D9129
Oggetto: NOLO STAMPANTE
Importo aggiudicato: € 4800.00
Somme liquidate: € 840.00
Tempi di completamento: dal 01-10-2018 al 30-09-2023
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • OLIVETTI SPA
    CF: 02298700010
  • OLIVETTI SPA
    CF: 02298700010
CIG: Z4F2429723
Oggetto: SPESE AGGIUNTIVE PER POSIZIONAMENTO TAG SU BIDONI 30LT
Importo aggiudicato: € 10800.00
Somme liquidate: € 1249.80
Tempi di completamento: dal 27-06-2018 al 27-06-2018
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • SARTORI AMBIENTE SRL
    CF: 01100130226
  • SARTORI AMBIENTE SRL
    CF: 01100130226
CIG: Z4E2764A37
Oggetto: SERVIZIO LAVAGGIO CASSONETTI E SMALTIMENTO ACQUE LAVAGGIO
Importo aggiudicato: € 7770.00
Somme liquidate: € 7770.00
Tempi di completamento: dal 27-02-2019 al 30-04-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CONSORZIO FORMULA AMBIENTE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE
    CF: 02252620402
  • CONSORZIO FORMULA AMBIENTE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE
    CF: 02252620402
CIG: Z4D292339A
Oggetto: FORNITURA DI CAPPUCCI COPRI SEDILE
Importo aggiudicato: € 825.00
Somme liquidate: € 825.00
Tempi di completamento: dal 09-07-2019 al 15-07-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DATACOL SRL.
    CF: 01964750234
  • DATACOL SRL.
    CF: 01964750234
CIG: Z4D2660CC2
Oggetto: UTILIZZO DELLA SALA SAN LUIGI PER SERATA INFORMATIVA DEL 12/11/2018
Importo aggiudicato: € 180.00
Somme liquidate: € 180.00
Tempi di completamento: dal 17-12-2018 al 17-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ISTITUTO SALESIANO ORSELLI
    CF: 00660750407
  • ISTITUTO SALESIANO ORSELLI
    CF: 00660750407
CIG: Z4C29663F7
Oggetto: PRENOTAZIONE SALA EUROPA DEL 23/07/2019 PER SELEZIONE OPERATORI AUTISTI
Importo aggiudicato: € 445.00
Somme liquidate: € 445.00
Tempi di completamento: dal 31-07-2019 al 31-07-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FIERA DI FORLI' SPA
    CF: 02377040403
  • FIERA DI FORLI' SPA
    CF: 02377040403
CIG: Z4C28C34E6
Oggetto: MODULO SERVIZI RICEZIONE E CONTABILIZZAZIONE AUTOMATICA FATTURE ACQUISTO IN FORMATO ELETTRONICO XML
Importo aggiudicato: € 1320.00
Somme liquidate: € 1320.00
Tempi di completamento: dal 05-06-2019 al 30-06-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • EUROSYSTEM SPA
    CF: 02243020266
  • EUROSYSTEM SPA
    CF: 02243020266
CIG: Z4C27C3E4E
Oggetto: PEDAGGI AUTOSTRADALI PER L'ANNO 2019 PER IL SERVIZIO DISTRIBUZIONE AVVIO PAP
Importo aggiudicato: € 3000.00
Somme liquidate: € 1498.03
Tempi di completamento: dal 18-03-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A.
    CF: 07516911000
  • AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A.
    CF: 07516911000
CIG: Z4C267DE36
Oggetto: FORNITURA ARTICOLI DA FARMACIA
Importo aggiudicato: € 800.00
Somme liquidate: € 163.93
Tempi di completamento: dal 20-12-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FORLIFARMA SPA
    CF: 02326390404
  • FORLIFARMA SPA
    CF: 02326390404
CIG: Z4B2A67E91
Oggetto: PAGAMENTO FATTURE DEL 2018
Importo aggiudicato: € 191.00
Somme liquidate: € 191.00
Tempi di completamento: dal 28-10-2019 al 28-10-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LOCANDA PETIT ARQUEBUSE - DI MALTONI BRUNA
    CF: 04262660402
  • LOCANDA PETIT ARQUEBUSE DI MALTONI BRUNA
    CF: MLTBRN66H46F097Y
  • LOCANDA PETIT ARQUEBUSE DI MALTONI BRUNA
    CF: MLTBRN66H46F097Y
CIG: Z4B2692470
Oggetto: POSTAZIONE PER SERVIZIO DI LAVAGGGIO MEZZI SELF PER L'ANNO 2019.
Importo aggiudicato: € 7500.00
Somme liquidate: € 7500.00
Tempi di completamento: dal 02-01-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BERTI E RUFFILLI SNC.
    CF: 00139860407
  • BERTI E RUFFILLI SNC.
    CF: 00139860407
CIG: Z4B22D6BFD
Oggetto: SERVIZIO DI SFALCIO ERBA E POTATURA SIEPE
Importo aggiudicato: € 1130.00
Somme liquidate: € 520.00
Tempi di completamento: dal 15-03-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CONSORZIO FORMULA AMBIENTE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE
    CF: 02252620402
  • MITO SISTEMA AMBIENTE SRL UNIPERSONALE
    CF: 03468770403
  • PIANTA E POTA - DI DAVIDE RAVAIOLI
    CF: 04142330408
  • PIANTA E POTA DI DAVIDE RAVAIOLI
    CF: RVLDVD88C02D704L
  • PIANTA E POTA DI DAVIDE RAVAIOLI
    CF: RVLDVD88C02D704L
CIG: Z4A29E4A22
Oggetto: SERVIZI DI FACCHINAGGIO LEGGERO
Importo aggiudicato: € 6221.55
Somme liquidate: € 6221.55
Tempi di completamento: dal 24-09-2019 al 24-09-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MITO SISTEMA AMBIENTE SRL UNIPERSONALE
    CF: 03468770403
  • MITO SISTEMA AMBIENTE SRL UNIPERSONALE
    CF: 03468770403
CIG: Z4A276C5A8
Oggetto: FORNITURA FERRAMENTA MINUTA PER L'ANNO 2019
Importo aggiudicato: € 220.65
Somme liquidate: € 90.12
Tempi di completamento: dal 04-03-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • VENTURI SRL
    CF: 01846220406
  • VENTURI SRL
    CF: 01846220406
CIG: Z4A26BE61B
Oggetto: RICAMBI ORIGINALI PRODUTTORE N.4 KIT SPAZZOLE POSTERIORI SEMIRIMORCHIO COSECO
Importo aggiudicato: € 1108.00
Somme liquidate: € 997.20
Tempi di completamento: dal 15-01-2019 al 31-01-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ECODINAMICA SERVICE SRL
    CF: 03967540240
  • ECODINAMICA SERVICE SRL
    CF: 03967540240
CIG: Z4A241A884
Oggetto: INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA C/O SEDE OPERATIVA
Importo aggiudicato: € 450.00
Somme liquidate: € 151.30
Tempi di completamento: dal 20-06-2018 al 20-06-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MITO SISTEMA AMBIENTE SRL UNIPERSONALE
    CF: 03468770403
  • MITO SISTEMA AMBIENTE SRL UNIPERSONALE
    CF: 03468770403
CIG: Z49262E9A8
Oggetto: PRODUZIONE SEGNALETICA VERTICALE ATTENZIONE DIVIETI PER SEDE OPERATIVA DI VIA GOLFARELLI N.133 FORL
Importo aggiudicato: € 361.75
Somme liquidate: € 343.54
Tempi di completamento: dal 03-12-2019 al 15-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • EMMEA TRADE E SERVICE SRL
    CF: 03162630408
  • EMMEA TRADE E SERVICE SRL
    CF: 03162630408
CIG: Z4924F6144
Oggetto: FORNITURA N.12 POLTRONCINE KALEA IN POLIPROPILENE
Importo aggiudicato: € 744.00
Somme liquidate: € 744.00
Tempi di completamento: dal 18-09-2018 al 30-09-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BASSETTI LIVIO ARREDI
    CF: 00826840407
  • ABC DESIGN SRL
    CF: 04392290260
  • ABC DESIGN SRL
    CF: 04392290260
CIG: Z48297436A
Oggetto: RICAMBI AUTOVEICOLI: FORNITURA DI TUBI IDRAULICI RACCORDATI E RICAMBI IDRAULICI
Importo aggiudicato: € 1500.00
Somme liquidate: € 101.34
Tempi di completamento: dal 01-08-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • EMPORIO OLEODINAMICO SRL
    CF: 01726520404
  • EMPORIO OLEODINAMICO SRL
    CF: 01726520404
CIG: Z4826330F6
Oggetto: FORNITURA COPERCHI
Importo aggiudicato: € 4203.30
Somme liquidate: € 4203.30
Tempi di completamento: dal 07-12-2018 al 15-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • OFFICINA FIANDRI SRL
    CF: 00727610362
  • OFFICINA FIANDRI SRL
    CF: 00727610362
CIG: Z4825C077C
Oggetto: SERVIZIO DI MOVIMENTAZIONE E MANUTENZIONE CONTENITORI STRADALI
Importo aggiudicato: € 6000.00
Somme liquidate: € 5287.52
Tempi di completamento: dal 12-11-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BONAVITA SERVIZI SRL
    CF: 02545710408
  • BONAVITA SERVIZI SRL
    CF: 02545710408
CIG: Z48254035D
Oggetto: FORNITURA DI CANCELLERIA
Importo aggiudicato: € 4000.00
Somme liquidate: € 2674.16
Tempi di completamento: dal 09-10-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • OFFICE POINT DI MIGLIORINI A. - BUFFETTI
    CF: 04295880407
  • OFFICE POINT DI MIGLIORINI A. BUFFETTI
    CF: MGLNNN58R19E573A
  • OFFICE POINT DI MIGLIORINI A. BUFFETTI
    CF: MGLNNN58R19E573A
CIG: Z462A2EC67
Oggetto: SERVIZIO DI SMALTIMENTO FARMACI SCADUTI (COD.CER 20.01.32) PER L'ANNO 2019
Importo aggiudicato: € 1650.00
Somme liquidate: € 638.55
Tempi di completamento: dal 11-10-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • HERAMBIENTE SPA
    CF: 02175430392
  • HERAMBIENTE SPA
    CF: 02175430392
CIG: Z4629AB54C
Oggetto: SERVIZIO PROFESSIONALE PER IL MESE DI LUGLIO 2019 PER IL PERSONALE SOMM. - ID BDG 77
Importo aggiudicato: € 23854.78
Somme liquidate: € 23854.78
Tempi di completamento: dal 05-09-2019 al 05-09-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • QUANTA SPA
    CF: 10990660150
  • QUANTA SPA
    CF: 10990660150
CIG: Z4628C7012
Oggetto: SERVIZIO LAVAGGIO CASSONETTI E SMALTIMENTO ACQUE LAVAGGIO GIUGNO 2019
Importo aggiudicato: € 5550.00
Somme liquidate: € 5550.00
Tempi di completamento: dal 06-06-2019 al 31-07-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CONSORZIO FORMULA AMBIENTE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE
    CF: 02252620402
  • CONSORZIO FORMULA AMBIENTE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE
    CF: 02252620402
CIG: Z4627A575B
Oggetto: ETICHETTE ADESIVE FAMIGLIA ECOSOSTENIBILE
Importo aggiudicato: € 416.00
Somme liquidate: € 416.00
Tempi di completamento: dal 14-03-2019 al 31-03-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FILOGRAF ARTI GRAFICHE SRL
    CF: 04157020407
  • FILOGRAF ARTI GRAFICHE SRL
    CF: 04157020407
CIG: Z46275ECE0
Oggetto: FT 938-2019 DEL 31/01/19 - PER SERVIZIO PROFESSIONALE GESTIONE PERSONALE SOMMINISTRATO GENNAIO 2019
Importo aggiudicato: € 15424.00
Somme liquidate: € 15424.00
Tempi di completamento: dal 27-02-2019 al 27-02-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • QUANTA SPA
    CF: 10990660150
  • QUANTA SPA
    CF: 10990660150
CIG: Z46255B722
Oggetto: SISTEMAZIONE CASSONE
Importo aggiudicato: € 845.00
Somme liquidate: € 845.00
Tempi di completamento: dal 16-10-2018 al 16-10-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BRICCOLANI S.R.L.
    CF: 03318460403
  • BRICCOLANI S.R.L.
    CF: 03318460403
CIG: Z452A2C9D1
Oggetto: CORSO DI FORMAZIONE AL PRIMO SOCCORSO AI SENSI DEL D.M. 388 DEL 15/07/2003 E D.LGS. 81/08 E S.M.I.
Importo aggiudicato: € 1100.00
Somme liquidate: € 1100.00
Tempi di completamento: dal 10-10-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LAVORO E AMBIENTE SRL SOC.UNIC Poliambulatorio Privato LAMED
    CF: 01904620406
  • LA FORMAZIONE SRL
    CF: 04242000406
  • LA FORMAZIONE SRL
    CF: 04242000406
CIG: Z452978C24
Oggetto: NOLEGGIO CARRELLO ELEVATORE MODELLO MANITOU MSI30T MESI AGOSTO-SETTEMBRE-OTTOBRE 2019
Importo aggiudicato: € 3900.00
Somme liquidate: € 3900.00
Tempi di completamento: dal 08-08-2019 al 31-10-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GAMBI S.P.A. Carrelli Elevatori
    CF: 00904410396
  • GAMBI S.P.A. Carrelli Elevatori
    CF: 00904410396
CIG: Z4528C7E82
Oggetto: MANUTENZIONI CASSONETTI MOD.PIOPPO CAPACIT
Importo aggiudicato: € 15000.00
Somme liquidate: € 14898.61
Tempi di completamento: dal 06-06-2019 al 31-08-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • OFFICINA FIANDRI SRL
    CF: 00727610362
  • OFFICINA FIANDRI SRL
    CF: 00727610362
CIG: Z452869E78
Oggetto: INTEGRAZIONE PER POSIZIONAMENTO TAG BIDONI PAP
Importo aggiudicato: € 2792.40
Somme liquidate: € 2792.40
Tempi di completamento: dal 14-05-2019 al 14-05-2019
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
  • SARTORI AMBIENTE SRL
    CF: 01100130226
  • SARTORI AMBIENTE SRL
    CF: 01100130226
CIG: Z4527F4AD5
Oggetto: INTERVENTI MANUTENZIONI IMPIANTI ELETTRICI AGLI IMMOBILI SEDI AZIENDALI MESE MARZO 2019
Importo aggiudicato: € 579.29
Somme liquidate: € 579.29
Tempi di completamento: dal 02-04-2019 al 02-04-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GLOBAL SISTEMI SRL
    CF: 03851570402
  • GLOBAL SISTEMI SRL
    CF: 03851570402
CIG: Z45272D55E
Oggetto: SERVIZIO DI PUBBLICAZIONE AVVISI LEGALI/BANDI DI GARA
Importo aggiudicato: € 12000.00
Somme liquidate: € 2865.11
Tempi di completamento: dal 01-03-2019 al 29-02-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • STC MANAGING SRL
    CF: 07841320729
  • STC MANAGING SRL
    CF: 07841320729
CIG: Z4426A690C
Oggetto: BOLLO MEZZO FIAT PUNTO CX327GF SCADUTO 31/12/2018
Importo aggiudicato: € 115.39
Somme liquidate: € 115.39
Tempi di completamento: dal 09-01-2019 al 31-01-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BERTI DI BERTI MONICA E C. SAS Autoscuola E Ag.Pratiche Auto
    CF: 02694010402
  • BERTI DI BERTI MONICA E C. SAS Autoscuola E Ag.Pratiche Auto
    CF: 02694010402
CIG: Z432994AB2
Oggetto: CONSULENZA CONTABILE -AMMINISTRATIVA
Importo aggiudicato: € 15000.00
Somme liquidate: € 15000.00
Tempi di completamento: dal 28-08-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SECAM SRL
    CF: 02228640401
  • SECAM SRL
    CF: 02228640401
CIG: Z43290E38C
Oggetto: RIPARAZIONE CARROZZERIA COFANO MOTORE SEMIRIMORCHIO COSECO TARGA XA334HK
Importo aggiudicato: € 1098.30
Somme liquidate: € 1098.30
Tempi di completamento: dal 27-06-2019 al 30-06-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • S.M.A. SRL Societa' Manutenzione Automezzi
    CF: 05088801211
  • S.M.A. SRL Societa' Manutenzione Automezzi
    CF: 05088801211
CIG: Z4327D42A5
Oggetto: FORNITURA SACCHETTI COMPOSTABILI VARIE MISURE
Importo aggiudicato: € 14071.00
Somme liquidate: € 14071.00
Tempi di completamento: dal 25-03-2019 al 30-04-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • IBI PLAST SRL
    CF: 01264740125
  • IBI PLAST SRL
    CF: 01264740125
CIG: Z4326F5D81
Oggetto: FORNITURA AUTOCARRO USATO VOLVO FM12.380 TARGA DS528SZ
Importo aggiudicato: € 20000.00
Somme liquidate: € 20000.00
Tempi di completamento: dal 29-01-2019 al 10-02-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • AUTOCAR FAENTINA S.R.L. Societa' Unipersonale
    CF: 00475190393
  • B.T.V. TRUCK SRL
    CF: 02066030392
  • AUTOCAR FAENTINA S.R.L. Societa' Unipersonale
    CF: 00475190393
CIG: Z43263EFC9
Oggetto: FORNITURA PNEUMATICI E SERVIZI GOMMISTA PRIMO SEMESTRE 2019
Importo aggiudicato: € 13000.00
Somme liquidate: € 7973.35
Tempi di completamento: dal 01-01-2019 al 30-06-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BALDINI GOMME SRL
    CF: 01393460405
  • AUTOFFICINA GOMMISTA RACCI
    CF: 02199700408
  • PNEUSERVICE - GOMMISTA DRIVER
    CF: 02224440400
  • PNEUSCAR SRL
    CF: 02528900398
  • ANTOLINI GOMME SNC
    CF: 03251580407
  • IPERPNEUS SRL
    CF: 03595600408
  • STARPNEUS
    CF: 04091050403
  • BALDINI GOMME SRL
    CF: 01393460405
CIG: Z43262A55E
Oggetto: INTERVENTI DI MANUTENZIONE E RIPARAZIONE MEZZI ISUZU - OFFICINA AUTORIZZATA
Importo aggiudicato: € 4000.00
Somme liquidate: € 4000.00
Tempi di completamento: dal 03-12-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • O.R.A. S.N.C. DI MONTI R. E C.
    CF: 00862740404
  • O.R.A. S.N.C. DI MONTI R. E C.
    CF: 00862740404
CIG: Z422924B1C
Oggetto: SERVIZIO FACCHINAGGIO PER MAGAZZINO CONTENITORI MESE DI GIUGNO 2019
Importo aggiudicato: € 2880.00
Somme liquidate: € 2880.00
Tempi di completamento: dal 09-07-2019 al 09-07-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • IL SOLCO COOP.SOCIALE Soc.Coop a r.l.
    CF: 02120460403
  • IL SOLCO COOP.SOCIALE Soc.Coop a r.l.
