ALEA AMBIENTE S.P.A.

C.F./P.IVA  04338490404

Pubblicazione legge 190/2012, anno di riferimento 2018
URL pubblicazione: http://www.alea-ambiente.it/avcp/aa_avcp_dataset_2018.xml

Lotto Partecipanti Aggiudicatari
CIG: Z2D20CC154
Oggetto: FORNITURA ESTINTORI PER LA SEDE AMMINISTRATIVA
Importo aggiudicato: euro 272.92
Somme liquidate: euro 272.92
Tempi di completamento: dal 16-11-2017 al 16-11-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SICURA SPA
    CF: 02394290247
  • SICURA SPA
    CF: 02394290247
  • SICURA SPA
    CF: 02394290247
CIG: Z7D20CC443
Oggetto: SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEI MEZZI ANTINCENDIO PER LA SEDE OPERATIVA ED AMMINISTRATIVA
Importo aggiudicato: euro 495.48
Somme liquidate: euro 321.40
Tempi di completamento: dal 16-11-2017 al 16-11-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SICURA SPA
    CF: 02394290247
  • SICURA SPA
    CF: 02394290247
  • SICURA SPA
    CF: 02394290247
CIG: ZB920D423F
Oggetto: ACQUISTO CONTENITORI PER LA RACCOLTA DI PILE ESAUSTE
Importo aggiudicato: euro 510.00
Somme liquidate: euro 510.00
Tempi di completamento: dal 17-11-2017 al 17-11-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • EUROSINTEX SRL
    CF: 02448130167
  • EUROSINTEX SRL
    CF: 02448130167
  • EUROSINTEX SRL
    CF: 02448130167
CIG: Z7820D435B
Oggetto: ACQUISTO CONTENITORI PER LA RACCOLTA FARMACI
Importo aggiudicato: euro 1170.00
Somme liquidate: euro 1170.00
Tempi di completamento: dal 17-11-2017 al 09-01-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • OFFICINA FIANDRI SRL
    CF: 00727610362
  • OFFICINA FIANDRI SRL
    CF: 00727610362
  • OFFICINA FIANDRI SRL
    CF: 00727610362
CIG: Z5F21058C2
Oggetto: FORNITURA E POSA DI CANCELLO SCORREVOLE E RECINZIONE METALLICA DI COMPLETAMENTO
Importo aggiudicato: euro 9457.59
Somme liquidate: euro 9457.59
Tempi di completamento: dal 29-11-2017 al 15-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • VAUTOHOME SNC DI VALMORI VANNI E C
    CF: 03861690406
  • VAUTOHOME SNC DI VALMORI VANNI E C
    CF: 03861690406
  • VAUTOHOME SNC DI VALMORI VANNI E C
    CF: 03861690406
CIG: ZCC210A533
Oggetto: ACQUISTO PNEUMATICI
Importo aggiudicato: euro 3943.20
Somme liquidate: euro 3943.20
Tempi di completamento: dal 29-11-2017 al 29-11-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • IPERPNEUS SRL
    CF: 03595600408
  • IPERPNEUS SRL
    CF: 03595600408
  • IPERPNEUS SRL
    CF: 03595600408
CIG: Z0C210A665
Oggetto: INTERVENTI DI RIPARAZIONE/REVISIONE AUTOMEZZI
Importo aggiudicato: euro 1129.79
Somme liquidate: euro 1129.79
Tempi di completamento: dal 29-11-2017 al 29-11-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • F.L.F. SRL
    CF: 03294540269
  • F.L.F. SRL
    CF: 03294540269
  • F.L.F. SRL
    CF: 03294540269
CIG: Z5A207E093
Oggetto: SERVIZIO DI PUBBLICAZIONE AVVISI LEGALI/BANDI DI GARA
Importo aggiudicato: euro 10000.00
Somme liquidate: euro 6950.17
Tempi di completamento: dal 26-10-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • INFO SRL - GRUPPO INFO
    CF: 04656100726
  • INFO SRL - GRUPPO INFO
    CF: 04656100726
  • INFO SRL - GRUPPO INFO
    CF: 04656100726
CIG: Z092109ACD
Oggetto: COSTI ATTIVAZIONE SERVIZI DI TELECOMUNICAZIONI VPN MPLS E ACCESSO INTERNET
Importo aggiudicato: euro 1000.00
Somme liquidate: euro 1000.00
Tempi di completamento: dal 29-11-2017 al 15-01-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ACANTHO SPA
    CF: 02081881209
  • ACANTHO SPA
    CF: 02081881209
  • ACANTHO SPA
    CF: 02081881209
CIG: Z55211B417
Oggetto: FORNITURA ARMADIETTI PER ALLESTIMENTO SPOGLIATOI
Importo aggiudicato: euro 4650.00
Somme liquidate: euro 4650.00
Tempi di completamento: dal 29-11-2017 al 02-01-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ARTUFFICIO SAS DI FLORIS M. E C.
    CF: 04056590260
  • ARTUFFICIO SAS DI FLORIS M. E C.
    CF: 04056590260
  • ARTUFFICIO SAS DI FLORIS M. E C.
    CF: 04056590260
CIG: Z5E210ADCA
Oggetto: FORNITURA CANCELLERIA PER DIPENDENTI
Importo aggiudicato: euro 5188.00
Somme liquidate: euro 5188.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • OFFICE POINT DI MIGLIORINI A. - BUFFETTI
    CF: 04295880407
  • CENTRO DIDATTICO ROMAGNOLO SAS
    CF: 00547620401
  • OFFICE POINT DI MIGLIORINI A. BUFFETTI
    CF: MGLNNN58R19E573A
  • OFFICE POINT DI MIGLIORINI A. BUFFETTI
    CF: MGLNNN58R19E573A
CIG: Z2F21113D6
Oggetto: FORNITURA DI BARRIERE DI SICUREZZA MINI NEW JERSEY
Importo aggiudicato: euro 20306.00
Somme liquidate: euro 20306.00
Tempi di completamento: dal 30-11-2017 al 15-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CEMENSOLAI SRL
    CF: 01806410500
  • CEMENSOLAI SRL
    CF: 04338490404
  • TECNOTRE SRL
    CF: 01895240230
  • CEMENSOLAI SRL
    CF: 01806410500
  • CEMENSOLAI SRL
    CF: 01806410500
CIG: ZD321115E1
Oggetto: ACQUISTO TAVOLI, SEDI, PORTAABITI E ALTRO PER SEDI ALEA
Importo aggiudicato: euro 11550.62
Somme liquidate: euro 11550.62
Tempi di completamento: dal 30-11-2017 al 20-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ARTUFFICIO SAS DI FLORIS M. E C.
    CF: 04056590260
  • ABC DESIGN SRL
    CF: 04392290260
  • ARTUFFICIO SAS DI FLORIS M. E C.
    CF: 04056590260
  • ARTUFFICIO SAS DI FLORIS M. E C.
    CF: 04056590260
CIG: Z66219481E
Oggetto: SOFTWARE GESTIONALE DBWRSU - ATTIVAZIONE GESTIONE TARI
Importo aggiudicato: euro 39980.00
Somme liquidate: euro 39980.00
Tempi di completamento: dal 01-12-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • IES INFORMATICA E SERVIZI SRL
    CF: 00665230223
  • IES INFORMATICA E SERVIZI SRL
    CF: 00665230223
  • IES INFORMATICA E SERVIZI SRL
    CF: 00665230223
CIG: Z93211E914
Oggetto: FORNITURA SACCHI CARTA 8LT PER RACCOLTA DI RIFIUTO ORGANICO
Importo aggiudicato: euro 11232.00
Somme liquidate: euro 11232.00
Tempi di completamento: dal 04-12-2017 al 09-01-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SUMUS ITALIA SRL
    CF: 03513850366
  • SUMUS ITALIA SRL
    CF: 03513850366
  • SUMUS ITALIA SRL
    CF: 03513850366
CIG: ZF82120C25
Oggetto: FORNITURA VESTIARIO DIPENDENTI
Importo aggiudicato: euro 24187.51
Somme liquidate: euro 24187.51
Tempi di completamento: dal 05-12-2017 al 22-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SIKURA SRL
    CF: 02988500274
  • SIKURA SRL
    CF: 02988500274
  • SIKURA SRL
    CF: 02988500274
CIG: Z5E21335E1
Oggetto: SERVIZIO DI TRASPORTO MEZZI DA MODENA A FORLI'
Importo aggiudicato: euro 1500.00
Somme liquidate: euro 1500.00
Tempi di completamento: dal 06-12-2017 al 11-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • VIFRA SNC DI MANZI VINCENZO E C.
    CF: 02196000232
  • VIFRA SNC DI MANZI VINCENZO E C.
    CF: 02196000232
  • VIFRA SNC DI MANZI VINCENZO E C.
    CF: 02196000232
CIG: ZB72130841
Oggetto: SERVIZIO DI CONTACT CENTER
Importo aggiudicato: euro 30000.00
Somme liquidate: euro 30000.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2018 al 31-03-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CALL2NET SPA
    CF: 03751840277
  • CALL2NET SPA
    CF: 03751840277
  • CALL2NET SPA
    CF: 03751840277
CIG: ZA42133C00
Oggetto: NOLEGGIO DI DUE AUTOMEZZI
Importo aggiudicato: euro 2000.00
Somme liquidate: euro 1064.52
Tempi di completamento: dal 29-11-2017 al 31-01-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CONTARINA SPA
    CF: 02196020263
  • CONTARINA SPA
    CF: 02196020263
  • CONTARINA SPA
    CF: 02196020263
CIG: Z0C213384A
Oggetto: NOLEGGIO DI UN AUTOMEZZO SENZA CONDUCENTE
Importo aggiudicato: euro 6500.00
Somme liquidate: euro 532.26
Tempi di completamento: dal 29-11-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CONTARINA SPA
    CF: 02196020263
  • CONTARINA SPA
    CF: 02196020263
  • CONTARINA SPA
    CF: 02196020263
CIG: Z6B2133F44
Oggetto: INSTALLAZIONE E CONFIGURAZIONE PIATTAFORMA VOIPHONE
Importo aggiudicato: euro 5698.00
Somme liquidate: euro 5698.00
Tempi di completamento: dal 07-12-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ST SRL
    CF: 01731920300
  • ST SRL
    CF: 08942070155
  • ST SRL
    CF: 08942070155
CIG: Z5D2136B89
Oggetto: FORNITURA PARETI VETRATE PER ECOSPORTELLO
Importo aggiudicato: euro 7092.00
Somme liquidate: euro 7092.00
Tempi di completamento: dal 07-12-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ABC DESIGN SRL
    CF: 04392290260
  • ABC DESIGN SRL
    CF: 04392290260
  • L'UFFICIO SRL
    CF: 03930010263
  • ARTUFFICIO SAS DI FLORIS M. E C.
    CF: 04056590260
  • ABC DESIGN SRL
    CF: 04392290260
CIG: Z9D213BC84
Oggetto: FORNITURA DI COMPOSTIERE DI VARIO LITRAGGIO
Importo aggiudicato: euro 1215.00
Somme liquidate: euro 1215.00
Tempi di completamento: dal 11-12-2017 al 09-01-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SARTORI AMBIENTE SRL
    CF: 01100130226
  • EUROSINTEX SRL
    CF: 02448130167
  • EUROSINTEX SRL
    CF: 02448130167
  • EUROSINTEX SRL
    CF: 02448130167
CIG: ZBF21429B0
Oggetto: ACQUISTO MODULO EXPORT DATI ANAGRAFICI
Importo aggiudicato: euro 2200.00
Somme liquidate: euro 2200.00
Tempi di completamento: dal 12-12-2017 al 31-01-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MAGGIOLI SPA
    CF: 06188330150
  • MAGGIOLI SPA
    CF: 02066400405
  • MAGGIOLI SPA
    CF: 06188330150
CIG: Z43214101C
Oggetto: FORNITURA DI MATERIALE VARIO DI CONSUMO
Importo aggiudicato: euro 5000.00
Somme liquidate: euro 4435.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BERNER SPA
    CF: 02093400238
  • WURTH SRL
    CF: 00125230219
  • NUOVA SALFEP SRL
    CF: 03927940407
  • UTENSILERIA VENTURI SNC
    CF: 02576600403
  • BANDINI CUSCINETTI S.R.L.
    CF: 01570840403
  • BERNER SPA
    CF: 00203530217
  • BERNER SPA
    CF: 00203530217
CIG: ZF021411A3
Oggetto: FORNITURA DI MATERIALE VARIO
Importo aggiudicato: euro 5000.00
Somme liquidate: euro 5000.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BANDINI CUSCINETTI S.R.L.
    CF: 01570840403
  • WURTH SRL
    CF: 00125230219
  • UTENSILERIA VENTURI SNC
    CF: 02576600403
  • NUOVA SALFEP SRL
    CF: 03927940407
  • WURTH SRL
    CF: 00125230219
  • BERNER SPA
    CF: 02093400238
  • WURTH SRL
    CF: 00125230219
CIG: ZD02141BA4
Oggetto: FORNITURA MATERIALE DI CONSUMO
Importo aggiudicato: euro 5000.00
Somme liquidate: euro 4648.55
Tempi di completamento: dal 01-01-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BERNER SPA
    CF: 02093400238
  • WURTH SRL
    CF: 00125230219
  • NUOVA SALFEP SRL
    CF: 03927940407
  • UTENSILERIA VENTURI SNC
    CF: 02576600403
  • BANDINI CUSCINETTI S.R.L.
    CF: 01570840403
  • NUOVA SALFEP SRL
    CF: 03927940407
  • NUOVA SALFEP SRL
    CF: 03927940407
CIG: Z53214212B
Oggetto: FORNITURA BIDONI UMIDO DA 10LT E DA 23LT
Importo aggiudicato: euro 2675.00
Somme liquidate: euro 2675.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MATTIUSSI ECOLOGIA SRL SOCIO UNICO
    CF: 01281780302
  • MATTIUSSI ECOLOGIA SRL SOCIO UNICO
    CF: 01281780302
  • MATTIUSSI ECOLOGIA SRL SOCIO UNICO
    CF: 01281780302
CIG: Z00216F4EF
Oggetto: ATTIVAZIONE MODULO ECOS
Importo aggiudicato: euro 27785.00
Somme liquidate: euro 27785.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • AMBIENTE IT SRL
    CF: 02224150272
  • AMBIENTE IT SRL
    CF: 02224150272
  • AMBIENTE IT SRL
    CF: 02224150272
CIG: ZD92157054
Oggetto: FORNITURA IN POLIPLAK ALVEOLARE PANNELLI PER TOTEM
Importo aggiudicato: euro 375.00
Somme liquidate: euro 375.00
Tempi di completamento: dal 15-12-2018 al 31-01-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • COLORTECH DI G. MONDIN
    CF: MNDGNN65R01C111E
  • COLORTECH DI GIOVANNI MONDIN
    CF: 03067930267
  • COLORTECH DI G. MONDIN
    CF: MNDGNN65R01C111E
CIG: ZBD2155DFF
Oggetto: SERVIZIO DI DISTRIBUZIONE CALENDARI NEI COMUNI DI BERTINORO E FORLIMPOPOLI
Importo aggiudicato: euro 4040.00
Somme liquidate: euro 4040.00
Tempi di completamento: dal 20-12-2018 al 10-01-2018
Cod. Scelta contraente: 17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91
  • COOPERATIVA SOCIALE PRIMABI SOC. COOP. ONLUS
    CF: 02055710392
  • COOPERATIVA SOCIALE PRIMABI SOC. COOP. ONLUS
    CF: 02055710392
  • COOPERATIVA SOCIALE PRIMABI SOC. COOP. ONLUS
    CF: 02055710392
CIG: ZB521561B9
Oggetto: SERVIZIO DI DISTRIBUZIONE LETTERE NEI COMUNI SERVITI
Importo aggiudicato: euro 24437.50
Somme liquidate: euro 24437.50
Tempi di completamento: dal 15-12-2018 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CONSORZIO FORMULA AMBIENTE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE
    CF: 02252620402
  • CONSORZIO FORMULA AMBIENTE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE
    CF: 02252620402
  • CONSORZIO FORMULA AMBIENTE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE
    CF: 02252620402
CIG: Z402156F4A
Oggetto: ACQUISTO GALAXY PER GLI OPERATORI
Importo aggiudicato: euro 5625.00
Somme liquidate: euro 5625.00
Tempi di completamento: dal 15-12-2018 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SIAC INFORMATICA VENETA SRL
    CF: 03706320276
  • SIAC INFORMATICA VENETA SRL
    CF: 03706320276
  • SIAC INFORMATICA VENETA SRL
    CF: 03706320276
CIG: Z4C215FCC5
Oggetto: ACQUISTO LICENZE SQL PER I GESTIONALI DBWRSU
Importo aggiudicato: euro 10168.68
Somme liquidate: euro 10168.68
Tempi di completamento: dal 01-01-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SIAC INFORMATICA VENETA SRL
    CF: 03706320276
  • FILIPPETTI SPA
    CF: 02013090424
  • ELIOCARTOTECNICA SRL
    CF: 03028420267
  • SIAC INFORMATICA VENETA SRL
    CF: 03706320276
  • IMHOTECH SRL
    CF: 04497400269
  • BECHTLE DIRECT SRL
    CF: 01705000212
  • SIAC INFORMATICA VENETA SRL
    CF: 03706320276
CIG: Z7821792C7
Oggetto: GESTIONE WORK FLOW
Importo aggiudicato: euro 26750.00
Somme liquidate: euro 25850.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • IES INFORMATICA E SERVIZI SRL
    CF: 00665230223
  • IES INFORMATICA E SERVIZI SRL
    CF: 00665230223
  • IES INFORMATICA E SERVIZI SRL
    CF: 00665230223
CIG: Z0C215FF21
Oggetto: ACQUISTO DI TRE MEZZE PAGINE PER PUBBLICIZZARE ALE SU ''IL RESTO DEL CARLINO''
Importo aggiudicato: euro 1512.00
Somme liquidate: euro 1512.00
Tempi di completamento: dal 27-12-2017 al 08-01-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SPEED SPA-SOCIETA' PUBBLICITA' EDITORIALE E DIGITALE
    CF: 00326930377
  • SPEED SPA-SOCIETA' PUBBLICITA' EDITORIALE E DIGITALE
    CF: 00326930377
  • SPEED SPA-SOCIETA' PUBBLICITA' EDITORIALE E DIGITALE
    CF: 00326930377
CIG: 7304561A6B
Oggetto: ATTIVAZIONE BORCHIE ISDN
Importo aggiudicato: euro 469.32
Somme liquidate: euro 469.29
Tempi di completamento: dal 18-12-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
  • TIM SPA
    CF: 00488410010
  • TIM SPA
    CF: 00488410010
  • TIM SPA
    CF: 00488410010
CIG: ZAD2166269
Oggetto: STAMPA LETTERE E CALENDARI
Importo aggiudicato: euro 9998.50
Somme liquidate: euro 9998.50
Tempi di completamento: dal 19-12-2017 al 22-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ARTI GRAFICHE CONEGLIANO SRL
    CF: 00282980267
  • ARTI GRAFICHE CONEGLIANO SRL
    CF: 00282980267
  • ARTI GRAFICHE CONEGLIANO SRL
    CF: 00282980267
CIG: Z112192C4E
Oggetto: COSTO COLLEGAMENTO DISTRIBUTORE AUTOMATICO SACCHETTI
Importo aggiudicato: euro 320.00
Somme liquidate: euro 320.00
Tempi di completamento: dal 19-12-2017 al 20-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DAINT SRL
    CF: 03207530241
  • DAINT SRL
    CF: 03207530241
  • DAINT SRL
    CF: 03207530241
CIG: ZB7216651B
Oggetto: FORNITURA BIDONI DA 240LT
Importo aggiudicato: euro 32499.30
Somme liquidate: euro 32499.30
Tempi di completamento: dal 19-12-2017 al 28-02-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • EUROSINTEX SRL
    CF: 02448130167
  • EUROSINTEX SRL
    CF: 02448130167
  • JCOPLASTIC SPA
    CF: 12549920150
  • EUROSINTEX SRL
    CF: 02448130167
CIG: ZDB21667F2
Oggetto: FORNITURA BIDONI DA 360LT
Importo aggiudicato: euro 39509.60
Somme liquidate: euro 39509.60
Tempi di completamento: dal 19-12-2017 al 28-02-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • JCOPLASTIC SPA
    CF: 12549920150
  • EUROSINTEX SRL
    CF: 02448130167
  • EUROSINTEX SRL
    CF: 02448130167
  • EUROSINTEX SRL
    CF: 02448130167
CIG: Z9C216EDF5
Oggetto: ACQUISTO KIT DI BENVENUTO - CANCELLERIA
Importo aggiudicato: euro 427.32
Somme liquidate: euro 427.32
Tempi di completamento: dal 20-12-2018 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 22-PROCEDURA NEGOZIATA DERIVANTE DA AVVISI CON CUI SI INDICE LA GARA
  • OFFICE POINT DI MIGLIORINI A. BUFFETTI
    CF: MGLNNN58R19E573A
  • OFFICE POINT DI MIGLIORINI A. - BUFFETTI
    CF: 04295880407
  • OFFICE POINT DI MIGLIORINI A. BUFFETTI
    CF: MGLNNN58R19E573A
CIG: ZB22176C7C
Oggetto: MANUTENZIONI SERRAMENTI TAGLIAFUOCO E USCITE DI SICUREZZA C/O LE SEDI
Importo aggiudicato: euro 188.40
Somme liquidate: euro 188.40
Tempi di completamento: dal 21-12-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SICURA SPA
    CF: 02394290247
  • SICURA SPA
    CF: 02394290247
  • SICURA SPA
    CF: 02394290247
CIG: ZB12177ED8
Oggetto: ACQUISTO TUBO MULTISTRATO PER REALIZZAZIONE ALLACCIO DISTRIBUTORI ACQUA E CAFFE'
Importo aggiudicato: euro 300.00
Somme liquidate: euro 300.00
Tempi di completamento: dal 21-12-2017 al 30-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SCHIUMARINI SRL IMPIANTI IDRAULICI
    CF: 00900320409
  • SCHIUMARINI SRL IMPIANTI IDRAULICI
    CF: 00900320409
  • SCHIUMARINI SRL IMPIANTI IDRAULICI
    CF: 00900320409
CIG: Z37217823D
Oggetto: ACQUISTO MATERIALI PER ALLESTIMENTO PUNTO ALEA
Importo aggiudicato: euro 2737.40
Somme liquidate: euro 2737.40
Tempi di completamento: dal 21-12-2017 al 30-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • COLORTECH DI GIOVANNI MONDIN
    CF: 03067930267
  • COLORTECH DI G. MONDIN
    CF: MNDGNN65R01C111E
  • COLORTECH DI G. MONDIN
    CF: MNDGNN65R01C111E
CIG: Z1D21853EA
Oggetto: ACQUISTO COMPUTER FISSI E PORTATILI CON ACCESSORI
Importo aggiudicato: euro 26826.31
Somme liquidate: euro 26826.31
Tempi di completamento: dal 22-12-2017 al 29-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SIAC INFORMATICA VENETA SRL
    CF: 03706320276
  • ELIOCARTOTECNICA SRL
    CF: 03028420267
  • SIAC INFORMATICA VENETA SRL
    CF: 03706320276
  • BECHTLE DIRECT SRL
    CF: 01705000212
  • SIAC INFORMATICA VENETA SRL
    CF: 03706320276
CIG: ZDD21856A4
Oggetto: SERVIZIO DI PULIZIA STRAORDINARIA C/L LA SEDE AMMINISTRATIVA
Importo aggiudicato: euro 792.00
Somme liquidate: euro 792.00
Tempi di completamento: dal 22-12-2017 al 20-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FORMULA SERVIZI SOC. COOP
    CF: 00410120406
  • MITO SISTEMA AMBIENTE SRL UNIPERSONALE
    CF: 03468770403
  • MITO SISTEMA AMBIENTE SRL UNIPERSONALE
    CF: 03468770403
  • MITO SISTEMA AMBIENTE SRL UNIPERSONALE
    CF: 03468770403
CIG: Z9921858E7
Oggetto: FORNITURA ADESIVI PER COPRIRE IL LOGO HERA NEL TERRITORIO
Importo aggiudicato: euro 4970.00
Somme liquidate: euro 4970.00
Tempi di completamento: dal 22-12-2018 al 09-01-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TREVISOSTAMPA SRL
    CF: 04161650264
  • TREVISOSTAMPA SRL
    CF: 04161650264
  • TREVISOSTAMPA SRL
    CF: 04161650264
CIG: Z7221862FB
Oggetto: VERIFICHE DI MESSA A TERRA DELLE SEDI AMMINISTRATIVA E OPERATIVA
Importo aggiudicato: euro 980.00
Somme liquidate: euro 980.00
Tempi di completamento: dal 22-12-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ELLISSE SRL
    CF: 08427870012
  • ELLISSE SRL
    CF: 08427870012
  • ELLISSE SRL
    CF: 08427870012
CIG: Z06218BD7D
Oggetto: SERVIZIO DI CATTERING PER CONFERENZA STAMPA E BRINDISI DI BENVENUTO
Importo aggiudicato: euro 520.00
Somme liquidate: euro 240.00
Tempi di completamento: dal 28-12-2017 al 02-01-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • VANILLA CAFE' SNC DI ROSSETTI SILVIA E C.
    CF: 03441990409
  • VANILLA CAFE' SNC DI ROSSETTI SILVIA E C.
    CF: 03441990409
  • VANILLA CAFE' SNC DI ROSSETTI SILVIA E C.
    CF: 03441990409
CIG: ZA4218D281
Oggetto: FORNITURA CARBURANTE MEZZI AZIENDALI
Importo aggiudicato: euro 30000.00
Somme liquidate: euro 30000.00
Tempi di completamento: dal 29-12-2017 al 15-01-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ZANNONI SRL
    CF: 00139850408
  • ZANNONI SRL
    CF: 00139850408
  • ZANNONI SRL
    CF: 00139850408
CIG: 0000000000
Oggetto: MIGLIORIE SEDE OPERATIVA COME DA ADDENDUM AL CONTRATTO
Importo aggiudicato: euro 19820.00
Somme liquidate: euro 19820.00
Tempi di completamento: dal 20-12-2017 al 20-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • QUERZOLI S.C. IN LIQ.COAT.AMM. IN LIQUIDAZ.COATTA AMMINISTR.
    CF: 00254320401
  • QUERZOLI S.C. IN LIQ.COAT.AMM. IN LIQUIDAZ.COATTA AMMINISTR.
    CF: 00254320401
  • QUERZOLI S.C. IN LIQ.COAT.AMM. IN LIQUIDAZ.COATTA AMMINISTR.
    CF: 00254320401
CIG: 0000000000
Oggetto: CANONE LOCAZIONE SEDE AMMINISTRATIVA
Importo aggiudicato: euro 3150.00
Somme liquidate: euro 3150.00
Tempi di completamento: dal 01-12-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • QUERZOLI S.C. IN LIQ.COAT.AMM. IN LIQUIDAZ.COATTA AMMINISTR.
    CF: 00254320401
  • QUERZOLI S.C. IN LIQ.COAT.AMM. IN LIQUIDAZ.COATTA AMMINISTR.
    CF: 00254320401
  • QUERZOLI S.C. IN LIQ.COAT.AMM. IN LIQUIDAZ.COATTA AMMINISTR.
    CF: 00254320401
CIG: 0000000000
Oggetto: CANONE LOCAZIONE SEDE OPERATIVA E SPESE PER REGISTRAZIONE CONTRATTO
Importo aggiudicato: euro 19234.00
Somme liquidate: euro 7500.00
Tempi di completamento: dal 16-10-2018 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • QUERZOLI S.C. IN LIQ.COAT.AMM. IN LIQUIDAZ.COATTA AMMINISTR.
    CF: 00254320401
  • QUERZOLI S.C. IN LIQ.COAT.AMM. IN LIQUIDAZ.COATTA AMMINISTR.
    CF: 00254320401
  • QUERZOLI S.C. IN LIQ.COAT.AMM. IN LIQUIDAZ.COATTA AMMINISTR.
    CF: 00254320401
CIG: ZD621FF5D9
Oggetto: SERVIZIO DI PULIZIA DI FONDO CAPANNONE SEDE OPERATIVA
Importo aggiudicato: euro 1830.00
Somme liquidate: euro 1830.00
Tempi di completamento: dal 31-12-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MITO SISTEMA AMBIENTE SRL UNIPERSONALE
    CF: 03468770403
  • ECO SERVICE S.R.L.
    CF: 02232260402
  • UNICOOPER SERVIZI S.C.
    CF: 03018260269
  • UNICOOPER SERVIZI S.C.
    CF: 03018260269
  • UNICOOPER SERVIZI S.C.