    CF: 02120460403
CIG: Z422771CB9
Oggetto: RIMOZION E SMALTIMENTO DELLA COPERTURA IN CEMENTO AMIANTO
Importo aggiudicato: € 10550.00
Somme liquidate: € 10550.00
Tempi di completamento: dal 04-03-2019 al 10-04-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PROTEX ITALIA SRL
    CF: 00746550409
  • COMACO ITALIANA SPA
    CF: 03838120404
  • SOCIETA' COOPERATIVA ITAL TETTI - SOCIETA' COOPERATIVA
    CF: 04069480400
  • ECO EDIL SRL
    CF: 04092990409
  • BUDA FABIO
    CF: BDUFBA62S09D899W
  • PERINI IVO
    CF: PRNVIO53H16D704Q
  • BUDA FABIO
    CF: BDUFBA62S09D899W
CIG: Z4128C2049
Oggetto: ATTIVIT
Importo aggiudicato: € 1497.60
Somme liquidate: € 1497.60
Tempi di completamento: dal 07-06-2019 al 07-06-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GASPARELLO ROBERTA
    CF: 03934790407
  • GASPARELLO ROBERTA
    CF: GSPRRT59M54E512B
  • GASPARELLO ROBERTA
    CF: GSPRRT59M54E512B
CIG: Z4127E297F
Oggetto: NOLEGGIO CARRELLO ELEVATORE MANITOU MSI30T MESI MARZO-APRILE2019
Importo aggiudicato: € 2600.00
Somme liquidate: € 2600.00
Tempi di completamento: dal 26-03-2019 al 30-04-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GAMBI S.P.A. Carrelli Elevatori
    CF: 00904410396
  • GAMBI S.P.A. Carrelli Elevatori
    CF: 00904410396
CIG: Z4127C87D1
Oggetto: AFFIDAMENTO SERVIZIO DI CONTACT CENTER
Importo aggiudicato: € 39900.00
Somme liquidate: € 39900.00
Tempi di completamento: dal 22-03-2019 al 22-03-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CALL2NET SPA
    CF: 03751840277
  • CALL2NET SPA
    CF: 03751840277
CIG: Z4123EB612
Oggetto: SERVIZIO DI TRAVASO VETRO
Importo aggiudicato: € 39250.00
Somme liquidate: € 18896.50
Tempi di completamento: dal 01-09-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • HERAMBIENTE SPA
    CF: 02175430392
  • HERAMBIENTE SPA
    CF: 02175430392
CIG: Z4027D77C3
Oggetto: CORSI AGGIORNAMENTO FORMAZIONE SICUREZZA RISCHI SPECIFICI PER N.5 DIPENDENTI
Importo aggiudicato: € 250.00
Somme liquidate: € 200.00
Tempi di completamento: dal 26-03-2019 al 31-03-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ALISEI FORMAZIONE S.R.L.
    CF: 04030530408
  • ALISEI FORMAZIONE S.R.L.
    CF: 04030530408
CIG: Z4027245DA
Oggetto: NOLEGGIO TENSOSTRUTTURA PRESSO DEPOSITO ALEA
Importo aggiudicato: € 10580.00
Somme liquidate: € 10579.98
Tempi di completamento: dal 06-02-2019 al 30-06-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PUBBLIFEST SOC.COOP A RL
    CF: 02128140403
  • PUBBLIFEST SOC.COOP A RL
    CF: 02128140403
CIG: Z4023A718F
Oggetto: NOLEGGIO DI CARRELLO ELEVATORE
Importo aggiudicato: € 3860.00
Somme liquidate: € 1180.00
Tempi di completamento: dal 18-05-2018 al 18-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GAMBI S.P.A. Carrelli Elevatori
    CF: 00904410396
  • GAMBI S.P.A. Carrelli Elevatori
    CF: 00904410396
CIG: Z3F297CD32
Oggetto: PAGAMENTO FATTURE SEDA E COMMISSIONI
Importo aggiudicato: € 2851.40
Somme liquidate: € 2851.40
Tempi di completamento: dal 12-08-2019 al 12-08-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BANCA NAZIONALE DEL LAVORO SPA
    CF: 09339391006
  • BANCA NAZIONALE DEL LAVORO SPA
    CF: 09339391006
CIG: Z3F27950AA
Oggetto: SISTEMAZIONE QUADRI ELETTRICI E FARETTI PER SPORTELLO DISTRIBUZIONE PROVVISORIO CASINA
Importo aggiudicato: € 589.19
Somme liquidate: € 589.19
Tempi di completamento: dal 14-03-2019 al 22-03-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GLOBAL SISTEMI SRL
    CF: 03851570402
  • GLOBAL SISTEMI SRL
    CF: 03851570402
CIG: Z3E282DCB4
Oggetto: DANNI AI VEICOLI FL147PA , FJ941BN, FR146AM, FL203PA VERIFICATI A FINE LOCAZIONE
Importo aggiudicato: € 3150.55
Somme liquidate: € 3140.00
Tempi di completamento: dal 26-04-2019 al 31-05-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MORINI SPA
    CF: 08097950011
  • MORINI SPA
    CF: 08097950011
CIG: Z3E23CF23F
Oggetto: STAMPA LETTERA DI AVVIO, MANUALE RACCOLTA DIFFERENZIATA E ECOCALENDARIO PER AVVIO DISTRIBUZIONE
Importo aggiudicato: € 21284.86
Somme liquidate: € 1065.39
Tempi di completamento: dal 05-06-2018 al 05-06-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ARTI GRAFICHE CONEGLIANO SRL
    CF: 00282980267
  • EUROPRINT SRL
    CF: 00613410265
  • GRAFICART ARTI GRAFICHE
    CF: 03979470261
  • ARTI GRAFICHE CONEGLIANO SRL
    CF: 00282980267
CIG: Z3D2A14365
Oggetto: RIMBORSO PER LA VISITA MEDICA DI CONTROLLO EFFETTUATA SU RICHIESTA DI ALEA
Importo aggiudicato: € 52.40
Somme liquidate: € 52.40
Tempi di completamento: dal 04-10-2019 al 04-10-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • INPS
    CF: 02121151001
  • INPS
    CF: 80078750587
  • INPS
    CF: 80078750587
CIG: Z3D27EF265
Oggetto: ATTIVIT
Importo aggiudicato: € 1050.00
Somme liquidate: € 1050.00
Tempi di completamento: dal 04-04-2019 al 05-07-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • AMBIENTE.IT S.R.L.
    CF: 02224150272
  • AMBIENTE.IT S.R.L.
    CF: 02224150272
CIG: Z3C2AA9E69
Oggetto: SERVIZIO DI CONSULENZA QUANTA PER IL MESE DI SETTEMBRE 2019
Importo aggiudicato: € 5082.34
Somme liquidate: € 5082.34
Tempi di completamento: dal 14-11-2019 al 14-11-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • QUANTA SPA
    CF: 10990660150
  • QUANTA SPA
    CF: 10990660150
CIG: Z3C28BA84D
Oggetto: PULIZIA FOSSE E POZZETTI DEL CANTIERE SEDE IN RISTRUTTURAZIONE VIA GOLFARELLI 133
Importo aggiudicato: € 1630.00
Somme liquidate: € 500.00
Tempi di completamento: dal 04-06-2019 al 30-06-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FO.ECO SAS DI PROTA CRISTIANO E C.
    CF: 02075240404
  • FO.ECO SAS DI PROTA CRISTIANO E C.
    CF: 02075240404
CIG: Z3C2752FE4
Oggetto: FORNITURA SACCHETTI VARIE TIPOLOGIE PER MERCATI
Importo aggiudicato: € 11106.00
Somme liquidate: € 11106.00
Tempi di completamento: dal 26-02-2019 al 30-04-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ROTAS ITALIA SRL
    CF: 00526430269
  • IBI PLAST SRL
    CF: 01264740125
  • CEPLAST S.P.A.
    CF: 01343790554
  • CATTANEO PLAST SRL
    CF: 01562680031
  • BOVO SPA con Socio Unico
    CF: 01842530279
  • GREEN EVOLUTION SOC.COOP
    CF: 02815640210
  • SUMUS ITALIA SRL
    CF: 03513850366
  • VIROSAC SRL
    CF: 07887870967
  • LADY PLASTIK SRL
    CF: 12563230155
  • IBI PLAST SRL
    CF: 01264740125
CIG: Z3C272E0AB
Oggetto: SERVIZIO DI STAMPA, IMBUSTAMENTO E POSTALIZZAZIONE
Importo aggiudicato: € 24880.00
Somme liquidate: € 18195.15
Tempi di completamento: dal 20-02-2019 al 19-02-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SELECTA SPA
    CF: 00867840290
  • GRAPHICSCALVE SPA
    CF: 01294980162
  • POSTEL SPA
    CF: 05692591000
  • NEXIVE SPA
    CF: 12383760159
  • GRAPHICSCALVE SPA
    CF: 01294980162
CIG: Z3C21D93AB
Oggetto: SERVIZIO DI RACCOLTA E RECUPERO CARTUCCE E TONER
Importo aggiudicato: € 12200.00
Somme liquidate: € 4066.64
Tempi di completamento: dal 18-01-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ECO-RECUPERI SRL
    CF: 01409540398
  • LA CART SRL
    CF: 01731300404
  • ASTRA SOC. CONS. ARL
    CF: 01891650010
  • IL SOLCO COOP.SOCIALE Soc.Coop a r.l.
    CF: 02120460403
  • ECO-RECUPERI SRL
    CF: 01409540398
CIG: Z3B2883C79
Oggetto: CONTRATTO NOLEGGIO FURGONE DAILY FH277WF MESI MAGGIO-GIUGNO2019
Importo aggiudicato: € 3477.00
Somme liquidate: € 3477.00
Tempi di completamento: dal 21-05-2019 al 30-06-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CASA DI SPEDIZ. SALVATORE BRAI S.R.L.
    CF: 01216070407
  • CASA DI SPEDIZ. SALVATORE BRAI S.R.L.
    CF: 01216070407
CIG: Z3B2693D8A
Oggetto: INTERVENTI DI SOSTITUZIONE E RIPARAZIONE COPERTURE PNEUMATICI MEZZI AZIENDALI MESE DICEMBRE2019
Importo aggiudicato: € 816.78
Somme liquidate: € 816.78
Tempi di completamento: dal 31-12-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BALDINI GOMME SRL
    CF: 01393460405
  • BALDINI GOMME SRL
    CF: 01393460405
CIG: Z3A27C9794
Oggetto: CONSUMI ENERGIA ELETTRICA PER LE SEDI AZIENDALI PER L'ANNO 2019
Importo aggiudicato: € 10000.00
Somme liquidate: € 8073.39
Tempi di completamento: dal 20-03-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ENEL ENERGIA SPA
    CF: 06655971007
  • ENEL ENERGIA SPA
    CF: 06655971007
CIG: Z38297DEEB
Oggetto: TELEFONIA FISSA
Importo aggiudicato: € 19500.00
Somme liquidate: € 12883.23
Tempi di completamento: dal 13-08-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TIM SPA
    CF: 00488410010
  • TIM SPA
    CF: 00488410010
CIG: Z38291BE2B
Oggetto: FORNITURA N.400 BIGLIETTI DA VISITA PER DIRETTORE
Importo aggiudicato: € 60.00
Somme liquidate: € 60.00
Tempi di completamento: dal 05-07-2019 al 05-07-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TIPOGRAFIA MISSIROLI SAS DI MISSIROLI F. E G. E C.
    CF: 03471490403
  • OFFICE POINT DI MIGLIORINI A. - BUFFETTI
    CF: 04295880407
  • TIPOGRAFIA MISSIROLI SAS DI MISSIROLI F. E G. E C.
    CF: 03471490403
CIG: Z3828CEAC7
Oggetto: PICCOLE MANUTENZIONI AGLI ARREDI SEDI AZIENDALI
Importo aggiudicato: € 1000.00
Somme liquidate: € 560.00
Tempi di completamento: dal 06-06-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BASSETTI LIVIO ARREDI
    CF: 00826840407
  • BASSETTI LIVIO
    CF: BSSLVI50T25D704A
  • BASSETTI LIVIO
    CF: BSSLVI50T25D704A
CIG: Z3825B7115
Oggetto: SERIGRAFIA PUNTO ALEA DI DOVADOLA
Importo aggiudicato: € 2352.00
Somme liquidate: € 2352.00
Tempi di completamento: dal 12-11-2018 al 15-11-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • JOLLY NEON SRL
    CF: 00637000407
  • STAR GRAFIC SRL
    CF: 02640570400
  • COLORTECH DI GIOVANNI MONDIN
    CF: 03067930267
  • PUBBLIGRAF SRL
    CF: 04354450407
  • COLORTECH DI G. MONDIN
    CF: MNDGNN65R01C111E
  • COLORTECH DI G. MONDIN
    CF: MNDGNN65R01C111E
CIG: Z3728F0F92
Oggetto: FORNITURA CONTENITORE PER LA RACCOLTA E STOCCAGGIO OLI ESAUSTI PER ECOCENTRO VIA MAZZATINTI
Importo aggiudicato: € 470.00
Somme liquidate: € 470.00
Tempi di completamento: dal 19-06-2019 al 10-07-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • EMILIANA SERBATOI SRL
    CF: 01499200366
  • WORKY ITALIA A BRAND OF RO E CO. SPA
    CF: 02492210352
  • CARVEL SRL
    CF: 03209210966
  • EMILIANA SERBATOI SRL
    CF: 01499200366
CIG: Z3728985D0
Oggetto: SERVIZIO DI CONTACT CENTER MESI APRILE-MAGGIO2019
Importo aggiudicato: € 39900.00
Somme liquidate: € 39900.00
Tempi di completamento: dal 27-05-2019 al 31-05-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CALL2NET SPA
    CF: 03751840277
  • CALL2NET SPA
    CF: 03751840277
CIG: Z3727C9CA7
Oggetto: FORNITURA VESTIARIO ABBIGLIAMENTO PER DIPENDENTI OFFICINA MEZZI
Importo aggiudicato: € 144.00
Somme liquidate: € 144.00
Tempi di completamento: dal 20-03-2019 al 13-04-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • O.E.M.A. S.N.C. di Morelli M. ELETTROMECCANICA
    CF: 01725610404
  • O.E.M.A. S.N.C. di Morelli M. ELETTROMECCANICA
    CF: 01725610404
CIG: Z372756478
Oggetto: SPESE BOLLI, DOCUMENTI POLIZZE, VERIFICHE CDP ED INSOLUTI PER AUTOMEZZI IN LEASING
Importo aggiudicato: € 3500.00
Somme liquidate: € 1413.80
Tempi di completamento: dal 26-02-2019 al 26-02-2019
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • ICCREA BANCAIMPRESA SPA
    CF: 02820100580
  • ICCREA BANCAIMPRESA SPA
    CF: 02820100580
CIG: Z3726F5463
Oggetto: INTERVENTI PULIZIA SFALCIO ERBA E SPALATURA NEVE PUNTO ALEA DI DOVADOLA
Importo aggiudicato: € 978.00
Somme liquidate: € 402.00
Tempi di completamento: dal 29-01-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BOSI FRANCO
    CF: 02439860400
  • BOSI FRANCO
    CF: BSOFNC64S26C339H
  • BOSI FRANCO
    CF: BSOFNC64S26C339H
CIG: Z362629BFB
Oggetto: FORNITURA MATERIALI DI CONSUMO FERRAMENTA E PICCOLE ATTREZZATURE
Importo aggiudicato: € 2000.00
Somme liquidate: € 2000.00
Tempi di completamento: dal 03-12-2018 al 30-06-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • WURTH SRL
    CF: 00125230219
  • WURTH SRL
    CF: 00125230219
CIG: Z3524975F4
Oggetto: PULIZIE APPARTAMENTO
Importo aggiudicato: € 2480.00
Somme liquidate: € 1336.72
Tempi di completamento: dal 02-08-2018 al 31-03-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MITO SISTEMA AMBIENTE SRL UNIPERSONALE
    CF: 03468770403
  • MITO SISTEMA AMBIENTE SRL UNIPERSONALE
    CF: 03468770403
CIG: Z342698A17
Oggetto: FORNITURA N.1000 ADESIVI TONDI FAMIGLIA ECOSOSTENIBILE TRASPARENTE CON SCRITTE BIANCO COPRENTE
Importo aggiudicato: € 208.00
Somme liquidate: € 208.00
Tempi di completamento: dal 03-01-2019 al 10-01-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FILOGRAF ARTI GRAFICHE SRL
    CF: 04157020407
  • FILOGRAF ARTI GRAFICHE SRL
    CF: 04157020407
CIG: Z33270BC1F
Oggetto: IMPLEMENTAZIONE SISTEMA GESTIONE AGENDA DINAMICA INTERATTIVA
Importo aggiudicato: € 280.00
Somme liquidate: € 280.00
Tempi di completamento: dal 06-02-2019 al 28-02-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CALL2NET SPA
    CF: 03751840277
  • CALL2NET SPA
    CF: 03751840277
CIG: Z32297CAAC
Oggetto: REALIZZAZIONE PIAZZOLA E PARCHEGGIO
Importo aggiudicato: € 39000.00
Somme liquidate: € 39000.00
Tempi di completamento: dal 08-08-2019 al 08-08-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • IMPRESA COROMANO SRL
    CF: 01972050403
  • IMPRESA COROMANO SRL
    CF: 01972050403
CIG: Z3221C4C70
Oggetto: SERVIZIO DI LAVAGGIO MEZZI
Importo aggiudicato: € 30000.00
Somme liquidate: € 6415.00
Tempi di completamento: dal 17-01-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TRUCK SERVICE CENTER
    CF: 01491020408
  • RAGAZZINI MAXIMILIANO - LAVAGGIO AUTOCARRI
    CF: 03552880407
  • RAGAZZINI MAXIMILIANO LAVAGGIO AUTOCARRI
    CF: RGZMML70R31D704F
  • RAGAZZINI MAXIMILIANO LAVAGGIO AUTOCARRI
    CF: RGZMML70R31D704F
CIG: Z31289F3F8
Oggetto: SPESE DI REGISTRAZIONE CONTRATTO LOCAZIONE E PRATICHE AMMINISTRATIVE
Importo aggiudicato: € 249.00
Somme liquidate: € 231.75
Tempi di completamento: dal 29-05-2019 al 31-05-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • RI.ABITAT SNC DI RIGHI SIMON PIETRO E C
    CF: 03973860400
  • RI.ABITAT SNC DI RIGHI SIMON PIETRO E C
    CF: 03973860400
CIG: Z31281A45A
Oggetto: FORNITURA N.3 CONTAINER SCARRABILI MC.18
Importo aggiudicato: € 12840.00
Somme liquidate: € 12840.00
Tempi di completamento: dal 17-04-2019 al 31-05-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SCALVENZI SOCIETA' COOPERATIVA
    CF: 00651190985
  • ECOCONTAINER SRL
    CF: 02274730981
  • LOCATELLI EUROCONTAINERS SPA
    CF: 02521560165
  • B.T.E. SPA
    CF: 03320090172
  • RICCIATO
    CF: 04963100757
  • ECOCONTAINER SRL
    CF: 02274730981
CIG: Z3127F1F34
Oggetto: FORNITURA COPERCHI E RUOTE PER RIPRISTINO CASSONETTI LT.1700 FIANDRI
Importo aggiudicato: € 10044.10
Somme liquidate: € 10044.10
Tempi di completamento: dal 05-04-2019 al 30-04-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • OFFICINA FIANDRI SRL
    CF: 00727610362
  • OFFICINA FIANDRI SRL
    CF: 00727610362
CIG: Z3126CA667
Oggetto: NOLEGGIO DAL 25/01/2019 AL 28/02/2019 FURGONE MOVANO ISOLATO X ROLL 35Q.LI PAL/SPONDA TARGA FF873MP
Importo aggiudicato: € 1995.00
Somme liquidate: € 1995.00
Tempi di completamento: dal 25-01-2019 al 28-02-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CASA DI SPEDIZ. SALVATORE BRAI S.R.L.
    CF: 01216070407
  • CASA DI SPEDIZ. SALVATORE BRAI S.R.L.
    CF: 01216070407
CIG: Z3121AEA38
Oggetto: SERVIZIO DI TRATTAMENTO PNEUMATICI (CER 16.01.03)
Importo aggiudicato: € 5150.00
Somme liquidate: € 1152.45
Tempi di completamento: dal 10-01-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LA CART SRL
    CF: 01731300404
  • IL SOLCO COOP.SOCIALE Soc.Coop a r.l.
    CF: 02120460403
  • HERAMBIENTE SPA
    CF: 02175430392
  • ALBATROS ECOLOGIA AMBIENTE SCARL
    CF: 02288230390
  • ALBATROS ECOLOGIA AMBIENTE SCARL
    CF: 02288230390
CIG: Z31218B578
Oggetto: INTERVENTI DI MANUTENZIONE ALLESTIMENTI
Importo aggiudicato: € 10000.00
Somme liquidate: € 300.00
Tempi di completamento: dal 02-01-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • A.M.E. SRL
    CF: 00698611209
  • A.M.E. SRL
    CF: 04078040377
  • A.M.E. SRL
    CF: 04078040377
CIG: Z3029BCFA0
Oggetto: FORNITURA DI CAMPANE PER RACCOLTA VETRO
Importo aggiudicato: € 4970.40
Somme liquidate: € 4970.40
Tempi di completamento: dal 11-09-2019 al 07-10-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ROPLAST SRL
    CF: 00820540169
  • ELBI SPA
    CF: 00838770287
  • MATTIUSSI ECOLOGIA SPA
    CF: 01281780302
  • ELBI SPA
    CF: 00838770287
CIG: Z2F2B49BE4
Oggetto: COSTO BUFFET PER COORDINAMENTO SOCI DEL 16/12/2019
Importo aggiudicato: € 73.19
Somme liquidate: € 73.19
Tempi di completamento: dal 18-12-2019 al 18-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PASTICCERIA BACCINI SNC
    CF: 01470690403
  • PASTICCERIA BACCINI SNC
    CF: 01470690403
CIG: Z2F2A17687
Oggetto: ATTIVIT
Importo aggiudicato: € 14000.00
Somme liquidate: € 5400.00
Tempi di completamento: dal 08-10-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • RIA GRANT THORNTON SPA
    CF: 02342440399
  • RIA GRANT THORNTON SPA
    CF: 02342440399
CIG: Z2F297882C
Oggetto: RIPARAZIONI DI CARPENTERIA METALLICA SU CASSE SCARRABILI
Importo aggiudicato: € 3000.00
Somme liquidate: € 3000.00
Tempi di completamento: dal 08-08-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SIFER DI RICCARDO VISANI
    CF: 03468180405
  • SIFER - lavorazioni in ferro di Chiadini Virginia
    CF: CHDVGN78S70D705Q
  • SIFER - lavorazioni in ferro di Chiadini Virginia
    CF: CHDVGN78S70D705Q
CIG: Z2F27A9AB1
Oggetto: NOLEGGIO GRUPPO ELETTROGENO ED ASSISTENZA PER LA SEDE DI VIA GOLFARELLI N.133 FORL
Importo aggiudicato: € 421.79
Somme liquidate: € 421.79
Tempi di completamento: dal 14-03-2019 al 31-03-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GLOBAL SISTEMI SRL
    CF: 03851570402
  • GLOBAL SISTEMI SRL
    CF: 03851570402
CIG: Z2F26A6559
Oggetto: SERVIZIO DI PUBBLICA ASSISTENZA PER SERATA INFORMATIVA DEL 19/07/2018 PALAROMITI
Importo aggiudicato: € 140.00
Somme liquidate: € 140.00
Tempi di completamento: dal 31-12-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PUBBLICA ASSISTENZA CITTA' DI FORLI' - ASS,NE VOLONTARIATO
    CF: 92016270404
  • PUBBLICA ASSISTENZA CITTA' DI FORLI' - ASS,NE VOLONTARIATO
    CF: 92016270404
CIG: Z2E297705F
Oggetto: FORNITURA DI BLOCCHI ADESIVI DI SEGNALAZIONE
Importo aggiudicato: € 1860.00
Somme liquidate: € 1860.00
Tempi di completamento: dal 01-08-2019 al 01-08-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • EUROPRINT SRL
    CF: 00613410265
  • EUROPRINT SRL
    CF: 00613410265
CIG: Z2E290644F
Oggetto: SERVIZIO DI PRESSATURA CARTA E CARTONE MESE MARZO 2019
Importo aggiudicato: € 27491.05
Somme liquidate: € 27491.05
Tempi di completamento: dal 28-06-2019 al 28-06-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BANDINI CASAMENTI S.R.L.
    CF: 00773990403
  • BANDINI CASAMENTI S.R.L.
    CF: 00773990403
CIG: Z2E28C30BC
Oggetto: RIPARAZIONE SU MEZZO TARGATO CR083KA
Importo aggiudicato: € 441.34
Somme liquidate: € 441.34
Tempi di completamento: dal 07-06-2019 al 07-06-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • RIPARCAR S.R.L. off.autor.Mercedes
    CF: 03451710408
  • RIPARCAR S.R.L. off.autor.Mercedes
    CF: 03451710408
CIG: Z2E27CC077
Oggetto: MIGRAZIONE GESTIONE ORDINI AD APP ANDROID TASKI
Importo aggiudicato: € 3470.00
Somme liquidate: € 3470.00
Tempi di completamento: dal 27-03-2019 al 30-04-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • IES INFORMATICA E SERVIZI SRL
    CF: 00665230223
  • IES INFORMATICA E SERVIZI SRL
    CF: 00665230223
CIG: Z2D29D8611
Oggetto: LAVORO DI RIPARAZIONE CARROZZERIA MEZZO AZIENDALE ISUZU TARGATO FR 019 RL (COPERTO DA CASCO)
Importo aggiudicato: € 1542.68
Somme liquidate: € 1494.68
Tempi di completamento: dal 19-09-2019 al 19-09-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CARROZZERIA SETTECROCIARI SNC
    CF: 00342090404
  • CARROZZERIA SETTECROCIARI SNC
    CF: 00342090404
CIG: Z2D271C240
Oggetto: ALLESTIMENTO VIDEO CON TECNICO SPECIALIZZATO PER SERATA INFORMATIVA DEL 18/10/2018 UNIEURO ARENA
Importo aggiudicato: € 200.00
Somme liquidate: € 200.00
Tempi di completamento: dal 06-02-2019 al 06-02-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DRAKIN PRODUCTION
    CF: 01905120380
  • DRAKIN PRODUCTION
    CF: CCHLCU79H30G916U
  • DRAKIN PRODUCTION
    CF: CCHLCU79H30G916U
CIG: Z2D263791A
Oggetto: ATTIVITA' DI REVISIONE LEGALE DEI CONTI
Importo aggiudicato: € 9000.00
Somme liquidate: € 5600.00
Tempi di completamento: dal 06-12-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • RIA GRANT THORNTON SPA
    CF: 02342440399
  • RIA GRANT THORNTON SPA
    CF: 02342440399
CIG: Z2C28E883E
Oggetto: LOCAZIONE IMMOBILE DEI SERVIZI OPERATIVI PER I MESI DI GIUGNO E LUGLIO 2019
Importo aggiudicato: € 15312.00
Somme liquidate: € 15312.00
Tempi di completamento: dal 20-06-2019 al 31-07-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MACIFIN SRL
    CF: 01113180390
  • MACIFIN SRL
    CF: 01113180390
CIG: Z2C275C874
Oggetto: PERNOTTAMENTI
Importo aggiudicato: € 650.00
Somme liquidate: € 65.00
Tempi di completamento: dal 27-02-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • THAI SI SRL
    CF: 03918210265
  • THAI SI SRL
    CF: 03918210265
CIG: Z2C270F21F
Oggetto: CONFIGURAZIONE SISTEMA ZIMBRA/ZEXTRAS DI CASELLE ELETTRONICHE SUI NUOVI SERVER
Importo aggiudicato: € 2000.00
Somme liquidate: € 2000.00
Tempi di completamento: dal 06-02-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • STUDIO STORTI SRL soluzioni open source
    CF: 03488860242
  • STUDIO STORTI SRL soluzioni open source
    CF: 03488860242
CIG: Z2B2798FE8
Oggetto: STESO CAVO ALIMENTAZIONE CLIMATIZZAZIONE E INTERRUTTORE A QUADRO CON CABLAGGIO
Importo aggiudicato: € 343.33
Somme liquidate: € 343.33
Tempi di completamento: dal 14-03-2019 al 31-03-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GLOBAL SISTEMI SRL
    CF: 03851570402
  • GLOBAL SISTEMI SRL
    CF: 03851570402
CIG: Z2B273C475
Oggetto: SPESE SOSTENUTE IN NOME E PER CONTO DI ALEA SETTEMBRE2018
Importo aggiudicato: € 265.28
Somme liquidate: € 265.28
Tempi di completamento: dal 19-02-2019 al 19-02-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CONTARINA SPA
    CF: 02196020263
  • CONTARINA SPA
    CF: 02196020263
CIG: Z2B2710E49
Oggetto: VERIFICHE PERIODICHE CON TECNICO AUSL DEGLI IMPIANTI SOLLEVAMENTO GRU A BRACCIO DEI MEZZI AZIENDALI
Importo aggiudicato: € 1000.00
Somme liquidate: € 508.87
Tempi di completamento: dal 06-02-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • AZIENDA USL DELLA ROMAGNA
    CF: 02483810392
  • AZIENDA USL DELLA ROMAGNA
    CF: 02483810392
CIG: Z2B26CF434
Oggetto: FORNITURA N.16 ARMADIETTI SPOGLIATOIO CM.120X50X180H
Importo aggiudicato: € 4288.00
Somme liquidate: € 4288.00
Tempi di completamento: dal 21-01-2019 al 08-02-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BASSETTI LIVIO ARREDI
    CF: 00826840407
  • G.R. ARREDAMENTI INDUSTRIALI S.R.L.
    CF: 00829410406
  • BASSETTI LIVIO
    CF: BSSLVI50T25D704A
  • BASSETTI LIVIO
    CF: BSSLVI50T25D704A
CIG: Z2B266AC3C
Oggetto: FORNITURA DI ITYS-UPS
Importo aggiudicato: € 4670.00
Somme liquidate: € 4670.00
Tempi di completamento: dal 19-12-2018 al 31-01-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BECHTLE DIRECT SRL
    CF: 01705000212
  • ELFI SPA
    CF: 02698210404
  • IMHOTECH SRL
    CF: 04497400269
  • SENETIC ITALIA SRL
    CF: 08850800965
  • ELFI SPA
    CF: 02698210404
CIG: Z2B243FA2B
Oggetto: SUPPORTO SULLE ATTIVIT
Importo aggiudicato: € 11280.00
Somme liquidate: € 10039.20
Tempi di completamento: dal 04-07-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CONTARINA SPA
    CF: 02196020263
  • PUBLIONE SRL
    CF: 03570420400
  • SUNSET COMUNICAZIONI
    CF: 03864400407
  • CONTARINA SPA
    CF: 02196020263
CIG: Z2A28A2511
Oggetto: INTEGRAZIONE PER AGGIORNAMENTO ISTAT CANONE LOCAZIONE E IMPOSTA DI REGISTRO
Importo aggiudicato: € 139.84
Somme liquidate: € 139.84
Tempi di completamento: dal 29-05-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • RAGAZZINI LAURA
    CF: RGZLRA70L44D704P
  • RAGAZZINI LAURA
    CF: RGZLRA70L44D704P
CIG: Z2A2807285
Oggetto: FT 1905-2019 - SERVIZIO DI SOMMINISTRAZIONE DI BENINI GIORGIO
Importo aggiudicato: € 359.69
Somme liquidate: € 359.69
Tempi di completamento: dal 12-04-2019 al 12-04-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • QUANTA SPA
    CF: 10990660150
  • QUANTA SPA
    CF: 10990660150
CIG: Z2A24BEF50
Oggetto: PERNOTTAMENTO DIPENDENTI DISTACCATI DI CONTARINA
Importo aggiudicato: € 590.00
Somme liquidate: € 185.50
Tempi di completamento: dal 28-08-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • HOTEL MASINI SRL
    CF: 02649040405
  • HOTEL MASINI SRL
    CF: 02649040405
CIG: Z2A241AF94
Oggetto: FORNITURA DI ADBLUE
Importo aggiudicato: € 1890.00
Somme liquidate: € 1350.00
Tempi di completamento: dal 20-06-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CAROLI GIOVANNI PRODOTTI PETROLIFERI SRL
    CF: 02238690396
  • CAROLI GIOVANNI PRODOTTI PETROLIFERI SRL
    CF: 02238690396
CIG: Z292903BBE
Oggetto: FORNITURA TELERISCALDAMENTO VIA BUDRIONE MESI MARZO-APRILE-MAGGIO-GIUGNO-LUGLIO2019
Importo aggiudicato: € 16372.79
Somme liquidate: € 11045.22
Tempi di completamento: dal 27-06-2019 al 31-07-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • HERA SPA
    CF: 04245520376
  • HERA SPA
    CF: 04245520376
CIG: Z2928D17C2
Oggetto: INCARICO PER SOMMINISTRAZIONE PERSONALE DIPENDENTE MESE APRILE2019
Importo aggiudicato: € 31372.81
Somme liquidate: € 31372.81
Tempi di completamento: dal 12-06-2019 al 12-06-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • QUANTA SPA
    CF: 10990660150
  • QUANTA SPA
    CF: 10990660150
CIG: Z2829AB8FA
Oggetto: RIMBORSO BIGLIETTI TRENO PER ROBERTA GASPARELLO GIORNO 01/03/2019 FT. N. 86 DI CONTARINA DEL 30/3/19
Importo aggiudicato: € 82.09
Somme liquidate: € 82.09
Tempi di completamento: dal 05-09-2019 al 05-09-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CONTARINA SPA
    CF: 02196020263
  • CONTARINA SPA
    CF: 02196020263
CIG: Z2729ACC51
Oggetto: RIMBORSO BIGLIETTI TRENO PER ARETHA DOTTA GIORNO 24/04/2019 E PER LUCIA ZOTTIN GIORNO 24/04/2019
Importo aggiudicato: € 43.23
Somme liquidate: € 43.23
Tempi di completamento: dal 05-09-2019 al 05-09-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CONTARINA SPA
    CF: 02196020263
  • CONTARINA SPA
    CF: 02196020263
CIG: Z27278D294
Oggetto: TRATTAMENTO E AVVIO AL RECUPERO MULTIMATERIALE CER 15.01.06 MESE GANNAIO2019
Importo aggiudicato: € 24415.60
Somme liquidate: € 24415.60
Tempi di completamento: dal 12-03-2019 al 12-03-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BANDINI CASAMENTI S.R.L.
    CF: 00773990403
  • BANDINI CASAMENTI S.R.L.
    CF: 00773990403
CIG: Z2725F5A76
Oggetto: RIPRISTINO N.2 PALETTI ILLUMINAZIONE ESTERNA SEDE VIA GOLFARELLI N.123 FORL
Importo aggiudicato: € 263.12
Somme liquidate: € 263.12
Tempi di completamento: dal 26-11-2018 al 15-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GLOBAL SISTEMI SRL
    CF: 03851570402
  • GLOBAL SISTEMI SRL
    CF: 03851570402
CIG: Z27258DC91
Oggetto: ACQUISTO PALMARI PER GESTIONE MOVIMENTAZIONE CONTENITORI E SACCHETTI
Importo aggiudicato: € 3400.00
Somme liquidate: € 3400.00
Tempi di completamento: dal 26-10-2018 al 05-11-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • IES INFORMATICA E SERVIZI SRL
    CF: 00665230223
  • IES INFORMATICA E SERVIZI SRL
    CF: 00665230223
CIG: Z26275F1FA
Oggetto: RELAZIONE CALCOLO ATEX, INSTALLAZIONE UPS LOCALE CED
Importo aggiudicato: € 735.00
Somme liquidate: € 735.00
Tempi di completamento: dal 26-02-2019 al 26-02-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ENRICO MONTEVECCHI PER .IND.
    CF: 03179910405
  • ENRICO MONTEVECCHI PER .IND.
    CF: MNTNRC77C28C573R
  • ENRICO MONTEVECCHI PER .IND.
    CF: MNTNRC77C28C573R
CIG: Z2626C98A7
Oggetto: NOLEGGIO N.2 MEZZI TARGA FM866ZH E FM532ZB DAL 12/01/2019 AL 28/02/2019
Importo aggiudicato: € 6240.00
Somme liquidate: € 6240.00
Tempi di completamento: dal 18-01-2019 al 28-02-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ALFIERI SRL
    CF: 00885590265
  • ALFIERI SRL
    CF: 00885590265
CIG: Z26266605F
Oggetto: FORNITURA DI MICROSOFT OFFICE 2016 HOME AND BUSINESS ESD
Importo aggiudicato: € 721.38
Somme liquidate: € 721.38
Tempi di completamento: dal 18-12-2018 al 31-01-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TECEM DATA SISTEMI SAS DI CONTRI S. E C.
    CF: 01212570517
  • TECEM DATA SISTEMI SAS DI CONTRI S. E C.