    CF: 03018260269
CIG: Z7F21D4D7C
Oggetto: PRATICHE AUTOMOBILISTICHE PER PASSAGGIO DI PROPRIETA'
Importo aggiudicato: euro 17000.00
Somme liquidate: euro 17000.00
Tempi di completamento: dal 20-12-2017 al 23-01-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BERTI DI BERTI MONICA E C. SAS Autoscuola E Ag.Pratiche Auto
    CF: 02694010402
  • BERTI DI BERTI MONICA E C. SAS Autoscuola E Ag.Pratiche Auto
    CF: 02694010402
  • BERTI DI BERTI MONICA E C. SAS Autoscuola E Ag.Pratiche Auto
    CF: 02694010402
CIG: ZFA23C756A
Oggetto: ASSISTENZA + CONSULENZA ISCRIZIONE ALBO
Importo aggiudicato: euro 5000.28
Somme liquidate: euro 5000.28
Tempi di completamento: dal 31-12-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CAPUZZO SRL
    CF: 04092690264
  • CAPUZZO SRL
    CF: 04092690264
  • CAPUZZO SRL
    CF: 04092690264
CIG: Z76218875B
Oggetto: FORNITURA ADESIVI COPRENTI E TRASPARENTI
Importo aggiudicato: euro 2618.80
Somme liquidate: euro 2618.80
Tempi di completamento: dal 02-01-2018 al 15-01-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • EUROPRINT SRL
    CF: 00613410265
  • EUROPRINT SRL
    CF: 00613410265
  • MISSIROLI sas TIPOGRAFIA - LITOGRAFIA
    CF: 03471490403
  • ARTI GRAFICHE CONEGLIANO SRL
    CF: 00282980267
  • EUROPRINT SRL
    CF: 00613410265
CIG: Z5822392C9
Oggetto: SERVIZIO DI MOVIMENTAZIONE E MANUTENZIONE CONTENITORI STRADALI
Importo aggiudicato: euro 15000.00
Somme liquidate: euro 15000.00
Tempi di completamento: dal 05-02-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BONAVITA SERVIZI SRL
    CF: 02545710408
  • BONAVITA SERVIZI SRL
    CF: 02545710408
  • BONAVITA SERVIZI SRL
    CF: 02545710408
CIG: Z82220F4AE
Oggetto: ASSISTENZA/MANUTENZIONE PC NELLE STAZIONI ECOLOGICHE
Importo aggiudicato: euro 3920.00
Somme liquidate: euro 2870.00
Tempi di completamento: dal 06-02-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BRAIN TECH SRL
    CF: 02614290407
  • BRAIN TECH SRL
    CF: 02614290407
  • BRAIN TECH SRL
    CF: 02614290407
CIG: Z72222EE36
Oggetto: FORNITURA ADESIVI
Importo aggiudicato: euro 375.00
Somme liquidate: euro 375.00
Tempi di completamento: dal 06-02-2018 al 06-02-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • OFFICINA FIANDRI SRL
    CF: 00727610362
  • OFFICINA FIANDRI SRL
    CF: 00727610362
  • OFFICINA FIANDRI SRL
    CF: 00727610362
CIG: Z4B223A3DF
Oggetto: ACQUISTO PNEUMATICI
Importo aggiudicato: euro 20000.00
Somme liquidate: euro 16752.33
Tempi di completamento: dal 07-02-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • IPERPNEUS SRL
    CF: 03595600408
  • IPERPNEUS SRL
    CF: 03595600408
  • IPERPNEUS SRL
    CF: 03595600408
CIG: 77223CC2A
Oggetto: FORNITURA RICAMBI CUSCINETTI PER AUTOMEZZI
Importo aggiudicato: euro 5000.00
Somme liquidate: euro 382.36
Tempi di completamento: dal 08-02-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BANDINI CUSCINETTI S.R.L.
    CF: 01570840403
  • BANDINI CUSCINETTI S.R.L.
    CF: 01570840403
  • BANDINI CUSCINETTI S.R.L.
    CF: 01570840403
CIG: ZF5223CEC0
Oggetto: FORNITURA RACCORDI/GUARNIZIONI PER AUTOMEZZI
Importo aggiudicato: euro 3000.00
Somme liquidate: euro 1495.89
Tempi di completamento: dal 08-02-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • EMPORIO OLEODINAMICO SRL
    CF: 01726520404
  • EMPORIO OLEODINAMICO SRL
    CF: 01726520404
  • EMPORIO OLEODINAMICO SRL
    CF: 01726520404
CIG: ZF222372C2
Oggetto: TEST DI LABORATORIO SU SACCHETTI DA GARA
Importo aggiudicato: euro 1252.50
Somme liquidate: euro 1252.50
Tempi di completamento: dal 08-02-2018 al 08-02-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CHELAB SRL
    CF: 01500900269
  • CHELAB SRL
    CF: 01500900269
  • CHELAB SRL
    CF: 01500900269
CIG: Z702241F94
Oggetto: TRATTAMENTO ED AVVIO A RECUPERO ENERGETICO DI CONTENITORI DI FITOFARMACI BONIFICATI CER 150106U2_FIT
Importo aggiudicato: euro 500.00
Somme liquidate: euro 500.00
Tempi di completamento: dal 12-02-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • HERAMBIENTE SPA
    CF: 02175430392
  • HERAMBIENTE SPA
    CF: 02175430392
  • HERAMBIENTE SPA
    CF: 02175430392
CIG: Z16218B21D
Oggetto: INTERVENTO DI MANUTENZIONE E FORNITURA RICAMBI TELECAMERE PER MEZZI
Importo aggiudicato: euro 10000.00
Somme liquidate: euro 2458.60
Tempi di completamento: dal 02-01-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • AUTRONICA DI MALPEZZI OMAR
    CF: 01147660391
  • AUTRONICA DI MALPEZZI OMAR
    CF: MLPMRO69D24D458O
  • AUTRONICA DI MALPEZZI OMAR
    CF: MLPMRO69D24D458O
CIG: ZB42244293
Oggetto: RIACCENSIONE IMPIANTO ALLARME ANTINTRUSIONE
Importo aggiudicato: euro 805.55
Somme liquidate: euro 805.55
Tempi di completamento: dal 12-02-2018 al 28-02-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • E.R. LUX SRL
    CF: 03637700406
  • E.R. LUX SRL
    CF: 03637700406
  • E.R. LUX SRL
    CF: 03637700406
CIG: ZF82247A29
Oggetto: MANUTENZIONE IMPIANTO ELETTRICO
Importo aggiudicato: euro 2000.00
Somme liquidate: euro 1565.25
Tempi di completamento: dal 12-02-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GLOBAL SISTEMI SRL
    CF: 03851570402
  • GLOBAL SISTEMI SRL
    CF: 03851570402
  • GLOBAL SISTEMI SRL
    CF: 03851570402
CIG: ZC522483F2
Oggetto: FORNITURA PRESIDI ANTINCENDIO - ESTINTORI
Importo aggiudicato: euro 2081.00
Somme liquidate: euro 2022.85
Tempi di completamento: dal 12-02-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ANTINCENDIO E SICUREZZA SRL
    CF: 01672880406
  • ANTINCENDIO E SICUREZZA SRL
    CF: 01672880406
  • ANTINCENDIO E SICUREZZA SRL
    CF: 01672880406
CIG: Z532256038
Oggetto: SERVIZIO DI CONTROLLO PERIODICO PESE/BILANCE NEI CENTRI DI RACCOLTA
Importo aggiudicato: euro 4745.50
Somme liquidate: euro 848.52
Tempi di completamento: dal 26-02-2018 al 25-02-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • NUOVA BIEMME SRL
    CF: 02710710407
  • SOCIETA' COOPERATIVA BILANCIAI
    CF: 00162700363
  • NUOVA BIEMME SRL
    CF: 02710710407
  • NUOVA BIEMME SRL
    CF: 02710710407
CIG: Z9C2244007
Oggetto: CANONE SERVIZI DI TELECOMUNICAZIONE VPN MPLS ED INTERNET SEDI VIA GOLFARELLIE E VIA BUDRIONE
Importo aggiudicato: euro 9241.93
Somme liquidate: euro 8491.93
Tempi di completamento: dal 12-02-2018 al 30-11-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ACANTHO SPA
    CF: 02081881209
  • ACANTHO SPA
    CF: 02081881209
  • ACANTHO SPA
    CF: 02081881209
CIG: Z35224AF7E
Oggetto: FORNITURA CILINDRO
Importo aggiudicato: euro 968.40
Somme liquidate: euro 968.40
Tempi di completamento: dal 20-02-2018 al 20-02-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • OFFIC.MECC.RICCI FRANCO E C. SNC
    CF: 02209830401
  • OFFIC.MECC.RICCI FRANCO E C. SNC
    CF: 02209830401
  • OFFIC.MECC.RICCI FRANCO E C. SNC
    CF: 02209830401
CIG: Z782266D09
Oggetto: NOLEGGIO STAMPANTI MULTIFUNZIONE
Importo aggiudicato: euro 9630.40
Somme liquidate: euro 963.04
Tempi di completamento: dal 01-03-2018 al 28-02-2023
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • KYOCERA SPA Document Solutions Italia
    CF: 01788080156
  • KYOCERA SPA - DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA
    CF: 02973040963
  • KYOCERA SPA Document Solutions Italia
    CF: 01788080156
CIG: Z662267102
Oggetto: NOLEGGIO STAMPANTI MULTIFUNZIONE
Importo aggiudicato: euro 3060.00
Somme liquidate: euro 336.40
Tempi di completamento: dal 01-03-2018 al 28-02-2023
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • OLIVETTI SPA
    CF: 02298700010
  • OLIVETTI SPA
    CF: 02298700010
  • OLIVETTI SPA
    CF: 02298700010
CIG: Z1A22653B3
Oggetto: NOLEGGIO STAMPANTI MULTIFUNZIONE
Importo aggiudicato: euro 2020.00
Somme liquidate: euro 192.60
Tempi di completamento: dal 01-03-2018 al 28-02-2023
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • OLIVETTI SPA
    CF: 02298700010
  • OLIVETTI SPA
    CF: 02298700010
  • OLIVETTI SPA
    CF: 02298700010
CIG: Z3F218B748
Oggetto: FORNITURA DI RICAMBI COMPATTATORI
Importo aggiudicato: euro 20000.00
Somme liquidate: euro 629.40
Tempi di completamento: dal 02-01-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • A.M.E. SRL
    CF: 00698611209
  • A.M.E. SRL
    CF: 04078040377
  • A.M.E. SRL
    CF: 04078040377
CIG: Z34224F7C7
Oggetto: FORNITURA ROUTER
Importo aggiudicato: euro 1039.00
Somme liquidate: euro 1039.00
Tempi di completamento: dal 14-02-2018 al 28-02-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MARCOM SRL
    CF: 03718740230
  • INFOTEK SRL
    CF: 02604220406
  • OVERMOD S.N.C.
    CF: 03510940400
  • MARCOM SRL
    CF: 03718740230
  • MARCOM SRL
    CF: 03718740230
CIG: Z26225C6CE
Oggetto: MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA IMPIANTI MECCANICI VIA GOLFARELLI
Importo aggiudicato: euro 3375.53
Somme liquidate: euro 687.77
Tempi di completamento: dal 01-03-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FORMULA SERVIZI SOC. COOP
    CF: 00410120406
  • FORMULA SERVIZI SOC. COOP
    CF: 00410120406
  • FORMULA SERVIZI SOC. COOP
    CF: 00410120406
CIG: ZDF225B6FA
Oggetto: FORNITURA MOTORI PER PORTONI
Importo aggiudicato: euro 1080.00
Somme liquidate: euro 1080.00
Tempi di completamento: dal 16-02-2018 al 31-03-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GLOBAL SISTEMI SRL
    CF: 03851570402
  • GLOBAL SISTEMI SRL
    CF: 03851570402
  • GLOBAL SISTEMI SRL
    CF: 03851570402
CIG: ZCA226ED07
Oggetto: PASSAGGI DI PROPRIETA' AUTOMEZZI UNIFLOTTE
Importo aggiudicato: euro 1703.34
Somme liquidate: euro 1703.34
Tempi di completamento: dal 20-02-2018 al 20-02-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BERTI DI BERTI MONICA E C. SAS Autoscuola E Ag.Pratiche Auto
    CF: 02694010402
  • BERTI DI BERTI MONICA E C. SAS Autoscuola E Ag.Pratiche Auto
    CF: 02694010402
  • BERTI DI BERTI MONICA E C. SAS Autoscuola E Ag.Pratiche Auto
    CF: 02694010402
CIG: Z73226DB76
Oggetto: INTERVENTO SU MEZZO TARGATO CM172PW
Importo aggiudicato: euro 2114.00
Somme liquidate: euro 2114.00
Tempi di completamento: dal 20-02-2018 al 20-02-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • OFFICINE SEMPRINI SRL
    CF: 03569730405
  • OFFICINE SEMPRINI SRL
    CF: 03569730405
  • OFFICINE SEMPRINI SRL
    CF: 03569730405
CIG: ZBC22705B0
Oggetto: FORNITURA COMPOSTER
Importo aggiudicato: euro 1500.00
Somme liquidate: euro 1500.00
Tempi di completamento: dal 20-02-2018 al 28-02-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • EUROSINTEX SRL
    CF: 02448130167
  • EUROSINTEX SRL
    CF: 02448130167
  • EUROSINTEX SRL
    CF: 02448130167
CIG: Z17226B8DC
Oggetto: ACQUISTO MOTORE RIGENERATO COMPRENSIVA DI MANODOPERA
Importo aggiudicato: euro 3102.12
Somme liquidate: euro 3102.12
Tempi di completamento: dal 20-02-2018 al 20-02-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • OMA -OFFICINA MECCAN.AUTOMEZZI di Piraccini Bruno E C. snc
    CF: 00697300408
  • OMA -OFFICINA MECCAN.AUTOMEZZI di Piraccini Bruno E C. snc
    CF: 00697300408
  • OMA -OFFICINA MECCAN.AUTOMEZZI di Piraccini Bruno E C. snc
    CF: 00697300408
CIG: 0000000000
Oggetto: ACCORDO DI COOPERAZIONE - ATTIVITA' DI SERVICE
Importo aggiudicato: euro 113525.00
Somme liquidate: euro 113525.00
Tempi di completamento: dal 22-02-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
  • CONTARINA SPA
    CF: 02196020263
  • CONTARINA SPA
    CF: 02196020263
  • CONTARINA SPA
    CF: 02196020263
CIG: Z12218B8E1
Oggetto: SERVIZIO DI ELETTRAUTO
Importo aggiudicato: euro 8000.00
Somme liquidate: euro 7408.68
Tempi di completamento: dal 02-01-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • NUOVA CASADEI E ROSSI SNC DI ROSSI PAOLO E C.
    CF: 02534840406
  • NUOVA CASADEI E ROSSI SNC DI ROSSI PAOLO E C.
    CF: 02534840406
  • NUOVA CASADEI E ROSSI SNC DI ROSSI PAOLO E C.
    CF: 02534840406
CIG: 0000000000
Oggetto: SUPPORTO TEMPORARY MANAGER
Importo aggiudicato: euro 39425.00
Somme liquidate: euro 39425.00
Tempi di completamento: dal 02-03-2016 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CONTARINA SPA
    CF: 02196020263
  • CONTARINA SPA
    CF: 02196020263
  • CONTARINA SPA
    CF: 02196020263
CIG: 0000000000
Oggetto: COMPLETAMENTO PROGETTO E RILETTURA DOCUMENTI
Importo aggiudicato: euro 1535.00
Somme liquidate: euro 1535.00
Tempi di completamento: dal 02-03-2016 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CONTARINA SPA
    CF: 02196020263
  • CONTARINA SPA
    CF: 02196020263
  • CONTARINA SPA
    CF: 02196020263
CIG: Z9222781AC
Oggetto: SERVIZIO DI RACCOLTA RIFIUTI
Importo aggiudicato: euro 36100.00
Somme liquidate: euro 36100.00
Tempi di completamento: dal 23-02-2018 al 20-04-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FORLI' AMBIENTE SOC.COOP. A RL
    CF: 04222510408
  • FORLI' AMBIENTE SOC.COOP. A RL
    CF: 04222510408
  • FORLI' AMBIENTE SOC.COOP. A RL
    CF: 04222510408
CIG: Z622284B75
Oggetto: MANUTENZIONE PROGRAMMATA IMPIANTI ELETTRICI
Importo aggiudicato: euro 3200.00
Somme liquidate: euro 2199.16
Tempi di completamento: dal 01-03-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GLOBAL SISTEMI SRL
    CF: 03851570402
  • GLOBAL SISTEMI SRL
    CF: 03851570402
  • GLOBAL SISTEMI SRL
    CF: 03851570402
CIG: Z592284CF4
Oggetto: RIPRISTINO CHIUSURA FINESTRA
Importo aggiudicato: euro 274.00
Somme liquidate: euro 274.00
Tempi di completamento: dal 23-02-2018 al 28-02-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CELLI SERRAMENTI - DI CELLI MARCO
    CF: 02655090401
  • FORLIVESE INFISSI SRL
    CF: 03386630408
  • GIULIANI SOC. COOP.
    CF: 00142570407
  • CELLI SERRAMENTI DI CELLI MARCO
    CF: CLLMRC70P01D704N
  • CELLI SERRAMENTI DI CELLI MARCO
    CF: CLLMRC70P01D704N
CIG: Z222283358
Oggetto: NOLEGGIO DI STAMPANTE MULTIFUNZIONE
Importo aggiudicato: euro 2020.00
Somme liquidate: euro 91.60
Tempi di completamento: dal 01-03-2018 al 28-02-2023
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • OLIVETTI SPA
    CF: 02298700010
  • OLIVETTI SPA
    CF: 02298700010
  • OLIVETTI SPA
    CF: 02298700010
CIG: ZCA218BA6E
Oggetto: SERVIZIO DI SOCCORSO STRADALE
Importo aggiudicato: euro 5000.00
Somme liquidate: euro 3747.34
Tempi di completamento: dal 02-01-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • R.C.B. SNC DI ANCARANI GIULIO E C.
    CF: 00850400409
  • R.C.B. SNC DI ANCARANI GIULIO E C.
    CF: 00850400409
  • R.C.B. SNC DI ANCARANI GIULIO E C.
    CF: 00850400409
CIG: Z5D22858D1
Oggetto: FORNITURA SACCHETTI PL PER IL COMUNE DI FORLIMPOPOLI
Importo aggiudicato: euro 2156.00
Somme liquidate: euro 2156.00
Tempi di completamento: dal 26-02-2018 al 26-02-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GENERAL PLASTIC S.R.L.
    CF: 07664231219
  • GENERAL PLASTIC S.R.L.
    CF: 07664231219
  • GENERAL PLASTIC S.R.L.
    CF: 07664231219
CIG: Z8A2364048
Oggetto: FORNITURA DI NR. 50 CAMPANE PER RACCOLTA VETRO
Importo aggiudicato: euro 29360.00
Somme liquidate: euro 29360.00
Tempi di completamento: dal 26-02-2018 al 31-03-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ELBI SPA
    CF: 00838770287
  • MATTIUSSI ECOLOGIA SRL SOCIO UNICO
    CF: 01281780302
  • EUROSINTEX SRL
    CF: 02448130167
  • ELBI SPA
    CF: 00838770287
  • ELBI SPA
    CF: 00838770287
CIG: Z84228D801
Oggetto: SERVIZIO DI PUBBLICAZIONE AVVISI LEGALI/BANDI DI GARA
Importo aggiudicato: euro 15000.00
Somme liquidate: euro 1379.84
Tempi di completamento: dal 01-03-2018 al 28-02-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • RCS MEDIA GROUP SPA
    CF: 12086540155
  • STC MANAGING SRL
    CF: 07841320729
  • STC MANAGING SRL
    CF: 07841320729
  • INTEL MEDIA PUBBLICITa S.R.L.
    CF: 04757180726
  • PUBBLIGARE MANAGEMENT SRL
    CF: 12328591008
  • LEXMEDIA S.R.L.
    CF: 09147251004
  • STC MANAGING SRL
    CF: 07841320729
CIG: ZAF2295A3B
Oggetto: SERVIZIO DI SGOMBERO DELLA NEVE E SPARGIMENTO SALE
Importo aggiudicato: euro 109.35
Somme liquidate: euro 109.35
Tempi di completamento: dal 01-03-2018 al 01-03-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BONAVITA SERVIZI SRL
    CF: 02545710408
  • BONAVITA SERVIZI SRL
    CF: 02545710408
  • BONAVITA SERVIZI SRL
    CF: 02545710408
CIG: Z0D2297238
Oggetto: SOSTITUZIONE DI PRESA DI FORZA REVISIONATA
Importo aggiudicato: euro 1170.00
Somme liquidate: euro 1170.00
Tempi di completamento: dal 01-03-2018 al 01-03-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • OFFIC.MECC.RICCI FRANCO E C. SNC
    CF: 02209830401
  • OFFIC.MECC.RICCI FRANCO E C. SNC
    CF: 02209830401
  • OFFIC.MECC.RICCI FRANCO E C. SNC
    CF: 02209830401
CIG: ZE822AFF82
Oggetto: FORNITURA VESTIARIO DIPENDENTI
Importo aggiudicato: euro 3000.00
Somme liquidate: euro 2712.88
Tempi di completamento: dal 07-03-2018 al 07-03-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SIKURA SRL
    CF: 02988500274
  • SIKURA SRL
    CF: 02988500274
  • SIKURA SRL
    CF: 02988500274
CIG: Z1D22B1F13
Oggetto: REALIZZAZIONE DIVISORIO SU CASSONE VERDE
Importo aggiudicato: euro 4095.00
Somme liquidate: euro 4095.00
Tempi di completamento: dal 07-03-2018 al 07-03-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BRICCOLANI S.R.L.
    CF: 03318460403
  • BRICCOLANI S.R.L.
    CF: 03318460403
  • BRICCOLANI S.R.L.
    CF: 03318460403
CIG: Z4422B25AA
Oggetto: LAVORI ESEGUITI PER APERTURA SEDE VIA BUDRIONE
Importo aggiudicato: euro 4150.00
Somme liquidate: euro 4150.00
Tempi di completamento: dal 07-03-2018 al 07-03-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • E.R. LUX SRL
    CF: 03637700406
  • E.R. LUX SRL
    CF: 03637700406
  • E.R. LUX SRL
    CF: 03637700406
CIG: Z2022B4C01
Oggetto: LAVORI ESEGUITI PER APERTURA SEDE VIA GOLFARELLI
Importo aggiudicato: euro 2834.00
Somme liquidate: euro 2834.00
Tempi di completamento: dal 07-03-2018 al 07-03-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • E.R. LUX SRL
    CF: 03637700406
  • E.R. LUX SRL
    CF: 03637700406
  • E.R. LUX SRL
    CF: 03637700406
CIG: ZB322B5B1D
Oggetto: SERVIZIO DI VIGILANZA
Importo aggiudicato: euro 270.00
Somme liquidate: euro 270.00
Tempi di completamento: dal 07-03-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • COLAS VIGILANZA P.I. SOC.COOP.
    CF: 00247780398
  • CAVALIERI SECURITY SRL
    CF: 04113430401
  • COOPSERVICE S.COOP P.A.
    CF: 00310180351
  • COLAS VIGILANZA P.I. SOC.COOP.
    CF: 00247780398
  • COLAS VIGILANZA P.I. SOC.COOP.
    CF: 00247780398
CIG: ZA2218BC65
Oggetto: FORNITURA DI ADBLUE
Importo aggiudicato: euro 1500.00
Somme liquidate: euro 1480.00
Tempi di completamento: dal 02-01-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • IVANO GAMBA SRL
    CF: 04080010269
  • IVANO GAMBA SRL
    CF: 04080010269
  • IVANO GAMBA SRL
    CF: 04080010269
CIG: Z3F22B76AD
Oggetto: MANUTENZIONE NR. 4 PORTONI DI VIA BUDRIONE
Importo aggiudicato: euro 850.00
Somme liquidate: euro 850.00
Tempi di completamento: dal 07-03-2018 al 07-03-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GLOBAL SISTEMI SRL
    CF: 03851570402
  • GLOBAL SISTEMI SRL
    CF: 03851570402
  • GLOBAL SISTEMI SRL
    CF: 03851570402
CIG: ZB422B982C
Oggetto: SERVIZIO RISTORO
Importo aggiudicato: euro 1577.07
Somme liquidate: euro 1577.07
Tempi di completamento: dal 09-03-2018 al 09-03-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CAMST SOC.COOP.A R.L.
    CF: 00311310379
  • CAMST SOC.COOP.A R.L.
    CF: 00501611206
  • CAMST SOC.COOP.A R.L.
    CF: 00311310379
CIG: Z6F22BAFBC
Oggetto: FORNITURA DI ATTREZZATURA PER OFFICINA
Importo aggiudicato: euro 2312.60
Somme liquidate: euro 2312.60
Tempi di completamento: dal 12-03-2018 al 06-04-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • UTENSILERIA VENTURI SNC
    CF: 02576600403
  • WURTH SRL
    CF: 00125230219
  • GAESCO SRL
    CF: 07398390968
  • ZAMMARCHI S.P.A.
    CF: 02028800403
  • NUOVA SALFEP SRL
    CF: 03927940407
  • VENTURI LORIS E C. S.A.S.
    CF: 01846220406
  • ZAMMARCHI S.P.A.
    CF: 02028800403
  • ZAMMARCHI S.P.A.
    CF: 02028800403
CIG: Z9422BACF6
Oggetto: FORNITURA DI UN SOLLEVATORE
Importo aggiudicato: euro 1890.00
Somme liquidate: euro 1890.00
Tempi di completamento: dal 12-03-2018 al 05-04-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • WURTH SRL
    CF: 00125230219
  • VENTURI LORIS E C. S.A.S.
    CF: 01846220406
  • NUOVA SALFEP SRL
    CF: 03927940407
  • WURTH SRL
    CF: 00125230219
  • GAESCO SRL
    CF: 07398390968
  • ZAMMARCHI S.P.A.
    CF: 02028800403
  • UTENSILERIA VENTURI SNC
    CF: 02576600403
  • WURTH SRL
    CF: 00125230219
CIG: ZED22B99CF
Oggetto: SERVIZIO DI DISTRIBUZIONE LETTERE NEI COMUNI SERVITI
Importo aggiudicato: euro 437.50
Somme liquidate: euro 437.50
Tempi di completamento: dal 12-03-2018 al 12-03-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CONSORZIO FORMULA AMBIENTE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE
    CF: 02252620402
  • CONSORZIO FORMULA AMBIENTE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE
    CF: 02252620402
  • CONSORZIO FORMULA AMBIENTE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE
    CF: 02252620402
CIG: Z3822B9DF8
Oggetto: FORNITURA DI MATERIALE PER LA GIORNATA ECOLOGICA
Importo aggiudicato: euro 187.00
Somme liquidate: euro 187.00
Tempi di completamento: dal 12-03-2018 al 12-03-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • VENTURI LORIS E C. S.A.S.
    CF: 01846220406
  • VENTURI LORIS E C. S.A.S.
    CF: 01846220406
  • FERRAMENTA SGARZANI SRL
    CF: 04003730407
  • NUOVA SALFEP SRL
    CF: 03927940407
  • VENTURI LORIS E C. S.A.S.
    CF: 01846220406
CIG: ZD522C09FA
Oggetto: INTERVENTI DI RIPARAZIONE AUTOMEZZI AZIENDALI
Importo aggiudicato: euro 17920.00
Somme liquidate: euro 17920.00
Tempi di completamento: dal 14-03-2018 al 14-03-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FARID INDUSTRIE SPA
    CF: 06500530016
  • FARID INDUSTRIE SPA
    CF: 06500530016
  • FARID INDUSTRIE SPA
    CF: 06500530016
CIG: Z31218B578
Oggetto: INTERVENTI DI MANUTENZIONE ALLESTIMENTI
Importo aggiudicato: euro 10000.00
Somme liquidate: euro 897.22
Tempi di completamento: dal 02-01-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • A.M.E. SRL
    CF: 00698611209
  • A.M.E. SRL
    CF: 04078040377
  • A.M.E. SRL
    CF: 04078040377
CIG: ZA322C5F87
Oggetto: SOSTITUZIONE DI LUCI DI EMERGENZA
Importo aggiudicato: euro 787.75
Somme liquidate: euro 787.75
Tempi di completamento: dal 14-03-2018 al 14-03-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GLOBAL SISTEMI SRL
    CF: 03851570402
  • FORMULA SERVIZI SOC. COOP
    CF: 00410120406
  • E.R. LUX SRL
    CF: 03637700406
  • GLOBAL SISTEMI SRL
    CF: 03851570402
  • GLOBAL SISTEMI SRL
    CF: 03851570402
CIG: ZA122C7299
Oggetto: SERVIZIO DI SIGILLATURA GIUNZIONI
Importo aggiudicato: euro 200.00
Somme liquidate: euro 200.00
Tempi di completamento: dal 14-03-2018 al 14-03-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TECNIMPER SAS
    CF: 01193370408
  • TECNIMPER SAS
    CF: 01193370408
  • TECNIMPER SAS
    CF: 01193370408
CIG: ZA822C7A5E
Oggetto: NOLEGGIO CARRELLO ELEVATORE
Importo aggiudicato: euro 2000.00
Somme liquidate: euro 1000.00
Tempi di completamento: dal 01-03-2018 al 30-06-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GAMBI S.P.A. Carrelli Elevatori
    CF: 00904410396
  • GAMBI S.P.A. Carrelli Elevatori
    CF: 00904410396
  • GAMBI S.P.A. Carrelli Elevatori
    CF: 00904410396
CIG: ZA322D0635
Oggetto: FORNITURA DI CASSONETTI
Importo aggiudicato: euro 39260.00
Somme liquidate: euro 39260.00
Tempi di completamento: dal 16-03-2018 al 23-04-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • JCOPLASTIC SPA
    CF: 03350060657
  • JCOPLASTIC SPA
    CF: 12549920150
  • JCOPLASTIC SPA
    CF: 03350060657
CIG: ZEF22DB1AF
Oggetto: SERVIZIO DI BRINDISI DI BENVENUTO
Importo aggiudicato: euro 40.00
Somme liquidate: euro 40.00
Tempi di completamento: dal 20-03-2018 al 20-03-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • VANILLA CAFE' SNC DI ROSSETTI SILVIA E C.
    CF: 03441990409
  • VANILLA CAFE' SNC DI ROSSETTI SILVIA E C.
    CF: 03441990409
  • VANILLA CAFE' SNC DI ROSSETTI SILVIA E C.
    CF: 03441990409
CIG: ZD322DB7DD
Oggetto: PERNOTTO CAMERA A SPRESIANO PER FORMAZIONE
Importo aggiudicato: euro 65.00
Somme liquidate: euro 65.00
Tempi di completamento: dal 20-03-2018 al 20-03-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • THAI SI SRL
    CF: 03918210265
  • THAI SI SRL
    CF: 03918210265
  • THAI SI SRL
    CF: 03918210265
CIG: Z6522DD21A
Oggetto: SERVIZIO PASTI
Importo aggiudicato: euro 21417.00
Somme liquidate: euro 17425.65
Tempi di completamento: dal 01-02-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CAMST SOC.COOP.A R.L.
    CF: 00501611206
  • CAMST SOC.COOP.A R.L.
    CF: 00311310379
  • CAMST SOC.COOP.A R.L.
    CF: 00311310379
CIG: ZC722DE1BB
Oggetto: MODULI INTEGRATIVI SOFTWARE GESTIONALE DBWRSU
Importo aggiudicato: euro 39980.00
Somme liquidate: euro 39980.00
Tempi di completamento: dal 21-03-2018 al 31-03-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • IES INFORMATICA E SERVIZI SRL
    CF: 00665230223
  • IES INFORMATICA E SERVIZI SRL
    CF: 00665230223
  • AMBIENTE IT SRL
    CF: 02224150272
  • FILIPPETTI SPA
    CF: 02013090424
  • RUGGTEK
    CF: 02488240355
  • IES INFORMATICA E SERVIZI SRL
    CF: 00665230223
CIG: Z3422E088C
Oggetto: FORNITURA ADESIVI PER I CASSONETTI DA 1700LT
Importo aggiudicato: euro 475.02
Somme liquidate: euro 475.02
Tempi di completamento: dal 21-03-2018 al 10-04-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ARTI GRAFICHE CONEGLIANO SRL
    CF: 00282980267
  • EUROPRINT SRL
    CF: 00613410265
  • GRAFITALIA INDUSTRIE GRAFICHE
    CF: 01215420355
  • MISSIROLI sas TIPOGRAFIA - LITOGRAFIA
    CF: 03471490403
  • MISSIROLI sas TIPOGRAFIA - LITOGRAFIA
    CF: 03471490403
  • MISSIROLI sas TIPOGRAFIA - LITOGRAFIA
    CF: 03471490403
CIG: 0000000000
Oggetto: CESSIONE PARCO MEZZI
Importo aggiudicato: euro 285655.00
Somme liquidate: euro 285654.95
Tempi di completamento: dal 22-03-2018 al 22-03-2018
Cod. Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
  • UNIFLOTTE SRL
    CF: 02216751202
  • UNIFLOTTE SRL
    CF: 02216751202
  • UNIFLOTTE SRL
    CF: 02216751202
CIG: ZFA22EE498
Oggetto: FORNITURA CARTA TACHIGRAFICA
Importo aggiudicato: euro 80.44
Somme liquidate: euro 80.44
Tempi di completamento: dal 26-03-2018 al 26-03-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BERTI DI BERTI MONICA E C. SAS Autoscuola E Ag.Pratiche Auto
    CF: 02694010402
  • BERTI DI BERTI MONICA E C. SAS Autoscuola E Ag.Pratiche Auto
    CF: 02694010402
  • BERTI DI BERTI MONICA E C. SAS Autoscuola E Ag.Pratiche Auto
    CF: 02694010402
CIG: ZA722F0DF4
Oggetto: SERVIZIO RITIRO, SELEZIONE E RECUPERO/SMALTIMENTO DI CER 150106
Importo aggiudicato: euro 31500.00
Somme liquidate: euro 13798.05
Tempi di completamento: dal 26-03-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Il Solco Cooperativa Sociale soc coop a rl
    CF: 02120460403
  • Il Solco Cooperativa Sociale soc coop a rl
    CF: 02120460403
  • Il Solco Cooperativa Sociale soc coop a rl
    CF: 02120460403
CIG: ZF122F1CFF
Oggetto: FORNITURA DI MATERIALE VARIO
Importo aggiudicato: euro 5000.00
Somme liquidate: euro 3417.18
Tempi di completamento: dal 26-03-2018 al 26-03-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • WURTH SRL
    CF: 00125230219
  • WURTH SRL
    CF: 00125230219
  • WURTH SRL
    CF: 00125230219
CIG: ZCA22F3F96
Oggetto: FORNITURA DI MATERIALE VARIO DI CONSUMO
Importo aggiudicato: euro 5000.00
Somme liquidate: euro 2110.10
Tempi di completamento: dal 26-03-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SCAR SRL. Societa a Socio Unico
    CF: 00353240237
  • SCAR SRL. Societa a Socio Unico
    CF: 00353240237
  • SCAR SRL. Societa a Socio Unico
    CF: 00353240237
CIG: Z7721946D1
Oggetto: SOSTITUZIONE MANIGLIONI ANTIPANICO NELLA SEDE AMMINISTRATIVA
Importo aggiudicato: euro 655.12
Somme liquidate: euro 655.12
Tempi di completamento: dal 03-01-2018 al 03-01-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SICURA SPA
    CF: 02394290247
  • SICURA SPA
    CF: 02394290247
  • SICURA SPA
    CF: 02394290247
CIG: ZE722F05B6
Oggetto: SPESE TELEFONICHE ANNUE
Importo aggiudicato: euro 16200.00
Somme liquidate: euro 10.00
Tempi di completamento: dal 26-03-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • VODAFONE ITALIA SPA
    CF: 93026890017
  • VODAFONE ITALIA SPA
    CF: 08539010010
  • VODAFONE ITALIA SPA
    CF: 93026890017
CIG: Z9922F2A89
Oggetto: INTERVENTI DI MANUTENZIONE CASSONI SCARRABILI ED ELETTROCOMPATTATORI
Importo aggiudicato: euro 10000.00
Somme liquidate: euro 9570.00
Tempi di completamento: dal 01-04-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 24-AFFIDAMENTO DIRETTO A SOCIETA' IN HOUSE
  • BRICCOLANI S.R.L.
    CF: 03318460403
  • BRICCOLANI S.R.L.
    CF: 03318460403
  • BRICCOLANI S.R.L.
    CF: 03318460403
CIG: Z5822F54D3
Oggetto: TRATTAMENTO RIFIUTI CER 150102
Importo aggiudicato: euro 6000.00
Somme liquidate: euro 1814.00
Tempi di completamento: dal 01-04-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BANDINI -CASAMENTI SRL
    CF: 00773990403
  • BANDINI -CASAMENTI SRL
    CF: 00773990403
  • BANDINI -CASAMENTI SRL
    CF: 00773990403
CIG: ZAF22F57AF
Oggetto: FORNITURA ACQUA E GAS
Importo aggiudicato: euro 6500.00
Somme liquidate: euro 2179.34
Tempi di completamento: dal 01-04-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • HERA COMM SRL
    CF: 02221101203
  • HERA COMM SRL
    CF: 02221101203
  • HERA COMM SRL
    CF: 02221101203
CIG: 0000000000
Oggetto: FORNITURA ACQUA E GAS
Importo aggiudicato: euro 2000.00
Somme liquidate: euro 286.54
Tempi di completamento: dal 01-04-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • HERA COMM SRL
    CF: 02221101203
  • HERA COMM SRL
    CF: 02221101203
  • HERA COMM SRL
    CF: 02221101203
CIG: Z6422FF4EF
Oggetto: SERVIZIO DI SORVEGLIANZA SANITARIA
Importo aggiudicato: euro 3000.00
Somme liquidate: euro 3000.00
Tempi di completamento: dal 29-03-2018 al 29-03-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SMA SERVICE SRL
    CF: 00977240258
  • SMA SERVICE SRL
    CF: 00977240258
  • SMA SERVICE SRL
    CF: 00977240258
CIG: Z9C230001B
Oggetto: SISTEMA INFORMATIVO INTEGRATO PER LA DISTRIBUZIONE DEI KIT
Importo aggiudicato: euro 37640.00
Somme liquidate: euro 37640.00
Tempi di completamento: dal 29-03-2018 al 20-04-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • IES INFORMATICA E SERVIZI SRL
    CF: 00665230223
  • IES INFORMATICA E SERVIZI SRL
    CF: 00665230223
  • IES INFORMATICA E SERVIZI SRL
    CF: 00665230223
CIG: Z8F230704C
Oggetto: TEST DI LABORATORIO SU SACCHETTI DA GARA
Importo aggiudicato: euro 1350.00
Somme liquidate: euro 1350.00
Tempi di completamento: dal 04-04-2018 al 04-04-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CHELAB SRL
    CF: 01500900269
  • CHELAB SRL
    CF: 01500900269
  • CHELAB SRL
    CF: 01500900269
CIG: Z5023074E3
Oggetto: FORNITURA DI MATRICOLE PER I CASSONETTI DA 1.700LT
Importo aggiudicato: euro 155.00
Somme liquidate: euro 155.00
Tempi di completamento: dal 04-04-2018 al 30-04-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GASPARINI INCISORE DI C.G.
    CF: GSPCRL58B11L407M
  • GASPARINI INCISORE DI C.G
    CF: 04440610261
  • GASPARINI INCISORE DI C.G.
    CF: GSPCRL58B11L407M
CIG: Z5A2194BBF
Oggetto: SERVIZIO DI TRATTAMENTO INERTI (CER 17.01.17)
Importo aggiudicato: euro 7200.00
Somme liquidate: euro 6250.44
Tempi di completamento: dal 03-01-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CONSAR SOC. COOP. CONS
    CF: 00175490390
  • SA.PI.FO. SRL
    CF: 00330590407
  • ASTRA SOC. CONS. ARL
    CF: 01472900396
  • CAR SRL
    CF: 03032890372
  • SA.PI.FO. SRL
    CF: 00330590407
  • GARAVINI LUIGI
    CF: GRVLGU66H20D705G
  • LA CART SRL
    CF: 01731300404
  • SA.PI.FO. SRL
    CF: 00330590407
CIG: Z36230A8B5
Oggetto: SERVIZIO DI TRATTAMENTO RIIFIUTI CER 15.01.06 IMBALLAGGI MISTI ASSIMILATI AZIENDE
Importo aggiudicato: euro 39900.00
Somme liquidate: euro 39900.00
Tempi di completamento: dal 04-04-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BANDINI -CASAMENTI SRL
    CF: 00773990403
  • BANDINI -CASAMENTI SRL
    CF: 00773990403
  • BANDINI -CASAMENTI SRL
    CF: 00773990403
CIG: Z13230AC05
Oggetto: RIPARAZIONE MEZZI AZIENDALI
Importo aggiudicato: euro 10000.00
Somme liquidate: euro 9025.78
Tempi di completamento: dal 04-04-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • OMA -OFFICINA MECCAN.AUTOMEZZI di Piraccini Bruno E C. snc
    CF: 00697300408
  • OMA -OFFICINA MECCAN.AUTOMEZZI di Piraccini Bruno E C. snc
    CF: 00697300408
  • OMA -OFFICINA MECCAN.AUTOMEZZI di Piraccini Bruno E C. snc
    CF: 00697300408
CIG: Z1E2309B60
Oggetto: FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA
Importo aggiudicato: euro 8000.00
Somme liquidate: euro 5347.67
Tempi di completamento: dal 04-04-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 24-AFFIDAMENTO DIRETTO A SOCIETA' IN HOUSE
  • HERA COMM SRL
    CF: 02221101203
  • HERA COMM SRL
    CF: 02221101203
  • HERA COMM SRL
    CF: 02221101203
CIG: Z6D2315F31
Oggetto: ATTIVAZIONE DEL SERVIZIO DI CONSERVAZIONE A NORMA ALEA AMBIENTE
Importo aggiudicato: euro 2100.00
Somme liquidate: euro 2100.00
Tempi di completamento: dal 06-04-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MAGGIOLI SPA
    CF: 02066400405
  • MAGGIOLI SPA
    CF: 06188330150
  • MAGGIOLI SPA
    CF: 06188330150
CIG: Z0123155B1
Oggetto: SERVIZIO DI STAMPA, IMBUSTAMENTO E POSTALIZZAZIONE
Importo aggiudicato: euro 36300.00
Somme liquidate: euro 35847.60
Tempi di completamento: dal 06-04-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GRAPHICSCALVE SPA
    CF: 01294980162
  • GRAPHICSCALVE SPA
    CF: 01294980162
  • GRAPHICSCALVE SPA
    CF: 01294980162
CIG: Z07231F720
Oggetto: AMPLIAMENTO PIATTAFORMA VOIPHONE
Importo aggiudicato: euro 3160.00
Somme liquidate: euro 3160.00
Tempi di completamento: dal 10-04-2018 al 12-05-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ST SRL
    CF: 01731920300
  • ST SRL
    CF: 08942070155
  • ST SRL
    CF: 08942070155
CIG: Z1D23236E7
Oggetto: FORNITURA DI TICKET PET UHF
Importo aggiudicato: euro 120.00
Somme liquidate: euro 120.00
Tempi di completamento: dal 11-04-2018 al 30-04-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • RFID360 SRL
    CF: 02510860402
  • RFID360 SRL
    CF: 02510860402
  • RFID360 SRL
    CF: 02510860402
CIG: Z1D210A809
Oggetto: INCARICO DI GESTORE ESTERNO DEI TRASPORTI
Importo aggiudicato: euro 4875.00
Somme liquidate: euro 4468.75
Tempi di completamento: dal 02-01-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CHECCHIN ALESSANDRO
    CF: CHCLSN70H13L407C
  • CHECCHIN ALESSANDRO
    CF: CHCLSN70H13L407C
CIG: Z90219517A
Oggetto: SERVIZIO DI SMALTIMENTO RIFIUTI CONTENENTI AMIANTO (CER 17.06.05)
Importo aggiudicato: euro 30780.00
Somme liquidate: euro 18489.30
Tempi di completamento: dal 03-01-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LA CART SRL
    CF: 01731300404
  • ASTRA SOC. CONS. ARL
    CF: 01472900396
  • HERAMBIENTE SPA
    CF: 02175430392
  • LA CART SRL
    CF: 01731300404
  • LA CART SRL
    CF: 01731300404
CIG: Z8123252D6
Oggetto: SOSTITUZIONE MOTORINO AVVIAMENTO
Importo aggiudicato: euro 796.50
Somme liquidate: euro 796.50
Tempi di completamento: dal 11-04-2018 al 11-04-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FAVA ELETTRAUTO SNC di Fava Lorenzo E C.
    CF: 04684170261
  • FAVA ELETTRAUTO SNC di Fava Lorenzo E C.
    CF: 04684170261
  • FAVA ELETTRAUTO SNC di Fava Lorenzo E C.
    CF: 04684170261
CIG: ZED2323B00
Oggetto: SERVIZIO DI CONFERIMENTO E TRATTAMENTO IMBALLAGGI PLASTICI COD. CER 150102
Importo aggiudicato: euro 12000.00
Somme liquidate: euro 12000.00
Tempi di completamento: dal 11-04-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SOGLIANO AMBIENTE SPA
    CF: 02482630403
  • SOGLIANO AMBIENTE SPA
    CF: 02482630403
  • SOGLIANO AMBIENTE SPA
    CF: 02482630403
CIG: ZF423307D8
Oggetto: FPO DI GRUPPI SOCCORRITORI E BOBINA DI LANCIO
Importo aggiudicato: euro 2200.76
Somme liquidate: euro 2200.76
Tempi di completamento: dal 12-04-2018 al 12-04-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GLOBAL SISTEMI SRL
    CF: 03851570402
  • FORMULA SERVIZI SOC. COOP
    CF: 00410120406
  • E.R. LUX SRL
    CF: 03637700406
  • GLOBAL SISTEMI SRL
    CF: 03851570402
  • GLOBAL SISTEMI SRL
    CF: 03851570402
CIG: Z4C232D79F
Oggetto: REALIZZAZIONE DI OPERE ELETTRICHE VARIE
Importo aggiudicato: euro 354.00
Somme liquidate: euro 354.00
Tempi di completamento: dal 12-04-2018 al 28-02-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • E.R. LUX SRL
    CF: 03637700406
  • E.R. LUX SRL
    CF: 03637700406
  • E.R. LUX SRL
    CF: 03637700406
CIG: Z38232FC64
Oggetto: SOSTITUZIONE IDRANTE PRESSO ISOLOA ECOLOGICA
Importo aggiudicato: euro 1410.00
Somme liquidate: euro 1410.00
Tempi di completamento: dal 12-04-2018 al 12-04-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SCHIUMARINI SRL IMPIANTI IDRAULICI
    CF: 00900320409
  • SCHIUMARINI SRL IMPIANTI IDRAULICI
    CF: 00900320409
  • SCHIUMARINI SRL IMPIANTI IDRAULICI
    CF: 00900320409
CIG: ZC523371D0
Oggetto: FORNITURA DI CASSETTE MEDICHE
Importo aggiudicato: euro 214.03
Somme liquidate: euro 214.03
Tempi di completamento: dal 12-04-2018 al 12-04-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ANTINCENDIO E SICUREZZA SRL
    CF: 01672880406
  • ANTINCENDIO E SICUREZZA SRL
    CF: 01672880406
  • ANTINCENDIO E SICUREZZA SRL
    CF: 01672880406
CIG: ZF223319EF
Oggetto: FORNITURA DI ENZIMI PER CASSONETTI
Importo aggiudicato: euro 4959.00
Somme liquidate: euro 4959.00
Tempi di completamento: dal 21-04-2018 al 21-04-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BIODEPURA S.A.S.
    CF: 01127800389
  • BIODEPURA S.A.S.
    CF: 01127800389
  • BIODEPURA S.A.S.
    CF: 01127800389
CIG: ZD9233C79A
Oggetto: MANUTENZIONE MEZZO
Importo aggiudicato: euro 582.46
Somme liquidate: euro 582.46
Tempi di completamento: dal 17-04-2018 al 17-04-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • OFFIC.MECC.RICCI FRANCO E C. SNC
    CF: 02209830401
  • OFFIC.MECC.RICCI FRANCO E C. SNC
    CF: 02209830401
  • OFFIC.MECC.RICCI FRANCO E C. SNC
    CF: 02209830401
CIG: Z79233CF10
Oggetto: FORNITURA DI POMPA IDRAULICA
Importo aggiudicato: euro 502.80
Somme liquidate: euro 502.80
Tempi di completamento: dal 17-04-2018 al 17-04-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • OLEOMECCANICA RIMINESE SRL.
    CF: 03123750402
  • OLEOMECCANICA RIMINESE SRL.
    CF: 03123750402
  • OLEOMECCANICA RIMINESE SRL.
    CF: 03123750402
CIG: Z72233C06E
Oggetto: FORNITURA ENERGIA - VIA BUDRIONE
Importo aggiudicato: euro 3827.91
Somme liquidate: euro 3827.91
Tempi di completamento: dal 17-04-2018 al 17-04-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • HERA SPA
    CF: 04245520376
  • HERA SPA
    CF: 04245520376
  • HERA SPA
    CF: 04245520376
CIG: Z53233D969
Oggetto: FORNITURA STAMPANTE E SOFTWARE
Importo aggiudicato: euro 1615.00
Somme liquidate: euro 1615.00
Tempi di completamento: dal 18-04-2018 al 30-04-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SERVICE MPH SRL.
    CF: 06594380963
  • SERVICE MPH SRL.
    CF: 06594380963
  • SERVICE MPH SRL.
    CF: 06594380963
CIG: Z8923425BC
Oggetto: FORNITURA DI CASSONETTI
Importo aggiudicato: euro 31408.00
Somme liquidate: euro 31408.00
Tempi di completamento: dal 19-04-2018 al 31-05-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • JCOPLASTIC SPA
    CF: 03350060657
  • JCOPLASTIC SPA
    CF: 12549920150
  • JCOPLASTIC SPA
    CF: 03350060657
CIG: ZA723466B0
Oggetto: ECOS : LICENZA UTENTE ORSO
Importo aggiudicato: euro 893.33
Somme liquidate: euro 893.33
Tempi di completamento: dal 20-04-2018 al 10-05-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • AMBIENTE IT SRL
    CF: 02224150272
  • AMBIENTE IT SRL
    CF: 02224150272
  • AMBIENTE IT SRL
    CF: 02224150272
CIG: ZCE2346C4C
Oggetto: SISTEMA INFORMATIVO INTEGRATO PER LA DISTRIBUZIONE DEI KIT
Importo aggiudicato: euro 3000.00
Somme liquidate: euro 3000.00
Tempi di completamento: dal 20-04-2018 al 30-04-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • IES INFORMATICA E SERVIZI SRL
    CF: 00665230223
  • IES INFORMATICA E SERVIZI SRL
    CF: 00665230223
  • IES INFORMATICA E SERVIZI SRL
    CF: 00665230223
CIG: Z19235959E
Oggetto: ASSEVERAZIONE DEB/CRED VERSO I COMUNI SOCI DI LIVIA TELLUS
Importo aggiudicato: euro 770.00
Somme liquidate: euro 770.00
Tempi di completamento: dal 20-04-2018 al 20-04-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • RIA GRANT THORNTON SPA
    CF: 02342440399
  • RIA GRANT THORNTON SPA
    CF: 02342440399
  • RIA GRANT THORNTON SPA
    CF: 02342440399
CIG: ZB02359814
Oggetto: REVISIONE LEGALE BILANCIO
Importo aggiudicato: euro 5000.00
Somme liquidate: euro 4653.00
Tempi di completamento: dal 20-04-2018 al 20-04-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • RIA GRANT THORNTON SPA
    CF: 02342440399
  • RIA GRANT THORNTON SPA
    CF: 02342440399
  • RIA GRANT THORNTON SPA
    CF: 02342440399
CIG: ZF82197F28
Oggetto: SERVIZIO DI TRASPORTO VETRO DA FORLI' A MUSILE DI PIAVE
Importo aggiudicato: euro 1800.00
Somme liquidate: euro 1800.00
Tempi di completamento: dal 05-01-2018 al 12-01-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • QUADRIFOGLIO SRL
    CF: 03622080277
  • QUADRIFOGLIO SRL
    CF: 03622080277
  • QUADRIFOGLIO SRL
    CF: 03622080277
CIG: Z56234E8D4
Oggetto: FORNITURA DI OLI LUBRIFICANTI PER OFFICINA
Importo aggiudicato: euro 5000.00
Somme liquidate: euro 3744.01
Tempi di completamento: dal 01-05-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TAMOIL ITALIA SPA.
    CF: 00698550159
  • TAMOIL ITALIA SPA.
    CF: 00698550159
  • TAMOIL ITALIA SPA.
    CF: 00698550159
CIG: Z01234FA1E
Oggetto: FORNITURA DI BOMBOLA PER SALDATURE E RELATIVA ATTREZZATURA
Importo aggiudicato: euro 166.63
Somme liquidate: euro 166.63
Tempi di completamento: dal 23-04-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FIORENTINI WELDING SPA - IMP. E MATERIALI PER SALDATURA
    CF: 00618991202
  • FIORENTINI WELDING SpA imp. e materiali per saldatura
    CF: 03412740379
  • FIORENTINI WELDING SpA imp. e materiali per saldatura
    CF: 03412740379
CIG: Z0823502DE
Oggetto: FORNITURA DI CARRELLI MOVIMENTAZIONE FUSTI
Importo aggiudicato: euro 1464.00
Somme liquidate: euro 1464.00
Tempi di completamento: dal 23-02-2018 al 15-05-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • VENTURI LORIS E C. S.A.S.
    CF: 01846220406
  • NUOVA SALFEP SRL
    CF: 03927940407
  • ZAMMARCHI S.P.A.
    CF: 02028800403
  • WURTH SRL
    CF: 00125230219
  • UTENSILERIA VENTURI SNC
    CF: 02576600403
  • GAESCO SRL
    CF: 07398390968
  • ZAMMARCHI S.P.A.
    CF: 02028800403
  • ZAMMARCHI S.P.A.
    CF: 02028800403
CIG: 7471769AD3
Oggetto: NOLEGGIO DI NR. 21 FURGONI
Importo aggiudicato: euro 217854.00
Somme liquidate: euro 214962.50
Tempi di completamento: dal 01-07-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
  • NOLEGGIO AUTO E FURGONI MAGGIORE AMICO BLU
    CF: 00886991009
  • ALL-RENT S.R.L.
    CF: 03594320404
  • ALFIERI SRL
    CF: 00885590265
  • MORINI SPA
    CF: 08097950011
  • ARVAL SERVICE LEASE ITALIA SPA
    CF: 00879960524
  • AUTOVIA SRL. Noleggio Auto e Furgoni
    CF: 03200690372
  • CAR SERVER SPA
    CF: 01610670356
  • COLMAX RENT SRL
    CF: 04232200263
  • EURORENT - SANTA LUCIA SRL
    CF: 03081320370
  • GIFFI NOLEGGI
    CF: 01866180662
  • OFFICINA S.T. AUTOSERVICE
    CF: 03898920404
  • HERTZ NOLEGGI
    CF: 00890931009
  • MORO ROBERTO
    CF: 03364590269
  • NARDER AUTOVEICOLI SAS
    CF: 03441590266
  • CASA DI SPEDIZ. SALVATORE BRAI S.R.L.
    CF: 01216070407
  • MORINI SPA
    CF: 08097950011
  • MORINI SPA
    CF: 08097950011
CIG: 7471872FD1
Oggetto: NOLEGGIO AUTOVETTURE
Importo aggiudicato: euro 59950.80
Somme liquidate: euro 59450.79
Tempi di completamento: dal 01-07-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
  • MORINI SPA
    CF: 08097950011
  • NARDER AUTOVEICOLI SAS
    CF: 03441590266
  • MORO ROBERTO
    CF: 03364590269
  • HERTZ NOLEGGI
    CF: 00890931009
  • GIFFI NOLEGGI
    CF: 01866180662
  • CASA DI SPEDIZ. SALVATORE BRAI S.R.L.
    CF: 01216070407
  • EURORENT - SANTA LUCIA SRL
    CF: 03081320370
  • COLMAX RENT SRL
    CF: 04232200263
  • CAR SERVER SPA
    CF: 01610670356
  • AUTOVIA SRL. Noleggio Auto e Furgoni
    CF: 03200690372
  • ARVAL SERVICE LEASE ITALIA SPA
    CF: 00879960524
  • NOLEGGIO AUTO E FURGONI MAGGIORE AMICO BLU
    CF: 00886991009
  • MORINI SPA
    CF: 08097950011
  • AIRENT AUTONOLEGGIO
    CF: 04099110407
  • ALFIERI SRL
    CF: 00885590265
  • ALL-RENT S.R.L.
    CF: 03594320404
  • MORINI SPA
    CF: 08097950011
CIG: ZCA23645C4
Oggetto: LAVAGGIO INDUMENTI DOTAZIONE VESTIARIO DIPENDENTI
Importo aggiudicato: euro 20000.00
Somme liquidate: euro 2303.80
Tempi di completamento: dal 02-05-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LINEA STERILE SPA
    CF: 02039470402
  • LAVANDERIE ALTO ADIGE SRL
    CF: 01492050214
  • MARAWASH S.R.L.
    CF: 01486340407
  • LAVAND.INDUSTR.FORLIVESE SpA. LIF
    CF: 02157600400
  • LAVAND.INDUSTR.FORLIVESE SpA. LIF
    CF: 02157600400
  • LAVAND.INDUSTR.FORLIVESE SpA. LIF
    CF: 02157600400
CIG: ZCB23657AF
Oggetto: SPESE PER RISCALDAMENTO
Importo aggiudicato: euro 2784.24
Somme liquidate: euro 2784.24
Tempi di completamento: dal 02-05-2018 al 02-05-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • HERA SPA
    CF: 04245520376
  • HERA SPA
    CF: 04245520376
  • HERA SPA
    CF: 04245520376
CIG: 0000000000
Oggetto: FORNITURA ACQUA
Importo aggiudicato: euro 2500.00
Somme liquidate: euro 763.77
Tempi di completamento: dal 02-05-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • HERA SPA
    CF: 04245520376
  • HERA SPA
    CF: 04245520376
  • HERA SPA
    CF: 04245520376
CIG: Z3B2365A0D
Oggetto: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA VIA BUDRIONE E VIA GOLFARELLI
Importo aggiudicato: euro 6000.00
Somme liquidate: euro 1453.49
Tempi di completamento: dal 02-05-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ENEL ENERGIA SPA
    CF: 06655971007
  • ENEL ENERGIA SPA
    CF: 06655971007
  • ENEL ENERGIA SPA
    CF: 06655971007
CIG: Z9421979C6
Oggetto: INTERVENTI DI MANUTENZIONE E RIPARAZIONE MEZZI AZIENDALI
Importo aggiudicato: euro 10000.00
Somme liquidate: euro 10000.00
Tempi di completamento: dal 04-01-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • OFFICINA FORLIVESE SNC
    CF: 00335400404
  • OMA -OFFICINA MECCAN.AUTOMEZZI di Piraccini Bruno E C. snc
    CF: 00697300408
  • OFFICINE SEMPRINI SRL
    CF: 03569730405
  • OFFICINE SEMPRINI SRL
    CF: 03569730405
  • BARTOLETTI GIROLAMO
    CF: 00638610402
  • OFFICINE SEMPRINI SRL
    CF: 03569730405
CIG: ZF4236CE96
Oggetto: FORNITURA DI GILET AV PER ATTIVITA' DI DISTRIBUZIONE
Importo aggiudicato: euro 247.50
Somme liquidate: euro 227.50
Tempi di completamento: dal 04-05-2018 al 14-05-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SIKURA SRL
    CF: 02988500274
  • SIKURA SRL
    CF: 02988500274
  • SIKURA SRL
    CF: 02988500274
CIG: Z272370FEE
Oggetto: FORNITURA CARRELLO ELEVATORE
Importo aggiudicato: euro 7000.00
Somme liquidate: euro 7000.00
Tempi di completamento: dal 04-05-2018 al 04-05-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GAMBI S.P.A. Carrelli Elevatori
    CF: 00904410396
  • GAMBI S.P.A. Carrelli Elevatori
    CF: 00904410396
  • GAMBI S.P.A. Carrelli Elevatori
    CF: 00904410396
CIG: Z0A2370EFA
Oggetto: SERVIZIO DI COFFEE BREAK
Importo aggiudicato: euro 40.00
Somme liquidate: euro 40.00
Tempi di completamento: dal 07-05-2018 al 07-05-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • VANILLA CAFE' SNC DI ROSSETTI SILVIA E C.