    CF: 01212570517
CIG: Z26225C6CE
Oggetto: MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA IMPIANTI MECCANICI VIA GOLFARELLI
Importo aggiudicato: € 3375.53
Somme liquidate: € 687.77
Tempi di completamento: dal 01-03-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FORMULA SERVIZI SOC. COOP
    CF: 00410120406
  • FORMULA SERVIZI SOC. COOP
    CF: 00410120406
CIG: Z25297D7D6
Oggetto: COMPENSO PROFESSIONALE PER SOMMINISTRAZIONE DIPENDENTI A TEMPO DETERMINATO MESE GIUGNO 2019
Importo aggiudicato: € 1546.58
Somme liquidate: € 1546.58
Tempi di completamento: dal 09-08-2019 al 09-08-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • QUANTA SPA
    CF: 10990660150
  • QUANTA SPA
    CF: 10990660150
CIG: Z2527FA82D
Oggetto: SOSTITUZIONE VETRO MEZZO
Importo aggiudicato: € 157.00
Somme liquidate: € 157.00
Tempi di completamento: dal 05-04-2019 al 05-04-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • EMMECI SRL sostituzione vetri auto
    CF: 01567340052
  • EMMECI SRL sostituzione vetri auto
    CF: 01567340052
CIG: Z2527F6E54
Oggetto: FORNITURA CALZATURE SCARPE DA LAVORO PER DIPENDENTI SERVIZI OPERATIVI ADDETTI ALLA RACCOLTA
Importo aggiudicato: € 310.00
Somme liquidate: € 310.00
Tempi di completamento: dal 02-04-2019 al 13-04-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ANTINCENDIO E SICUREZZA SRL
    CF: 01672880406
  • ZINI SALDATURE SNC
    CF: 02085340400
  • AT.ED.2 SRL
    CF: 02555080403
  • SIKURA SRL
    CF: 02968500274
  • ANTINCENDIO MERCURY BIOIKOS
    CF: 03144460403
  • SIR SAFETY SYSTEM SPA
    CF: 03359340548
  • SIR SAFETY SYSTEM SPA
    CF: 03359340548
CIG: Z2429DED88
Oggetto: ATTO DI FIDEIUSSIONE N.06/01/67/2994217 - ASSIGENESI SRLS FINANZIARIA ROMANA
Importo aggiudicato: € 3528.00
Somme liquidate: € 3528.00
Tempi di completamento: dal 23-09-2019 al 23-09-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ASSIGENESI SRLS
    CF: 07967471215
  • ASSIGENESI SRLS
    CF: 07967471215
CIG: Z242965543
Oggetto: INCARICO NOMINA RESPONSABILE TECNICO ESTERNO ISCRIZIONE CATEGORIA 8C ALBO GESTORI AMBIENTALI
Importo aggiudicato: € 18600.00
Somme liquidate: € 6660.00
Tempi di completamento: dal 01-08-2019 al 14-07-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • STUDIO AM. E CO. SRL CONSULENZA AMBIENTALE
    CF: 03163140274
  • STUDIO AM. E CO. SRL CONSULENZA AMBIENTALE
    CF: 03163140274
CIG: Z222A443AB
Oggetto: INTERVENTI ELETTRICI + VARIE DA CONTABILIZZARE IN ECONOMIA A SEGUITO DI SPOSTAMENTI DEL PERSONALE
Importo aggiudicato: € 606.72
Somme liquidate: € 606.72
Tempi di completamento: dal 15-10-2019 al 12-11-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GLOBAL SISTEMI SRL
    CF: 03851570402
  • GLOBAL SISTEMI SRL
    CF: 03851570402
CIG: Z222885EEA
Oggetto: NOLEGGIO PREFABBRICATO COIBENTATO SPOGLIATOI PER I MESI MAGGIO-GIUGNO2019
Importo aggiudicato: € 2160.00
Somme liquidate: € 2160.00
Tempi di completamento: dal 21-05-2019 al 30-06-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BARUZZI SRL
    CF: 03943480404
  • BARUZZI SRL
    CF: 03943480404
CIG: Z222843CFD
Oggetto: FORNITURA RICAMBI ELETTRICI GENERICI PER MEZZI AZIENDALI
Importo aggiudicato: € 5000.00
Somme liquidate: € 3517.31
Tempi di completamento: dal 02-04-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • NUOVA ELETTRICITA' AUTO SRL NEA
    CF: 00814660403
  • NUOVA ELETTRICITA' AUTO SRL NEA
    CF: 00814660403
CIG: Z2227F7A44
Oggetto: FORNITURA CALZATURE SCARPE DA LAVORO COFRA MOD.SUEZ
Importo aggiudicato: € 572.25
Somme liquidate: € 572.25
Tempi di completamento: dal 02-04-2019 al 12-04-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ANTINCENDIO E SICUREZZA SRL
    CF: 01672880406
  • ZINI SALDATURE SNC
    CF: 02085340400
  • AT.ED.2 SRL
    CF: 02555080403
  • SIKURA SRL
    CF: 02988500274
  • ANTINCENDIO MERCURY BIOIKOS
    CF: 03144460403
  • SIR SAFETY SYSTEM SPA
    CF: 03359340548
  • SIKURA SRL
    CF: 02988500274
CIG: Z2227C39D9
Oggetto: PEDAGGI AUTOSTRADALI PER IL SERVIZIO OFFICINA MEZZI PER L'ANNO 2019
Importo aggiudicato: € 600.00
Somme liquidate: € 570.24
Tempi di completamento: dal 14-03-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A.
    CF: 07516911000
  • AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A.
    CF: 07516911000
CIG: Z222511FA7
Oggetto: PULIZIA ORDINARIA VIA GOLFARELLI, 133
Importo aggiudicato: € 5394.00
Somme liquidate: € 1798.00
Tempi di completamento: dal 01-10-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MITO SISTEMA AMBIENTE SRL UNIPERSONALE
    CF: 03468770403
  • MITO SISTEMA AMBIENTE SRL UNIPERSONALE
    CF: 03468770403
CIG: Z222283358
Oggetto: NOLEGGIO DI STAMPANTE MULTIFUNZIONE
Importo aggiudicato: € 2020.00
Somme liquidate: € 301.47
Tempi di completamento: dal 01-03-2018 al 28-02-2023
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • OLIVETTI SPA
    CF: 02298700010
  • OLIVETTI SPA
    CF: 02298700010
CIG: Z21291C4B7
Oggetto: SERVIZIO DI BUFFET EFFETTUATO IL 10/05/2019 EVENTO TEATRO - IL PICCOLO -
Importo aggiudicato: € 600.00
Somme liquidate: € 600.00
Tempi di completamento: dal 05-07-2019 al 05-07-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • RU.CI.CO SAS di Corvini Riccardo E c.
    CF: 04052370402
  • RU.CI.CO SAS di Corvini Riccardo E c.
    CF: 04052370402
CIG: Z2124BF2C5
Oggetto: PERNOTTAMENTO DIPENDENTI DISTACCATI DI CONTARINA
Importo aggiudicato: € 3500.00
Somme liquidate: € 522.04
Tempi di completamento: dal 28-08-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SOC. AGRICOLA LA LENTICCHIA AGRITURISMO LA LENTICCHIA
    CF: 04280790405
  • SOC. AGRICOLA LA LENTICCHIA AGRITURISMO LA LENTICCHIA
    CF: 04280790405
CIG: Z202A82749
Oggetto: SMALTIMENTI - INGOMBRANTI CER: 200307
Importo aggiudicato: € 665.00
Somme liquidate: € 665.00
Tempi di completamento: dal 04-11-2019 al 04-11-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BANDINI CASAMENTI S.R.L.
    CF: 00773990403
  • BANDINI CASAMENTI S.R.L.
    CF: 00773990403
CIG: Z20280A4C5
Oggetto: FT 1903-2019 - SERVIZIO DI SOMMINISTRAZIONE MESE DI FEBBRAIO
Importo aggiudicato: € 23020.50
Somme liquidate: € 23020.50
Tempi di completamento: dal 12-04-2019 al 12-04-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • QUANTA SPA
    CF: 10990660150
  • QUANTA SPA
    CF: 10990660150
CIG: Z202197ADD
Oggetto: INTERVENTI DI RIPARAZIONE E MANUTENZIONE MEZZI
Importo aggiudicato: € 10000.00
Somme liquidate: € 112.95
Tempi di completamento: dal 04-01-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • OFFICINA FORLIVESE SNC
    CF: 00335400404
  • BARTOLETTI GIROLAMO
    CF: 00638610402
  • OMA -OFFICINA MECCAN.AUTOMEZZI di Piraccini Bruno E C. snc
    CF: 00697300408
  • OFFICINE SEMPRINI SRL
    CF: 03569730405
  • OFFICINA FORLIVESE SNC
    CF: 00335400404
CIG: Z1F2A320A4
Oggetto: FORNITURA DI RETE DI PROTEZIONE FRANGISOLE E FASCETTE CABLAGGIO
Importo aggiudicato: € 568.40
Somme liquidate: € 568.40
Tempi di completamento: dal 15-10-2019 al 31-10-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • WURTH SRL
    CF: 00125230219
  • WURTH SRL
    CF: 00125230219
CIG: Z1F29759B3
Oggetto: INSTALLAZIONE DI CONDIZIONATORE TOSHIBA MONOSPLIT
Importo aggiudicato: € 2000.00
Somme liquidate: € 2000.00
Tempi di completamento: dal 01-08-2019 al 31-08-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • S.A.B. S.N.C. DI PALOTTI A., ROSSI P. E C.
    CF: 00179020409
  • S.A.B. S.N.C. DI PALOTTI A., ROSSI P. E C.
    CF: 00179020409
CIG: Z1E2933E5E
Oggetto: CANONI DI ASSISTENZA 2019
Importo aggiudicato: € 21008.00
Somme liquidate: € 21008.00
Tempi di completamento: dal 15-07-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • IES INFORMATICA E SERVIZI SRL
    CF: 00665230223
  • IES INFORMATICA E SERVIZI SRL
    CF: 00665230223
CIG: Z1E28F77A0
Oggetto: SERVIZIO TRATTAMENTO ED AVVIO A RESUPERO ENERGETICO CONTENITORI FITOFARMACI COD.CER 15.01.06_FIT
Importo aggiudicato: € 875.00
Somme liquidate: € 875.00
Tempi di completamento: dal 25-06-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • HERAMBIENTE SPA
    CF: 02175430392
  • HERAMBIENTE SPA
    CF: 02175430392
CIG: Z1E284AF9B
Oggetto: INCARICO DI PROGETTAZIONE
Importo aggiudicato: € 1522.50
Somme liquidate: € 997.50
Tempi di completamento: dal 06-05-2019 al 08-06-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • E.S.I. PROJECT - st.tecn.ass. di Fabbri - Ghezzi - Samorini
    CF: 02653400404
  • E.S.I. PROJECT - st.tecn.ass. di Fabbri - Ghezzi - Samorini
    CF: 02653400404
CIG: Z1E25A5C72
Oggetto: VERIFICA DEGLI IMPIANTI DI MESSA A TERRA DEGLI ECOSPORTELLI
Importo aggiudicato: € 180.00
Somme liquidate: € 180.00
Tempi di completamento: dal 06-11-2018 al 20-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ELLISSE SRL
    CF: 08427870012
  • ELLISSE SRL
    CF: 08427870012
CIG: Z1D29E0137
Oggetto: SERVIZIO TRATTAMENTO ED AVVIO A RECUPERO ENERGETICO CONTENITORI FITOFARMACI COD.CER 15.01.06U2_FIT
Importo aggiudicato: € 1750.00
Somme liquidate: € 738.50
Tempi di completamento: dal 23-09-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • HERAMBIENTE SPA
    CF: 02175430392
  • HERAMBIENTE SPA
    CF: 02175430392
CIG: Z1D2977B7A
Oggetto: MANUTENZIONI STRAORDINARIA CASSONI
Importo aggiudicato: € 4000.00
Somme liquidate: € 944.00
Tempi di completamento: dal 01-08-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BRICCOLANI S.R.L.
    CF: 03318460403
  • BRICCOLANI S.R.L.
    CF: 03318460403
CIG: Z1D292ACFD
Oggetto: INTERVENTO MANUTENZIONE E CONTROLLI PER REVISIONI VOLVO TRUCK DS528SZ
Importo aggiudicato: € 3405.21
Somme liquidate: € 3405.21
Tempi di completamento: dal 02-07-2019 al 02-07-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • O.R.A. S.N.C. DI MONTI R. E C.
    CF: 00862740404
  • O.R.A. S.N.C. DI MONTI R. E C.
    CF: 00862740404
CIG: Z1D27D413A
Oggetto: ASSISTENZA CONTABILE AMMINISTRATIVA FISCALE MESE FEBBRAIO 2019
Importo aggiudicato: € 4057.33
Somme liquidate: € 4057.33
Tempi di completamento: dal 26-03-2019 al 26-03-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GASPARELLO ROBERTA
    CF: 03934790407
  • GASPARELLO ROBERTA
    CF: GSPRRT59M54E512B
  • GASPARELLO ROBERTA
    CF: GSPRRT59M54E512B
CIG: Z1D26597E4
Oggetto: SERVIZIO TRATTAMENTO INERTI (CER 17.01.07) PER L'ANNO 2019
Importo aggiudicato: € 12000.00
Somme liquidate: € 9545.44
Tempi di completamento: dal 01-01-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 07-SISTEMA DINAMICO DI ACQUISIZIONE
  • SA.PI.FO. SRL
    CF: 00330590407
  • ALBATROS ECOLOGIA AMBIENTE SCARL
    CF: 02288230390
  • SA.PI.FO. SRL
    CF: 00330590407
CIG: Z1D210A809
Oggetto: INCARICO DI GESTORE ESTERNO DEI TRASPORTI
Importo aggiudicato: € 4875.00
Somme liquidate: € 4875.00
Tempi di completamento: dal 02-01-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CHECCHIN ALESSANDRO
    CF: CHCLSN70H13L407C
  • CHECCHIN ALESSANDRO
    CF: CHCLSN70H13L407C
CIG: Z1C2814578
Oggetto: FORNITURA LASTRA DI GOMMA TELATA MM3 ROTOLO DA KG.60
Importo aggiudicato: € 108.00
Somme liquidate: € 108.00
Tempi di completamento: dal 15-04-2019 al 31-05-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • EMPORIO DELLA GOMMA E DELLA PLASTICA SRL.
    CF: 02660630407
  • EMPORIO DELLA GOMMA E DELLA PLASTICA SRL.
    CF: 02660630407
CIG: Z1C270CD74
Oggetto: SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI URBANI PERICOLOSI (RUP) CONTEGGI A CHIUSURA ANNO 2018
Importo aggiudicato: € 2500.00
Somme liquidate: € 1869.20
Tempi di completamento: dal 21-01-2019 al 21-01-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • HERAMBIENTE SPA
    CF: 02175430392
  • HERAMBIENTE SPA
    CF: 02175430392
CIG: Z1A26A319B
Oggetto: FORNITURE DI RICAMBI GENERICI ORIGINALI E NON PER MEZZI VEICOLI AZIENDALI
Importo aggiudicato: € 10000.00
Somme liquidate: € 7408.22
Tempi di completamento: dal 08-01-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • AUTORICAMBI R.R.G. S.N.C. di Ravaioli A. e Ravaioli D.EC
    CF: 00314980400
  • AUTORICAMBI R.R.G. S.N.C. di Ravaioli A. e Ravaioli D.EC
    CF: 00314980400
CIG: Z1A22653B3
Oggetto: NOLEGGIO STAMPANTI MULTIFUNZIONE
Importo aggiudicato: € 2020.00
Somme liquidate: € 301.47
Tempi di completamento: dal 01-03-2018 al 28-02-2023
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • OLIVETTI SPA
    CF: 02298700010
  • OLIVETTI SPA
    CF: 02298700010
CIG: Z1929E302E
Oggetto: ISTRUTTORIA ALLACCIO ALLA RETE IDRANTI
Importo aggiudicato: € 258.00
Somme liquidate: € 258.00
Tempi di completamento: dal 24-09-2019 al 24-09-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • HERA SPA
    CF: 04245520376
  • HERA SPA
    CF: 04245520376
CIG: Z1829DB45F
Oggetto: COMPENSO RELATIVO ALLA COMMISSIONE PER LA SELEZIONE DI ADDETTO ALLA CONTABILIT
Importo aggiudicato: € 5200.00
Somme liquidate: € 5200.00
Tempi di completamento: dal 20-09-2019 al 20-09-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GRAZIA ZEPPA
    CF: 03242290405
  • ZEPPA GRAZIA
    CF: ZPPGRZ66C51G479Y
  • ZEPPA GRAZIA
    CF: ZPPGRZ66C51G479Y
CIG: Z18273B879
Oggetto: SMALTIMENTO RIFIUTI COD.CER 20.01.32U2 MEDICINALI DIVERSI CHIUSURA ANNO 2018
Importo aggiudicato: € 46.40
Somme liquidate: € 46.40
Tempi di completamento: dal 14-02-2019 al 14-02-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • HERAMBIENTE SPA
    CF: 02175430392
  • HERAMBIENTE SPA
    CF: 02175430392
CIG: Z1826D4F2B
Oggetto: ACCERTAMENTI SANITARI AI DIPENDENTI E PERSONALE SOMMINISTRATO DEL 18/12/2018
Importo aggiudicato: € 6417.80
Somme liquidate: € 6417.80
Tempi di completamento: dal 22-01-2019 al 22-01-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SMA SERVICE SRL
    CF: 00977240258
  • SMA SERVICE SRL
    CF: 00977240258
CIG: Z182666085
Oggetto: CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA NOVEMBRE-DICEMBRE 2018
Importo aggiudicato: € 3000.00
Somme liquidate: € 1930.40
Tempi di completamento: dal 18-12-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ENEL ENERGIA SPA
    CF: 06655971007
  • ENEL ENERGIA SPA
    CF: 06655971007
CIG: Z17286E17D
Oggetto: SERVIZIO GIORNALISTICO CON PASSAGGI TELEVISIVI VIDEOREGIONE
Importo aggiudicato: € 300.00
Somme liquidate: € 300.00
Tempi di completamento: dal 15-05-2019 al 30-06-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PROMOVIDEO SRL concessionaria Videoregione
    CF: 04260070406
  • PROMOVIDEO SRL concessionaria Videoregione
    CF: 04260070406
CIG: Z1725E825E
Oggetto: AFFITTO PRENOTAZIONE AULA PER FORMAZIONE SPECIFICA SICUREZZA ADDETTI RACCOLTE DA 23/11 AL 28/11/2018
Importo aggiudicato: € 380.00
Somme liquidate: € 380.00
Tempi di completamento: dal 23-11-2018 al 28-11-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TECHNE SOC CONS A RL
    CF: 02604400404
  • TECHNE SOC CONS A RL
    CF: 02604400404
CIG: Z16275B4CC
Oggetto: PULIZIE ORDINARIE E STRAORDINARIE DELL'APPARTAMENTO SITO IN VIA FELICE ORSINI 80
Importo aggiudicato: € 382.50
Somme liquidate: € 382.50
Tempi di completamento: dal 26-02-2019 al 26-02-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MITO SISTEMA AMBIENTE SRL UNIPERSONALE
    CF: 03468770403
  • MITO SISTEMA AMBIENTE SRL UNIPERSONALE
    CF: 03468770403
CIG: Z152977370
Oggetto: SERVIZI DI FACCHINAGGIO LEGGERO
Importo aggiudicato: € 8000.00
Somme liquidate: € 8000.00
Tempi di completamento: dal 01-08-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SOCIETA' COOPERATIVA FACCHINI A R.L.
    CF: 00137530408
  • FORMULA SERVIZI SOC. COOP
    CF: 00410120406
  • MITO SISTEMA AMBIENTE SRL UNIPERSONALE
    CF: 03468770403
  • MITO SISTEMA AMBIENTE SRL UNIPERSONALE
    CF: 03468770403
CIG: Z15264A48A
Oggetto: VARIANTE EDILIZIA AREA VIA GOLFARELLI N.133 FORL
Importo aggiudicato: € 832.00
Somme liquidate: € 832.00
Tempi di completamento: dal 11-12-2018 al 11-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TRONCONI DOTT.ARCH.GIANLUCA
    CF: 02531240402
  • TRONCONI Dott.Arch.GIANLUCA
    CF: TRNGLC66P03D704T
  • TRONCONI Dott.Arch.GIANLUCA
    CF: TRNGLC66P03D704T
CIG: Z14284ABEE
Oggetto: COMPETENZE PROFESSIONALI
Importo aggiudicato: € 14560.00
Somme liquidate: € 12480.00
Tempi di completamento: dal 06-05-2019 al 08-06-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • STUDIO ASS.LOMBARDI SPAZZOLI PAGLIONICO ING. R.LOMBARDI
    CF: 02396230407
  • STUDIO ASS.LOMBARDI SPAZZOLI PAGLIONICO ING. R.LOMBARDI
    CF: 02396230407
CIG: Z142803D87
Oggetto: PIANO MANUTENZIONI 4 VEICOLI PIAGGIO PORTER MAXXI PER L'ANNO 2019
Importo aggiudicato: € 4000.00
Somme liquidate: € 1643.50
Tempi di completamento: dal 10-04-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • G.O.S.T. S.R.L.
    CF: 03155310406
  • G.O.S.T. S.R.L.