    CF: 03441990409
  • VANILLA CAFE' SNC DI ROSSETTI SILVIA E C.
    CF: 03441990409
  • VANILLA CAFE' SNC DI ROSSETTI SILVIA E C.
    CF: 03441990409
CIG: Z1D2373A56
Oggetto: NOLEGGIO DI 2 AUTOVAN
Importo aggiudicato: euro 2072.96
Somme liquidate: euro 2072.96
Tempi di completamento: dal 07-05-2018 al 07-07-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • AUTOVIA SRL. - NOLEGGIO AUTO E FURGONI
    CF: 01779501202
  • GIFFI NOLEGGI
    CF: 01866180662
  • ALL-RENT S.R.L.
    CF: 03594320404
  • MORINI SPA
    CF: 08097950011
  • AUTOVIA SRL. Noleggio Auto e Furgoni
    CF: 03200690372
  • AUTOVIA SRL. Noleggio Auto e Furgoni
    CF: 03200690372
CIG: ZC02378A8C
Oggetto: AFFITTO SALA FORMAZIONE
Importo aggiudicato: euro 500.00
Somme liquidate: euro 500.00
Tempi di completamento: dal 08-05-2018 al 08-05-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TECHNE SOC CONS A RL
    CF: 02604400404
  • TECHNE SOC CONS A RL
    CF: 02604400404
  • TECHNE SOC CONS A RL
    CF: 02604400404
CIG: ZF62378B60
Oggetto: PERNOTTO CAMERA A SPRESIANO PER FORMAZIONE
Importo aggiudicato: euro 65.00
Somme liquidate: euro 65.00
Tempi di completamento: dal 08-05-2018 al 08-05-2018
Cod. Scelta contraente: 27-CONFRONTO COMPETITIVO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
  • THAI SI SRL
    CF: 03918210265
  • THAI SI SRL
    CF: 03918210265
  • THAI SI SRL
    CF: 03918210265
CIG: Z232378C5A
Oggetto: FORMAZIONE TECNICO-PRATICO SULLA NORMATIVA RIFIUTI
Importo aggiudicato: euro 1500.00
Somme liquidate: euro 1500.00
Tempi di completamento: dal 09-05-2018 al 09-05-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • STUDIO AM. E CO. SRL CONSULENZA AMBIENTALE
    CF: 03163140274
  • STUDIO AM. E CO. SRL CONSULENZA AMBIENTALE
    CF: 03163140274
  • STUDIO AM. E CO. SRL CONSULENZA AMBIENTALE
    CF: 03163140274
CIG: Z54237C3B8
Oggetto: FORNITURA DI UN CILINDRO DI STERZATA TERZO ASSE ANT. REVISIONATO
Importo aggiudicato: euro 1028.40
Somme liquidate: euro 1013.40
Tempi di completamento: dal 08-05-2018 al 08-05-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • OFFIC.MECC.RICCI FRANCO E C. SNC
    CF: 02209830401
  • OFFIC.MECC.RICCI FRANCO E C. SNC
    CF: 02209830401
  • OFFIC.MECC.RICCI FRANCO E C. SNC
    CF: 02209830401
CIG: Z3E237D06B
Oggetto: ACQUISTO PACCHETTO ORE SVILUPPO DBW/FLUO
Importo aggiudicato: euro 5525.00
Somme liquidate: euro 5525.00
Tempi di completamento: dal 08-05-2018 al 31-07-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • IES INFORMATICA E SERVIZI SRL
    CF: 00665230223
  • IES INFORMATICA E SERVIZI SRL
    CF: 00665230223
  • IES INFORMATICA E SERVIZI SRL
    CF: 00665230223
CIG: Z75237E134
Oggetto: FORNITURA MATERIALE INFORMATICO
Importo aggiudicato: euro 2064.90
Somme liquidate: euro 2064.90
Tempi di completamento: dal 08-05-2018 al 25-05-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BECHTLE DIRECT SRL
    CF: 01705000212
  • GRUPPO SISTEMA S.P.A
    CF: 01742050402
  • COMPUTER CASH FERRARA SRL
    CF: 01360240384
  • BECHTLE DIRECT SRL
    CF: 01705000212
  • BECHTLE DIRECT SRL
    CF: 01705000212
CIG: Z26237E953
Oggetto: SISTEMA INFORMATIVO INTEGRATO PER LA DISTRIBUZIONE DEI KIT
Importo aggiudicato: euro 20090.00
Somme liquidate: euro 20090.00
Tempi di completamento: dal 08-05-2018 al 31-05-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • IES INFORMATICA E SERVIZI SRL
    CF: 00665230223
  • IES INFORMATICA E SERVIZI SRL
    CF: 00665230223
  • IES INFORMATICA E SERVIZI SRL
    CF: 00665230223
CIG: 0000000000
Oggetto: PEDAGGI AUTOSTRADALI
Importo aggiudicato: euro 500.00
Somme liquidate: euro 112.78
Tempi di completamento: dal 09-05-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A.
    CF: 07516911000
  • AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A.
    CF: 07516911000
  • AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A.
    CF: 07516911000
CIG: 0000000000
Oggetto: QUOTE ASSOCIATIVE SERVIZIO VIACARD
Importo aggiudicato: euro 37.19
Somme liquidate: euro 6.20
Tempi di completamento: dal 09-05-2018 al 09-05-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TELEPASS S.P.A.
    CF: 09771701001
  • TELEPASS S.P.A.
    CF: 09771701001
  • TELEPASS S.P.A.
    CF: 09771701001
CIG: ZE82380CF2
Oggetto: INTERVENTO DI BONIFICA CARICO RADIOATTIVO
Importo aggiudicato: euro 2989.48
Somme liquidate: euro 2989.48
Tempi di completamento: dal 09-05-2018 al 09-05-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • HERAMBIENTE SPA
    CF: 02175430392
  • HERAMBIENTE SPA
    CF: 02175430392
  • HERAMBIENTE SPA
    CF: 02175430392
CIG: 0000000000
Oggetto: TASSA RIFIUTI TARI
Importo aggiudicato: euro 2437.00
Somme liquidate: euro 2437.00
Tempi di completamento: dal 09-05-2018 al 09-05-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • COMUNE FORLI'
    CF: 00606620409
  • COMUNE FORLI'
    CF: 00606620409
  • COMUNE FORLI'
    CF: 00606620409
CIG: ZE023A96CD
Oggetto: VERIFICA PRESIDI ANTINCENDIO, PORTE REI, ESTINTORI, USCITE EMERGENZA
Importo aggiudicato: euro 260.00
Somme liquidate: euro 167.48
Tempi di completamento: dal 09-05-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SICURA SPA
    CF: 02394290247
  • ANTINCENDIO E SICUREZZA SRL
    CF: 01672880406
  • ANTINCENDIO E SICUREZZA SRL
    CF: 01672880406
  • ANTINCENDIO E SICUREZZA SRL
    CF: 01672880406
CIG: Z3B238182A
Oggetto: FORNITURA CARICABATTERIE DA AUTO
Importo aggiudicato: euro 200.00
Somme liquidate: euro 200.00
Tempi di completamento: dal 09-05-2018 al 09-05-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BECHTLE DIRECT SRL
    CF: 01705000212
  • BECHTLE DIRECT SRL
    CF: 01705000212
  • BECHTLE DIRECT SRL
    CF: 01705000212
CIG: ZF0238316B
Oggetto: FORNITURA DI SMARTPHONE
Importo aggiudicato: euro 1333.30
Somme liquidate: euro 1333.30
Tempi di completamento: dal 10-05-2018 al 28-05-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BECHTLE DIRECT SRL
    CF: 01705000212
  • COMET SPA
    CF: 01392660351
  • UNIEURO SPA
    CF: 00876320409
  • BECHTLE DIRECT SRL
    CF: 01705000212
  • BECHTLE DIRECT SRL
    CF: 01705000212
CIG: 0000000000
Oggetto: PAGAMENTO BOLLI
Importo aggiudicato: euro 4310.83
Somme liquidate: euro 4310.83
Tempi di completamento: dal 11-05-2018 al 11-05-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BERTI DI BERTI MONICA E C. SAS Autoscuola E Ag.Pratiche Auto
    CF: 02694010402
  • BERTI DI BERTI MONICA E C. SAS Autoscuola E Ag.Pratiche Auto
    CF: 02694010402
  • BERTI DI BERTI MONICA E C. SAS Autoscuola E Ag.Pratiche Auto
    CF: 02694010402
CIG: Z092197A8C
Oggetto: RIPARAZIONE MEZZI AZIENDALI
Importo aggiudicato: euro 10000.00
Somme liquidate: euro 10000.00
Tempi di completamento: dal 04-01-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • OFFICINA FORLIVESE SNC
    CF: 00335400404
  • OFFICINE SEMPRINI SRL
    CF: 03569730405
  • OMA -OFFICINA MECCAN.AUTOMEZZI di Piraccini Bruno E C. snc
    CF: 00697300408
  • BARTOLETTI GIROLAMO
    CF: 00638610402
  • OMA -OFFICINA MECCAN.AUTOMEZZI di Piraccini Bruno E C. snc
    CF: 00697300408
  • OMA -OFFICINA MECCAN.AUTOMEZZI di Piraccini Bruno E C. snc
    CF: 00697300408
CIG: Z0823892B4
Oggetto: REVISIONE DI 2 ESTINTORI
Importo aggiudicato: euro 67.90
Somme liquidate: euro 67.90
Tempi di completamento: dal 11-05-2018 al 11-05-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SICURA SPA
    CF: 02394290247
  • SICURA SPA
    CF: 02394290247
  • SICURA SPA
    CF: 02394290247
CIG: Z49238B9CB
Oggetto: SERVIZIO DI TRATTAMENTO RIIFIUTI CER 15.01.06 IMBALLAGGI MISTI ASSIMILATI AZIENDE
Importo aggiudicato: euro 39900.00
Somme liquidate: euro 39900.00
Tempi di completamento: dal 11-05-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • HERAMBIENTE SPA
    CF: 02175430392
  • BANDINI -CASAMENTI SRL
    CF: 00773990403
  • BANDINI -CASAMENTI SRL
    CF: 00773990403
  • BANDINI -CASAMENTI SRL
    CF: 00773990403
CIG: ZEA238C1E4
Oggetto: SERVIZIO DI STOCCAGGIO E CARICAMENTO VETRO (150107)
Importo aggiudicato: euro 39250.00
Somme liquidate: euro 39250.00
Tempi di completamento: dal 11-05-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • AIRONE SPA
    CF: 02039910399
  • HERAMBIENTE SPA
    CF: 02175430392
  • HERAMBIENTE SPA
    CF: 02175430392
  • Il Solco Cooperativa Sociale soc coop a rl
    CF: 02120460403
  • ASTRA SOC. CONS. ARL
    CF: 01472900396
  • HERAMBIENTE SPA
    CF: 02175430392
CIG: 0000000000
Oggetto: PAGAMENTO ANAC
Importo aggiudicato: euro 2600.00
Somme liquidate: euro 2600.00
Tempi di completamento: dal 11-05-2018 al 11-05-2018
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • ANAC AUTORITA' NAZIONALE ANTICORR.
    CF: 97584460584
  • ANAC AUTORITA' NAZIONALE ANTICORR.
    CF: 97584460584
  • ANAC AUTORITA' NAZIONALE ANTICORR.
    CF: 97584460584
CIG: ZEF238DEB1
Oggetto: APERTURE STRAORDINARIE IMPIANTO
Importo aggiudicato: euro 300.00
Somme liquidate: euro 300.00
Tempi di completamento: dal 11-05-2018 al 11-05-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • RECTER SRL
    CF: 01479200394
  • RECTER SRL
    CF: 01479200394
  • RECTER SRL
    CF: 01479200394
CIG: Z9F2390BCD
Oggetto: FORNITURA VESTIARIO PER I CENSITORI
Importo aggiudicato: euro 3651.00
Somme liquidate: euro 3651.00
Tempi di completamento: dal 14-05-2018 al 25-05-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SIKURA SRL
    CF: 02988500274
  • SIKURA SRL
    CF: 02988500274
  • SIKURA SRL
    CF: 02988500274
CIG: ZA8239B6DE
Oggetto: FORNITURA DI LETTORI
Importo aggiudicato: euro 993.30
Somme liquidate: euro 993.30
Tempi di completamento: dal 15-05-2018 al 30-05-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ACERO SRL
    CF: 01009390392
  • ACERO SRL
    CF: 01009390392
  • CORA ELETTROAUTOMAZIONI SRL
    CF: 00496220229
  • ACERO SRL
    CF: 01009390392
CIG: Z11245F1FC
Oggetto: FORNITURA SOFTWARE FREEWAY SKYLINE
Importo aggiudicato: euro 39488.00
Somme liquidate: euro 37888.00
Tempi di completamento: dal 15-05-2018 al 01-06-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • EUROSYSTEM SPA
    CF: 02243020266
  • EUROSYSTEM SPA
    CF: 02243020266
  • EUROSYSTEM SPA
    CF: 02243020266
CIG: Z132396391
Oggetto: FORNITURA MATERIALE INFORMATICO
Importo aggiudicato: euro 14213.00
Somme liquidate: euro 14213.00
Tempi di completamento: dal 15-05-2018 al 25-05-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ELIOCARTOTECNICA SRL
    CF: 03028420267
  • ELIOCARTOTECNICA SRL
    CF: 03028420267
  • IMHOTECH SRL
    CF: 04497400269
  • SIAC INFORMATICA VENETA SRL
    CF: 03706320276
  • ELIOCARTOTECNICA SRL
    CF: 03028420267
CIG: Z202197ADD
Oggetto: INTERVENTI DI RIPARAZIONE E MANUTENZIONE MEZZI
Importo aggiudicato: euro 10000.00
Somme liquidate: euro 486.55
Tempi di completamento: dal 04-01-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • OFFICINE SEMPRINI SRL
    CF: 03569730405
  • BARTOLETTI GIROLAMO
    CF: 00638610402
  • OFFICINA FORLIVESE SNC
    CF: 00335400404
  • OMA -OFFICINA MECCAN.AUTOMEZZI di Piraccini Bruno E C. snc
    CF: 00697300408
  • OFFICINA FORLIVESE SNC
    CF: 00335400404
  • OFFICINA FORLIVESE SNC
    CF: 00335400404
CIG: Z64239AB67
Oggetto: SERVIZIO DI FORATURA BIDONI DEL VEGETALE DA LT 120/240
Importo aggiudicato: euro 37800.00
Somme liquidate: euro 19080.00
Tempi di completamento: dal 16-05-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • JCOPLASTIC SPA
    CF: 03350060657
  • JCOPLASTIC SPA
    CF: 12549920150
  • JCOPLASTIC SPA
    CF: 03350060657
CIG: Z32239B961
Oggetto: FORNITURA LETTORE
Importo aggiudicato: euro 865.00
Somme liquidate: euro 865.00
Tempi di completamento: dal 16-05-2018 al 30-05-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ALPHA SISTEMI SRL
    CF: 03457780264
  • ALPHA SISTEMI SRL
    CF: 03457780264
  • ALPHA SISTEMI SRL
    CF: 03457780264
CIG: Z8423A170E
Oggetto: STESURA CAVO DI RETE E INSTALLAZIONE MODEM
Importo aggiudicato: euro 457.51
Somme liquidate: euro 457.51
Tempi di completamento: dal 17-05-2018 al 31-05-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ELETTROTECH
    CF: 04366560409
  • FORMULA SERVIZI SOC. COOP
    CF: 00410120406
  • FORMULA SERVIZI SOC. COOP
    CF: 00410120406
  • GLOBAL SISTEMI SRL
    CF: 03851570402
  • E.R. LUX SRL
    CF: 03637700406
  • FORMULA SERVIZI SOC. COOP
    CF: 00410120406
CIG: ZD123A1833
Oggetto: FORNITURA ADESIVI PER CASSONETTI
Importo aggiudicato: euro 628.00
Somme liquidate: euro 628.00
Tempi di completamento: dal 25-05-2018 al 25-05-2018
Cod. Scelta contraente: 22-PROCEDURA NEGOZIATA DERIVANTE DA AVVISI CON CUI SI INDICE LA GARA
  • MISSIROLI sas TIPOGRAFIA - LITOGRAFIA
    CF: 03471490403
  • MISSIROLI sas TIPOGRAFIA - LITOGRAFIA
    CF: 03471490403
  • MISSIROLI sas TIPOGRAFIA - LITOGRAFIA
    CF: 03471490403
CIG: Z4A23A2BB3
Oggetto: FORNITURA OFFICE 2016
Importo aggiudicato: euro 1635.00
Somme liquidate: euro 1635.00
Tempi di completamento: dal 17-05-2018 al 17-05-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ARCADIA TECNOLOGIE SRL
    CF: 07161270967
  • ARCADIA TECNOLOGIE SRL
    CF: 07161270967
  • ARCADIA TECNOLOGIE SRL
    CF: 07161270967
CIG: Z1823A6DA4
Oggetto: FORNITURA ADESIVI
Importo aggiudicato: euro 1138.72
Somme liquidate: euro 1138.72
Tempi di completamento: dal 25-05-2018 al 25-05-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • EUROPRINT SRL
    CF: 00613410265
  • EUROPRINT SRL
    CF: 00613410265
  • EUROPRINT SRL
    CF: 00613410265
CIG: Z4023A718F
Oggetto: NOLEGGIO DI CARRELLO ELEVATORE
Importo aggiudicato: euro 3860.00
Somme liquidate: euro 2680.00
Tempi di completamento: dal 18-05-2018 al 18-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GAMBI S.P.A. Carrelli Elevatori
    CF: 00904410396
  • GAMBI S.P.A. Carrelli Elevatori
    CF: 00904410396
  • GAMBI S.P.A. Carrelli Elevatori
    CF: 00904410396
CIG: Z9B23AA87B
Oggetto: SERVIZIO DI RICERCA E SELEZIONE DEL PERSONALE
Importo aggiudicato: euro 20950.00
Somme liquidate: euro 20950.00
Tempi di completamento: dal 21-05-2018 al 21-05-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • QUANTA SPA
    CF: 10990660150
  • QUANTA SPA
    CF: 10990660150
  • QUANTA SPA
    CF: 10990660150
CIG: Z0C23AB100
Oggetto: POLIZZA RC PROFESSIONALE PER ISCRIZIONE ALBO GESTORI-AUMENTO CAPACITA' FINANZIARIA
Importo aggiudicato: euro 1555.50
Somme liquidate: euro 1555.50
Tempi di completamento: dal 21-05-2018 al 21-05-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BROKER GENESI SRL
    CF: 12499171002
  • BROKER GENESI SRL
    CF: 12499171002
  • BROKER GENESI SRL
    CF: 12499171002
CIG: ZC92197B50
Oggetto: SERVIZIO DI LAVAGGIO MEZZI
Importo aggiudicato: euro 30000.00
Somme liquidate: euro 16450.00
Tempi di completamento: dal 04-01-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FOR.B. SOC. COOP SOC. IMPRESA SOCIALE ONLUS
    CF: 02249960408
  • TRUCK SERVICE CENTER DI ALESSANDRO RAPETTI
    CF: RPTLSN62D23D704F
  • TRUCK SERVICE CENTER DI ALESSANDRO RAPETTI
    CF: RPTLSN62D23D704F
  • TRUCK SERVICE CENTER DI ALESSANDRO RAPETTI
    CF: RPTLSN62D23D704F
CIG: ZCD23AB8E6
Oggetto: SVILUPPI DBW GESTIONE ZONE E TESSERE ECOCENTRI
Importo aggiudicato: euro 1040.00
Somme liquidate: euro 1040.00
Tempi di completamento: dal 21-05-2018 al 21-05-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • IES INFORMATICA E SERVIZI SRL
    CF: 00665230223
  • IES INFORMATICA E SERVIZI SRL
    CF: 00665230223
  • IES INFORMATICA E SERVIZI SRL
    CF: 00665230223
CIG: ZD323ABD75
Oggetto: SPESE DI TELEFONIA
Importo aggiudicato: euro 3685.63
Somme liquidate: euro 3558.75
Tempi di completamento: dal 21-05-2018 al 31-07-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TIM SPA
    CF: 00488410010
  • TIM SPA
    CF: 00488410010
  • TIM SPA
    CF: 00488410010
CIG: Z2B23B5445
Oggetto: IMPLEMENTAZIONE WEB API
Importo aggiudicato: euro 2100.00
Somme liquidate: euro 2100.00
Tempi di completamento: dal 22-05-2018 al 15-06-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • EUROSYSTEM SPA
    CF: 02243020266
  • EUROSYSTEM SPA
    CF: 02243020266
  • EUROSYSTEM SPA
    CF: 02243020266
CIG: Z1523B5825
Oggetto: DISTRIBUZIONE A DOMICILIO DELLE LETTERE DI AVVIO DEL PORTA A PORTA
Importo aggiudicato: euro 3015.60
Somme liquidate: euro 3015.60
Tempi di completamento: dal 23-05-2018 al 23-05-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CONSORZIO FORMULA AMBIENTE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE
    CF: 02252620402
  • COOPERATIVA SOCIALE PRIMABI SOC. COOP. ONLUS
    CF: 02055710392
  • CONSORZIO FORMULA AMBIENTE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE
    CF: 02252620402
  • CONSORZIO FORMULA AMBIENTE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE
    CF: 02252620402
CIG: ZC123B5A62
Oggetto: SERVIZIO DI CONTACT CENTER
Importo aggiudicato: euro 9800.00
Somme liquidate: euro 9800.00
Tempi di completamento: dal 23-05-2018 al 23-05-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CALL2NET SPA
    CF: 03751840277
  • CALL2NET SPA
    CF: 03751840277
  • CALL2NET SPA
    CF: 03751840277
CIG: ZDA23B5E2E
Oggetto: ECOS: SOSTITUZIONE DATI - GENERAZIONE ODS
Importo aggiudicato: euro 1260.00
Somme liquidate: euro 1260.00
Tempi di completamento: dal 23-05-2018 al 23-05-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • AMBIENTE IT SRL
    CF: 02224150272
  • AMBIENTE IT SRL
    CF: 02224150272
  • AMBIENTE IT SRL
    CF: 02224150272
CIG: Z5223F5496
Oggetto: ACQUISTO CONTATORE
Importo aggiudicato: euro 736.89
Somme liquidate: euro 736.89
Tempi di completamento: dal 06-06-2018 al 06-06-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TOMMESANI SNC
    CF: 04052200377
  • TOMMESANI SNC
    CF: 04052200377
  • TEMA SINERGIE SPA
    CF: 00970310397
  • TOMMESANI SNC
    CF: 04052200377
CIG: Z80219E03C
Oggetto: FORNITURA BIDONCINI DA 30LT
Importo aggiudicato: euro 4673.92
Somme liquidate: euro 4673.92
Tempi di completamento: dal 08-01-2018 al 12-01-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SARTORI AMBIENTE SRL
    CF: 01100130226
  • SARTORI AMBIENTE SRL
    CF: 01100130226
  • SARTORI AMBIENTE SRL
    CF: 01100130226
CIG: Z8823B7FF7
Oggetto: FORNITURA VESTIARIO PER DIPENDENTI
Importo aggiudicato: euro 183.64
Somme liquidate: euro 175.63
Tempi di completamento: dal 23-05-2018 al 23-05-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ANTINCENDIO E SICUREZZA SRL
    CF: 01672880406
  • ANTINCENDIO E SICUREZZA SRL
    CF: 01672880406
  • ANTINCENDIO E SICUREZZA SRL
    CF: 01672880406
CIG: 7512243309
Oggetto: SERVIZI DI IGENE AMBIENTALE NEL TERRIOTIORIO GESTITO DA ALEA
Importo aggiudicato: euro 1922193.00
Somme liquidate: euro 1820163.64
Tempi di completamento: dal 24-05-2018 al 24-05-2018
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
  • CONSORZIO FORMULA AMBIENTE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE
    CF: 02252620402
  • CONSORZIO FORMULA AMBIENTE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE
    CF: 02252620402
CIG: Z2223B8AB6
Oggetto: REVISIONE MEZZO
Importo aggiudicato: euro 4498.16
Somme liquidate: euro 4498.16
Tempi di completamento: dal 24-05-2018 al 24-05-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • OFFIC.MECC.RICCI FRANCO E C. SNC
    CF: 02209830401
  • OFFIC.MECC.RICCI FRANCO E C. SNC
    CF: 02209830401
  • OFFIC.MECC.RICCI FRANCO E C. SNC
    CF: 02209830401
CIG: ZA023B8D4C
Oggetto: REVISIONE MEZZO
Importo aggiudicato: euro 3246.91
Somme liquidate: euro 3246.91
Tempi di completamento: dal 24-05-2018 al 24-05-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • OSMA S.N.C. - off.autor.IVECO di Casadei - Martini E C.
    CF: 00548280403
  • OSMA S.N.C. - off.autor.IVECO di Casadei - Martini E C.
    CF: 00548280403
  • OSMA S.N.C. - off.autor.IVECO di Casadei - Martini E C.
    CF: 00548280403
CIG: Z4B23BA95F
Oggetto: AGGIORNAMENTO MODULO DBW
Importo aggiudicato: euro 1680.00
Somme liquidate: euro 1680.00
Tempi di completamento: dal 24-05-2018 al 24-05-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • IES INFORMATICA E SERVIZI SRL
    CF: 00665230223
  • IES INFORMATICA E SERVIZI SRL
    CF: 00665230223
  • IES INFORMATICA E SERVIZI SRL
    CF: 00665230223
CIG: Z2F23B9805
Oggetto: FORNITURA MATERIALE TELEFONIA
Importo aggiudicato: euro 250.02
Somme liquidate: euro 250.02
Tempi di completamento: dal 24-05-2018 al 24-05-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CENTRO RADIO TV CASADEI SRL
    CF: 01419840408
  • COMET SPA
    CF: 02108091204
  • UNIEURO SPA
    CF: 00876320409
  • CENTRO RADIO TV CASADEI SRL
    CF: 01419840408
  • CENTRO RADIO TV CASADEI SRL
    CF: 01419840408
CIG: 7344024054
Oggetto: FORNITURA SACCHETTI 60LT E 110LT - GARA LOTTO 4
Importo aggiudicato: euro 87738.84
Somme liquidate: euro 85095.00
Tempi di completamento: dal 10-01-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • LADY PLASTIK SRL
    CF: 12563230155
  • SALPLAST S.R.L.
    CF: 06229311219
  • LADY PLASTIK SRL
    CF: 12563230155
CIG: Z6223C5254
Oggetto: FORNITURA DI CANCELLERIA
Importo aggiudicato: euro 5000.00
Somme liquidate: euro 5000.00
Tempi di completamento: dal 05-06-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • OFFICE POINT DI MIGLIORINI A. - BUFFETTI
    CF: 04295880407
  • OFFICE POINT DI MIGLIORINI A. BUFFETTI
    CF: MGLNNN58R19E573A
  • OFFICE POINT DI MIGLIORINI A. BUFFETTI
    CF: MGLNNN58R19E573A
CIG: ZCA23C7B1B
Oggetto: ECOS: NUOVA IMPOSTAZIONE CONFIGURAZIONE E STAMPA ODS
Importo aggiudicato: euro 1120.00
Somme liquidate: euro 1120.00
Tempi di completamento: dal 05-06-2018 al 05-06-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • AMBIENTE IT SRL
    CF: 02224150272
  • AMBIENTE IT SRL
    CF: 02224150272
  • AMBIENTE IT SRL
    CF: 02224150272
CIG: 0000000000
Oggetto: RIMBORSO SPESE
Importo aggiudicato: euro 16840.80
Somme liquidate: euro 16840.80
Tempi di completamento: dal 05-06-2018 al 05-06-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CONTARINA SPA
    CF: 02196020263
  • CONTARINA SPA
    CF: 02196020263
  • CONTARINA SPA
    CF: 02196020263
CIG: Z6723CFA5B
Oggetto: CANONE LOCAZIONE
Importo aggiudicato: euro 8400.00
Somme liquidate: euro 6400.00
Tempi di completamento: dal 05-06-2018 al 31-01-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • VAN RIEL LUCA
    CF: VNRLCU78C05D704J
  • VAN RIEL LUCA
    CF: VNRLCU78C05D704J
  • VAN RIEL LUCA
    CF: VNRLCU78C05D704J
CIG: Z3E23CF23F
Oggetto: STAMPA LETTERA DI AVVIO, MANUALE RACCOLTA DIFFERENZIATA E ECOCALENDARIO PER AVVIO DISTRIBUZIONE
Importo aggiudicato: euro 20407.19
Somme liquidate: euro 18849.25
Tempi di completamento: dal 05-06-2018 al 05-06-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ARTI GRAFICHE CONEGLIANO SRL
    CF: 00282980267
  • GRAFICART ARTI GRAFICHE
    CF: 03979470261
  • EUROPRINT SRL
    CF: 00613410265
  • ARTI GRAFICHE CONEGLIANO SRL
    CF: 00282980267
  • ARTI GRAFICHE CONEGLIANO SRL
    CF: 00282980267
CIG: ZE023D0F34
Oggetto: FORNITURA DI SERRATURE GRAVITAZIONALI
Importo aggiudicato: euro 750.00
Somme liquidate: euro 750.00
Tempi di completamento: dal 15-06-2018 al 15-06-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FAETI S.R.L.
    CF: 02000710406
  • FAETI S.R.L.
    CF: 02000710406
  • FAETI S.R.L.
    CF: 02000710406
CIG: 73440158E4
Oggetto: FORNITURA CONTENITORI 120LT - 240LT - 360LT - GARA LOTTO 2
Importo aggiudicato: euro 4510242.00
Somme liquidate: euro 2798902.18
Tempi di completamento: dal 10-01-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • EUROSINTEX SRL
    CF: 02448130167
  • MULTICOM SRL
    CF: 09272660151
  • JCOPLASTIC SPA
    CF: 03350060657
  • JCOPLASTIC SPA
    CF: 03350060657
CIG: Z9423E0663
Oggetto: AGGIORNAMENTO SOFTWARE ECOS
Importo aggiudicato: euro 8585.00
Somme liquidate: euro 2575.00
Tempi di completamento: dal 05-06-2018 al 05-06-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • AMBIENTE IT SRL
    CF: 02224150272
  • AMBIENTE IT SRL
    CF: 02224150272
  • AMBIENTE IT SRL
    CF: 02224150272
CIG: Z6E23DD2F7
Oggetto: INTERVENTO RIPRISTINO FUNZIONALITA' DELLA RETE E MODIFICA CONFIGURAZIONI
Importo aggiudicato: euro 380.00
Somme liquidate: euro 380.00
Tempi di completamento: dal 05-06-2018 al 05-06-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • COMITEL SRL
    CF: 01841570409
  • COMITEL SRL
    CF: 01841570409
  • COMITEL SRL
    CF: 01841570409
CIG: Z3323E07B2
Oggetto: AGGIORNAMENTO GESTIONE PROGETTI SU ECOS
Importo aggiudicato: euro 560.00
Somme liquidate: euro 560.00
Tempi di completamento: dal 05-06-2018 al 05-06-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • AMBIENTE IT SRL
    CF: 02224150272
  • AMBIENTE IT SRL
    CF: 02224150272
  • AMBIENTE IT SRL
    CF: 02224150272
CIG: ZE023DAC14
Oggetto: FORNITURA E POSA ARREDI PER POSTAZIONI LAVORO CENSITORI E DISTRIBUTORI CONTENITORI P/P
Importo aggiudicato: euro 5302.20
Somme liquidate: euro 5302.20
Tempi di completamento: dal 05-06-2018 al 30-06-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ABC DESIGN SRL
    CF: 04392290260
  • ABC DESIGN SRL
    CF: 04392290260
  • ABC DESIGN SRL
    CF: 04392290260
CIG: ZCE23DC69A
Oggetto: FORNITURA NASTRI PORTA BADGE CON MOSCHETTONE
Importo aggiudicato: euro 96.50
Somme liquidate: euro 96.50
Tempi di completamento: dal 05-06-2018 al 05-06-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SIKURA SRL
    CF: 02988500274
  • SIKURA SRL
    CF: 02988500274
  • SIKURA SRL
    CF: 02988500274
CIG: Z2E23E8F9D
Oggetto: INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA GRU
Importo aggiudicato: euro 3157.11
Somme liquidate: euro 3157.11
Tempi di completamento: dal 06-06-2018 al 06-06-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • OMA -OFFICINA MECCAN.AUTOMEZZI di Piraccini Bruno E C. snc
    CF: 00697300408
  • OMA -OFFICINA MECCAN.AUTOMEZZI di Piraccini Bruno E C. snc
    CF: 00697300408
  • OMA -OFFICINA MECCAN.AUTOMEZZI di Piraccini Bruno E C. snc
    CF: 00697300408
CIG: 0000000000
Oggetto: CANONE DI LOCAZIONE IMMOBILE A DOVADOLA
Importo aggiudicato: euro 4599.00
Somme liquidate: euro 4500.00
Tempi di completamento: dal 06-06-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • RAGAZZINI LAURA
    CF: RGZLRA70L44D704P
  • RAGAZZINI LAURA
    CF: RGZLRA70L44D704P
  • RAGAZZINI LAURA
    CF: RGZLRA70L44D704P
CIG: Z4123EB612
Oggetto: SERVIZIO DI TRAVASO VETRO
Importo aggiudicato: euro 39250.00
Somme liquidate: euro 20353.50
Tempi di completamento: dal 01-09-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • HERAMBIENTE SPA
    CF: 02175430392
  • HERAMBIENTE SPA
    CF: 02175430392
  • HERAMBIENTE SPA
    CF: 02175430392
CIG: 734400724C
Oggetto: FORNITURA CONTENITORI 7LT, 25LT E 30LT - GARA LOTTO 1
Importo aggiudicato: euro 781494.00
Somme liquidate: euro 328523.58
Tempi di completamento: dal 10-01-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • SARTORI AMBIENTE SRL
    CF: 01100130226
  • SARTORI AMBIENTE SRL
    CF: 01100130226
  • SARTORI AMBIENTE SRL
    CF: 01100130226
CIG: 0000000000
Oggetto: COSTI PER PAGAMENTO BOLLI AUTO
Importo aggiudicato: euro 1800.00
Somme liquidate: euro 1788.41
Tempi di completamento: dal 06-06-2018 al 06-06-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BERTI DI BERTI MONICA E C. SAS Autoscuola E Ag.Pratiche Auto
    CF: 02694010402
  • BERTI DI BERTI MONICA E C. SAS Autoscuola E Ag.Pratiche Auto
    CF: 02694010402
  • BERTI DI BERTI MONICA E C. SAS Autoscuola E Ag.Pratiche Auto
    CF: 02694010402
CIG: Z6623F36AE
Oggetto: SOSTITUZIONE DISCHI FRENI ASSALE ANTERIORE FIAT STRALIS
Importo aggiudicato: euro 584.38
Somme liquidate: euro 584.38
Tempi di completamento: dal 06-06-2018 al 06-06-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • RIPARCAR S.R.L. off.autor.Mercedes
    CF: 03451710408
  • RIPARCAR S.R.L. off.autor.Mercedes
    CF: 03451710408
  • RIPARCAR S.R.L. off.autor.Mercedes
    CF: 03451710408
CIG: 0000000000
Oggetto: SPESE REGISTRAZIONE CONTRATTO DI LOCAZIONE
Importo aggiudicato: euro 64.00
Somme liquidate: euro 64.00
Tempi di completamento: dal 06-06-2018 al 06-06-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • VAN RIEL LUCA
    CF: VNRLCU78C05D704J
  • VAN RIEL LUCA
    CF: VNRLCU78C05D704J
  • VAN RIEL LUCA
    CF: VNRLCU78C05D704J
CIG: Z1323F5737
Oggetto: ACQUISTO ADESIVI VARI PER CONTENITORI RACCOLTE DIFFERENZIATE
Importo aggiudicato: euro 494.00
Somme liquidate: euro 494.00
Tempi di completamento: dal 07-06-2018 al 30-06-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MISSIROLI sas TIPOGRAFIA - LITOGRAFIA
    CF: 03471490403
  • MISSIROLI sas TIPOGRAFIA - LITOGRAFIA
    CF: 03471490403
  • MISSIROLI sas TIPOGRAFIA - LITOGRAFIA
    CF: 03471490403
CIG: 0000000000
Oggetto: ONERI FINANZIARI CONVENZIONE CON ATERSIR
Importo aggiudicato: euro 26979.02
Somme liquidate: euro 17695.92
Tempi di completamento: dal 01-01-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • UNICA RETI SPA
    CF: 03249890405
  • UNICA RETI SPA
    CF: 03249890405
  • UNICA RETI SPA
    CF: 03249890405
CIG: 0000000000
Oggetto: CONVENZIONE CON ATERSIR - CESSIONE CONTENITORI
Importo aggiudicato: euro 2062911.86
Somme liquidate: euro 2062911.86
Tempi di completamento: dal 07-06-2018 al 07-06-2018
Cod. Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
  • UNICA RETI SPA
    CF: 03249890405
  • UNICA RETI SPA
    CF: 03249890405
  • UNICA RETI SPA
    CF: 03249890405
CIG: Z5723F55EF
Oggetto: INTERVENTI DI MIGLIORIA IMMOBILE IN AFFITTO
Importo aggiudicato: euro 27035.96
Somme liquidate: euro 27035.96
Tempi di completamento: dal 07-06-2018 al 07-06-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • QUERZOLI S.C. IN LIQ.COAT.AMM. IN LIQUIDAZ.COATTA AMMINISTR.
    CF: 00254320401
  • QUERZOLI S.C. IN LIQ.COAT.AMM. IN LIQUIDAZ.COATTA AMMINISTR.
    CF: 00254320401
  • QUERZOLI S.C. IN LIQ.COAT.AMM. IN LIQUIDAZ.COATTA AMMINISTR.
    CF: 00254320401
CIG: Z0F23F5623
Oggetto: SPESE AMMINISTRATIVE PER GESTIONE GARE DI APPALTO
Importo aggiudicato: euro 2080.00
Somme liquidate: euro 2080.00
Tempi di completamento: dal 07-06-2018 al 07-06-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ANAC AUTORITA' NAZIONALE ANTICORR.
    CF: 97584460584
  • ANAC AUTORITA' NAZIONALE ANTICORR.
    CF: 97584460584
  • ANAC AUTORITA' NAZIONALE ANTICORR.
    CF: 97584460584
CIG: ZE723F5682
Oggetto: SERVIZIO DI FATTURAZIONE ELETTRONICA - CICLO PASSIVO
Importo aggiudicato: euro 405.00
Somme liquidate: euro 100.00
Tempi di completamento: dal 11-06-2018 al 11-06-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • POSTEL SPA
    CF: 05692591000
  • POSTEL SPA
    CF: 04839740489
  • POSTEL SPA
    CF: 04839740489
CIG: 7344022EA9
Oggetto: FORNITURA SACCHETTI 40LT, 120LT E 240LT - LOTTO 3
Importo aggiudicato: euro 320898.00
Somme liquidate: euro 56620.50
Tempi di completamento: dal 10-01-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • IBI PLAST SRL
    CF: 01264740125
  • GENERALPLASTIC SRL
    CF: 00898591003
  • CEPLAST SPA
    CF: 01343790554
  • IBI PLAST SRL
    CF: 01264740125
  • IBI PLAST SRL
    CF: 01264740125
CIG: ZD42402721
Oggetto: TOTEM DISPLAY F.TO 90X180CM. CON DUE PIEDINI MEZZALUNA
Importo aggiudicato: euro 235.00
Somme liquidate: euro 235.00
Tempi di completamento: dal 11-06-2018 al 11-06-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • COLORTECH DI GIOVANNI MONDIN
    CF: 03067930267
  • COLORTECH DI G. MONDIN
    CF: MNDGNN65R01C111E
  • COLORTECH DI G. MONDIN
    CF: MNDGNN65R01C111E
CIG: Z9624425B7
Oggetto: FORNITURA DI MATERIALE VARIO DI CONSUMO A SEGUITO DI MANUTENZIONI VARIE
Importo aggiudicato: euro 1500.00
Somme liquidate: euro 1333.34
Tempi di completamento: dal 14-06-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ANTINCENDIO E SICUREZZA SRL
    CF: 01672880406
  • ANTINCENDIO E SICUREZZA SRL
    CF: 01672880406
  • ANTINCENDIO E SICUREZZA SRL
    CF: 01672880406
CIG: ZD7240D57B
Oggetto: LOCAZIONE UNITA' IMMOBILIARE POSTA A FORLI'
Importo aggiudicato: euro 8633.33
Somme liquidate: euro 8533.33
Tempi di completamento: dal 10-06-2018 al 30-04-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • VALLICELLI FULVIA E FRANCA
    CF: VLLFLV63M60D704X
  • VALLICELLI FULVIA E FRANCA
    CF: VLLFLV63M60D704X
  • VALLICELLI FULVIA E FRANCA
    CF: VLLFLV63M60D704X
CIG: ZEE241AA8F
Oggetto: INTERVENTI DI MANUTEZIONE DEI NOSTRI MEZZI AZIENDALI
Importo aggiudicato: euro 6000.00
Somme liquidate: euro 4453.78
Tempi di completamento: dal 14-06-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • RIPARCAR S.R.L. off.autor.Mercedes
    CF: 03451710408
  • RIPARCAR S.R.L. off.autor.Mercedes
    CF: 03451710408
  • RIPARCAR S.R.L. off.autor.Mercedes
    CF: 03451710408
CIG: Z452402FA6
Oggetto: SOSTITUZIONE DISCHI FRENO ASSALE ANTERIORE IVECO STRALIS CK928WA
Importo aggiudicato: euro 634.12
Somme liquidate: euro 634.12
Tempi di completamento: dal 14-06-2018 al 14-06-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • RIPARCAR S.R.L. off.autor.Mercedes
    CF: 03451710408
  • RIPARCAR S.R.L. off.autor.Mercedes
    CF: 03451710408
  • RIPARCAR S.R.L. off.autor.Mercedes
    CF: 03451710408
CIG: Z05240DD97
Oggetto: SERVIZIO DI CONTACT CENTER
Importo aggiudicato: euro 39000.00
Somme liquidate: euro 39000.00
Tempi di completamento: dal 18-06-2018 al 31-10-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CALL2NET SPA
    CF: 03751840277
  • CALL2NET SPA
    CF: 03751840277
  • CALL2NET SPA
    CF: 03751840277
CIG: Z9E240DEA1
Oggetto: CREAZIONE SISTEMA AGENDA DINAMICA ED INTERATTIVA
Importo aggiudicato: euro 1800.00
Somme liquidate: euro 1800.00
Tempi di completamento: dal 18-06-2018 al 18-06-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CALL2NET SPA
    CF: 03751840277
  • CALL2NET SPA
    CF: 03751840277
  • CALL2NET SPA
    CF: 03751840277
CIG: Z31240C045
Oggetto: N.7000 VOLANTINI A COLORI FORMATO A5 CM.15*21
Importo aggiudicato: euro 189.00
Somme liquidate: euro 189.00
Tempi di completamento: dal 18-06-2018 al 18-06-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FILOGRAF ARTI GRAFICHE SRL.
    CF: 04157020407
  • FILOGRAF ARTI GRAFICHE SRL.
    CF: 04157020407
  • MISSIROLI sas TIPOGRAFIA - LITOGRAFIA
    CF: 03471490403
  • LA GRECA SAS
    CF: 02040690402
  • FILOGRAF ARTI GRAFICHE SRL.
    CF: 04157020407
CIG: ZBF240FC1D
Oggetto: SPEDIZIONE LETTERE DI AVVIO DISTRIBUZIONE
Importo aggiudicato: euro 3100.00
Somme liquidate: euro 3095.96
Tempi di completamento: dal 18-06-2018 al 18-06-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • POSTE ITALIANE SPA
    CF: 01114601006
  • POSTE ITALIANE SPA
    CF: 97103880585
  • POSTE ITALIANE SPA
    CF: 97103880585
CIG: ZBE21AF6BB
Oggetto: ATTIVAZIONE SERVIZIO CONSERVAZIONE SOSTITUTIVA A NORMA
Importo aggiudicato: euro 850.00
Somme liquidate: euro 745.83
Tempi di completamento: dal 10-01-2018 al 20-01-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • POSTEL SPA
    CF: 04839740489
  • POSTEL SPA
    CF: 05692591000
  • POSTEL SPA
    CF: 04839740489
CIG: ZCD240E17E
Oggetto: AFFITO SALA PER FORMAZIONE CENSITORI ADDETTI ALLA RACCOLTA
Importo aggiudicato: euro 170.00
Somme liquidate: euro 170.00
Tempi di completamento: dal 18-06-2018 al 18-06-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TECHNE SOC CONS A RL
    CF: 02604400404
  • TECHNE SOC CONS A RL
    CF: 02604400404
  • TECHNE SOC CONS A RL
    CF: 02604400404
CIG: Z03241C958
Oggetto: SERVIZIO DI ACCESSO AD INTERNET AD ALTA VELOCITA'
Importo aggiudicato: euro 1450.00
Somme liquidate: euro 1450.00
Tempi di completamento: dal 18-06-2018 al 18-06-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • EOLO SPA
    CF: 02487230126
  • EOLO SPA
    CF: 02487230126
  • EOLO SPA
    CF: 02487230126
CIG: ZA724149F7
Oggetto: ATTIVITA' DI SPOSTAMENTO E POSIZIONAMENTO CAMPANE DEL VETRO
Importo aggiudicato: euro 784.07
Somme liquidate: euro 728.84
Tempi di completamento: dal 20-06-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CILS, COOPERAT.SOCIALE ONLUS PER L'INSERIMENTO LAVORATIVO
    CF: 00364230409
  • CILS, COOPERAT.SOCIALE ONLUS PER L'INSERIMENTO LAVORATIVO
    CF: 00364230409
  • CILS, COOPERAT.SOCIALE ONLUS PER L'INSERIMENTO LAVORATIVO
    CF: 00364230409
CIG: ZD7241AC34
Oggetto: ACQUISTO COMPRESSORE PER L'OFFICINA
Importo aggiudicato: euro 1610.00
Somme liquidate: euro 1610.00
Tempi di completamento: dal 20-06-2018 al 20-06-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • VENTURI LORIS E C. S.A.S.
    CF: 01846220406
  • VENTURI LORIS E C. S.A.S.
    CF: 01846220406
  • ZAMMARCHI S.P.A.
    CF: 02028800403
  • TPC GROUP SRL
    CF: 01899370512
  • VENTURI LORIS E C. S.A.S.
    CF: 01846220406
CIG: ZD0241AE3D
Oggetto: INTERVENTO DI MANUTENZIONE CAMBIO MEZZO SCANIA
Importo aggiudicato: euro 1625.92
Somme liquidate: euro 1625.92
Tempi di completamento: dal 20-06-2018 al 20-06-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • OFFIC.MECC.RICCI FRANCO E C. SNC
    CF: 02209830401
  • OFFIC.MECC.RICCI FRANCO E C. SNC
    CF: 02209830401
  • OFFIC.MECC.RICCI FRANCO E C. SNC
    CF: 02209830401
CIG: ZBE241CFA0
Oggetto: FORNITURA CONI PER SEGNALETICA STRADALE
Importo aggiudicato: euro 1016.29
Somme liquidate: euro 1016.29
Tempi di completamento: dal 20-06-2018 al 20-06-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • EMMEA TRADE E SERVICE SRL
    CF: 03162630408
  • EMMEA TRADE E SERVICE SRL
    CF: 03162630408
  • EMMEA TRADE E SERVICE SRL
    CF: 03162630408
CIG: Z2A241AF94
Oggetto: FORNITURA DI ADBLUE
Importo aggiudicato: euro 1890.00
Somme liquidate: euro 540.00
Tempi di completamento: dal 20-06-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CAROLI GIOVANNI PRODOTTI PETROLIFERI SRL.
    CF: 02238690396
  • CAROLI GIOVANNI PRODOTTI PETROLIFERI SRL.
    CF: 02238690396
  • CAROLI GIOVANNI PRODOTTI PETROLIFERI SRL.
    CF: 02238690396
CIG: ZE9241B304
Oggetto: FORNITURA DEL SISTEMA DI ACQUISIZIONE MASSIVA IRIDE SCAN EXPRESS
Importo aggiudicato: euro 2409.00
Somme liquidate: euro 2409.00
Tempi di completamento: dal 21-06-2018 al 27-07-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MAGGIOLI SPA
    CF: 06188330150
  • MAGGIOLI SPA
    CF: 02066400405
  • MAGGIOLI SPA
    CF: 06188330150
CIG: ZE8242982D
Oggetto: SERVIZIO DI ALLESTIMENTO E INIZIALIZZAZIONE CONTENITORI
Importo aggiudicato: euro 2400.00
Somme liquidate: euro 2400.00
Tempi di completamento: dal 26-06-2018 al 26-06-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ALTERNATIVA AMBIENTE COOP.SOC. ONLUS
    CF: 02507670269
  • ALTERNATIVA AMBIENTE COOP.SOC. ONLUS
    CF: 02507670269
  • ALTERNATIVA AMBIENTE COOP.SOC. ONLUS
    CF: 02507670269
CIG: Z75242A939
Oggetto: FORNITURA COMPOSTER E KIT TRIANGOLARI
Importo aggiudicato: euro 2200.00
Somme liquidate: euro 2200.00
Tempi di completamento: dal 26-06-2018 al 16-07-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • EUROSINTEX SRL
    CF: 02448130167
  • EUROSINTEX SRL
    CF: 02448130167
  • EUROSINTEX SRL
    CF: 02448130167
CIG: Z8D2429924
Oggetto: INTERVENTO DI RISCOLPITURA COP. MOTRICE AUTOMEZZO
Importo aggiudicato: euro 118.04
Somme liquidate: euro 94.43
Tempi di completamento: dal 26-06-2018 al 26-06-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BALDINI GOMME SRL
    CF: 01393460405
  • BALDINI GOMME SRL
    CF: 01393460405
  • BALDINI GOMME SRL
    CF: 01393460405
CIG: Z4F2429723
Oggetto: SPESE AGGIUNTIVE PER POSIZIONAMENTO TAG SU BIDONI 30LT
Importo aggiudicato: euro 10800.00
Somme liquidate: euro 9550.20
Tempi di completamento: dal 27-06-2018 al 27-06-2018
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • SARTORI AMBIENTE SRL
    CF: 01100130226
  • SARTORI AMBIENTE SRL
    CF: 01100130226
  • SARTORI AMBIENTE SRL
    CF: 01100130226
CIG: Z032439434
Oggetto: SERVIZIO DI ALLESTIMENTO E INIZIALIZZAZIONE CONTENITORI DA 23LT
Importo aggiudicato: euro 3440.00
Somme liquidate: euro 3440.00
Tempi di completamento: dal 28-06-2018 al 28-06-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ALTERNATIVA AMBIENTE COOP.SOC. ONLUS
    CF: 02507670269
  • ALTERNATIVA AMBIENTE COOP.SOC. ONLUS
    CF: 02507670269
  • ALTERNATIVA AMBIENTE COOP.SOC. ONLUS
    CF: 02507670269
CIG: Z3A243FF31
Oggetto: INTERVENTI DI SISTEMAZIONE GOMME AUTOMEZZI
Importo aggiudicato: euro 1107.30
Somme liquidate: euro 1107.30
Tempi di completamento: dal 28-06-2018 al 28-06-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BALDINI GOMME SRL
    CF: 01393460405
  • BALDINI GOMME SRL
    CF: 01393460405
  • BALDINI GOMME SRL
    CF: 01393460405
CIG: Z3C2438C09
Oggetto: SPEDIZIONE TRAMITE POSTATARGET BASIC LETTERE ALEA AVVIO TERZO STEP P/P
Importo aggiudicato: euro 7333.18
Somme liquidate: euro 7333.18
Tempi di completamento: dal 29-06-2018 al 29-06-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • POSTE ITALIANE SPA
    CF: 01114601006
  • POSTE ITALIANE SPA
    CF: 97103880585
  • POSTE ITALIANE SPA
    CF: 97103880585
CIG: ZF72440ED6
Oggetto: STASMPA PANNELLI PER FESTA ARTUSIANA
Importo aggiudicato: euro 210.00
Somme liquidate: euro 210.00
Tempi di completamento: dal 29-06-2018 al 29-06-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GRAFIKAMENTE SRL.
    CF: 03235070400
  • GRAFIKAMENTE SRL.
    CF: 03235070400
  • GRAFIKAMENTE SRL.
    CF: 03235070400
CIG: Z3121AEA38
Oggetto: SERVIZIO DI TRATTAMENTO PNEUMATICI (CER 16.01.03)
Importo aggiudicato: euro 5150.00
Somme liquidate: euro 2826.30
Tempi di completamento: dal 10-01-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Il Solco Cooperativa Sociale soc coop a rl
    CF: 02120460403
  • LA CART SRL
    CF: 01731300404
  • ALBATROS ECOLOGIA AMBIENTE SCARL
    CF: 02288230390
  • ALBATROS ECOLOGIA AMBIENTE SCARL
    CF: 02288230390
  • HERAMBIENTE SPA
    CF: 02175430392
  • ALBATROS ECOLOGIA AMBIENTE SCARL
    CF: 02288230390
CIG: ZD82442AC2
Oggetto: SERVIZIO DI VERIFICA PERIODICA IMPIANTI DI MESSA A TERRA
Importo aggiudicato: euro 1200.00
Somme liquidate: euro 240.00
Tempi di completamento: dal 03-07-2018 al 30-11-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ELLISSE SRL
    CF: 08427870012
  • ELLISSE SRL
    CF: 08427870012
  • ELLISSE SRL
    CF: 08427870012
CIG: Z55243F8BE
Oggetto: SUPPORTO PER CAMPAGNA DI COMUNICAZIONE PER L'AVVIA AL PORTA A PORTA
Importo aggiudicato: euro 25000.00
Somme liquidate: euro 25000.00
Tempi di completamento: dal 04-07-2018 al 06-07-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ACHAB SRL
    CF: 02063190413
  • KALEIDON SRL
    CF: 04186220408
  • PUBLIONE SRL
    CF: 03570420400
  • PUBLIONE SRL
    CF: 03570420400
  • PUBLIONE SRL
    CF: 03570420400
CIG: Z02243F7F1
Oggetto: STAMPA ADESIVO PER TIPOLOGIA RIFIUTO VETRO
Importo aggiudicato: euro 145.00
Somme liquidate: euro 145.00
Tempi di completamento: dal 04-07-2018 al 04-07-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FILOGRAF ARTI GRAFICHE SRL.
    CF: 04157020407
  • FILOGRAF ARTI GRAFICHE SRL.
    CF: 04157020407
  • FILOGRAF ARTI GRAFICHE SRL.