    CF: 03155310406
CIG: Z1426E9A78
Oggetto: COMPENSO PROFESSIONALE COSTITUZ.MEMORIA DIFENSIVA PRATICA ALEA AMBIENTE SPA / BATANI CLAUDIO
Importo aggiudicato: € 80.00
Somme liquidate: € 80.00
Tempi di completamento: dal 29-01-2019 al 29-01-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BELEFFI AVV.MASSIMO
    CF: 01998570400
  • BELEFFI AVV.MASSIMO
    CF: BLFMSM61E06D704Z
  • BELEFFI AVV.MASSIMO
    CF: BLFMSM61E06D704Z
CIG: Z14265A527
Oggetto: NOLEGGIO DUE DOBLO' CARGO PER SERVIZI AMBIENTALI MESI DICEMBRE2018 E GENNAIO2019
Importo aggiudicato: € 2072.96
Somme liquidate: € 1036.48
Tempi di completamento: dal 13-12-2018 al 25-01-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • AUTOVIA SRL. - NOLEGGIO AUTO E FURGONI
    CF: 01779501202
  • AUTOVIA SRL. Noleggio Auto e Furgoni
    CF: 03200690372
  • AUTOVIA SRL. Noleggio Auto e Furgoni
    CF: 03200690372
CIG: Z132760C3B
Oggetto: INCARICO ASSISTENZA AMMINISTRATIVO CONTABILE FINANZIARIO GENNAIO 2019
Importo aggiudicato: € 3827.20
Somme liquidate: € 3827.20
Tempi di completamento: dal 27-02-2019 al 27-02-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GASPARELLO ROBERTA
    CF: 03934790407
  • GASPARELLO ROBERTA
    CF: GSPRRT59M54E512B
  • GASPARELLO ROBERTA
    CF: GSPRRT59M54E512B
CIG: Z13275F89F
Oggetto: RIMBORSO BIGLIETTI TRENO
Importo aggiudicato: € 55.82
Somme liquidate: € 55.82
Tempi di completamento: dal 27-02-2019 al 27-02-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CONTARINA SPA
    CF: 02196020263
  • CONTARINA SPA
    CF: 02196020263
CIG: Z1326C6769
Oggetto: POLIZZA RESPONSABILITA' AMBIENTALE INSEDIAMENTI (11 ECOCENTRI) PERIODO 18/01/2019-18/01/2020
Importo aggiudicato: € 9168.00
Somme liquidate: € 9168.00
Tempi di completamento: dal 29-01-2019 al 18-01-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MARSH SPA
    CF: 01699520159
  • MARSH SPA
    CF: 01699520159
CIG: Z13262B9C4
Oggetto: PEDAGGI AUTOSTRADALI PER SERVIZIO DISTRIBUZIONE
Importo aggiudicato: € 3000.00
Somme liquidate: € 304.60
Tempi di completamento: dal 07-12-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A.
    CF: 07516911000
  • AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A.
    CF: 07516911000
CIG: Z1325CB282
Oggetto: FORNITURA SACCONI BIG-BAGS LT.1000 PER RACCOLTA MACERIE
Importo aggiudicato: € 150.00
Somme liquidate: € 150.00
Tempi di completamento: dal 15-11-2018 al 30-11-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DATACOL SRL.
    CF: 01964750234
  • DATACOL SRL.
    CF: 01964750234
CIG: Z13230AC05
Oggetto: RIPARAZIONE MEZZI AZIENDALI
Importo aggiudicato: € 10000.00
Somme liquidate: € 974.22
Tempi di completamento: dal 04-04-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • OMA -OFFICINA MECCAN.AUTOMEZZI di Piraccini Bruno E C. snc
    CF: 00697300408
  • OMA -OFFICINA MECCAN.AUTOMEZZI di Piraccini Bruno E C. snc
    CF: 00697300408
CIG: Z12218B8E1
Oggetto: SERVIZIO DI ELETTRAUTO
Importo aggiudicato: € 8000.00
Somme liquidate: € 591.32
Tempi di completamento: dal 02-01-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • NUOVA CASADEI E ROSSI SNC DI ROSSI PAOLO E C.
    CF: 02534840406
  • NUOVA CASADEI E ROSSI SNC DI ROSSI PAOLO E C.
    CF: 02534840406
CIG: Z112977939
Oggetto: FORNITURA E POSA DI TENDE ALLA VENEZIANA
Importo aggiudicato: € 279.00
Somme liquidate: € 279.00
Tempi di completamento: dal 01-08-2019 al 31-08-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BASSETTI LIVIO ARREDI
    CF: 00826840407
  • BASSETTI LIVIO
    CF: BSSLVI50T25D704A
  • BASSETTI LIVIO
    CF: BSSLVI50T25D704A
CIG: Z11269E5A5
Oggetto: MESSA IN SICUREZZA, TRATTAMENTO,RACCOLTA SMALTIMENTO MATERIALI CONTENENTI AMIANTO ANNO 2019
Importo aggiudicato: € 10000.00
Somme liquidate: € 1831.00
Tempi di completamento: dal 08-01-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • NIAL NIZZOLI SRL
    CF: 01684790353
  • NIAL NIZZOLI SRL
    CF: 01684790353
CIG: Z10273D2C0
Oggetto: FORNITURA N.2 NOTEBOOK HP CON MOUSE, BORSA E GARANZIA 3ANNI
Importo aggiudicato: € 1450.00
Somme liquidate: € 1450.00
Tempi di completamento: dal 19-02-2019 al 04-03-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • IMHOTECH SRL
    CF: 04497400269
  • IMHOTECH SRL
    CF: 04497400269
CIG: Z10246F299
Oggetto: FORNITURA 8 CARTELLI ATTENZIONE PER ALTEZZE TETTOIE
Importo aggiudicato: € 65.60
Somme liquidate: € 65.60
Tempi di completamento: dal 19-07-2018 al 28-07-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • EMMEA TRADE E SERVICE SRL
    CF: 03162630408
  • EMMEA TRADE E SERVICE SRL
    CF: 03162630408
CIG: Z0F29FA30B
Oggetto: INTEGRAZIONE DEL 4% DI CASSA ALL'ORDINE 77/17 E 410/18
Importo aggiudicato: € 1300.00
Somme liquidate: € 1300.00
Tempi di completamento: dal 30-09-2019 al 30-09-2019
Cod. Scelta contraente: 22-PROCEDURA NEGOZIATA CON PREVIA INDIZIONE DI GARA (SETTORI SPECIALI)
  • STUDIO ASS.LOMBARDI SPAZZOLI PAGLIONICO ING. R.LOMBARDI
    CF: 02396230407
  • STUDIO ASS.LOMBARDI SPAZZOLI PAGLIONICO ING. R.LOMBARDI
    CF: 02396230407
CIG: Z0F29BC9AC
Oggetto: PAGAMENTO TASSA D PROPRIETA' AUTOVEICOLI
Importo aggiudicato: € 1736.04
Somme liquidate: € 1736.04
Tempi di completamento: dal 12-09-2019 al 12-09-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ICCREA BANCAIMPRESA SPA
    CF: 01122141003
  • ICCREA BANCAIMPRESA SPA
    CF: 02820100580
  • ICCREA BANCAIMPRESA SPA
    CF: 02820100580
CIG: Z0F297BB5B
Oggetto: MANUTENZIONE VARIA
Importo aggiudicato: € 18468.43
Somme liquidate: € 18468.43
Tempi di completamento: dal 08-08-2019 al 08-08-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • STYLCASA SRL
    CF: 01480400405
  • STYLCASA SRL
    CF: 01480400405
CIG: Z0F2833DD9
Oggetto: SERVIZIO DI TRATTAMENTO E TRASPORTO RIFIUTI COD.CER 20.03.03
Importo aggiudicato: € 29300.00
Somme liquidate: € 29300.00
Tempi di completamento: dal 26-04-2019 al 31-08-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MST S.R.L. societa' unipersonale
    CF: 00033080425
  • MST S.R.L. societa' unipersonale
    CF: 00033080425
CIG: Z0F2805B8E
Oggetto: FORNITURA DI PANTALONI
Importo aggiudicato: € 4765.60
Somme liquidate: € 4765.60
Tempi di completamento: dal 11-04-2019 al 30-04-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SERIGRAFIA IDEART DI FILIPPELLI MAURIZIO
    CF: 00746980408
  • ANTINCENDIO IMOLESE SRL
    CF: 01542611205
  • ANTINCENDIO E SICUREZZA SRL
    CF: 01672880406
  • SIKURA SRL
    CF: 02988500274
  • ANTINCENDIO E SICUREZZA SRL
    CF: 01672880406
CIG: Z0F270A7A2
Oggetto: FORNITURA CONFEZIONI NATALIZIE OMAGGIO PER DIPENDENTI
Importo aggiudicato: € 1190.00
Somme liquidate: € 1190.00
Tempi di completamento: dal 06-02-2019 al 06-02-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ABBRACCIO VERDE a r.l. onlus Cooperativa Agricolo-Sociale
    CF: 03671990400
  • ABBRACCIO VERDE a r.l. onlus Cooperativa Agricolo-Sociale
    CF: 03671990400
CIG: Z0F26EF062
Oggetto: SMONTAGGIO E RIMONTAGGIO TENDOSTRUTTURA
Importo aggiudicato: € 1545.00
Somme liquidate: € 1545.00
Tempi di completamento: dal 29-01-2019 al 29-01-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PUBBLIFEST SOC.COOP A RL
    CF: 02128140403
  • PUBBLIFEST SOC.COOP A RL
    CF: 02128140403
CIG: Z0F266B947
Oggetto: DIAGNOSI CON TARATURA INIETTORI COMPRESO S/R REGOLAZ.VALVOLE E RICAMBI CABSTAR DM973WH
Importo aggiudicato: € 1420.70
Somme liquidate: € 1420.70
Tempi di completamento: dal 18-12-2018 al 18-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • NUOVA CASADEI E ROSSI SNC DI ROSSI PAOLO E C.
    CF: 02534840406
  • NUOVA CASADEI E ROSSI SNC DI ROSSI PAOLO E C.
    CF: 02534840406
CIG: Z0E2811884
Oggetto: NOLEGGIO TRATTORI PER MOVIMENTAZIONE SEMIRIMORCHI TARGA FS921EL-EM235VX-FC888VX FINO GIUGNO2019
Importo aggiudicato: € 36800.00
Somme liquidate: € 32200.00
Tempi di completamento: dal 15-04-2019 al 30-06-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • INDUSTRIAL CARS AUTOMOBILI SRL
    CF: 02057000248
  • INDUSTRIAL CARS AUTOMOBILI SRL
    CF: 02057000248
CIG: Z0E27C28B1
Oggetto: PRATICHE PASSAGGIO DI PROPRIET
Importo aggiudicato: € 1188.52
Somme liquidate: € 1188.52
Tempi di completamento: dal 14-03-2019 al 31-03-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BERTI DI BERTI MONICA E C. SAS Autoscuola E Ag.Pratiche Auto
    CF: 02694010402
  • BERTI DI BERTI MONICA E C. SAS Autoscuola E Ag.Pratiche Auto
    CF: 02694010402
CIG: Z0E27A1547
Oggetto: SERVIZIO LAVAGGIO CASSONETTI E SMALTIMENTO ACQUE LAVAGGIO
Importo aggiudicato: € 5550.00
Somme liquidate: € 5550.00
Tempi di completamento: dal 14-03-2019 al 31-03-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CONSORZIO FORMULA AMBIENTE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE
    CF: 02252620402
  • CONSORZIO FORMULA AMBIENTE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE
    CF: 02252620402
CIG: Z0D272CA32
Oggetto: SRVIZIO INVIO A RECUPERO DEI CONTENITORI FITOFARMACI BONIFICATI (CER 15.01.06_FIT) ANNO2019
Importo aggiudicato: € 875.00
Somme liquidate: € 875.00
Tempi di completamento: dal 13-02-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LA CART SRL
    CF: 01731300404
  • HERAMBIENTE SPA
    CF: 02175430392
  • ITALBONIFICHE SRL
    CF: 02706250400
  • HERAMBIENTE SPA
    CF: 02175430392
CIG: Z0D2472BA3
Oggetto: RIPARAZIONI RIPRISTINO CONTAINER M.2,5X6,2 E M.2,5X4,7
Importo aggiudicato: € 10000.00
Somme liquidate: € 7500.00
Tempi di completamento: dal 20-07-2018 al 20-07-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SIFER DI RICCARDO VISANI
    CF: 03468180405
  • SIFER - lavorazioni in ferro di Chiadini Virginia
    CF: CHDVGN78S70D705Q
  • SIFER - lavorazioni in ferro di Chiadini Virginia
    CF: CHDVGN78S70D705Q
CIG: Z0C28EBB6D
Oggetto: AFFITTO SALA MEETING PER SELEZIONE DIRETTORE GENERALE ALEA
Importo aggiudicato: € 145.45
Somme liquidate: € 145.45
Tempi di completamento: dal 20-06-2019 al 20-06-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GLOBUS CITY SRL
    CF: 00216580407
  • GLOBUS CITY SRL
    CF: 01460320391
  • GLOBUS CITY SRL
    CF: 00216580407
CIG: Z0C28A357E
Oggetto: FORNITURA DI N.2 CONTAINER MC.22 COMPATTATORI SCARRABILI
Importo aggiudicato: € 26000.00
Somme liquidate: € 26000.00
Tempi di completamento: dal 29-05-2019 al 31-07-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LOCATELLI EUROCONTAINERS SPA
    CF: 02521560165
  • LOCATELLI EUROCONTAINERS SPA
    CF: 02521560165
CIG: Z0C2794CB9
Oggetto: RIPARAZIONI RIPRISTINO CONTAINER DA MC.12 E MC.23
Importo aggiudicato: € 10000.00
Somme liquidate: € 10000.00
Tempi di completamento: dal 14-03-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SIFER DI RICCARDO VISANI
    CF: 03468180405
  • SIFER - lavorazioni in ferro di Chiadini Virginia
    CF: CHDVGN78S70D705Q
  • SIFER - lavorazioni in ferro di Chiadini Virginia
    CF: CHDVGN78S70D705Q
CIG: Z0C276FD80
Oggetto: FORNITURA ADESIVI IDENTIFICATIVI BIDONI RACCOLTE DIFFERENZIATE
Importo aggiudicato: € 1150.00
Somme liquidate: € 1150.00
Tempi di completamento: dal 05-03-2019 al 31-03-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GE.GRAF SRL
    CF: 00694170408
  • GRAFICHE MDM SRL
    CF: 02038690406
  • LA GRECA SAS
    CF: 02040690402
  • EFFEDI SRL
    CF: 02392550907
  • TIPOGRAFIA MISSIROLI SAS DI MISSIROLI F. E G. E C.
    CF: 03471490403
  • FILOGRAF ARTI GRAFICHE SRL
    CF: 04157020407
  • TIPOGRAFIA MISSIROLI SAS DI MISSIROLI F. E G. E C.
    CF: 03471490403
CIG: Z0C257CE86
Oggetto: FORNITURA DI NR. 8 APPENDIABITI
Importo aggiudicato: € 328.00
Somme liquidate: € 328.00
Tempi di completamento: dal 24-10-2018 al 03-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BASSETTI LIVIO ARREDI
    CF: 00826840407
  • G.R. ARREDAMENTI INDUSTRIALI S.R.L.
    CF: 00829410406
  • G.R. ARREDAMENTI INDUSTRIALI S.R.L.
    CF: 00829410406
CIG: Z0B2AD4665
Oggetto: FORNITURA DI GAS METANO ANNO 2019
Importo aggiudicato: € 3000.00
Somme liquidate: € 964.44
Tempi di completamento: dal 25-11-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • HERA COMM SRL
    CF: 02221101203
  • HERA COMM SRL
    CF: 02221101203
CIG: Z0B2A3B820
Oggetto: ELETTRAUTO + PRENOTAZIONE COLLAUDI C/O MOTORIZZAZIONE E RELATIVI CONTROLLI AI MEZZI + VARIE OFFICINA
Importo aggiudicato: € 5000.00
Somme liquidate: € 2706.27
Tempi di completamento: dal 15-10-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • NUOVA CASADEI E ROSSI SNC DI ROSSI PAOLO E C.
    CF: 02534840406
  • NUOVA CASADEI E ROSSI SNC DI ROSSI PAOLO E C.
    CF: 02534840406
CIG: Z0B2946D1D
Oggetto: REVISIONE LEGALE DEL BILANCIO
Importo aggiudicato: € 1800.00
Somme liquidate: € 1791.00
Tempi di completamento: dal 22-07-2019 al 22-07-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • RIA GRANT THORNTON SPA
    CF: 02342440399
  • RIA GRANT THORNTON SPA
    CF: 02342440399
CIG: Z0B293C76A
Oggetto: SELEZIONE, RECUPERO CON SMALTIMENTO DEL SOVVALLO IMBALLAGGI IN PLASTICA COD.CER 15.01.02
Importo aggiudicato: € 10800.00
Somme liquidate: € 10800.00
Tempi di completamento: dal 16-07-2019 al 16-07-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BANDINI CASAMENTI S.R.L.
    CF: 00773990403
  • BANDINI CASAMENTI S.R.L.
    CF: 00773990403
CIG: Z0B2800337
Oggetto: MANUTENZIONE VARCHI AUTOMATICI
Importo aggiudicato: € 480.00
Somme liquidate: € 280.00
Tempi di completamento: dal 15-04-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SICURMATIC SAS
    CF: 03241720402
  • E.R. LUX SRL
    CF: 03637700406
  • VAUTOHOME SNC DI VALMORI VANNI E C
    CF: 03861690406
  • SICURMATIC SAS
    CF: 03241720402
CIG: Z0B27E88C1
Oggetto: FORNITURA N.400 MAGLIETTE ESTIVE POLO GUARDPLUS CON STAMPA LOGO ALEA
Importo aggiudicato: € 3248.00
Somme liquidate: € 3248.00
Tempi di completamento: dal 27-03-2019 al 30-04-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SERIGRAFIA IDEART DI FILIPPELLI MAURIZIO
    CF: 00746980408
  • ANTINCENDIO IMOLESE SRL
    CF: 01542611205
  • ANTINCENDIO E SICUREZZA SRL
    CF: 01672880406
  • SIKURA SRL
    CF: 02988500274
  • ANTINCENDIO E SICUREZZA SRL
    CF: 01672880406
CIG: Z0A29E3300
Oggetto: PAGAMENTO TARI
Importo aggiudicato: € 1434.72
Somme liquidate: € 1434.72
Tempi di completamento: dal 24-09-2019 al 24-09-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ALEA AMBIENTE SPA
    CF: 04338490404
  • ALEA AMBIENTE SPA
    CF: 04338490404
CIG: Z0A288C351
Oggetto: FORNITURA A NOLEGGIO DI GRUPPO ELETTROGENO PER I LAVORI SEDE VIA GOLFARELLI 133
Importo aggiudicato: € 421.79
Somme liquidate: € 421.79
Tempi di completamento: dal 21-05-2019 al 30-06-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GLOBAL SISTEMI SRL
    CF: 03851570402
  • GLOBAL SISTEMI SRL
    CF: 03851570402
CIG: Z0A27CC869
Oggetto: ATTIVIT
Importo aggiudicato: € 4200.00
Somme liquidate: € 4200.00
Tempi di completamento: dal 25-03-2019 al 30-06-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • AMBIENTE.IT S.R.L.
    CF: 02224150272
  • AMBIENTE.IT S.R.L.
    CF: 02224150272
CIG: Z0A2638151
Oggetto: FORNITURE E SERVIZI ELETTRAUTO E ATTIVIT
Importo aggiudicato: € 6000.00
Somme liquidate: € 4084.54
Tempi di completamento: dal 05-12-2018 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • NUOVA CASADEI E ROSSI SNC DI ROSSI PAOLO E C.
    CF: 02534840406
  • NUOVA CASADEI E ROSSI SNC DI ROSSI PAOLO E C.