    CF: 04157020407
CIG: ZB02441240
Oggetto: NOLEGGIO STRUTTURA PREFABBRICATA BAGNI
Importo aggiudicato: euro 3340.00
Somme liquidate: euro 2160.00
Tempi di completamento: dal 13-07-2018 al 12-01-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BARUZZI SRL
    CF: 03943480404
  • BARUZZI SRL
    CF: 03943480404
  • BARUZZI SRL
    CF: 03943480404
CIG: Z9F2441779
Oggetto: NOLEGGIO TENDOSTRUTTURA CON ILLUMINAZIONE
Importo aggiudicato: euro 21900.00
Somme liquidate: euro 14315.00
Tempi di completamento: dal 13-07-2018 al 13-01-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PUBBLIFEST SOC.COOP A RL
    CF: 02128140403
  • PUBBLIFEST SOC.COOP A RL
    CF: 02128140403
  • PUBBLIFEST SOC.COOP A RL
    CF: 02128140403
CIG: Z0C24426C2
Oggetto: ACQUISTO PANTALONI ESTIVI PER GLI OPERATORI
Importo aggiudicato: euro 456.00
Somme liquidate: euro 191.52
Tempi di completamento: dal 04-07-2018 al 31-08-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ANTINCENDIO E SICUREZZA SRL
    CF: 01672880406
  • ANTINCENDIO E SICUREZZA SRL
    CF: 01672880406
  • ANTINCENDIO E SICUREZZA SRL
    CF: 01672880406
CIG: ZC124418CB
Oggetto: SERVIZIO DI CAMPIONAMENTO E ANALISI TERRENI E RIFIUTI INERTI
Importo aggiudicato: euro 3395.50
Somme liquidate: euro 3395.00
Tempi di completamento: dal 04-07-2018 al 10-07-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GRUPPO CSA SPA
    CF: 03231410402
  • GRUPPO CSA SPA
    CF: 03231410402
  • GRUPPO CSA SPA
    CF: 03231410402
CIG: Z482442934
Oggetto: INTERVENTI DI COPERTURA A FALDE E PIANA SU PALAZZINA UFFICI
Importo aggiudicato: euro 950.00
Somme liquidate: euro 950.00
Tempi di completamento: dal 05-07-2018 al 15-07-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TECNIMPER SAS
    CF: 01193370408
  • TECNIMPER SAS
    CF: 01193370408
  • TECNIMPER SAS
    CF: 01193370408
CIG: 0000000000
Oggetto: IMPOSTA COMUNALE PUBBLICITA'
Importo aggiudicato: euro 2054.00
Somme liquidate: euro 2054.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • I.C.A. SRL
    CF: 02478610583
  • I.C.A. SRL
    CF: 02478610583
CIG: Z502442384
Oggetto: INTERVENTO DI DIAGNOSI CAMBIO SU IVECO MAGIRUS
Importo aggiudicato: euro 214.00
Somme liquidate: euro 214.00
Tempi di completamento: dal 05-07-2018 al 05-07-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • OFFIC.MECC.RICCI FRANCO E C. SNC
    CF: 02209830401
  • OFFIC.MECC.RICCI FRANCO E C. SNC
    CF: 02209830401
  • OFFIC.MECC.RICCI FRANCO E C. SNC
    CF: 02209830401
CIG: Z14244D093
Oggetto: COPIA CHIAVI
Importo aggiudicato: euro 75.44
Somme liquidate: euro 75.38
Tempi di completamento: dal 05-07-2018 al 05-07-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LA CHIAVE SRL
    CF: 03626120400
  • LA CHIAVE SRL
    CF: 03626120400
  • LA CHIAVE SRL
    CF: 03626120400
CIG: ZBE244DB19
Oggetto: FORNITURA UHF
Importo aggiudicato: euro 96.00
Somme liquidate: euro 96.00
Tempi di completamento: dal 05-07-2018 al 20-07-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • RFID360 SRL
    CF: 02510860402
  • RFID360 SRL
    CF: 02510860402
  • RFID360 SRL
    CF: 02510860402
CIG: Z1324522AA
Oggetto: INTERVENTO DI SISTEMAZIONE PIAZZALE NUOVA SEDE
Importo aggiudicato: euro 17980.00
Somme liquidate: euro 17980.00
Tempi di completamento: dal 06-07-2018 al 14-07-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • P.I.2000 SRL
    CF: 02236810400
  • P.I.2000 SRL
    CF: 02236810400
  • P.I.2000 SRL
    CF: 02236810400
CIG: Z88244D26D
Oggetto: FORNITURA E POSA IN OPERA DI SERRAMENTI, VERNICIATURA E SMONTAGGIO PARETI
Importo aggiudicato: euro 6987.26
Somme liquidate: euro 6987.26
Tempi di completamento: dal 06-07-2018 al 15-07-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • STYLCASA SRL
    CF: 01480400405
  • STYLCASA SRL
    CF: 01480400405
  • STYLCASA SRL
    CF: 01480400405
CIG: Z2B244D3D5
Oggetto: INTERVENTO PER MESSA IN FUNZIONE DEGLI IMPIANTI IDRICI, CLIMATIZZAZIONE E IMPIANTO VENTILCONVETTORI
Importo aggiudicato: euro 4300.00
Somme liquidate: euro 4300.00
Tempi di completamento: dal 06-07-2018 al 15-07-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SCHIUMARINI SRL IMPIANTI IDRAULICI
    CF: 00900320409
  • SCHIUMARINI SRL IMPIANTI IDRAULICI
    CF: 00900320409
  • SCHIUMARINI SRL IMPIANTI IDRAULICI
    CF: 00900320409
CIG: Z7E244D793
Oggetto: INTERVENTI DI SISTEMAZIONE IMPIANTI ELETTRICI NUOVA SEDE
Importo aggiudicato: euro 6673.60
Somme liquidate: euro 6673.60
Tempi di completamento: dal 06-07-2018 al 15-07-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • E.R. LUX SRL
    CF: 03637700406
  • E.R. LUX SRL
    CF: 03637700406
  • E.R. LUX SRL
    CF: 03637700406
CIG: Z1F21BE73B
Oggetto: AGGIORNAMENTO SOFTWARE ECOS - STAMPA ORDINI DI SERVIZIO
Importo aggiudicato: euro 1400.00
Somme liquidate: euro 1400.00
Tempi di completamento: dal 15-01-2018 al 15-02-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • AMBIENTE IT SRL
    CF: 02224150272
  • AMBIENTE IT SRL
    CF: 02224150272
  • AMBIENTE IT SRL
    CF: 02224150272
CIG: ZE22444ECA
Oggetto: PRODUZIONE 300.000 SACCHETTI LDPE ECOBUS ECOSTOP RACCOLTA PLASTICA/LATTINE
Importo aggiudicato: euro 16958.48
Somme liquidate: euro 16958.48
Tempi di completamento: dal 06-07-2018 al 24-08-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • IBI PLAST SRL
    CF: 01264740125
  • SUMUS ITALIA SRL
    CF: 03513850366
  • RIMINPACK
    CF: 02426520405
  • FIORINI INTERNAT. ITALIA SPA
    CF: 00892320425
  • ECOCART SPA
    CF: 03859340725
  • BOVO SPA CON SOCIO UNICO
    CF: 01842530279
  • CARTARIA FORLIVESE
    CF: 02283080402
  • IBI PLAST SRL
    CF: 01264740125
  • IBI PLAST SRL
    CF: 01264740125
CIG: Z89244C5F3
Oggetto: SEVIZIO TRASPORTO MATERIALI MAGAZZINO DA VIA BUDRIONE A VIA GOLFARELLI
Importo aggiudicato: euro 3000.00
Somme liquidate: euro 2900.00
Tempi di completamento: dal 09-07-2018 al 10-07-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MELANDRI EMANUELE AUTOTRASPORT
    CF: MLNMNL50A02B188J
  • MELANDRI EMANUELE AUTOTRASPORT
    CF: 00231290396
  • MELANDRI EMANUELE AUTOTRASPORT
    CF: MLNMNL50A02B188J
CIG: Z01244DC1F
Oggetto: FORNITURA RICAMBI PER MANUTENZIONE MEZZI AZIENDALI
Importo aggiudicato: euro 5000.00
Somme liquidate: euro 4057.25
Tempi di completamento: dal 09-07-2018 al 09-07-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • AUTORICAMBI R.R.G. S.N.C. di Ravaioli A. e Ravaioli D.EC
    CF: 00314980400
  • AUTORICAMBI R.R.G. S.N.C. di Ravaioli A. e Ravaioli D.EC
    CF: 00314980400
  • AUTORICAMBI R.R.G. S.N.C. di Ravaioli A. e Ravaioli D.EC
    CF: 00314980400
CIG: ZA4244DEE0
Oggetto: SERVIZIO DI VISITE E ACCERTAMENTI SANITARI
Importo aggiudicato: euro 5706.00
Somme liquidate: euro 5706.00
Tempi di completamento: dal 09-07-2018 al 09-07-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SMA SERVICE SRL
    CF: 00977240258
  • SMA SERVICE SRL
    CF: 00977240258
  • SMA SERVICE SRL
    CF: 00977240258
CIG: Z9E244DE3D
Oggetto: RIPRISTINO CASSONE - RINFORZO PARTI DETERIORATE E SISTEMATO COPERCHIO E VERNICIATURA
Importo aggiudicato: euro 897.50
Somme liquidate: euro 897.50
Tempi di completamento: dal 09-07-2018 al 09-07-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BRICCOLANI S.R.L.
    CF: 03318460403
  • BRICCOLANI S.R.L.
    CF: 03318460403
  • BRICCOLANI S.R.L.
    CF: 03318460403
CIG: Z04244E6BC
Oggetto: SPESE PER INTERMEDIAZIONE PER AFFITTO
Importo aggiudicato: euro 788.00
Somme liquidate: euro 721.00
Tempi di completamento: dal 09-07-2018 al 09-07-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • RI.ABITAT SNC DI RIGHI SIMON PIETRO E C
    CF: 03973860400
  • RI.ABITAT SNC DI RIGHI SIMON PIETRO E C
    CF: 03973860400
  • RI.ABITAT SNC DI RIGHI SIMON PIETRO E C
    CF: 03973860400
CIG: Z44244E16F
Oggetto: FORNITURA TOTEM, DISPLAY E SOFTWARE PER GESTIONE ATTESE (ELIMINA CODE)
Importo aggiudicato: euro 8313.00
Somme liquidate: euro 7481.70
Tempi di completamento: dal 10-07-2018 al 28-09-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • XIDERA SRL
    CF: 04790470969
  • XIDERA SRL
    CF: 04790470969
  • XIDERA SRL
    CF: 04790470969
CIG: Z6A244E2DA
Oggetto: FORNITURA MATERIALI INFORMATICI (SWITCH, CAVI, ECC) PER VARIE SEDI
Importo aggiudicato: euro 3292.26
Somme liquidate: euro 3292.26
Tempi di completamento: dal 10-07-2018 al 13-07-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TECNOTEL SRL
    CF: 01081430405
  • INFOTEK SRL
    CF: 02604220406
  • SIAC INFORMATICA VENETA SRL
    CF: 03706320276
  • SIAC INFORMATICA VENETA SRL
    CF: 03706320276
  • COMITEL SRL
    CF: 01841570409
  • SIAC INFORMATICA VENETA SRL
    CF: 03706320276
CIG: Z3A244E49F
Oggetto: ACQUISTO PENNINI PER SMARTPHONE
Importo aggiudicato: euro 96.00
Somme liquidate: euro 96.00
Tempi di completamento: dal 10-07-2018 al 10-07-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CENTRO RADIO TV CASADEI SRL
    CF: 01419840408
  • CENTRO RADIO TV CASADEI SRL
    CF: 01419840408
  • CENTRO RADIO TV CASADEI SRL
    CF: 01419840408
CIG: ZD021B7333
Oggetto: POLIZZA RC PROFESSIONALE PER ISCRIZIONE ALBO GESTORI
Importo aggiudicato: euro 691.63
Somme liquidate: euro 691.63
Tempi di completamento: dal 15-01-2018 al 15-01-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BROKER GENESI SRL
    CF: 12499171002
  • BROKER GENESI SRL
    CF: 12499171002
  • BROKER GENESI SRL
    CF: 12499171002
CIG: Z53245233F
Oggetto: FORNITURA CARTELLI ED ESTINTORI PER LA SICUREZZA
Importo aggiudicato: euro 856.98
Somme liquidate: euro 853.06
Tempi di completamento: dal 10-07-2018 al 17-07-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ANTINCENDIO E SICUREZZA SRL
    CF: 01672880406
  • ANTINCENDIO E SICUREZZA SRL
    CF: 01672880406
  • ANTINCENDIO E SICUREZZA SRL
    CF: 01672880406
CIG: Z872452389
Oggetto: NOLEGGIO VEICOLO
Importo aggiudicato: euro 471.90
Somme liquidate: euro 471.90
Tempi di completamento: dal 10-07-2018 al 10-07-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • AUTOVIA SRL. Noleggio Auto e Furgoni
    CF: 03200690372
  • AUTOVIA SRL. - NOLEGGIO AUTO E FURGONI
    CF: 01779501202
  • AUTOVIA SRL. Noleggio Auto e Furgoni
    CF: 03200690372
CIG: ZC02455632
Oggetto: SACCHETTI SERVIZIO ECOBUS ECOSTOP PER RACCOLTA CARTA
Importo aggiudicato: euro 10800.00
Somme liquidate: euro 3920.00
Tempi di completamento: dal 12-07-2018 al 20-09-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FIORINI INTERNAT. ITALIA SPA
    CF: 00892320425
  • BOVO SPA CON SOCIO UNICO
    CF: 01842530279
  • IBI PLAST SRL
    CF: 01264740125
  • RIMINPACK
    CF: 02426520405
  • SUMUS ITALIA SRL
    CF: 03513850366
  • ECOCART SPA
    CF: 03859340725
  • CARTARIA FORLIVESE
    CF: 02283080402
  • FIORINI INTERNAT. ITALIA SPA
    CF: 00892320425
  • FIORINI INTERNAT. ITALIA SPA
    CF: 00892320425
CIG: 0000000000
Oggetto: SPESE REGISTRAZIONE CONTRATTO LOCAZIONE
Importo aggiudicato: euro 613.50
Somme liquidate: euro 613.50
Tempi di completamento: dal 12-07-2018 al 12-07-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • QUERZOLI S.C. IN LIQ.COAT.AMM. IN LIQUIDAZ.COATTA AMMINISTR.
    CF: 00254320401
  • QUERZOLI S.C. IN LIQ.COAT.AMM. IN LIQUIDAZ.COATTA AMMINISTR.
    CF: 00254320401
  • QUERZOLI S.C. IN LIQ.COAT.AMM. IN LIQUIDAZ.COATTA AMMINISTR.
    CF: 00254320401
CIG: Z83245F542
Oggetto: SPESE SINISTRI SU MEZZI NOLEGGIATI
Importo aggiudicato: euro 450.00
Somme liquidate: euro 450.00
Tempi di completamento: dal 12-07-2018 al 12-07-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MORINI SPA
    CF: 08097950011
  • MORINI SPA
    CF: 08097950011
  • MORINI SPA
    CF: 08097950011
CIG: ZE1245B94B
Oggetto: FORNITURA N.70 GILET A.V. GIALLI CON LOGO ALEA
Importo aggiudicato: euro 247.50
Somme liquidate: euro 241.50
Tempi di completamento: dal 12-07-2018 al 31-07-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SIKURA SRL
    CF: 02988500274
  • SIKURA SRL
    CF: 02988500274
  • ANTINCENDIO E SICUREZZA SRL
    CF: 01672880406
  • SIKURA SRL
    CF: 02988500274
CIG: ZCB245E077
Oggetto: NOLEGGIO CARRELLO ELEVATORE TOYOTA MOD.7FDF25
Importo aggiudicato: euro 610.00
Somme liquidate: euro 610.00
Tempi di completamento: dal 12-07-2018 al 16-07-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GAMBI S.P.A. Carrelli Elevatori
    CF: 00904410396
  • GAMBI S.P.A. Carrelli Elevatori
    CF: 00904410396
  • GAMBI S.P.A. Carrelli Elevatori
    CF: 00904410396
CIG: Z69245E959
Oggetto: SMALTIMENTO RIFIUTI COD.CER 15 01 05 URB IMBALLAGGI IN MATERIALI MISTI COMUNE FORLI'
Importo aggiudicato: euro 379.05
Somme liquidate: euro 379.05
Tempi di completamento: dal 12-07-2018 al 12-07-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SOGLIANO AMBIENTE SPA
    CF: 02482630403
  • SOGLIANO AMBIENTE SPA
    CF: 02482630403
  • SOGLIANO AMBIENTE SPA
    CF: 02482630403
CIG: ZE121BF548
Oggetto: ACQUISTO POLTRONCINE E MOBILI
Importo aggiudicato: euro 810.54
Somme liquidate: euro 810.54
Tempi di completamento: dal 15-01-2018 al 31-01-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ABC DESIGN SRL
    CF: 04392290260
  • ABC DESIGN SRL
    CF: 04392290260
  • ABC DESIGN SRL
    CF: 04392290260
CIG: Z1C245F00C
Oggetto: SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTO COD.CER 15 01 02 URB IMBALLAGGI IN PLASTICA COMUNE DI MELDOLA
Importo aggiudicato: euro 2355.60
Somme liquidate: euro 2355.60
Tempi di completamento: dal 12-07-2018 al 12-07-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SOGLIANO AMBIENTE SPA
    CF: 02482630403
  • SOGLIANO AMBIENTE SPA
    CF: 02482630403
  • SOGLIANO AMBIENTE SPA
    CF: 02482630403
CIG: Z19245F715
Oggetto: SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTO COD.CER 20 01 27 U4 VERNICI INCHIOSTRI ADESIVI E RESINE
Importo aggiudicato: euro 900.00
Somme liquidate: euro 900.00
Tempi di completamento: dal 12-07-2018 al 12-07-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • HERAMBIENTE SPA
    CF: 02175430392
  • HERAMBIENTE SPA
    CF: 02175430392
  • HERAMBIENTE SPA
    CF: 02175430392
CIG: ZC724602AF
Oggetto: SERVIZIO DI VIGILANZA NUOVA SEDE
Importo aggiudicato: euro 1350.00
Somme liquidate: euro 1170.00
Tempi di completamento: dal 12-07-2018 al 28-02-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • COLAS VIGILANZA P.I. SOC.COOP.
    CF: 00247780398
  • COLAS VIGILANZA P.I. SOC.COOP.
    CF: 00247780398
  • COLAS VIGILANZA P.I. SOC.COOP.
    CF: 00247780398
CIG: Z052460B2F
Oggetto: INTERVENTI DI SISTEMAZIONE RIPARAZIONI SOSTITUZIONE PNEUMATICI MEZZI AZIENDALI
Importo aggiudicato: euro 1357.05
Somme liquidate: euro 1357.05
Tempi di completamento: dal 16-07-2018 al 16-07-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BALDINI GOMME SRL
    CF: 01393460405
  • BALDINI GOMME SRL
    CF: 01393460405
  • BALDINI GOMME SRL
    CF: 01393460405
CIG: Z692460CA5
Oggetto: BONIFICA CARICA RADIOATTIVIA
Importo aggiudicato: euro 2854.93
Somme liquidate: euro 2854.93
Tempi di completamento: dal 16-07-2018 al 16-07-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • HERAMBIENTE SPA
    CF: 02175430392
  • HERAMBIENTE SPA
    CF: 02175430392
  • HERAMBIENTE SPA
    CF: 02175430392
CIG: ZF224686DF
Oggetto: FORNITURA N.6 FARI LAMPADE A LED ILLUMINAZIONE PIAZZALE
Importo aggiudicato: euro 900.00
Somme liquidate: euro 900.00
Tempi di completamento: dal 17-07-2018 al 27-07-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • E.R. LUX SRL
    CF: 03637700406
  • E.R. LUX SRL
    CF: 03637700406
  • E.R. LUX SRL
    CF: 03637700406
CIG: Z0124683AF
Oggetto: N.120000 SACCHETTI ECOBUS ECOSTOP PER RACCOLTA SECCO CON RFID IN LDPE GRIGIO E COULISSE ROSSA
Importo aggiudicato: euro 29940.00
Somme liquidate: euro 29293.80
Tempi di completamento: dal 18-07-2018 al 25-09-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CARTARIA FORLIVESE
    CF: 02283080402
  • SUMUS ITALIA SRL
    CF: 03513850366
  • FIORINI INTERNAT. ITALIA SPA
    CF: 00892320425
  • ECOCART SPA
    CF: 03859340725
  • IBI PLAST SRL
    CF: 01264740125
  • IBI PLAST SRL
    CF: 01264740125
  • BOVO SPA CON SOCIO UNICO
    CF: 01842530279
  • RIMINPACK
    CF: 02426520405
  • IBI PLAST SRL
    CF: 01264740125
CIG: Z202469FA6
Oggetto: TARGHETTE MATRICOLA IN METALLO PER CONTENITORI
Importo aggiudicato: euro 96.50
Somme liquidate: euro 96.50
Tempi di completamento: dal 19-07-2018 al 31-07-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GASPARINI INCISORE DI C.G
    CF: 04440610261
  • GASPARINI INCISORE DI C.G.
    CF: GSPCRL58B11L407M
  • GASPARINI INCISORE DI C.G.
    CF: GSPCRL58B11L407M
CIG: ZAC2162946
Oggetto: SERVIZIO DI SORVEGLIANZA SANITARIA
Importo aggiudicato: euro 7000.00
Somme liquidate: euro 7000.00
Tempi di completamento: dal 02-01-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SMA SERVICE SRL
    CF: 00977240258
  • SMA SERVICE SRL
    CF: 00977240258
  • SMA SERVICE SRL
    CF: 00977240258
CIG: ZA521BF6C2
Oggetto: PERNOTTAMENTI A SPRESIANO PER FORMAZIONE
Importo aggiudicato: euro 279.20
Somme liquidate: euro 279.20
Tempi di completamento: dal 15-01-2018 al 15-01-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • IDEA VERDE SRL LE TERRAZZE HOTEL
    CF: 02526210279
  • IDEA VERDE SRL LE TERRAZZE HOTEL
    CF: 02526210279
  • IDEA VERDE SRL LE TERRAZZE HOTEL
    CF: 02526210279
CIG: Z15246DC6A
Oggetto: ALLACCIAMENTO E CONSUMI ENERGIA ELETTRICA SEDE VIA GOLFARELLI
Importo aggiudicato: euro 1700.00
Somme liquidate: euro 1700.00
Tempi di completamento: dal 19-07-2018 al 19-07-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ENEL ENERGIA SPA
    CF: 06655971007
  • ENEL ENERGIA SPA
    CF: 06655971007
  • ENEL ENERGIA SPA
    CF: 06655971007
CIG: Z0D2472BA3
Oggetto: RIPARAZIONI RIPRISTINO CONTAINER M.2,5X6,2 E M.2,5X4,7
Importo aggiudicato: euro 10000.00
Somme liquidate: euro 2500.00
Tempi di completamento: dal 20-07-2018 al 20-07-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SIFER - LAVORAZIONI IN FERRO - DI RICCARDO VISANI
    CF: 03468180405
  • SIFER - lavorazioni in ferro di Riccardo Visani
    CF: CHDVGN78S70D705Q
  • SIFER - lavorazioni in ferro di Riccardo Visani
    CF: CHDVGN78S70D705Q
CIG: Z27247378C
Oggetto: SPESE PER RISCALDAMENTO
Importo aggiudicato: euro 1033.90
Somme liquidate: euro 1033.90
Tempi di completamento: dal 20-07-2018 al 20-07-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • HERA SPA
    CF: 04245520376
  • HERA SPA
    CF: 04245520376
  • HERA SPA
    CF: 04245520376
CIG: ZE82473B86
Oggetto: SISTEMAZIONE STRAORDINARIE CASSONE CONTAINER
Importo aggiudicato: euro 2405.50
Somme liquidate: euro 2405.50
Tempi di completamento: dal 20-07-2018 al 20-07-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BRICCOLANI S.R.L.
    CF: 03318460403
  • BRICCOLANI S.R.L.
    CF: 03318460403
  • BRICCOLANI S.R.L.
    CF: 03318460403
CIG: Z612474342
Oggetto: INCARICO DI CONSULENZA IN AMBITO CONTABILE
Importo aggiudicato: euro 4301.00
Somme liquidate: euro 4301.00
Tempi di completamento: dal 20-07-2018 al 20-07-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SECAM SRL
    CF: 02228640401
  • SECAM SRL
    CF: 02228640401
  • SECAM SRL
    CF: 02228640401
CIG: Z482474362
Oggetto: CONSULENZA CONTABILE -AMMINISTRATIVA
Importo aggiudicato: euro 15000.00
Somme liquidate: euro 15000.00
Tempi di completamento: dal 20-07-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SECAM SRL
    CF: 02228640401
  • SECAM SRL
    CF: 02228640401
  • SECAM SRL
    CF: 02228640401
CIG: Z6424723B6
Oggetto: CASSONETTO CARRELLATO RIGENERATO 1700 MOD.FIANDRI COMPLETO DI RUOTE
Importo aggiudicato: euro 22800.00
Somme liquidate: euro 22800.00
Tempi di completamento: dal 23-07-2018 al 23-07-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ESA ECOLOG.SOLUZIONE AMBIENTE S.P.A. a socio unico
    CF: 01494430356
  • ESA ECOLOG.SOLUZIONE AMBIENTE S.P.A. a socio unico
    CF: 01494430356
  • ESA ECOLOG.SOLUZIONE AMBIENTE S.P.A. a socio unico
    CF: 01494430356
CIG: Z1021C0777
Oggetto: SERVIZIO DI TRASPORTO VETRO DA UN IMPIANTO AD UN ALTRO
Importo aggiudicato: euro 3000.00
Somme liquidate: euro 3000.00
Tempi di completamento: dal 15-01-2018 al 15-01-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • QUADRIFOGLIO SRL
    CF: 03622080277
  • QUADRIFOGLIO SRL
    CF: 03622080277
  • QUADRIFOGLIO SRL
    CF: 03622080277
CIG: Z3E247BB3F
Oggetto: N.51 BLOCCHI ADESIVI SEGNALAZIONE SGQ PER AVVIO SPERIMENTAZIONE FORLIMPOPOLI
Importo aggiudicato: euro 499.80
Somme liquidate: euro 499.80
Tempi di completamento: dal 25-07-2018 al 25-07-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FILOGRAF ARTI GRAFICHE SRL.
    CF: 04157020407
  • SAMORANI SRL
    CF: 02705640403
  • MISSIROLI sas TIPOGRAFIA - LITOGRAFIA
    CF: 03471490403
  • LA GRECA SAS
    CF: 02040690402
  • FILOGRAF ARTI GRAFICHE SRL.
    CF: 04157020407
  • FILOGRAF ARTI GRAFICHE SRL.
    CF: 04157020407
CIG: ZF3247C0E4
Oggetto: PERNOTTAMENTO IN CAMERA SINGOLA PER 2 NOTTI PER RESP. AMM.TIVA
Importo aggiudicato: euro 118.18
Somme liquidate: euro 118.18
Tempi di completamento: dal 25-07-2018 al 25-07-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • THAI SI SRL
    CF: 03918210265
  • THAI SI SRL
    CF: 03918210265
  • THAI SI SRL
    CF: 03918210265
CIG: 0000000000
Oggetto: CONSUMI ACQUA 2018 SEDI E CENTRI DI RACCOLTA
Importo aggiudicato: euro 2500.00
Somme liquidate: euro 1025.60
Tempi di completamento: dal 25-07-2018 al 25-07-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • HERA SPA
    CF: 04245520376
  • HERA SPA
    CF: 04245520376
  • HERA SPA
    CF: 04245520376
CIG: Z7124831E7
Oggetto: FORNITURA ABBIGLIAMENTO VESTARIO DA LAVORO
Importo aggiudicato: euro 3653.50
Somme liquidate: euro 3506.00
Tempi di completamento: dal 25-07-2018 al 31-08-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ANTINCENDIO E SICUREZZA SRL
    CF: 01672880406
  • ANTINCENDIO E SICUREZZA SRL
    CF: 01672880406
  • ANTINCENDIO E SICUREZZA SRL
    CF: 01672880406
CIG: Z862484645
Oggetto: FORNITURA N.120 COMPOSTER EKOGREEN LT.310
Importo aggiudicato: euro 3000.00
Somme liquidate: euro 3000.00
Tempi di completamento: dal 25-07-2018 al 20-08-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • EUROSINTEX SRL
    CF: 02448130167
  • EUROSINTEX SRL
    CF: 02448130167
  • EUROSINTEX SRL
    CF: 02448130167
CIG: ZA324825E3
Oggetto: FORNITURA N
Importo aggiudicato: euro 339.00
Somme liquidate: euro 339.00
Tempi di completamento: dal 25-07-2018 al 10-08-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ANTINCENDIO E SICUREZZA SRL
    CF: 01672880406
  • SIKURA SRL
    CF: 02988500274
  • SIKURA SRL
    CF: 02988500274
  • SIKURA SRL
    CF: 02988500274
CIG: 0000000000
Oggetto: SERVIZIO DI IGIENE URBANA
Importo aggiudicato: euro 806840.80
Somme liquidate: euro 806840.80
Tempi di completamento: dal 30-07-2018 al 30-07-2018
Cod. Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
  • HERA SPA
    CF: 04245520376
  • HERA SPA
    CF: 04245520376
  • HERA SPA
    CF: 04245520376
CIG: ZD721C0A1E
Oggetto: FORNITURA VESTIARIO MAGAZZINIERI
Importo aggiudicato: euro 1059.29
Somme liquidate: euro 1052.29
Tempi di completamento: dal 17-01-2018 al 31-01-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SIKURA SRL
    CF: 02988500274
  • SIKURA SRL
    CF: 02988500274
  • SIKURA SRL
    CF: 02988500274
CIG: Z3724908AE
Oggetto: ACQUISTO N.2 CONTAINER SCARRABILI MT.6X2,36 IN ACCIAIO
Importo aggiudicato: euro 8580.00
Somme liquidate: euro 8580.00
Tempi di completamento: dal 31-07-2018 al 17-09-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LOCATELLI EUROCONTAINERS SPA
    CF: 02521560165
  • ECOCONTAINER SRL
    CF: 02274730981
  • SCALVENZI SOC. COOP
    CF: 00651190985
  • MONCINI INDUSTRIE SRL
    CF: 03224950174
  • LOCATELLI EUROCONTAINERS SPA
    CF: 02521560165
  • LOCATELLI EUROCONTAINERS SPA
    CF: 02521560165
CIG: ZF624918DD
Oggetto: ACQUISTO N.2 CASSONI PER ORGANICO MONO COPERCHIO PORTELLONE BASCULANTE A TENUTA
Importo aggiudicato: euro 8599.14
Somme liquidate: euro 8599.14
Tempi di completamento: dal 31-07-2018 al 28-09-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ECOCONTAINER SRL
    CF: 02274730981
  • SCALVENZI SOC. COOP
    CF: 00651190985
  • LOCATELLI EUROCONTAINERS SPA
    CF: 02521560165
  • MONCINI INDUSTRIE SRL
    CF: 03224950174
  • ECOCONTAINER SRL
    CF: 02274730981
  • ECOCONTAINER SRL
    CF: 02274730981
CIG: Z94248C981
Oggetto: RIPARAZIONE PARTE POSTERIORE AUTOMEZZO TARGATO CM172 PW DOVUTA AL TAMPONAMENTO DI ALTRO VEICOLO
Importo aggiudicato: euro 2482.50
Somme liquidate: euro 2482.50
Tempi di completamento: dal 31-07-2018 al 31-07-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • OFFICINE SEMPRINI SRL
    CF: 03569730405
  • OFFICINE SEMPRINI SRL
    CF: 03569730405
  • OFFICINE SEMPRINI SRL
    CF: 03569730405
CIG: ZB1248D82F
Oggetto: FOGLIO IN PVC SPESSORE MM 5
Importo aggiudicato: euro 50.00
Somme liquidate: euro 38.50
Tempi di completamento: dal 31-07-2018 al 20-08-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • EMPORIO DELLA GOMMA E DELLA PLASTICA SRL.
    CF: 02660630407
  • EMPORIO DELLA GOMMA E DELLA PLASTICA SRL.
    CF: 02660630407
  • EMPORIO DELLA GOMMA E DELLA PLASTICA SRL.
    CF: 02660630407
CIG: Z1E248B963
Oggetto: RIPARAZIONE MEZZO AZIENDALE DAILY EM927KY (41096) COMPRENSIVO DI RICAMBI E MANODOPERA
Importo aggiudicato: euro 1462.76
Somme liquidate: euro 1462.76
Tempi di completamento: dal 31-07-2018 al 31-07-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • OMA -OFFICINA MECCAN.AUTOMEZZI di Piraccini Bruno E C. snc
    CF: 00697300408
  • OMA -OFFICINA MECCAN.AUTOMEZZI di Piraccini Bruno E C. snc
    CF: 00697300408
  • OMA -OFFICINA MECCAN.AUTOMEZZI di Piraccini Bruno E C. snc
    CF: 00697300408
CIG: ZC22491E75
Oggetto: SOSTITUZIONE GOMME SU 3 AUTOCARRI CON RELATIVA BILANCIATURA E RISCOLPITURA
Importo aggiudicato: euro 3172.46
Somme liquidate: euro 3172.46
Tempi di completamento: dal 02-08-2018 al 02-08-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BALDINI GOMME SRL
    CF: 01393460405
  • BALDINI GOMME SRL
    CF: 01393460405
  • BALDINI GOMME SRL
    CF: 01393460405
CIG: Z512492E15
Oggetto: LAVORI DI RIPARAZIONE SU CARRELLO ELEVATORE
Importo aggiudicato: euro 782.62
Somme liquidate: euro 782.62
Tempi di completamento: dal 02-08-2018 al 02-08-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GAMBI S.P.A. Carrelli Elevatori
    CF: 00904410396
  • GAMBI S.P.A. Carrelli Elevatori
    CF: 00904410396
  • GAMBI S.P.A. Carrelli Elevatori
    CF: 00904410396
CIG: Z4F2493468
Oggetto: N
Importo aggiudicato: euro 3716.00
Somme liquidate: euro 3716.00
Tempi di completamento: dal 02-08-2018 al 21-09-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BASSETTI LIVIO
    CF: 00826840407
  • MASCAGNI SPA
    CF: 00494721202
  • ARTUFFICIO SAS DI FLORIS M. E C.
    CF: 04056590260
  • BASSETTI LIVIO
    CF: BSSLVI50T25D704A
  • ALLFORFOOD SRL
    CF: 02428350413
  • RISTOSUBITO SAS
    CF: 12808831007
  • ABC DESIGN SRL
    CF: 04392290260
  • BASSETTI LIVIO
    CF: BSSLVI50T25D704A
CIG: ZF5249340C
Oggetto: INTERVENTI DI PULIZIA STRAORDINARIA EDIFICIO VIA GOLFARELLI N.133 FORLI'
Importo aggiudicato: euro 1590.00
Somme liquidate: euro 1590.00
Tempi di completamento: dal 02-08-2018 al 02-08-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MITO SISTEMA AMBIENTE SRL UNIPERSONALE
    CF: 03468770403
  • MITO SISTEMA AMBIENTE SRL UNIPERSONALE
    CF: 03468770403
  • MITO SISTEMA AMBIENTE SRL UNIPERSONALE
    CF: 03468770403
CIG: Z002494073
Oggetto: INTERVENTI DI RIPARAZIONE E MANUTENZIONE MEZZI AZIENDALI
Importo aggiudicato: euro 6000.00
Somme liquidate: euro 1650.10
Tempi di completamento: dal 02-08-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • OFFICINE SEMPRINI SRL
    CF: 03569730405
  • OFFICINE SEMPRINI SRL
    CF: 03569730405
  • OFFICINE SEMPRINI SRL
    CF: 03569730405
CIG: Z9A24940C7
Oggetto: FORNITURA MATERIALI DI CONSUMO LEGATI ALL'IGIENE
Importo aggiudicato: euro 1700.00
Somme liquidate: euro 604.79
Tempi di completamento: dal 02-08-2018 al 20-08-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MITO SISTEMA AMBIENTE SRL UNIPERSONALE
    CF: 03468770403
  • MITO SISTEMA AMBIENTE SRL UNIPERSONALE
    CF: 03468770403
  • MITO SISTEMA AMBIENTE SRL UNIPERSONALE
    CF: 03468770403
CIG: Z3524975F4
Oggetto: PULIZIE APPARTAMENTO
Importo aggiudicato: euro 2480.00
Somme liquidate: euro 1143.28
Tempi di completamento: dal 02-08-2018 al 31-03-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MITO SISTEMA AMBIENTE SRL UNIPERSONALE
    CF: 03468770403
  • MITO SISTEMA AMBIENTE SRL UNIPERSONALE
    CF: 03468770403
  • MITO SISTEMA AMBIENTE SRL UNIPERSONALE
    CF: 03468770403
CIG: Z592495D57
Oggetto: VERFICA IMPIANTO ELETTRICO 30KW NUOVA SEDE VIA GOLFARELLI 133 FORLI'
Importo aggiudicato: euro 240.00
Somme liquidate: euro 240.00
Tempi di completamento: dal 02-08-2018 al 02-08-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ELLISSE SRL
    CF: 08427870012
  • ELLISSE SRL
    CF: 08427870012
  • ELLISSE SRL
    CF: 08427870012
CIG: 7301557B70
Oggetto: FORNITURA CARBURANTE - FUEL CARD 6 (CARTE CARBURANTE)
Importo aggiudicato: euro 560000.00
Somme liquidate: euro 394396.48
Tempi di completamento: dal 17-01-2018 al 28-02-2019
Cod. Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
  • KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA
    CF: 00891951006
  • KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA
    CF: 00435970587
  • KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA
    CF: 00435970587
CIG: Z382497DA0
Oggetto: SERVIZIO DI PULIZIE
Importo aggiudicato: euro 2355.00
Somme liquidate: euro 1239.00
Tempi di completamento: dal 02-08-2018 al 28-02-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MITO SISTEMA AMBIENTE SRL UNIPERSONALE
    CF: 03468770403
  • MITO SISTEMA AMBIENTE SRL UNIPERSONALE
    CF: 03468770403
  • MITO SISTEMA AMBIENTE SRL UNIPERSONALE
    CF: 03468770403
CIG: Z5F2498B14
Oggetto: TRATTAMENTO RIFIUTI CER 15.01.06 IMBALLAGGI MATERIALI MISTI PROVENIENTI DALLE AZIENDE
Importo aggiudicato: euro 39900.00
Somme liquidate: euro 39900.00
Tempi di completamento: dal 03-08-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BANDINI -CASAMENTI SRL
    CF: 00773990403
  • BANDINI -CASAMENTI SRL
    CF: 00773990403
  • BANDINI -CASAMENTI SRL
    CF: 00773990403
CIG: Z6B249D0FC
Oggetto: STAMPA IMBUSTAMENTO E POSTALIZZAZIONE SOLLECITI TARI 2018
Importo aggiudicato: euro 5860.00
Somme liquidate: euro 5860.00
Tempi di completamento: dal 06-08-2018 al 24-08-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GRAPHICSCALVE SPA
    CF: 01294980162
  • GRAPHICSCALVE SPA
    CF: 01294980162
  • NEXIVE
    CF: 12383740151
  • POSTEL SPA
    CF: 05692591000
  • GRAPHICSCALVE SPA
    CF: 01294980162
CIG: Z6824A18BB
Oggetto: FORNITURA OLI LUBRIFICANTI TAMOIL PER MEZZI AZIENDALI
Importo aggiudicato: euro 5000.00
Somme liquidate: euro 2180.33
Tempi di completamento: dal 01-09-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TAMOIL ITALIA SPA.
    CF: 00698550159
  • TAMOIL ITALIA SPA.
    CF: 00698550159
  • TAMOIL ITALIA SPA.
    CF: 00698550159
CIG: Z7024A25AC
Oggetto: ACQUISTO VESTIARIO PER DIPENDENTI IN CARICO DA SETTEMBRE 2018
Importo aggiudicato: euro 1924.00
Somme liquidate: euro 1792.00
Tempi di completamento: dal 07-08-2018 al 27-08-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BIOIKOS AMBIENTE SRL
    CF: 02026311205
  • BIOIKOS AMBIENTE SRL
    CF: 02026311205
  • BIOIKOS AMBIENTE SRL
    CF: 02026311205
CIG: ZCA24A2D43
Oggetto: STAMPA, IMBUSTAMENTO E POSTALIZZAZIONE BOLLETTE TARI 2
Importo aggiudicato: euro 35262.00
Somme liquidate: euro 34926.53
Tempi di completamento: dal 07-08-2018 al 27-08-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GRAPHICSCALVE SPA
    CF: 01294980162
  • POSTEL SPA
    CF: 05692591000
  • NEXIVE
    CF: 12383740151
  • GRAPHICSCALVE SPA
    CF: 01294980162
  • GRAPHICSCALVE SPA
    CF: 01294980162
CIG: Z3524A3A0C
Oggetto: BONIFICA CARICO RSU RADIOATTIVO CON DITTA SPECIALIZZATA
Importo aggiudicato: euro 4484.22
Somme liquidate: euro 4484.22
Tempi di completamento: dal 08-08-2018 al 08-08-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • HERAMBIENTE SPA
    CF: 02175430392
  • HERAMBIENTE SPA
    CF: 02175430392
  • HERAMBIENTE SPA
    CF: 02175430392
CIG: ZA021C3FED
Oggetto: FORNITURA DI RICAMBI VARI PER L'OFFICINA
Importo aggiudicato: euro 5000.00
Somme liquidate: euro 5000.00
Tempi di completamento: dal 17-01-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • AUTORICAMBI R.R.G. S.N.C. di Ravaioli A. e Ravaioli D.EC
    CF: 00314980400
  • OFFIC.MECC.RICCI FRANCO E C. SNC
    CF: 02209830401
  • O.E.M.A. S.N.C. di Morelli M. ELETTROMECCANICA
    CF: 01725610404
  • AUTORICAMBI R.R.G. S.N.C. di Ravaioli A. e Ravaioli D.EC
    CF: 00314980400
  • SE.R.MEC.
    CF: 02178890402
  • CESENA CUSCINETTI S.R.L.
    CF: 01323160406
  • GRUPPO GHEDINI SPA
    CF: 01067760379
  • AUTORICAMBI R.R.G. S.N.C. di Ravaioli A. e Ravaioli D.EC
    CF: 00314980400
CIG: 0000000000
Oggetto: TASSA RIFIUTI TARI
Importo aggiudicato: euro 2291.00
Somme liquidate: euro 2291.00
Tempi di completamento: dal 09-03-2018 al 09-08-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • COMUNE FORLI'
    CF: 00606620409
  • COMUNE FORLI'
    CF: 00606620409
  • COMUNE FORLI'
    CF: 00606620409
CIG: Z5124A4970
Oggetto: INTERVENTI BONIFICA CARICHI RADIOATTIVI CON DITTA SPECIALIZZATA
Importo aggiudicato: euro 6826.63
Somme liquidate: euro 6826.63
Tempi di completamento: dal 09-08-2018 al 09-08-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • HERAMBIENTE SPA
    CF: 02175430392
  • HERAMBIENTE SPA
    CF: 02175430392
  • HERAMBIENTE SPA
    CF: 02175430392
CIG: Z7324A614F
Oggetto: MATERIALE INFORMATICO GENERICO E TELEFONI PER COLLABORATORI
Importo aggiudicato: euro 16282.36
Somme liquidate: euro 16282.36
Tempi di completamento: dal 10-08-2018 al 22-08-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BECHTLE DIRECT SRL
    CF: 01705000212
  • BECHTLE DIRECT SRL
    CF: 01705000212
  • SIAC INFORMATICA VENETA SRL
    CF: 03706320276
  • ELIOCARTOTECNICA SRL
    CF: 03028420267
  • BECHTLE DIRECT SRL
    CF: 01705000212
CIG: Z5E24A7524
Oggetto: SMALTIMENTO TRATTAMENTO RIFIUTI CER 15.01.06 IMBALLAGGI MATERIALI MISTI PROVENIENTI DALLE AZIENDE
Importo aggiudicato: euro 39900.00
Somme liquidate: euro 39900.00
Tempi di completamento: dal 13-08-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BANDINI -CASAMENTI SRL
    CF: 00773990403
  • BANDINI -CASAMENTI SRL
    CF: 00773990403
  • BANDINI -CASAMENTI SRL
    CF: 00773990403
CIG: Z1C24A8F79
Oggetto: PENALE RISARCIMENTO DANNI PER PNEUMATICO POSTERIORE DX DANNEGGIATO FJ943BN
Importo aggiudicato: euro 210.00
Somme liquidate: euro 210.00
Tempi di completamento: dal 14-08-2018 al 14-08-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MORINI SPA
    CF: 08097950011
  • MORINI SPA
    CF: 08097950011
  • MORINI SPA
    CF: 08097950011
CIG: Z2C24A90D8
Oggetto: NOLEGGIO DUE VEICOLI TIPO CADDY A METANO DAL 28/7 AL 28/9/2018
Importo aggiudicato: euro 2072.96
Somme liquidate: euro 2072.96
Tempi di completamento: dal 14-08-2018 al 28-09-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • AUTOVIA SRL. - NOLEGGIO AUTO E FURGONI
    CF: 01779501202
  • AUTOVIA SRL. Noleggio Auto e Furgoni
    CF: 03200690372
  • AUTOVIA SRL. Noleggio Auto e Furgoni
    CF: 03200690372
CIG: ZD824C099F
Oggetto: RIMBORSO SPESE
Importo aggiudicato: euro 250.41
Somme liquidate: euro 250.41
Tempi di completamento: dal 17-08-2018 al 17-08-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CONTARINA SPA
    CF: 02196020263
  • CONTARINA SPA
    CF: 02196020263
  • CONTARINA SPA
    CF: 02196020263
CIG: Z0824C0A6D
Oggetto: RIMBORSO SPESE
Importo aggiudicato: euro 274.77
Somme liquidate: euro 274.77
Tempi di completamento: dal 17-08-2018 al 17-08-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CONTARINA SPA
    CF: 02196020263
  • CONTARINA SPA
    CF: 02196020263
  • CONTARINA SPA
    CF: 02196020263
CIG: Z0624AB89B
Oggetto: N
Importo aggiudicato: euro 810.00
Somme liquidate: euro 810.00
Tempi di completamento: dal 17-08-2018 al 22-08-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FILOGRAF ARTI GRAFICHE SRL.
    CF: 04157020407
  • GEGRAF SRL
    CF: 00694170408
  • MISSIROLI sas TIPOGRAFIA - LITOGRAFIA
    CF: 03471490403
  • MISSIROLI sas TIPOGRAFIA - LITOGRAFIA
    CF: 03471490403
  • LA GRECA SAS
    CF: 02040690402
  • SPEEDGRAPHIC S.R.L.
    CF: 01712040409
  • MISSIROLI sas TIPOGRAFIA - LITOGRAFIA
    CF: 03471490403
CIG: ZBA21C410D
Oggetto: FORNITURA DI RICAMBI ELETTROMECCANICI PER L'OFFICINA
Importo aggiudicato: euro 5000.00
Somme liquidate: euro 3464.44
Tempi di completamento: dal 17-01-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GRUPPO GHEDINI SPA
    CF: 01067760379
  • AUTORICAMBI R.R.G. S.N.C. di Ravaioli A. e Ravaioli D.EC
    CF: 00314980400
  • NUOVA ELETTRICITA' AUTO-NEA
    CF: 00814660403
  • NUOVA ELETTRICITA' AUTO-NEA
    CF: 00814660403
  • CESENA CUSCINETTI S.R.L.
    CF: 01323160406
  • OFFIC.MECC.RICCI FRANCO E C. SNC
    CF: 02209830401
  • O.E.M.A. S.N.C. di Morelli M. ELETTROMECCANICA
    CF: 01725610404
  • SE.R.MEC.
    CF: 02178890402
  • NUOVA ELETTRICITA' AUTO-NEA
    CF: 00814660403
CIG: ZAB24ACE87
Oggetto: PRODUZIONE NUMERI E LETTERE ADESIVI PER RICONOSCIMENTO MEZZI AZIENDALI
Importo aggiudicato: euro 933.80
Somme liquidate: euro 930.40
Tempi di completamento: dal 20-08-2018 al 27-08-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MISSIROLI sas TIPOGRAFIA - LITOGRAFIA
    CF: 03471490403
  • SCAR SRL. Societa a Socio Unico
    CF: 00353240237
  • MISSIROLI sas TIPOGRAFIA - LITOGRAFIA
    CF: 03471490403
  • MISSIROLI sas TIPOGRAFIA - LITOGRAFIA
    CF: 03471490403
CIG: ZB724AE94B
Oggetto: NOLEGGIO PER 4 MESI N.2 PIAGGIO PORTER MAXXI CON VASCA E ATTREZZATURA
Importo aggiudicato: euro 11000.00
Somme liquidate: euro 7260.00
Tempi di completamento: dal 01-09-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GORENT SPA
    CF: 08605630014
  • GORENT SPA
    CF: 08605630014
  • GORENT SPA
    CF: 08605630014
CIG: ZCB24AF0A5
Oggetto: CONSUMI ENERGIA ELETTRICA SEDI E CENTRI DI RACCOLTA
Importo aggiudicato: euro 4000.00
Somme liquidate: euro 2375.36
Tempi di completamento: dal 21-08-2018 al 21-08-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • HERA COMM SRL
    CF: 02221101203
  • HERA COMM SRL
    CF: 02221101203
  • HERA COMM SRL
    CF: 02221101203
CIG: ZAD24AF162
Oggetto: CONSUMI GAS METANO SEDE VIA GOLFARELLI N.123 FORLI'
Importo aggiudicato: euro 4000.00
Somme liquidate: euro 995.43
Tempi di completamento: dal 21-08-2018 al 21-08-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • HERA COMM SRL
    CF: 02221101203
  • HERA COMM SRL
    CF: 02221101203
  • HERA COMM SRL
    CF: 02221101203
CIG: ZBF24B35F7
Oggetto: ATTIVITA' DI FORMAZIONE CORSI SICUREZZA PER AUTISTI ED ADDETTI ALLA DISTRIBUZIONE
Importo aggiudicato: euro 5779.76
Somme liquidate: euro 5779.76
Tempi di completamento: dal 22-08-2018 al 22-08-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CONTARINA SPA
    CF: 02196020263
  • CONTARINA SPA
    CF: 02196020263
  • CONTARINA SPA
    CF: 02196020263
CIG: ZC924B91E2
Oggetto: NOLEGGIO DISPOSITIVI MLC113-STAGNO
Importo aggiudicato: euro 4500.00
Somme liquidate: euro 4500.00
Tempi di completamento: dal 27-08-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • WINIT SRL
    CF: 01771370226
  • WINIT SRL
    CF: 01771370226
  • WINIT SRL
    CF: 01771370226
CIG: Z3E24BD64F
Oggetto: FPO PANNELLI ARCO
Importo aggiudicato: euro 820.25
Somme liquidate: euro 820.25
Tempi di completamento: dal 28-08-2018 al 30-09-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ARCOBALENO 2 SPA ArcoAcustica
    CF: 02286061201
  • ARCOBALENO 2 SPA ArcoAcustica
    CF: 02286061201
  • ARCOBALENO 2 SPA ArcoAcustica
    CF: 02286061201
CIG: Z9321C4349
Oggetto: INTERVENTI DI MANUTENZIONE CASSONI SCARRABILI ED ELETTROCOMPATTATORI
Importo aggiudicato: euro 5000.00
Somme liquidate: euro 5000.00
Tempi di completamento: dal 17-01-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BRICCOLANI S.R.L.
    CF: 03318460403
  • BRICCOLANI S.R.L.
    CF: 03318460403
  • BRICCOLANI S.R.L.
    CF: 03318460403
CIG: Z2124BF2C5
Oggetto: PERNOTTAMENTO DIPENDENTI DISTACCATI DI CONTARINA
Importo aggiudicato: euro 3500.00
Somme liquidate: euro 599.72
Tempi di completamento: dal 28-08-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SOC. AGRICOLA LA LENTICCHIA AGRITURISMO LA LENTICCHIA
    CF: 04280790405
  • SOC. AGRICOLA LA LENTICCHIA AGRITURISMO LA LENTICCHIA
    CF: 04280790405
  • SOC. AGRICOLA LA LENTICCHIA AGRITURISMO LA LENTICCHIA
    CF: 04280790405
CIG: ZE824BF471
Oggetto: PERNOTTAMENTO DIPENDENTI DISTACCATI DI CONTARINA
Importo aggiudicato: euro 800.00
Somme liquidate: euro 430.17
Tempi di completamento: dal 28-08-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • IL PETTIROSSO SOC.AGRICOLA S.S
    CF: 04294070406
  • IL PETTIROSSO SOC.AGRICOLA S.S
    CF: 04294070406
  • IL PETTIROSSO SOC.AGRICOLA S.S
    CF: 04294070406
CIG: Z8624C0721
Oggetto: FORNITURA DI ARMADIETTO SPOGLIATOIO
Importo aggiudicato: euro 151.00
Somme liquidate: euro 151.00
Tempi di completamento: dal 29-08-2018 al 30-09-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BASSETTI LIVIO
    CF: BSSLVI50T25D704A
  • BASSETTI LIVIO
    CF: 00826840407
  • BASSETTI LIVIO
    CF: BSSLVI50T25D704A
CIG: 7258176450
Oggetto: SERVIZIO IGIENE AMBIENTALE
Importo aggiudicato: euro 4954757.94
Somme liquidate: euro 3437411.05
Tempi di completamento: dal 29-08-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • CONSORZIO FORMULA AMBIENTE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE
    CF: 02252620402
  • CONSORZIO FORMULA AMBIENTE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE
    CF: 02252620402
  • CONSORZIO FORMULA AMBIENTE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE
    CF: 02252620402
CIG: Z2C24C3F45
Oggetto: SPEDIZIONE TRAMITE POSTATARGET BASIC LETTERE ALEA AVVIO 4
Importo aggiudicato: euro 10100.00
Somme liquidate: euro 10085.32
Tempi di completamento: dal 30-08-2018 al 30-08-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • POSTE ITALIANE SPA
    CF: 97103880585
  • POSTE ITALIANE SPA
    CF: 01114601006
  • POSTE ITALIANE SPA
    CF: 97103880585
CIG: ZF521C462B
Oggetto: FORNITURA RICAMBI ELETTROMECCANICI PER I CAMION
Importo aggiudicato: euro 5000.00
Somme liquidate: euro 4058.16
Tempi di completamento: dal 17-01-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • O.E.M.A. S.N.C. di Morelli M. ELETTROMECCANICA
    CF: 01725610404
  • GRUPPO GHEDINI SPA
    CF: 01067760379
  • AUTORICAMBI R.R.G. S.N.C. di Ravaioli A. e Ravaioli D.EC
    CF: 00314980400
  • O.E.M.A. S.N.C. di Morelli M. ELETTROMECCANICA
    CF: 01725610404
  • OFFIC.MECC.RICCI FRANCO E C. SNC
    CF: 02209830401
  • CESENA CUSCINETTI S.R.L.
    CF: 01323160406
  • SE.R.MEC.
    CF: 02178890402
  • O.E.M.A. S.N.C. di Morelli M. ELETTROMECCANICA
    CF: 01725610404
CIG: Z0C24C5BE7
Oggetto: FORNITURA N.200 COMPOSTER EKOGREEN 310LT. + SERRATURE UNIVERSALI E CHIAVI TRIANGOLARI
Importo aggiudicato: euro 7170.00
Somme liquidate: euro 7170.00
Tempi di completamento: dal 31-08-2018 al 21-09-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • EUROSINTEX SRL
    CF: 02448130167
  • EUROSINTEX SRL
    CF: 02448130167
  • EUROSINTEX SRL
    CF: 02448130167
CIG: ZB324C6A85
Oggetto: FORNITURA ARREDI UFFICI SEDE ALEA DI DOVADOLA
Importo aggiudicato: euro 3096.00
Somme liquidate: euro 3096.00
Tempi di completamento: dal 31-08-2018 al 24-09-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BASSETTI LIVIO
    CF: 00826840407
  • BASSETTI LIVIO
    CF: BSSLVI50T25D704A
  • BASSETTI LIVIO
    CF: BSSLVI50T25D704A
CIG: 7612755429
Oggetto: SERVIZI DI RACCOLTA E TRASPORTO RIFIUTI URBANI ED ASSIMILATI
Importo aggiudicato: euro 878422.55
Somme liquidate: euro 859621.57
Tempi di completamento: dal 31-08-2018 al 31-08-2018
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
  • CONSORZIO FORMULA AMBIENTE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE
    CF: 02252620402
  • CONSORZIO FORMULA AMBIENTE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE
    CF: 02252620402
  • CONSORZIO FORMULA AMBIENTE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE
    CF: 02252620402
CIG: Z1024C852E
Oggetto: INTERVENTI DI RIPARAZIONE SERVIZI E SOSTITUZIONE PNEUMATICI MEZZI AZIENDALI
Importo aggiudicato: euro 2300.47
Somme liquidate: euro 2276.86
Tempi di completamento: dal 03-09-2018 al 03-09-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BALDINI GOMME SRL
    CF: 01393460405
  • BALDINI GOMME SRL
    CF: 01393460405
  • BALDINI GOMME SRL
    CF: 01393460405
CIG: ZA424C9780
Oggetto: SMALTIMENTO RIFIUTI URBANI PERICOLOSI PROVENIENTI DALLE RACCOLTE DIFFERENZIATE INTEGRAZIONE ORDINI
Importo aggiudicato: euro 3000.00
Somme liquidate: euro 3000.00
Tempi di completamento: dal 03-09-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • HERAMBIENTE SPA
    CF: 02175430392
  • HERAMBIENTE SPA
    CF: 02175430392
  • HERAMBIENTE SPA
    CF: 02175430392
CIG: ZA924CA49D
Oggetto: SMALTIMENTO TRATTAMENTO COD.CER 15.01.06 IMBALLAGGI MATERIALI MISTI
Importo aggiudicato: euro 39900.00
Somme liquidate: euro 39900.00
Tempi di completamento: dal 03-09-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BANDINI -CASAMENTI SRL
    CF: 00773990403
  • BANDINI -CASAMENTI SRL
    CF: 00773990403
  • BANDINI -CASAMENTI SRL
    CF: 00773990403
CIG: Z7124C9D5D
Oggetto: FORNITURA N.40 BLOCCHI DA 50 ADESIVI DI SEGNALAZIONE SGQ ERRORI CONFERIMENTI UTENZE
Importo aggiudicato: euro 780.00
Somme liquidate: euro 780.00
Tempi di completamento: dal 03-09-2018 al 08-09-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • EUROPRINT SRL
    CF: 00613410265
  • EUROPRINT SRL
    CF: 00613410265
  • EUROPRINT SRL
    CF: 00613410265
CIG: Z2A24CC413
Oggetto: FORNITURA N.2 CASSONI SCARRABILI
Importo aggiudicato: euro 6650.00
Somme liquidate: euro 6650.00
Tempi di completamento: dal 04-09-2018 al 04-09-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CONTARINA SPA
    CF: 02196020263
  • CONTARINA SPA
    CF: 02196020263
  • CONTARINA SPA
    CF: 02196020263
CIG: Z3221C4C70
Oggetto: SERVIZIO DI LAVAGGIO MEZZI
Importo aggiudicato: euro 30000.00
Somme liquidate: euro 15360.01
Tempi di completamento: dal 17-01-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • RAGAZZINI MAXIMILIANO LAVAGGIO AUTOCARRI
    CF: RGZMML70R31D704F
  • TRUCK SERVICE CENTER
    CF: 01491020408
  • RAGAZZINI MAXIMILIANO - LAVAGGIO AUTOCARRI
    CF: 03552880407
  • RAGAZZINI MAXIMILIANO LAVAGGIO AUTOCARRI
    CF: RGZMML70R31D704F
CIG: ZA324D0024
Oggetto: FORNITURA N.25 COPERCHI 1/3+2/3 IN POLIETILENE A DOPPIA PARETE
Importo aggiudicato: euro 3502.75
Somme liquidate: euro 3502.75
Tempi di completamento: dal 05-09-2018 al 06-09-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • OFFICINA FIANDRI SRL
    CF: 00727610362
  • OFFICINA FIANDRI SRL
    CF: 00727610362
  • OFFICINA FIANDRI SRL
    CF: 00727610362
CIG: Z4F24D9129
Oggetto: NOLO STAMPANTE
Importo aggiudicato: euro 4800.00
Somme liquidate: euro 100.99
Tempi di completamento: dal 01-10-2018 al 30-09-2023
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • OLIVETTI SPA
    CF: 02298700010
  • OLIVETTI SPA
    CF: 02298700010
  • OLIVETTI SPA
    CF: 02298700010
CIG: ZD724D4FD9
Oggetto: FORNITURA E POSA DI ARREDO IN VETRO
Importo aggiudicato: euro 1150.00
Somme liquidate: euro 1150.00
Tempi di completamento: dal 07-09-2018 al 30-09-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • VETRERIA BERTI SNC DI BERTI UGO E C
    CF: 01586200402
  • VETRERIA BERTI SNC DI BERTI UGO E C
    CF: 01586200402
  • VETRERIA BERTI SNC DI BERTI UGO E C
    CF: 01586200402
CIG: Z6024D63BD
Oggetto: SOSTITUZIONE VETRO ROTTO
Importo aggiudicato: euro 190.00
Somme liquidate: euro 190.00
Tempi di completamento: dal 07-09-2018 al 07-09-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • VETRERIA BERTI SNC DI BERTI UGO E C
    CF: 01586200402
  • VETRERIA BERTI SNC DI BERTI UGO E C
    CF: 01586200402
  • VETRERIA BERTI SNC DI BERTI UGO E C
    CF: 01586200402
CIG: Z4824D6422
Oggetto: FORNITURA BADILI, PALA, SCOPE, PER ALLESTIMENTO DOTAZIONE NUOVI MEZZI IN SERVIZIO
Importo aggiudicato: euro 335.77
Somme liquidate: euro 335.77
Tempi di completamento: dal 07-09-2018 al 07-09-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • VENTURI LORIS E C. S.A.S.