    CF: 02534840406
CIG: Z0928C0086
Oggetto: CONSULENZA AMMINISTRATIVA CONTABILE MESE DI MAGGIO 2019
Importo aggiudicato: € 1913.60
Somme liquidate: € 1913.60
Tempi di completamento: dal 07-06-2019 al 07-06-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GASPARELLO ROBERTA
    CF: 03934790407
  • GASPARELLO ROBERTA
    CF: GSPRRT59M54E512B
  • GASPARELLO ROBERTA
    CF: GSPRRT59M54E512B
CIG: Z09286DCBC
Oggetto: PREMIO POLIZZA INCENDIO FABBRICATI VIA I.GOLFARELLI
Importo aggiudicato: € 2750.00
Somme liquidate: € 2750.00
Tempi di completamento: dal 16-05-2019 al 16-05-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MARSH SPA
    CF: 01699520159
  • MARSH SPA
    CF: 01699520159
CIG: Z0829FA02D
Oggetto: ANALISI TERRENO
Importo aggiudicato: € 815.00
Somme liquidate: € 815.00
Tempi di completamento: dal 30-09-2019 al 30-09-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GRUPPO CSA SPA
    CF: 03231410402
  • GRUPPO CSA SPA
    CF: 03231410402
CIG: Z0828C42ED
Oggetto: IMMATRICOLAZIONE NUOVI VEICOLI IN LEASING
Importo aggiudicato: € 7407.37
Somme liquidate: € 7407.37
Tempi di completamento: dal 07-06-2019 al 07-06-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BERTI DI BERTI MONICA E C. SAS Autoscuola E Ag.Pratiche Auto
    CF: 02694010402
  • BERTI DI BERTI MONICA E C. SAS Autoscuola E Ag.Pratiche Auto
    CF: 02694010402
CIG: Z0827FA92F
Oggetto: FORNITURA CARBURANTE GENNAIO - FEBBRAIO 2019
Importo aggiudicato: € 2193.59
Somme liquidate: € 2193.59
Tempi di completamento: dal 05-04-2019 al 05-04-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ZANNONI SRL
    CF: 00139850408
  • ZANNONI SRL
    CF: 00139850408
CIG: Z08272D984
Oggetto: SERVIZIO DI SMALTIMENTO FARMACI SCADUTI (COD.CER 20.01.32) PER L'ANNO 2019
Importo aggiudicato: € 2310.00
Somme liquidate: € 2310.00
Tempi di completamento: dal 13-02-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LA CART SRL
    CF: 01731300404
  • HERAMBIENTE SPA
    CF: 02175430392
  • ITALBONIFICHE SRL
    CF: 02706250400
  • HERAMBIENTE SPA
    CF: 02175430392
CIG: Z0825B7E9E
Oggetto: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA
Importo aggiudicato: € 4000.00
Somme liquidate: € 227.73
Tempi di completamento: dal 12-11-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • HERA COMM SRL
    CF: 02221101203
  • HERA COMM SRL
    CF: 02221101203
CIG: Z072690D35
Oggetto: FORNITURA N.500 COMPOSTER EKOGREEN LT.310 IN POLIPROPILENE
Importo aggiudicato: € 12500.00
Somme liquidate: € 12500.00
Tempi di completamento: dal 31-12-2018 al 22-01-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • EUROSINTEX SRL
    CF: 02448130167
  • EUROSINTEX SRL
    CF: 02448130167
CIG: Z062994ED8
Oggetto: FORNITURA GPL
Importo aggiudicato: € 20.04
Somme liquidate: € 20.04
Tempi di completamento: dal 28-08-2019 al 28-08-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ZANNONI SRL
    CF: 00139850408
  • ZANNONI SRL
    CF: 00139850408
CIG: Z0626919AF
Oggetto: SERVIZIO PULIZIE CONTINUATIVE DERATTIZZAZIONE E DISINFESTAZIONI SEDI AZIENDALI PER L'ANNO 2019
Importo aggiudicato: € 34473.91
Somme liquidate: € 23391.06
Tempi di completamento: dal 02-01-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LEG SAS
    CF: 00177340403
  • FORMULA SERVIZI SOC. COOP
    CF: 00410120406
  • MITO SISTEMA AMBIENTE SRL UNIPERSONALE
    CF: 03468770403
  • MITO SISTEMA AMBIENTE SRL UNIPERSONALE
    CF: 03468770403
CIG: Z052978999
Oggetto: FPO SEGNALETICA STRADALE ORIZZONTALE
Importo aggiudicato: € 1983.60
Somme liquidate: € 1983.60
Tempi di completamento: dal 08-08-2019 al 31-08-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • EMMEA TRADE E SERVICE SRL
    CF: 03162630408
  • EMMEA TRADE E SERVICE SRL
    CF: 03162630408
CIG: Z04299A0AA
Oggetto: PEDAGGI AUTOSTRADALI
Importo aggiudicato: € 390.41
Somme liquidate: € 390.41
Tempi di completamento: dal 30-08-2019 al 30-08-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A.
    CF: 07516911000
  • AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A.
    CF: 07516911000
CIG: Z0427C7A51
Oggetto: REVISIONE CAMBIO E FRIZIONE IVECO TARGA CR334KA
Importo aggiudicato: € 4203.42
Somme liquidate: € 4203.42
Tempi di completamento: dal 20-03-2019 al 31-03-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • OMA -OFFICINA MECCAN.AUTOMEZZI di Piraccini Bruno E C. snc
    CF: 00697300408
  • OMA -OFFICINA MECCAN.AUTOMEZZI di Piraccini Bruno E C. snc
    CF: 00697300408
CIG: Z0427521C7
Oggetto: SERVIZIO FACCHINAGGIO CON N.3 OPERATORI PRESSO IL MAGAZZINO ALEA DAL 11 AL 15/02/2019
Importo aggiudicato: € 2880.00
Somme liquidate: € 2880.00
Tempi di completamento: dal 26-02-2019 al 26-02-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • IL SOLCO COOP.SOCIALE Soc.Coop a r.l.
    CF: 02120460403
  • IL SOLCO COOP.SOCIALE Soc.Coop a r.l.
    CF: 02120460403
CIG: Z0426EF739
Oggetto: FORNITURA ARREDI
Importo aggiudicato: € 473.00
Somme liquidate: € 473.00
Tempi di completamento: dal 29-01-2019 al 29-01-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BASSETTI LIVIO ARREDI
    CF: 00826840407
  • BASSETTI LIVIO
    CF: BSSLVI50T25D704A
  • BASSETTI LIVIO
    CF: BSSLVI50T25D704A
CIG: Z0229E1C41
Oggetto: SERVIZIO TRATTAMENTO DI PNEUMATICI (COD.CER 16.01.03) PER L'ANNO2019
Importo aggiudicato: € 5450.00
Somme liquidate: € 466.55
Tempi di completamento: dal 23-09-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ALBATROS ECOLOGIA AMBIENTE SCARL
    CF: 02288230390
  • ALBATROS ECOLOGIA AMBIENTE SCARL
    CF: 02288230390
CIG: Z0229754D3
Oggetto: PRESTAZIONE COME ELETTRAUTO + PRENOTAZIONE COLLAUDI C/O MOTORIZZAZIONE E RELATIVI CONTROLLI AI MEZZI
Importo aggiudicato: € 4000.00
Somme liquidate: € 4000.00
Tempi di completamento: dal 01-08-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • NUOVA CASADEI E ROSSI SNC DI ROSSI PAOLO E C.
    CF: 02534840406
  • NUOVA CASADEI E ROSSI SNC DI ROSSI PAOLO E C.
    CF: 02534840406
CIG: Z0225F9329
Oggetto: FORNITURA N.35 SPECCHI PANORAMICI PER ISUZU
Importo aggiudicato: € 1050.00
Somme liquidate: € 1050.00
Tempi di completamento: dal 26-11-2018 al 10-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • AUTORICAMBI R.R.G. S.N.C. di Ravaioli A. e Ravaioli D.EC
    CF: 00314980400
  • AUTORICAMBI R.R.G. S.N.C. di Ravaioli A. e Ravaioli D.EC
    CF: 00314980400
CIG: Z012994F75
Oggetto: PASSAGGIO DI PROPRIET
Importo aggiudicato: € 1145.30
Somme liquidate: € 1145.30
Tempi di completamento: dal 28-08-2019 al 28-08-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BERTI DI BERTI MONICA E C. SAS Autoscuola E Ag.Pratiche Auto
    CF: 02694010402
  • BERTI DI BERTI MONICA E C. SAS Autoscuola E Ag.Pratiche Auto
    CF: 02694010402
CIG: Z01280C0B1
Oggetto: INTERVENTI S/W GESTIONE CONTRATTI PASSIVI
Importo aggiudicato: € 3500.00
Somme liquidate: € 3500.00
Tempi di completamento: dal 12-04-2019 al 31-05-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • EUROSYSTEM SPA
    CF: 02243020266
  • EUROSYSTEM SPA
    CF: 02243020266
CIG: Z0127E2FC7
Oggetto: GESTIONE PROCEDURA SELEZIONE FIGURA PROFESSIONALE DIRETTORE GENERALE
Importo aggiudicato: € 3000.00
Somme liquidate: € 3000.00
Tempi di completamento: dal 26-03-2019 al 31-07-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SCS CONSULTING SPA
    CF: 01863350359
  • QUANTA SPA
    CF: 10990660150
  • GI GROUP SPA
    CF: 11629770154
  • QUANTA SPA
    CF: 10990660150
CIG: Z01244DC1F
Oggetto: FORNITURA RICAMBI PER MANUTENZIONE MEZZI AZIENDALI
Importo aggiudicato: € 5000.00
Somme liquidate: € 942.75
Tempi di completamento: dal 09-07-2018 al 09-07-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • AUTORICAMBI R.R.G. S.N.C. di Ravaioli A. e Ravaioli D.EC
    CF: 00314980400
  • AUTORICAMBI R.R.G. S.N.C. di Ravaioli A. e Ravaioli D.EC
    CF: 00314980400
CIG: Z0029CB9C4
Oggetto: INTERVENTI SU IMPIANTO ELETTRICO
Importo aggiudicato: € 639.60
Somme liquidate: € 639.60
Tempi di completamento: dal 16-09-2019 al 16-09-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • E.R. LUX SRL
    CF: 03637700406
  • E.R. LUX SRL
    CF: 03637700406
CIG: Z002576A39
Oggetto: FORNITURA DI CATENE DA NEVE
Importo aggiudicato: € 2002.00
Somme liquidate: € 2002.00
Tempi di completamento: dal 23-10-2018 al 15-11-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • WURTH SRL
    CF: 00125230219
  • AUTORICAMBI R.R.G. S.N.C. di Ravaioli A. e Ravaioli D.EC
    CF: 00314980400
  • SCAR SRL. Societa' a Socio Unico
    CF: 00353240237
  • DATACOL SRL.
    CF: 01964750234
  • AUTORICAMBI R.R.G. S.N.C. di Ravaioli A. e Ravaioli D.EC
    CF: 00314980400
CIG: Z002494073
Oggetto: INTERVENTI DI RIPARAZIONE E MANUTENZIONE MEZZI AZIENDALI
Importo aggiudicato: € 6000.00
Somme liquidate: € 4349.90
Tempi di completamento: dal 02-08-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • OFFICINE SEMPRINI SRL
    CF: 03569730405
  • OFFICINE SEMPRINI SRL
    CF: 03569730405
CIG: 0000000000
Oggetto: FORNITURA ACQUA PER L'ANNO 2019 ALLE SEDI E CENTRI DI RACCOLTA ALEA
Importo aggiudicato: € 8000.00
Somme liquidate: € 8000.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • HERA SPA
    CF: 04245520376
  • HERA SPA
    CF: 04245520376
CIG: 0000000000
Oggetto: CONVENZIONE CON ATERSIR - CESSIONE CONTENITORI
Importo aggiudicato: € 2062911.86
Somme liquidate: € 2062911.86
Tempi di completamento: dal 07-06-2018 al 07-06-2018
Cod. Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
  • UNICA RETI SPA
    CF: 03249890405
  • UNICA RETI SPA
    CF: 03249890405
CIG: 0000000000
Oggetto: CESSIONE DELLE ATTREZZATURE USATE
Importo aggiudicato: € 126191.00
Somme liquidate: € 103979.00
Tempi di completamento: dal 14-11-2018 al 14-11-2018
Cod. Scelta contraente: 22-PROCEDURA NEGOZIATA CON PREVIA INDIZIONE DI GARA (SETTORI SPECIALI)
  • ESA ECOLOG.SOLUZIONE AMBIENTE S.P.A. a socio unico
    CF: 01494430356
  • ESA ECOLOG.SOLUZIONE AMBIENTE S.P.A. a socio unico
    CF: 01494430356
CIG: 0000000000
Oggetto: FORNITURA ACQUA SEDI E CENTRI DI RACCOLTA ALEA
Importo aggiudicato: € 2500.00
Somme liquidate: € 1148.64
Tempi di completamento: dal 15-11-2018 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • HERA SPA
    CF: 04245520376
  • HERA SPA
    CF: 04245520376
CIG: 0000000000
Oggetto: SERVIZIO DI TRATTAMENTO RIFIUTI URBANI INDIFFERENZIATI
Importo aggiudicato: € 5383530.71
Somme liquidate: € 367678.80
Tempi di completamento: dal 18-01-2018 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
  • HERAMBIENTE SPA
    CF: 02175430392
  • HERAMBIENTE SPA
    CF: 02175430392
CIG: 0000000000
Oggetto: RIADDEBITO QUOTA PARTE PREMI POLIZZE
Importo aggiudicato: € 5366.88
Somme liquidate: € 5366.88
Tempi di completamento: dal 27-12-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LIVIA TELLUS GOVERNANCE SPA
    CF: 03943760409
  • LIVIA TELLUS GOVERNANCE SPA
    CF: 03943760409
CIG: 0000000000
Oggetto: RECUPERO ONERI PERSONALE SOMMINISTRATO MESE DI NOVEMBRE 2018
Importo aggiudicato: € 16812.96
Somme liquidate: € 16812.96
Tempi di completamento: dal 28-12-2018 al 28-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • QUANTA SPA
    CF: 10990660150
  • QUANTA SPA
    CF: 10990660150
CIG: 0000000000
Oggetto: SERVIZIO SOMMINISTRAZIONE MESE NOVEMBRE 2018 - MAGGIORAZIONI
Importo aggiudicato: € 95594.66
Somme liquidate: € 95594.66
Tempi di completamento: dal 28-12-2018 al 28-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • QUANTA SPA
    CF: 10990660150
  • QUANTA SPA
    CF: 10990660150
CIG: 0000000000
Oggetto: CANONE MENSILE E COSTO PERSONALE SOMMINISTRATO X IL MESE DI NOVEMBRE 2018
Importo aggiudicato: € 218574.46
Somme liquidate: € 218574.46
Tempi di completamento: dal 28-12-2018 al 28-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • QUANTA SPA
    CF: 10990660150
  • QUANTA SPA
    CF: 10990660150
CIG: 0000000000
Oggetto: SERVIZIO DI IGIENE URBANA
Importo aggiudicato: € 806840.80
Somme liquidate: € 403420.32
Tempi di completamento: dal 30-07-2018 al 30-07-2018
Cod. Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
  • HERA SPA
    CF: 04245520376
  • HERA SPA
    CF: 04245520376
CIG: 0000000000
Oggetto: ORE ORD.RIE STRAOR.RIE FESTIVITA' MAGGIORAZ. PER I SOMMINISTRATI MESE AGOSTO '19. FT. 7937 - 38 - 39
Importo aggiudicato: € 151954.13
Somme liquidate: € 151954.13
Tempi di completamento: dal 04-10-2019 al 04-10-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • QUANTA SPA
    CF: 10990660150
  • QUANTA SPA
    CF: 10990660150
CIG: 0000000000
Oggetto: CONSUMI ACQUA
Importo aggiudicato: € 4302.52
Somme liquidate: € 3047.11
Tempi di completamento: dal 04-12-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • HERA SPA
    CF: 04245520376
  • HERA SPA
    CF: 04245520376
CIG: 0000000000
Oggetto: PAGAMENTO 1
Importo aggiudicato: € 2250.00
Somme liquidate: € 2250.00
Tempi di completamento: dal 05-06-2019 al 07-07-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ANAC AUTORITA' NAZIONALE ANTICORR.
    CF: 97584460584
  • ANAC AUTORITA' NAZIONALE ANTICORR.
    CF: 97584460584
CIG: 0000000000
Oggetto: DISTACCHI PERSONALE DIPENDENTE CONTARINA PRESSO ALEA PERIODO CHE VA DAL 01/02 AL 31/05/2019
Importo aggiudicato: € 89205.92
Somme liquidate: € 88190.92
Tempi di completamento: dal 05-09-2019 al 05-09-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CONTARINA SPA
    CF: 02196020263
  • CONTARINA SPA
    CF: 02196020263
CIG: 0000000000
Oggetto: COSTO DEL PERSONALE SOMMINISTRATO MESE DI LUGLIO 2019
Importo aggiudicato: € 284021.74
Somme liquidate: € 284021.74
Tempi di completamento: dal 05-09-2019 al 05-09-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • QUANTA SPA
    CF: 10990660150
  • QUANTA SPA
    CF: 10990660150
CIG: 0000000000
Oggetto: COSTO DEI DIPENDENTI SOMMINISTRATI A TEMPO DETERMINATO PER IL MESE DI MAGGIO 2019
Importo aggiudicato: € 310112.62
Somme liquidate: € 310112.62
Tempi di completamento: dal 09-07-2019 al 09-07-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • QUANTA SPA
    CF: 10990660150
  • QUANTA SPA
    CF: 10990660150
CIG: 0000000000
Oggetto: COSTO DEI DIPENDENTI SOMMINISTRATI A TEMPO DETERMINATO PER IL MESE DI GIUGNO 2019
Importo aggiudicato: € 15491.64
Somme liquidate: € 15491.64
Tempi di completamento: dal 09-08-2019 al 09-08-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • QUANTA SPA
    CF: 10990660150
  • QUANTA SPA
    CF: 10990660150
CIG: 0000000000
Oggetto: CANONE MENSILE E LIQUIDAZIONE FERIE CESSATI
Importo aggiudicato: € 22999.87
Somme liquidate: € 22999.87
Tempi di completamento: dal 09-08-2019 al 09-08-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • QUANTA SPA
    CF: 10990660150
  • QUANTA SPA
    CF: 10990660150
CIG: 0000000000
Oggetto: COSTO DEI DIPENDENTI SOMMINISTRATI A TEMPO DETERMINATO PER IL MESE DI GIUGNO 2019
Importo aggiudicato: € 232126.52
Somme liquidate: € 232126.52
Tempi di completamento: dal 09-08-2019 al 09-08-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • QUANTA SPA
    CF: 10990660150
  • QUANTA SPA
    CF: 10990660150
CIG: 0000000000
Oggetto: ORE ORDINARIE COSTO VIVO DEL PERSONALE SOMMINISTRATO MESE DI OTTOBRE 2019
Importo aggiudicato: € 31624.73
Somme liquidate: € 31624.73
Tempi di completamento: dal 11-12-2019 al 11-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • QUANTA SPA
    CF: 10990660150
  • QUANTA SPA
    CF: 10990660150
CIG: 0000000000
Oggetto: FT 1905-2019 - SERVIZIO DI SOMMINISTRAZIONE DI BENINI GIORGIO MESE DI FEBBRAIO
Importo aggiudicato: € 3421.65
Somme liquidate: € 3421.65
Tempi di completamento: dal 12-04-2019 al 12-04-2019
Cod. Scelta contraente: 22-PROCEDURA NEGOZIATA CON PREVIA INDIZIONE DI GARA (SETTORI SPECIALI)
  • QUANTA SPA
    CF: 10990660150
  • QUANTA SPA
    CF: 10990660150
CIG: 0000000000
Oggetto: FT 1902-2019 - SERVIZIO DI SOMMINISTRAZIONE PERSONALE MESE DI FEBBRAIO
Importo aggiudicato: € 4292.99
Somme liquidate: € 4292.99
Tempi di completamento: dal 12-04-2019 al 12-04-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • QUANTA SPA
    CF: 10990660150
  • QUANTA SPA
    CF: 10990660150
CIG: 0000000000
Oggetto: FT 1904-2019 - SPAGAMENTO RETRIBUZIONI PERSONALE MESE DI FEBBRAIO 2019
Importo aggiudicato: € 13942.13
Somme liquidate: € 13942.13
Tempi di completamento: dal 12-04-2019 al 12-04-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • QUANTA SPA
    CF: 10990660150
  • QUANTA SPA
    CF: 10990660150
CIG: 0000000000
Oggetto: FT 1903-2019 PER MAGGIORAZIONI MESE FEBBRAIO 2019
Importo aggiudicato: € 214275.49
Somme liquidate: € 214275.49
Tempi di completamento: dal 12-04-2019 al 12-04-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • QUANTA SPA
    CF: 10990660150
  • QUANTA SPA
    CF: 10990660150
CIG: 0000000000
Oggetto: FT 1901-2019 SERVIZIO DI SOMMINISTRAZIONE PERSONALE MESE FEBBRAIO
Importo aggiudicato: € 240379.92
Somme liquidate: € 240379.92
Tempi di completamento: dal 12-04-2019 al 12-04-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • QUANTA SPA
    CF: 10990660150
  • QUANTA SPA
    CF: 10990660150
CIG: 0000000000
Oggetto: COSTO DEL PERSONALE SOMMINISTRATO MESE APRILE 2019
Importo aggiudicato: € 14690.23
Somme liquidate: € 14690.23
Tempi di completamento: dal 12-06-2019 al 12-06-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • QUANTA SPA
    CF: 10990660150
  • QUANTA SPA
    CF: 10990660150
CIG: 0000000000
Oggetto: COSTO DEL PERSONALE SOMMINISTRATO MESE APRILE 2019
Importo aggiudicato: € 41904.17
Somme liquidate: € 41904.17
Tempi di completamento: dal 12-06-2019 al 12-06-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • QUANTA SPA
    CF: 10990660150
  • QUANTA SPA
    CF: 10990660150
CIG: 0000000000
Oggetto: COSTO DEL PERSONALE SOMMINISTRATO MESE APRILE 2019
Importo aggiudicato: € 275561.57
Somme liquidate: € 275561.57
Tempi di completamento: dal 12-06-2019 al 12-06-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • QUANTA SPA
    CF: 10990660150
  • QUANTA SPA
    CF: 10990660150
CIG: 0000000000
Oggetto: ACCORDO DI COOPERAZIONE - ATTIVITA' DI SERVICE
Importo aggiudicato: € 3500.00
Somme liquidate: € 3500.00
Tempi di completamento: dal 13-09-2019 al 13-09-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CONTARINA SPA
    CF: 02196020263
  • CONTARINA SPA
    CF: 02196020263
CIG: 0000000000
Oggetto: ACCORDO DI COOPERAZIONE - ATTIVITA' DI SERVICE
Importo aggiudicato: € 86910.00
Somme liquidate: € 86910.00
Tempi di completamento: dal 13-09-2019 al 13-09-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CONTARINA SPA
    CF: 02196020263
  • CONTARINA SPA
    CF: 02196020263
CIG: 0000000000
Oggetto: ACCORDO DI COOPERAZIONE - ATTIVITA' DI SERVICE
Importo aggiudicato: € 238160.00
Somme liquidate: € 238160.00
Tempi di completamento: dal 13-09-2019 al 13-09-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CONTARINA SPA
    CF: 02196020263
  • CONTARINA SPA
    CF: 02196020263
CIG: 0000000000
Oggetto: VERSAMENTO CONTRIBUTO ANAC 3
Importo aggiudicato: € 1205.00
Somme liquidate: € 1205.00
Tempi di completamento: dal 14-02-2019 al 14-02-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ANAC AUTORITA' NAZIONALE ANTICORR.
    CF: 97584460584
  • ANAC AUTORITA' NAZIONALE ANTICORR.
    CF: 97584460584
CIG: 0000000000
Oggetto: COSTO DEL PERSONALE SOMMINISTRATO PER IL MESE DI MARZO 2019
Importo aggiudicato: € 15253.19
Somme liquidate: € 15253.19
Tempi di completamento: dal 14-05-2019 al 14-05-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • QUANTA SPA
    CF: 10990660150
  • QUANTA SPA
    CF: 10990660150
CIG: 0000000000
Oggetto: FT 2860-2019 - PAGAMENTO RETRIBUZIONI PERSONALE MESE DI MARZO 2019
Importo aggiudicato: € 201177.17
Somme liquidate: € 201177.17
Tempi di completamento: dal 14-05-2019 al 14-05-2019
Cod. Scelta contraente: 22-PROCEDURA NEGOZIATA CON PREVIA INDIZIONE DI GARA (SETTORI SPECIALI)
  • QUANTA SPA
    CF: 10990660150
  • QUANTA SPA
    CF: 10990660150
CIG: 0000000000
Oggetto: FT 2861-2019 - PAGAMENTO RETRIBUZIONI PERSONALE MESE DI MARZO 2019
Importo aggiudicato: € 251095.89
Somme liquidate: € 251095.89
Tempi di completamento: dal 14-05-2019 al 14-05-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • QUANTA SPA
    CF: 10990660150
  • QUANTA SPA
    CF: 10990660150
CIG: 0000000000
Oggetto: PAGAMENTO FT. 9009-2019 RELATIVA AL PREMIO DI RISULTATO
Importo aggiudicato: € 1228.05
Somme liquidate: € 1228.05
Tempi di completamento: dal 14-11-2019 al 14-11-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • QUANTA SPA
    CF: 10990660150
  • QUANTA SPA
    CF: 10990660150
CIG: 0000000000
Oggetto: ORE ORDINARIE RIMBORSI SPESE MAGGIORAZIONI STRAORD. PER I SOMMINISTRATI MESE DI SETTEMBRE
Importo aggiudicato: € 64169.96
Somme liquidate: € 64169.96
Tempi di completamento: dal 14-11-2019 al 14-11-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • QUANTA SPA
    CF: 10990660150
  • QUANTA SPA
    CF: 10990660150
CIG: 0000000000
Oggetto: DISTACCHI PERSONALE DIPENDENTE CONTARINA
Importo aggiudicato: € 31565.43
Somme liquidate: € 31565.43
Tempi di completamento: dal 16-04-2019 al 16-04-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CONTARINA SPA
    CF: 02196020263
  • CONTARINA SPA
    CF: 02196020263
CIG: 0000000000
Oggetto: DISTACCHI PERSONALE DIPENDENTE CONTARINA
Importo aggiudicato: € 79312.96
Somme liquidate: € 79312.96
Tempi di completamento: dal 16-04-2019 al 16-04-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CONTARINA SPA
    CF: 02196020263
  • CONTARINA SPA
    CF: 02196020263
CIG: 0000000000
Oggetto: RIADDEBITO QUOTA PARTE PREMI POLIZZE
Importo aggiudicato: € 41788.26
Somme liquidate: € 41788.26
Tempi di completamento: dal 17-10-2019 al 17-10-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LIVIA TELLUS GOVERNANCE SPA
    CF: 03943760409
  • LIVIA TELLUS GOVERNANCE SPA
    CF: 03943760409
CIG: 0000000000
Oggetto: SERVIZIO TRATTAMENTO RIFIUTI URBANI INDIFFERENZIATI - CHIUSURA ANNO 2018
Importo aggiudicato: € 590268.79
Somme liquidate: € 590268.79
Tempi di completamento: dal 21-01-2019 al 21-01-2019
Cod. Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
  • HERAMBIENTE SPA
    CF: 02175430392
  • HERAMBIENTE SPA
    CF: 02175430392
CIG: 0000000000
Oggetto: ATTIVIT
Importo aggiudicato: € 13350.00
Somme liquidate: € 13350.00
Tempi di completamento: dal 22-10-2019 al 22-10-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CONTARINA SPA
    CF: 02196020263
  • CONTARINA SPA
    CF: 02196020263
CIG: 0000000000
Oggetto: ATTIVIT
Importo aggiudicato: € 49999.34
Somme liquidate: € 49999.34
Tempi di completamento: dal 22-10-2019 al 22-10-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CONTARINA SPA
    CF: 02196020263
  • CONTARINA SPA
    CF: 02196020263
CIG: 0000000000
Oggetto: CANONE LOCAZIONE CENTRI DI RACCOLTA
Importo aggiudicato: € 78684.51
Somme liquidate: € 78684.51
Tempi di completamento: dal 24-07-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
  • UNICA RETI SPA
    CF: 03249890405
  • UNICA RETI SPA
    CF: 03249890405
CIG: 0000000000
Oggetto: FORNITURA ACQUA
Importo aggiudicato: € 3000.00
Somme liquidate: € 3108.57
Tempi di completamento: dal 24-09-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • HERA SPA
    CF: 04245520376
  • HERA SPA
    CF: 04245520376
CIG: 0000000000
Oggetto: COSTO DEL PERSONALE SOMMINISTRATO MESE DICEMBRE 2018
Importo aggiudicato: € 17252.90
Somme liquidate: € 17252.90
Tempi di completamento: dal 25-01-2019 al 25-01-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • QUANTA SPA
    CF: 10990660150
  • QUANTA SPA
    CF: 10990660150
CIG: 0000000000
Oggetto: COSTO DEL PERSONALE SOMMINISTRATO MESE DICEMBRE2018 SERVIZI OPERATIVI
Importo aggiudicato: € 140623.75
Somme liquidate: € 140623.75
Tempi di completamento: dal 25-01-2019 al 25-01-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • QUANTA SPA
    CF: 10990660150
  • QUANTA SPA
    CF: 10990660150
CIG: 0000000000
Oggetto: COSTO DEL PERSONALE SOMMINISTRATO MESE DICEMBRE 2018 SERVIZIO DISTRIBUZIONE
Importo aggiudicato: € 242167.32
Somme liquidate: € 242167.32
Tempi di completamento: dal 25-01-2019 al 25-01-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • QUANTA SPA
    CF: 10990660150
  • QUANTA SPA
    CF: 10990660150
CIG: 0000000000
Oggetto: FORNITURA DI ACQUA ANNO 2019
Importo aggiudicato: € 3000.00
Somme liquidate: € 3000.00
Tempi di completamento: dal 25-11-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • HERA SPA
    CF: 04245520376
  • HERA SPA
    CF: 04245520376
CIG: 0000000000
Oggetto: SMALTIMENTO DEI RIFIUTI INDIFFERENZIATI SECCO COD.CER 20.03.01 PER L'ANNO 2019
Importo aggiudicato: € 2060000.00
Somme liquidate: € 1699486.61
Tempi di completamento: dal 26-03-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • HERAMBIENTE SPA
    CF: 02175430392
  • HERAMBIENTE SPA
    CF: 02175430392
CIG: 0000000000
Oggetto: ATTIVIT
Importo aggiudicato: € 49100.00
Somme liquidate: € 49100.00
Tempi di completamento: dal 26-04-2019 al 26-04-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CONTARINA SPA
    CF: 02196020263
  • CONTARINA SPA
    CF: 02196020263
CIG: 0000000000
Oggetto: ATTIVIT
Importo aggiudicato: € 54240.00
Somme liquidate: € 54240.00
Tempi di completamento: dal 26-04-2019 al 26-04-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CONTARINA SPA
    CF: 02196020263
  • CONTARINA SPA
    CF: 02196020263
CIG: 0000000000
Oggetto: ATTIVIT
Importo aggiudicato: € 152092.50
Somme liquidate: € 152092.50
Tempi di completamento: dal 26-04-2019 al 26-04-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CONTARINA SPA
    CF: 02196020263
  • CONTARINA SPA
    CF: 02196020263
CIG: 0000000000
Oggetto: SERVIZIO PROFESSIONALE PER GESTIONE PERSONALE SOMMINISTRATO GENNAIO 2019 (BENINI GIORGIO)
Importo aggiudicato: € 2513.06
Somme liquidate: € 2513.06
Tempi di completamento: dal 27-02-2019 al 27-02-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • QUANTA SPA
    CF: 10990660150
  • QUANTA SPA
    CF: 10990660150
CIG: 0000000000
Oggetto: FT 939-2019 DEL 31/01/19 - PER SERVIZIO PROFESSIONALE GESTIONE PERSONALE SOMMINISTRATO GENNAIO 2019
Importo aggiudicato: € 18290.75
Somme liquidate: € 18290.75
Tempi di completamento: dal 27-02-2019 al 27-02-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • QUANTA SPA
    CF: 10990660150
  • QUANTA SPA
    CF: 10990660150
CIG: 0000000000
Oggetto: SERVIZIO PROFESSIONALE PER GESTIONE PERSONALE SOMMINISTRATO GENNAIO 2019 (AUTISTI)
Importo aggiudicato: € 181319.73
Somme liquidate: € 181319.73
Tempi di completamento: dal 27-02-2019 al 27-02-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • QUANTA SPA
    CF: 10990660150
  • QUANTA SPA
    CF: 10990660150
CIG: 0000000000
Oggetto: FT. 938-2019 DEL 31/01/19 - PAGAMENTO TFR/ARRETRATI PERSONALE SOMMINISTRATO - MESE DI GENNAIO 2019
Importo aggiudicato: € 255180.20
Somme liquidate: € 255180.20
Tempi di completamento: dal 27-02-2019 al 27-02-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • QUANTA SPA
    CF: 10990660150
  • QUANTA SPA
    CF: 10990660150
CIG: 0000000000
Oggetto: ONERI FINANZIARI INTERESSI PASSIVI 2019 PER ACQUISIZIONE CONTENITORI RACCOLTA DA UNICA RETI
Importo aggiudicato: € 31910.67
Somme liquidate: € 31910.67
Tempi di completamento: dal 27-05-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • UNICA RETI SPA
    CF: 03249890405
  • UNICA RETI SPA
    CF: 03249890405
CIG: 0000000000
Oggetto: RECUPERO ONERI GESTIONE POST OPERATIVA DISCARICA S. AGOSTINO LADINO E CIVITELLA
Importo aggiudicato: € 208077.00
Somme liquidate: € 208077.00
Tempi di completamento: dal 29-01-2019 al 29-01-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • HERAMBIENTE SPA
    CF: 02175430392
  • HERAMBIENTE SPA
    CF: 02175430392
CIG: 0000000000
Oggetto: DISTACCHI PERSONALE DIPENDENTE CONTARINA FT 608/VEV
Importo aggiudicato: € 81810.58
Somme liquidate: € 81810.58
Tempi di completamento: dal 30-04-2019 al 30-04-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CONTARINA SPA
    CF: 02196020263
  • CONTARINA SPA
    CF: 02196020263
CIG: 0000000000
Oggetto: ATTIVIT
Importo aggiudicato: € 24999.67
Somme liquidate: € 24999.67
Tempi di completamento: dal 30-10-2019 al 30-10-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CONTARINA SPA
    CF: 02196020263
  • CONTARINA SPA
    CF: 02196020263
CIG: 8100834BAF
Oggetto: SMALTIMENTI PLASTICA E LATTINE
Importo aggiudicato: € 70000.00
Somme liquidate: € 31283.53
Tempi di completamento: dal 12-11-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ARGECO SPA
    CF: 04177410372
  • ARGECO SPA
    CF: 04177410372
CIG: 8000096012
Oggetto: RECUPERO / SMALTIMENTO RESIDUI DELLO SPAZZAMENTO CER 20 03 03 - LOTTO 1
Importo aggiudicato: € 152982.00
Somme liquidate: € 2333.83
Tempi di completamento: dal 02-12-2019 al 31-05-2021
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • SVILUPPO e PROGRESSO AMBIENTE S.R.L. - Societa' Unipersonale
    CF: 03392510164
  • ECOCENTRO TOSCANA SRL
    CF: 03648230161
  • CERCOMM SRL
    CF: 04510170238
  • LA NUOVA TERRA SRL
    CF: 04929570960
  • SVILUPPO e PROGRESSO AMBIENTE S.R.L. - Societa' Unipersonale
    CF: 03392510164
CIG: 7997200A34
Oggetto: FORNITURA DI NR. 3 DISTRIBUTORI AUTOMATICI DI SACCHETTI PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA
Importo aggiudicato: € 52007.00
Somme liquidate: € 13895.00
Tempi di completamento: dal 14-10-2019 al 24-10-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CASALINDA SRL SOCIO UNICO
    CF: 00667690044
  • LAZZARIN CAFE' SRL
    CF: 01604710267
  • DAINT SRL
    CF: 03207530241
  • REBICOM SRL
    CF: 11677110014
  • DAINT SRL
    CF: 03207530241
CIG: 7995222E8
Oggetto: SERVIZI DI RECUPERO DELLA FRAZIONE ORGANICA DEI RIFIUTI CER 20 01 08 - LOTTO 1) E 2)
Importo aggiudicato: € 617940.00
Somme liquidate: € 188383.13
Tempi di completamento: dal 25-11-2019 al 22-06-2020
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • HERAMBIENTE SPA
    CF: 02175430392
  • HERAMBIENTE SPA
    CF: 02175430392
CIG: 7939095C70
Oggetto: ONORARIO NOTARILE E TASSE PER LA COMPRAVENDITA A SEGUITO ASTA ACQUISTO SEDE AZIENDALE
Importo aggiudicato: € 82952.84
Somme liquidate: € 6865.94
Tempi di completamento: dal 30-05-2019 al 31-05-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MALTONI - SCOZZOLI STUDIO NOTARILE ASSOCIATO
    CF: 02695890406
  • MALTONI - SCOZZOLI STUDIO NOTARILE ASSOCIATO
    CF: 02695890406
CIG: 79304373A4
Oggetto: SERVIZIO STOCCAGGIO E CARICAMENTO VETRO
Importo aggiudicato: € 129000.00
Somme liquidate: € 40092.57
Tempi di completamento: dal 01-08-2019 al 31-07-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BANDINI CASAMENTI S.R.L.
    CF: 00773990403
  • HERAMBIENTE SPA
    CF: 02175430392
  • HERAMBIENTE SPA
    CF: 02175430392
CIG: 790869800E
Oggetto: AFFIDAMENTO DEI SERVIZI E PRODOTTI DI COMUNICAZIONE
Importo aggiudicato: € 53800.00
Somme liquidate: € 8966.50
Tempi di completamento: dal 01-09-2019 al 31-08-2020
Cod. Scelta contraente: 22-PROCEDURA NEGOZIATA CON PREVIA INDIZIONE DI GARA (SETTORI SPECIALI)
  • RAVASIO LAURA MARIA ELENA
    CF: 00272690401
  • SCAI COMUNICAZIONE SRL
    CF: 01798270763
  • EDITA SRL
    CF: 02195340407
  • E.R.I.C.A. SOC. COOP.
    CF: 02511050041
  • LIGURIA DIGITALE SPA
    CF: 02994540108
  • INTEGRA SOLUTIONS SRL
    CF: 03164120408
  • GRAFIKAMENTE SRL
    CF: 03235070400
  • PUBLIONE SRL
    CF: 03570420400
  • LE BALENE SRL
    CF: 04214990964
  • ARTS MEDIA SRL
    CF: 06879530720
  • GANGLICOM SRL
    CF: 10167761005
  • SPORTSUITE SRL
    CF: 11100530010
  • INTEGRA SOLUTIONS SRL
    CF: 03164120408
CIG: 789995511A
Oggetto: SERVIZIO DI PRSSATURA CARTA
Importo aggiudicato: € 212040.00
Somme liquidate: € 117891.30
Tempi di completamento: dal 02-05-2019 al 31-01-2020
Cod. Scelta contraente: 03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE
  • BANDINI CASAMENTI S.R.L.
    CF: 00773990403
  • HERAMBIENTE SPA
    CF: 02175430392
  • BANDINI CASAMENTI S.R.L.
    CF: 00773990403
CIG: 78904583ED
Oggetto: SISTEMAZIONE PIAZZALE DI VIA GOLFARELLI, 133
Importo aggiudicato: € 174999.85
Somme liquidate: € 172505.64
Tempi di completamento: dal 14-05-2019 al 30-06-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ROMAGNOLA STRADE S.P.A.
    CF: 00123570400
  • SOCIETA' COOPERATIVA BRACCIANTI RIMINESE (CBR)
    CF: 00126420405
  • P.P.G. DI MENGOZZI S.R.L.
    CF: 00937910404
  • PESARESI GIUSEPPE SPA
    CF: 01231130400
  • IMPRESA COROMANO SRL
    CF: 01972050403
  • GIOVANE STRADA SRL
    CF: 02020341208
  • P.I.2000 SRL
    CF: 02236810400
  • EDIL ESTERNI SRL
    CF: 02581600406
  • IMPRESA COROMANO SRL
    CF: 01972050403
CIG: 7849780361
Oggetto: FORNITURA CARBURANTI
Importo aggiudicato: € 1000000.00
Somme liquidate: € 292878.58
Tempi di completamento: dal 16-04-2019 al 31-03-2020
Cod. Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
  • IP - ITALIANA PETROLI SPA
    CF: 00051570893
  • IP - ITALIANA PETROLI SPA
    CF: 00051570893
CIG: 7848058656
Oggetto: INTERVENTI PER IMPIANTI TERMOMECCANICI SANITARI E DI DISTRIBUZIONE
Importo aggiudicato: € 113657.34
Somme liquidate: € 113089.05
Tempi di completamento: dal 25-03-2019 al 31-05-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • S.A.B. S.N.C. DI PALOTTI A., ROSSI P. E C.
    CF: 00179020409
  • TIF IMPIANTI
    CF: 00400980397
  • SCHIUMARINI SRL IMPIANTI IDRAULICI
    CF: 00900320409
  • BENATI IMPIANTI
    CF: 00928900398
  • TATTINI IDRAULICA SRL
    CF: 01513531200
  • IDROTERMICA VALLI ROBERTO SRL
    CF: 02002600399
  • IRCI SPA
    CF: 02041910411
  • T.I.S. IMPIANTI TECNOLOGICI SRL
    CF: 02159350392
  • ELETTROMECCANICA ANGELINI
    CF: 04267840405
  • IDROTERMICA BARONCINI
    CF: BRNMSM64D25E730J
  • SCHIUMARINI SRL IMPIANTI IDRAULICI
    CF: 00900320409
CIG: 7848025B19
Oggetto: INTERVENTI ELETTRICI INTERNI
Importo aggiudicato: € 33194.46
Somme liquidate: € 33026.91
Tempi di completamento: dal 25-03-2019 al 31-05-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GAMIE SRL
    CF: 00181520396
  • FIORAVANTI E CAMBI SNC
    CF: 01441180484
  • ANTARIDI IMPIANTI SRL
    CF: 03289840401
  • DESIDERIO IMPIANTI SRL
    CF: 03511730404
  • E.R. LUX SRL
    CF: 03637700406
  • GLOBAL SISTEMI SRL
    CF: 03851570402
  • ELETTROMECCANICA ANGELINI
    CF: 04267840405
  • E.R. LUX SRL
    CF: 03637700406
CIG: 7847994187
Oggetto: INTERVENTI EDILI INTERNI
Importo aggiudicato: € 113408.40
Somme liquidate: € 112841.36
Tempi di completamento: dal 25-03-2019 al 31-05-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • STYLCASA SRL
    CF: 01480400405
  • BLU EDILIZIA S.R
    CF: 02127680391
  • DECORATORI, VERNICIATORI E AFFINI
    CF: 02338270404
  • EDIL ESTERNI SRL
    CF: 02581600406
  • SEROTTI SRL
    CF: 03281781207
  • CO.E.BI.DI BISER
    CF: 03414140404
  • COMACO ITALIANA SPA
    CF: 03838120404
  • IMPRESA EDILE ED
    CF: 04181460405
  • STYLCASA SRL
    CF: 01480400405
CIG: 7847966A69
Oggetto: INTERVENTI TERMOMECCANICI DI GENERAZIONE CALORE
Importo aggiudicato: € 124949.09
Somme liquidate: € 124324.34
Tempi di completamento: dal 25-03-2019 al 31-05-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • S.A.B. S.N.C. DI PALOTTI A., ROSSI P. E C.
    CF: 00179020409
  • TIF IMPIANTI
    CF: 00400980397
  • SCHIUMARINI SRL IMPIANTI IDRAULICI
    CF: 00900320409
  • BENATI IMPIANTI
    CF: 00928900398
  • TATTINI IDRAULICA SRL
    CF: 01513531200
  • IDROTERMICA VALLI ROBERTO SRL
    CF: 02002600399
  • IRCI SPA
    CF: 02041910411
  • T.I.S. IMPIANTI TECNOLOGICI SRL
    CF: 02159350392
  • ELETTROMECCANICA ANGELINI
    CF: 04267840405
  • IDROTERMICA BARONCINI
    CF: BRNMSM64D25E730J
  • SCHIUMARINI SRL IMPIANTI IDRAULICI
    CF: 00900320409
CIG: 7846497E26
Oggetto: INTERVENTI IN COPERTURA E SISTEMAZIONI EDILI
Importo aggiudicato: € 80719.65
Somme liquidate: € 80316.05
Tempi di completamento: dal 25-03-2019 al 31-05-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PROTEX ITALIA SRL
    CF: 00746550409
  • STYLCASA SRL
    CF: 01480400405
  • DECORATORI, VERNICIATORI E AFFINI
    CF: 02338270404
  • EDIL ESTERNI SRL
    CF: 02581600406
  • COMACO ITALIANA SPA
    CF: 03838120404
  • SOCIETA' COOPERATIVA ITAL TETTI - SOCIETA' COOPERATIVA
    CF: 04069480400
  • ECO EDIL SRL
    CF: 04092990409
  • PERINI IVO
    CF: PRNVIO53H16D704Q
  • ECO EDIL SRL
    CF: 04092990409
CIG: 78250993F9
Oggetto: CONFERIMENTO RIFIUTI DI IMBALLAGGI IN PLASTICA PER L'ANNO 2019
Importo aggiudicato: € 158625.00
Somme liquidate: € 152351.47
Tempi di completamento: dal 04-03-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ARGECO SPA
    CF: 04177410372
  • ARGECO SPA
    CF: 04177410372
CIG: 7803754585
Oggetto: SERVIZIO DI MESSA IN RISERVA E/O RECUPERO DELLA FRAZIONE VEGETALE (CER 20.02.01) ANNO2019
Importo aggiudicato: € 223020.00
Somme liquidate: € 178216.41
Tempi di completamento: dal 13-02-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • RECTER SRL
    CF: 01479200394
  • RECTER SRL
    CF: 01479200394
CIG: 77903120D6
Oggetto: SERVIZIO DI RECAPITO
Importo aggiudicato: € 110000.00
Somme liquidate: € 61937.62
Tempi di completamento: dal 06-02-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • POSTE ITALIANE SPA
    CF: 01114601006
  • POSTE ITALIANE SPA
    CF: 97103880585
  • POSTE ITALIANE SPA
    CF: 97103880585
CIG: 7756970624
Oggetto: NOLEGGIO N.20 FURGONI PER DISTRIBUZIONE CONTENITORI PAP GENN.-MARZO2019
Importo aggiudicato: € 88950.00
Somme liquidate: € 88950.00
Tempi di completamento: dal 02-01-2019 al 31-03-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MORINI SPA
    CF: 08097950011
  • MORINI SPA
    CF: 08097950011
CIG: 775384969C
Oggetto: SERVIZIO DI SUPPORTO E AFFIANCAMENTO VARIE ATTIVITA'
Importo aggiudicato: € 367160.00
Somme liquidate: € 360869.80
Tempi di completamento: dal 28-12-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CONTARINA SPA
    CF: 02196020263
  • CONTARINA SPA
    CF: 02196020263
CIG: 77223CC2A
Oggetto: FORNITURA RICAMBI CUSCINETTI PER AUTOMEZZI
Importo aggiudicato: € 5000.00
Somme liquidate: € 226.88
Tempi di completamento: dal 08-02-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BANDINI CUSCINETTI S.R.L.
    CF: 01570840403
  • BANDINI CUSCINETTI S.R.L.
    CF: 01570840403
CIG: 77017304A7
Oggetto: FORNITURA LETTORI TRASPONDER
Importo aggiudicato: € 104250.00
Somme liquidate: € 104250.00
Tempi di completamento: dal 17-10-2018 al 15-03-2019
Cod. Scelta contraente: 03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE
  • WINIT SRL
    CF: 01771370226
  • ALTARES SRL
    CF: 02141220224
  • IT AMBIENTE SRL
    CF: 02910571203
  • WINIT SRL
    CF: 01771370226
CIG: 7660328EA1
Oggetto: SERVIZI DI IGIENE AMBIENTALE PER L'ANNO 2019
Importo aggiudicato: € 8567018.00
Somme liquidate: € 7130863.82
Tempi di completamento: dal 26-02-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CONSORZIO FORMULA AMBIENTE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE
    CF: 02252620402
  • CONSORZIO FORMULA AMBIENTE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE
    CF: 02252620402
CIG: 7550876BFC
Oggetto: FORNITURA DI CASSONI SCARRABILI
Importo aggiudicato: € 226630.00
Somme liquidate: € 226560.00
Tempi di completamento: dal 15-11-2018 al 28-02-2019
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • LOCATELLI EUROCONTAINERS SPA
    CF: 02521560165
  • B.T.E. SPA
    CF: 03320090172
  • B.T.E. SPA
    CF: 03320090172
CIG: 7550868564
Oggetto: FORNITURA CASSONI SCARRABILI DA 25 MC
Importo aggiudicato: € 89870.00
Somme liquidate: € 89870.00
Tempi di completamento: dal 12-11-2018 al 28-02-2019
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • LOCATELLI EUROCONTAINERS SPA
    CF: 02521560165
  • LOCATELLI EUROCONTAINERS SPA
    CF: 02521560165
CIG: 7471872FD1
Oggetto: NOLEGGIO AUTOVETTURE
Importo aggiudicato: € 59950.80
Somme liquidate: € 500.01
Tempi di completamento: dal 01-07-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
  • ARVAL SERVICE LEASE ITALIA SPA
    CF: 00879960524
  • ALFIERI SRL
    CF: 00885590265
  • NOLEGGIO AUTO E FURGONI MAGGIORE AMICO BLU
    CF: 00886991009
  • CASA DI SPEDIZ. SALVATORE BRAI S.R.L.
    CF: 01216070407
  • CAR SERVER SPA
    CF: 01610670356
  • AUTOVIA SRL. - NOLEGGIO AUTO E FURGONI
    CF: 01779501202
  • NARDER AUTOVEICOLI SAS
    CF: 03441590266
  • ALL-RENT S.R.L.
    CF: 03594320404
  • AIRENT AUTONOLEGGIO
    CF: 04099110407
  • MORINI SPA
    CF: 08097950011
  • MORINI SPA
    CF: 08097950011
CIG: 7471769AD3
Oggetto: NOLEGGIO DI NR. 21 FURGONI
Importo aggiudicato: € 217854.00
Somme liquidate: € 2891.50
Tempi di completamento: dal 01-07-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
  • ARVAL SERVICE LEASE ITALIA SPA
    CF: 00879960524
  • ALFIERI SRL
    CF: 00885590265
  • NOLEGGIO AUTO E FURGONI MAGGIORE AMICO BLU
    CF: 00886991009
  • CASA DI SPEDIZ. SALVATORE BRAI S.R.L.
    CF: 01216070407
  • CAR SERVER SPA
    CF: 01610670356
  • EURORENT - SANTA LUCIA SRL
    CF: 03081320370
  • AUTOVIA SRL. Noleggio Auto e Furgoni
    CF: 03200690372
  • NARDER AUTOVEICOLI SAS
    CF: 03441590266
  • ALL-RENT S.R.L.
    CF: 03594320404
  • OFFICINA S.T. AUTOSERVICE
    CF: 03898920404
  • MORINI SPA
    CF: 08097950011
  • MORINI SPA
    CF: 08097950011
CIG: 742243424E
Oggetto: BOLLI AUTOMEZZI IN LEASING SPESE VERIFICA CONFORMIT
Importo aggiudicato: € 2719.32
Somme liquidate: € 2719.32
Tempi di completamento: dal 26-04-2019 al 26-04-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ICCREA BANCAIMPRESA SPA
    CF: 01122141003
  • ICCREA BANCAIMPRESA SPA
    CF: 02820100580
  • ICCREA BANCAIMPRESA SPA
    CF: 02820100580
CIG: 7344024054
Oggetto: FORNITURA SACCHETTI 60LT E 110LT - GARA LOTTO 4
Importo aggiudicato: € 102021.84
Somme liquidate: € 16926.84
Tempi di completamento: dal 10-01-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • SALPLAST S.R.L.
    CF: 06229311219
  • LADY PLASTIK SRL
    CF: 12563230155
  • LADY PLASTIK SRL
    CF: 12563230155
CIG: 7344022EA9
Oggetto: FORNITURA SACCHETTI 40LT, 120LT E 240LT - LOTTO 3
Importo aggiudicato: € 382011.50
Somme liquidate: € 325391.00
Tempi di completamento: dal 10-01-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • GENERALPLASTIC SRL
    CF: 00898591003
  • IBI PLAST SRL
    CF: 01264740125
  • CEPLAST S.P.A.
    CF: 01343790554
  • IBI PLAST SRL
    CF: 01264740125
CIG: 73440158E4
Oggetto: FORNITURA CONTENITORI 120LT - 240LT - 360LT - GARA LOTTO 2
Importo aggiudicato: € 4510218.49
Somme liquidate: € 1991970.16
Tempi di completamento: dal 10-01-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • EUROSINTEX SRL
    CF: 02448130167
  • JCOPLASTIC SPA
    CF: 03350060657
  • MULTICOM SRL
    CF: 09272660151
  • JCOPLASTIC SPA
    CF: 03350060657
CIG: 734400724C
Oggetto: FORNITURA CONTENITORI 7LT, 25LT E 30LT - GARA LOTTO 1
Importo aggiudicato: € 781495.58
Somme liquidate: € 445101.62
Tempi di completamento: dal 10-01-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • SARTORI AMBIENTE SRL
    CF: 01100130226
  • SARTORI AMBIENTE SRL
    CF: 01100130226
CIG: 7301557B70
Oggetto: FORNITURA CARBURANTE - FUEL CARD 6 (CARTE CARBURANTE)
Importo aggiudicato: € 672000.00
Somme liquidate: € 241666.88
Tempi di completamento: dal 17-01-2018 al 28-02-2019
Cod. Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
  • KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA
    CF: 00435970587
  • KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA
    CF: 00891951006
  • KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA
    CF: 00435970587
CIG: 727551266E
Oggetto: SERVIZIO RECUPERO DELLA FRAZIONE VEGETALE LOTTO N. 4, N.5 E N.6
Importo aggiudicato: € 237360.00
Somme liquidate: € 96834.97
Tempi di completamento: dal 23-01-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • RECTER SRL
    CF: 01479200394
  • RECTER SRL
    CF: 01479200394
CIG: 7275504FD1
Oggetto: SERVIZIO RECUPERO DELLA FRAZIONE VEGETALE LOTTO N. 4, N.5 E N.6
Importo aggiudicato: € 253020.00
Somme liquidate: € 162115.21
Tempi di completamento: dal 23-01-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • RECTER SRL
    CF: 01479200394
  • RECTER SRL
    CF: 01479200394
CIG: 72754936C0
Oggetto: SERVIZIO DI RECUPERO DELLA FRAZIONE ORGANICA - LOTTO N.1, N.2 E N.3
Importo aggiudicato: € 1218808.98
Somme liquidate: € 899969.11
Tempi di completamento: dal 18-01-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • HERAMBIENTE SPA
    CF: 02175430392
  • HERAMBIENTE SPA
    CF: 02175430392
CIG: 7275484F50
Oggetto: SERVIZIO DI RECUPERO DELLA FRAZIONE ORGANICA - LOTTO N.1, N.2 E N.3
Importo aggiudicato: € 576404.00
Somme liquidate: € 299831.84
Tempi di completamento: dal 18-01-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • HERAMBIENTE SPA
    CF: 02175430392
  • HERAMBIENTE SPA
    CF: 02175430392
CIG: 72754768B8
Oggetto: SERVIZIO DI RECUPERO DELLA FRAZIONE ORGANICA - LOTTO N.1, N.2 E N.3
Importo aggiudicato: € 528475.00
Somme liquidate: € 288032.23
Tempi di completamento: dal 18-01-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • HERAMBIENTE SPA
    CF: 02175430392
  • HERAMBIENTE SPA
    CF: 02175430392
CIG: 727545790A
Oggetto: SERVIZIO DI RECUPERO DEI RIFIUTI LEGNOSI - LOTTO N. 3 E N. 4
Importo aggiudicato: € 67200.00
Somme liquidate: € 22290.42
Tempi di completamento: dal 23-01-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • ECOLEGNO FORLI' SRL
    CF: 02540940406
  • ECOLEGNO FORLI' SRL
    CF: 02540940406
CIG: 7275449272
Oggetto: SERVIZIO DI RECUPERO DEI RIFIUTI LEGNOSI - LOTTO N. 3 E N. 4
Importo aggiudicato: € 67200.00
Somme liquidate: € 22014.21
Tempi di completamento: dal 23-01-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • ECOLEGNO FORLI' SRL
    CF: 02540940406
  • ECOLEGNO FORLI' SRL
    CF: 02540940406
CIG: 7275445F21
Oggetto: SERVIZIO DI RECUPERO DEI RIFIUTI INGOMBRANTI (CER 20 03 07). - LOTTO N. 2
Importo aggiudicato: € 809940.00
Somme liquidate: € 289438.82
Tempi di completamento: dal 23-01-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • ALBATROS ECOLOGIA AMBIENTE SCARL
    CF: 02288230390
  • ALBATROS ECOLOGIA AMBIENTE SCARL
    CF: 02288230390
CIG: 7275434610
Oggetto: SERVIZIO DI RECUPERO DEI RIFIUTI INGOMBRANTI (CER 20 03 07). - LOTTO N. 1
Importo aggiudicato: € 403500.00
Somme liquidate: € 12305.51
Tempi di completamento: dal 18-01-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • SOGLIANO AMBIENTE SPA
    CF: 02482630403
  • SOGLIANO AMBIENTE SPA
    CF: 02482630403
CIG: 7258176450
Oggetto: SERVIZIO IGIENE AMBIENTALE
Importo aggiudicato: € 5234757.94
Somme liquidate: € 1792772.21
Tempi di completamento: dal 29-08-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • CONSORZIO FORMULA AMBIENTE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE
    CF: 02252620402
  • CONSORZIO FORMULA AMBIENTE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE
    CF: 02252620402