    CF: 01846220406
  • VENTURI LORIS E C. S.A.S.
    CF: 01846220406
  • VENTURI LORIS E C. S.A.S.
    CF: 01846220406
CIG: Z6924DA1F9
Oggetto: FORNITURA NR. 2 PANCHE
Importo aggiudicato: euro 924.00
Somme liquidate: euro 924.00
Tempi di completamento: dal 07-09-2018 al 24-09-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BASSETTI LIVIO
    CF: BSSLVI50T25D704A
  • BASSETTI LIVIO
    CF: 00826840407
  • BASSETTI LIVIO
    CF: BSSLVI50T25D704A
CIG: ZF324D9D02
Oggetto: PRATICHE IMMATRICOLAZIONE N.26 NUOVI MEZZI AZIENDALI IN LEASING
Importo aggiudicato: euro 18712.59
Somme liquidate: euro 18704.58
Tempi di completamento: dal 07-09-2018 al 07-09-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BERTI DI BERTI MONICA E C. SAS Autoscuola E Ag.Pratiche Auto
    CF: 02694010402
  • BERTI DI BERTI MONICA E C. SAS Autoscuola E Ag.Pratiche Auto
    CF: 02694010402
  • BERTI DI BERTI MONICA E C. SAS Autoscuola E Ag.Pratiche Auto
    CF: 02694010402
CIG: ZC724DAD95
Oggetto: SERVIZI DI MOVIMENTAZIONE E MANUTENZIONE CONTENITORI STRADALI
Importo aggiudicato: euro 12000.00
Somme liquidate: euro 12000.00
Tempi di completamento: dal 07-09-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BONAVITA SERVIZI SRL
    CF: 02545710408
  • BONAVITA SERVIZI SRL
    CF: 02545710408
  • BONAVITA SERVIZI SRL
    CF: 02545710408
CIG: ZC82166E97
Oggetto: FORNITURA DI COPERCHI PER I CASSONETTI DA 1.700 LT
Importo aggiudicato: euro 8406.60
Somme liquidate: euro 8406.60
Tempi di completamento: dal 03-01-2018 al 31-01-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • OFFICINA FIANDRI SRL
    CF: 00727610362
  • OFFICINA FIANDRI SRL
    CF: 00727610362
  • OFFICINA FIANDRI SRL
    CF: 00727610362
CIG: ZCC21C4DBF
Oggetto: FORNITURA DI OLI LUBRIFICANTI PER OFFICINA
Importo aggiudicato: euro 5000.00
Somme liquidate: euro 5000.00
Tempi di completamento: dal 17-01-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TAMOIL ITALIA SPA.
    CF: 00698550159
  • TAMOIL ITALIA SPA.
    CF: 00698550159
  • BRONCHI COMBUSTIBILI SRL
    CF: 01252710403
  • AUTORICAMBI R.R.G. S.N.C. di Ravaioli A. e Ravaioli D.EC
    CF: 00314980400
  • TAMOIL ITALIA SPA.
    CF: 00698550159
CIG: ZD324DD322
Oggetto: PREDISPOSIZIONE DOCUMENTI ESPLICATIVI PER PROCURA REPUBBLICA FORLI'
Importo aggiudicato: euro 7700.00
Somme liquidate: euro 7700.00
Tempi di completamento: dal 10-09-2018 al 10-09-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ALBERTAZZI DOTT.BERNARDINO SNC CONSULENZE LEGALI AMBIENTE
    CF: 02206421204
  • ALBERTAZZI DOTT.BERNARDINO SNC CONSULENZE LEGALI AMBIENTE
    CF: 02206421204
  • ALBERTAZZI DOTT.BERNARDINO SNC CONSULENZE LEGALI AMBIENTE
    CF: 02206421204
CIG: Z6E24DBEC6
Oggetto: FORNITURA VESTIARIO
Importo aggiudicato: euro 4495.90
Somme liquidate: euro 3794.45
Tempi di completamento: dal 10-09-2018 al 30-09-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ANTINCENDIO E SICUREZZA SRL
    CF: 01672880406
  • SIKURA SRL
    CF: 02988500274
  • ANTINCENDIO E SICUREZZA SRL
    CF: 01672880406
  • ANTINCENDIO E SICUREZZA SRL
    CF: 01672880406
CIG: Z3324DBD94
Oggetto: FORNITURA ARMADIETTO
Importo aggiudicato: euro 245.00
Somme liquidate: euro 245.00
Tempi di completamento: dal 10-09-2018 al 29-09-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BASSETTI LIVIO
    CF: 00826840407
  • BASSETTI LIVIO
    CF: BSSLVI50T25D704A
  • BASSETTI LIVIO
    CF: BSSLVI50T25D704A
CIG: Z5324DC14D
Oggetto: FORNITURA DISTRIBUTORE SALVIETTE
Importo aggiudicato: euro 63.50
Somme liquidate: euro 63.50
Tempi di completamento: dal 10-09-2018 al 10-09-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • VISANI DI ROBERTO VISANI SRL IDROSANITARI
    CF: 01727430405
  • VISANI DI ROBERTO VISANI SRL IDROSANITARI
    CF: 01727430405
  • VISANI DI ROBERTO VISANI SRL IDROSANITARI
    CF: 01727430405
CIG: Z1E24DE214
Oggetto: APPLICAZIONE SERRATURE SU BIDONI PRESSO MAGAZZINO ALEA
Importo aggiudicato: euro 1460.00
Somme liquidate: euro 1460.00
Tempi di completamento: dal 10-09-2018 al 28-09-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ALTERNATIVA AMBIENTE COOP.SOC. ONLUS
    CF: 02507670269
  • ALTERNATIVA AMBIENTE COOP.SOC. ONLUS
    CF: 02507670269
  • ALTERNATIVA AMBIENTE COOP.SOC. ONLUS
    CF: 02507670269
CIG: Z7A24DFDD1
Oggetto: POLIZZA RC PROFESSIONALE PER ISCRIZIONE ALBO GESTORI-RINNOVO CAPACITA' FINANZIARIA
Importo aggiudicato: euro 3624.00
Somme liquidate: euro 3624.00
Tempi di completamento: dal 11-09-2018 al 11-09-2018
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • BROKER GENESI SRL
    CF: 12499171002
  • BROKER GENESI SRL
    CF: 12499171002
  • BROKER GENESI SRL
    CF: 12499171002
CIG: Z4D24E1ADE
Oggetto: MODIFICA ISCRIZIONE ALBO FORNITORI
Importo aggiudicato: euro 60.00
Somme liquidate: euro 60.00
Tempi di completamento: dal 11-09-2018 al 11-09-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CAPUZZO SRL
    CF: 04092690264
  • CAPUZZO SRL
    CF: 04092690264
  • CAPUZZO SRL
    CF: 04092690264
CIG: Z6521DA1A9
Oggetto: FORNITURA DI CASSONETTI ZINCATI DA 1.700LT
Importo aggiudicato: euro 16140.00
Somme liquidate: euro 16140.00
Tempi di completamento: dal 17-01-2018 al 10-02-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • OFFICINA FIANDRI SRL
    CF: 00727610362
  • OFFICINA FIANDRI SRL
    CF: 00727610362
  • OFFICINA FIANDRI SRL
    CF: 00727610362
CIG: Z2324E1C4B
Oggetto: PREDISPOSIZIONE E REGISTRAZIONE CONTRATTO DI LOCAZIONE
Importo aggiudicato: euro 156.00
Somme liquidate: euro 156.00
Tempi di completamento: dal 11-09-2018 al 11-09-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DOTT.FABRIZIO VANITELLI
    CF: 03497780407
  • DOTT.FABRIZIO VANITELLI
    CF: VNTFRZ64P08D704P
  • DOTT.FABRIZIO VANITELLI
    CF: VNTFRZ64P08D704P
CIG: Z6224E9B16
Oggetto: SORVEGLIANZA SANITARIA VISITE E ACCERTAMENTI
Importo aggiudicato: euro 2500.00
Somme liquidate: euro 2500.00
Tempi di completamento: dal 13-09-2018 al 13-09-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SMA SERVICE SRL
    CF: 00977240258
  • SMA SERVICE SRL
    CF: 00977240258
  • SMA SERVICE SRL
    CF: 00977240258
CIG: Z9A24EE30C
Oggetto: FORNITURA DI UN SOFTWARE PER EXPORT DATI
Importo aggiudicato: euro 2000.00
Somme liquidate: euro 2000.00
Tempi di completamento: dal 14-09-2018 al 30-09-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MAGGIOLI SPA
    CF: 02066400405
  • MAGGIOLI SPA
    CF: 06188330150
  • MAGGIOLI SPA
    CF: 06188330150
CIG: Z6824EF106
Oggetto: FORNITURA TICKET PET
Importo aggiudicato: euro 100.00
Somme liquidate: euro 100.00
Tempi di completamento: dal 14-09-2018 al 25-09-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • RFID360 SRL
    CF: 02510860402
  • RFID360 SRL
    CF: 02510860402
  • RFID360 SRL
    CF: 02510860402
CIG: Z0624F3A9E
Oggetto: APPLICAZIONE DI 80/100 SERRATURE SU BIDONI VARIE TIPOLOGIE PRESSO IL MAGAZZINO ALEA DI VIA BUDRIONE
Importo aggiudicato: euro 520.00
Somme liquidate: euro 520.00
Tempi di completamento: dal 18-09-2018 al 18-09-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ALTERNATIVA AMBIENTE COOP.SOC. ONLUS
    CF: 02507670269
  • ALTERNATIVA AMBIENTE COOP.SOC. ONLUS
    CF: 02507670269
  • ALTERNATIVA AMBIENTE COOP.SOC. ONLUS
    CF: 02507670269
CIG: ZF924F433F
Oggetto: FPO DI PRESA INTERBLOCCATA
Importo aggiudicato: euro 146.06
Somme liquidate: euro 146.06
Tempi di completamento: dal 18-09-2018 al 30-09-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GLOBAL SISTEMI SRL
    CF: 03851570402
  • GLOBAL SISTEMI SRL
    CF: 03851570402
  • GLOBAL SISTEMI SRL
    CF: 03851570402
CIG: ZB024F4910
Oggetto: TASSE AUTOMOBILISTICHE
Importo aggiudicato: euro 235.00
Somme liquidate: euro 230.78
Tempi di completamento: dal 18-09-2018 al 18-09-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BERTI DI BERTI MONICA E C. SAS Autoscuola E Ag.Pratiche Auto
    CF: 02694010402
  • BERTI DI BERTI MONICA E C. SAS Autoscuola E Ag.Pratiche Auto
    CF: 02694010402
  • BERTI DI BERTI MONICA E C. SAS Autoscuola E Ag.Pratiche Auto
    CF: 02694010402
CIG: ZCF21C3AF2
Oggetto: NOLEGGIO CARRELLO ELEVATORE
Importo aggiudicato: euro 860.00
Somme liquidate: euro 680.00
Tempi di completamento: dal 20-01-2018 al 20-02-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GAMBI S.P.A. Carrelli Elevatori
    CF: 00904410396
  • GAMBI S.P.A. Carrelli Elevatori
    CF: 00904410396
  • GAMBI S.P.A. Carrelli Elevatori
    CF: 00904410396
CIG: Z3B24F5B88
Oggetto: MANO D'OPERA E SOSTITUZIONE BARRA DI REAZIONE IVECO EL510HZ
Importo aggiudicato: euro 1214.88
Somme liquidate: euro 1214.88
Tempi di completamento: dal 18-09-2018 al 18-09-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • OMA -OFFICINA MECCAN.AUTOMEZZI di Piraccini Bruno E C. snc
    CF: 00697300408
  • OMA -OFFICINA MECCAN.AUTOMEZZI di Piraccini Bruno E C. snc
    CF: 00697300408
  • OMA -OFFICINA MECCAN.AUTOMEZZI di Piraccini Bruno E C. snc
    CF: 00697300408
CIG: Z6F24F4F13
Oggetto: FORNITURA DI CARTELLI SEGNALETICA
Importo aggiudicato: euro 266.08
Somme liquidate: euro 229.06
Tempi di completamento: dal 18-09-2018 al 18-09-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ANTINCENDIO E SICUREZZA SRL
    CF: 01672880406
  • ANTINCENDIO E SICUREZZA SRL
    CF: 01672880406
  • ANTINCENDIO E SICUREZZA SRL
    CF: 01672880406
CIG: Z1D24F5C45
Oggetto: MANUTENZIONE TRIMESTRALE CARRELLO ELEVATORE HYSTER MATR.J160A04549D
Importo aggiudicato: euro 105.49
Somme liquidate: euro 105.49
Tempi di completamento: dal 18-09-2018 al 18-09-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GAMBI S.P.A. Carrelli Elevatori
    CF: 00904410396
  • GAMBI S.P.A. Carrelli Elevatori
    CF: 00904410396
  • GAMBI S.P.A. Carrelli Elevatori
    CF: 00904410396
CIG: Z4725083ED
Oggetto: FORNITURA N.108 PAIA GUANTI HYCRON P.MAGLIA RIVESTITO
Importo aggiudicato: euro 232.20
Somme liquidate: euro 222.01
Tempi di completamento: dal 24-09-2018 al 30-09-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ANTINCENDIO E SICUREZZA SRL
    CF: 01672880406
  • ANTINCENDIO E SICUREZZA SRL
    CF: 01672880406
  • NUOVA SALFEP SRL
    CF: 03927940407
  • ANTINCENDIO E SICUREZZA SRL
    CF: 01672880406
CIG: Z952509020
Oggetto: FORNITURA N.2 SPECCHI RETROVISORI MIRROR AMS OUT
Importo aggiudicato: euro 528.92
Somme liquidate: euro 435.52
Tempi di completamento: dal 24-09-2018 al 24-09-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • OFFICINE MIRANDOLA S.P.A. Veicoli Industriali
    CF: 00874590235
  • OFFICINE MIRANDOLA S.P.A. Veicoli Industriali
    CF: 00874590235
  • OFFICINE MIRANDOLA S.P.A. Veicoli Industriali
    CF: 00874590235
CIG: ZDF21C3C51
Oggetto: ACQUISTO TRANSPALLET MANUALE
Importo aggiudicato: euro 270.00
Somme liquidate: euro 270.00
Tempi di completamento: dal 20-01-2018 al 20-02-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GAMBI S.P.A. Carrelli Elevatori
    CF: 00904410396
  • GAMBI S.P.A. Carrelli Elevatori
    CF: 00904410396
  • GAMBI S.P.A. Carrelli Elevatori
    CF: 00904410396
CIG: ZDD25097C4
Oggetto: FORNITURA INTERRUTTORE DIFFERENZIALE PURO PER SEDE VIA GOLFARELLI N.123 FORLI'
Importo aggiudicato: euro 144.44
Somme liquidate: euro 144.44
Tempi di completamento: dal 24-09-2018 al 30-09-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GLOBAL SISTEMI SRL
    CF: 03851570402
  • GLOBAL SISTEMI SRL
    CF: 03851570402
  • GLOBAL SISTEMI SRL
    CF: 03851570402
CIG: Z792509749
Oggetto: FORNITURA E POSA DI SPECCHIO INCLINABILE
Importo aggiudicato: euro 162.00
Somme liquidate: euro 162.00
Tempi di completamento: dal 24-09-2018 al 24-09-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BASSETTI LIVIO
    CF: BSSLVI50T25D704A
  • BASSETTI LIVIO
    CF: 00826840407
  • BASSETTI LIVIO
    CF: BSSLVI50T25D704A
CIG: Z8A2509FCA
Oggetto: INTERVENTI BONIFICA CARICHI RADIOATTIVI CON ESPERTO SPECIALIZZATO
Importo aggiudicato: euro 8861.07
Somme liquidate: euro 8861.07
Tempi di completamento: dal 24-09-2018 al 24-09-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • HERAMBIENTE SPA
    CF: 02175430392
  • HERAMBIENTE SPA
    CF: 02175430392
  • HERAMBIENTE SPA
    CF: 02175430392
CIG: ZB0250A521
Oggetto: POSTALIZZAZIONE RISTAMPA F24 RELATIVI ALLA SECONDA TRANCHE TARI
Importo aggiudicato: euro 640.00
Somme liquidate: euro 557.31
Tempi di completamento: dal 24-09-2018 al 24-09-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GRAPHICSCALVE SPA
    CF: 01294980162
  • GRAPHICSCALVE SPA
    CF: 01294980162
  • GRAPHICSCALVE SPA
    CF: 01294980162
CIG: Z552516B2B
Oggetto: FORNITURA AL BISOGNO PRESSO DISTRIBUTORI LOCALI DI CARBURANTE PER MEZZI AZIENDALI
Importo aggiudicato: euro 15000.00
Somme liquidate: euro 285.76
Tempi di completamento: dal 01-10-2018 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • S.C.E.L.F. S.R.L. distributori IP
    CF: 00140240409
  • METANO SCHIAVONIA SNC DI CARINI MARCO E
    CF: 01807870405
  • ZANNONI SRL
    CF: 00139850408
  • S.C.E.L.F. S.R.L. distributori IP
    CF: 00140240409
  • S.C.E.L.F. S.R.L. distributori IP
    CF: 00140240409
CIG: ZBE2516EF5
Oggetto: FORNITURA AL BISOGNO DI CARBURANTE PER MEZZI AZIENDALI PRESSO DISTRIBUTORI LOCALI
Importo aggiudicato: euro 10000.00
Somme liquidate: euro 8132.71
Tempi di completamento: dal 01-10-2018 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ZANNONI SRL
    CF: 00139850408
  • ZANNONI SRL
    CF: 00139850408
  • METANO SCHIAVONIA SNC DI CARINI MARCO E
    CF: 01807870405
  • S.C.E.L.F. S.R.L. distributori IP
    CF: 00140240409
  • ZANNONI SRL
    CF: 00139850408
CIG: Z272511E0F
Oggetto: RIPARAZIONE VENTIL CONVETTORI E ILLUMINAZIONE UFFICI
Importo aggiudicato: euro 447.56
Somme liquidate: euro 447.56
Tempi di completamento: dal 26-09-2018 al 30-09-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GLOBAL SISTEMI SRL
    CF: 03851570402
  • GLOBAL SISTEMI SRL
    CF: 03851570402
  • GLOBAL SISTEMI SRL
    CF: 03851570402
CIG: Z222511FA7
Oggetto: PULIZIA ORDINARIA VIA GOLFARELLI, 133
Importo aggiudicato: euro 5394.00
Somme liquidate: euro 3146.50
Tempi di completamento: dal 01-10-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MITO SISTEMA AMBIENTE SRL UNIPERSONALE
    CF: 03468770403
  • MITO SISTEMA AMBIENTE SRL UNIPERSONALE
    CF: 03468770403
  • MITO SISTEMA AMBIENTE SRL UNIPERSONALE
    CF: 03468770403
CIG: Z412517D4F
Oggetto: MANUTENZIONE CASSONETTI LT 1700
Importo aggiudicato: euro 15000.00
Somme liquidate: euro 15000.00
Tempi di completamento: dal 01-10-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • OFFICINA FIANDRI SRL
    CF: 00727610362
  • OFFICINA FIANDRI SRL
    CF: 00727610362
  • OFFICINA FIANDRI SRL
    CF: 00727610362
CIG: Z9E2517FD3
Oggetto: NOLEGGIO DUE MEZZI TIPO CADDY A METANO PER SERV.AMBIENTALI DAL 28/9 AL 28/11/2018
Importo aggiudicato: euro 2072.96
Somme liquidate: euro 2072.96
Tempi di completamento: dal 28-09-2018 al 28-11-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • AUTOVIA SRL. Noleggio Auto e Furgoni
    CF: 03200690372
  • AUTOVIA SRL. - NOLEGGIO AUTO E FURGONI
    CF: 01779501202
  • AUTOVIA SRL. Noleggio Auto e Furgoni
    CF: 03200690372
CIG: ZAC2517FAD
Oggetto: SPESE DI TRASPORTO
Importo aggiudicato: euro 450.00
Somme liquidate: euro 443.00
Tempi di completamento: dal 27-09-2018 al 27-09-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ARTI GRAFICHE CONEGLIANO SRL
    CF: 00282980267
  • ARTI GRAFICHE CONEGLIANO SRL
    CF: 00282980267
  • ARTI GRAFICHE CONEGLIANO SRL
    CF: 00282980267
CIG: Z0F251817B
Oggetto: VERIFICA PERIODICA GRU
Importo aggiudicato: euro 280.50
Somme liquidate: euro 280.50
Tempi di completamento: dal 28-09-2018 al 28-09-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • AZIENDA USL DELLA ROMAGNA
    CF: 02483810392
  • AZIENDA USL DELLA ROMAGNA
    CF: 02483810392
  • AZIENDA USL DELLA ROMAGNA
    CF: 02483810392
CIG: Z7B25195C4
Oggetto: LAVORI AGGIUNTIVI PER AVVIO SEDE
Importo aggiudicato: euro 655.00
Somme liquidate: euro 655.00
Tempi di completamento: dal 28-09-2018 al 28-09-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SCHIUMARINI SRL IMPIANTI IDRAULICI
    CF: 00900320409
  • SCHIUMARINI SRL IMPIANTI IDRAULICI
    CF: 00900320409
  • SCHIUMARINI SRL IMPIANTI IDRAULICI
    CF: 00900320409
CIG: ZBE251867D
Oggetto: PENALI RISARCITORIE DANNI AI MEZZI A NOLEGGIO MORINI RENT
Importo aggiudicato: euro 2031.33
Somme liquidate: euro 2031.33
Tempi di completamento: dal 28-09-2018 al 28-09-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MORINI SPA
    CF: 08097950011
  • MORINI SPA
    CF: 08097950011
  • MORINI SPA
    CF: 08097950011
CIG: Z0725194E5
Oggetto: FORNITURA N.3 CASSETTE MEDICHE DI PRONTO SOCCORSO MEDIC 1
Importo aggiudicato: euro 37.77
Somme liquidate: euro 37.77
Tempi di completamento: dal 28-09-2018 al 30-09-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ANTINCENDIO E SICUREZZA SRL
    CF: 01672880406
  • ANTINCENDIO E SICUREZZA SRL
    CF: 01672880406
  • ANTINCENDIO E SICUREZZA SRL
    CF: 01672880406
CIG: Z5925188AE
Oggetto: FORNITURA DI ARMADIETTI SPOGLIATOI
Importo aggiudicato: euro 1072.00
Somme liquidate: euro 1072.00
Tempi di completamento: dal 28-09-2018 al 28-09-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BASSETTI LIVIO
    CF: BSSLVI50T25D704A
  • BASSETTI LIVIO
    CF: 00826840407
  • BASSETTI LIVIO
    CF: BSSLVI50T25D704A
CIG: Z9A251A20B
Oggetto: ACQUISTO ABBIGLIAMENTO VESTIARIO PER NUOVI AUTISTI
Importo aggiudicato: euro 2435.63
Somme liquidate: euro 2435.63
Tempi di completamento: dal 28-09-2018 al 30-09-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ANTINCENDIO E SICUREZZA SRL
    CF: 01672880406
  • ANTINCENDIO E SICUREZZA SRL
    CF: 01672880406
  • ANTINCENDIO E SICUREZZA SRL
    CF: 01672880406
CIG: Z6721C51E6
Oggetto: PERNOTTAMENTO CAMERE PER FORMAZIONE
Importo aggiudicato: euro 139.60
Somme liquidate: euro 139.60
Tempi di completamento: dal 17-01-2018 al 17-01-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • IDEA VERDE SRL LE TERRAZZE HOTEL
    CF: 02526210279
  • IDEA VERDE SRL LE TERRAZZE HOTEL
    CF: 02526210279
  • IDEA VERDE SRL LE TERRAZZE HOTEL
    CF: 02526210279
CIG: Z4A2519162
Oggetto: LAVORI DI COMPLETAMENTO SEDE DI VIA GOLFARELLI, 133
Importo aggiudicato: euro 15020.00
Somme liquidate: euro 15020.00
Tempi di completamento: dal 28-09-2018 al 28-09-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • P.I.2000 SRL
    CF: 02236810400
  • P.I.2000 SRL
    CF: 02236810400
  • P.I.2000 SRL
    CF: 02236810400
CIG: ZA8251A0EA
Oggetto: SOGGIORNO GASPARELLO ROBERTA C/O LA SEDE DI CONTARINA A TREVISO
Importo aggiudicato: euro 118.18
Somme liquidate: euro 118.18
Tempi di completamento: dal 28-09-2018 al 28-09-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • THAI SI SRL
    CF: 03918210265
  • THAI SI SRL
    CF: 03918210265
  • THAI SI SRL
    CF: 03918210265
CIG: ZDB251A3E0
Oggetto: SORVEGLIANZA SANITARIA VISITE E ACCERTAMENTI
Importo aggiudicato: euro 4566.82
Somme liquidate: euro 4566.82
Tempi di completamento: dal 28-09-2018 al 28-09-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SMA SERVICE SRL
    CF: 00977240258
  • SMA SERVICE SRL
    CF: 00977240258
  • SMA SERVICE SRL
    CF: 00977240258
CIG: ZCA2519C5A
Oggetto: SERVIZIO DI CONTACT CENTER
Importo aggiudicato: euro 39900.00
Somme liquidate: euro 25640.04
Tempi di completamento: dal 01-10-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CALL2NET SPA
    CF: 03751840277
  • CALL2NET SPA
    CF: 03751840277
  • CALL2NET SPA
    CF: 03751840277
CIG: ZAB2467A99
Oggetto: INCARICO CONSULENZA SUPPORTO PROGETTO ALEA RICOGNIZIONE PIANO INDUSTRIALE E PROGETTAZIONE CONTENUTI
Importo aggiudicato: euro 22000.00
Somme liquidate: euro 11000.00
Tempi di completamento: dal 03-10-2018 al 03-10-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • NOMISMA SPA
    CF: 02243430374
  • NOMISMA SPA
    CF: 02243430374
  • NOMISMA SPA
    CF: 02243430374
CIG: Z0C252A0EE
Oggetto: FORNITURA N.1000 ADESIVI TONDI FAMIGLIA ECOSOSTENIBILE TRASPARENTE CON SCRITTE BIANCO COPRENTE
Importo aggiudicato: euro 208.00
Somme liquidate: euro 208.00
Tempi di completamento: dal 03-10-2018 al 06-10-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FILOGRAF ARTI GRAFICHE SRL.
    CF: 04157020407
  • GEGRAF SRL
    CF: 00694170408
  • TIPOLITOGRAFIA VALBONESI SNC
    CF: 00206430403
  • FILOGRAF ARTI GRAFICHE SRL.
    CF: 04157020407
  • MISSIROLI sas TIPOGRAFIA - LITOGRAFIA
    CF: 03471490403
  • FILOGRAF ARTI GRAFICHE SRL.
    CF: 04157020407
  • FILOGRAF ARTI GRAFICHE SRL.
    CF: 04157020407
CIG: ZC3252AC04
Oggetto: FORNITURA ED INIZIALIZZAZIONE N.2200 TRASPONDER UHF 128BIT CODIFICATI
Importo aggiudicato: euro 1188.00
Somme liquidate: euro 1188.00
Tempi di completamento: dal 03-10-2018 al 03-10-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CONTARINA SPA
    CF: 02196020263
  • CONTARINA SPA
    CF: 02196020263
  • CONTARINA SPA
    CF: 02196020263
CIG: Z4E2532B51
Oggetto: FORNITURA N.4 LETTORI COD.BARRE IMPUGNABILE MODELLO SICK IDM120-3 USB
Importo aggiudicato: euro 397.32
Somme liquidate: euro 397.32
Tempi di completamento: dal 05-10-2018 al 20-10-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ACERO SRL
    CF: 01009390392
  • ACERO SRL
    CF: 01009390392
  • ACERO SRL
    CF: 01009390392
CIG: 0000000000
Oggetto: MIGLIORIRIE ALLA SEDE ADDENDUM AL CONTRATTO DI LOCAZIONE
Importo aggiudicato: euro 79280.00
Somme liquidate: euro 19820.00
Tempi di completamento: dal 17-01-2018 al 05-03-2018
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • QUERZOLI S.C. IN LIQ.COAT.AMM. IN LIQUIDAZ.COATTA AMMINISTR.
    CF: 00254320401
  • QUERZOLI S.C. IN LIQ.COAT.AMM. IN LIQUIDAZ.COATTA AMMINISTR.
    CF: 00254320401
  • QUERZOLI S.C. IN LIQ.COAT.AMM. IN LIQUIDAZ.COATTA AMMINISTR.
    CF: 00254320401
CIG: ZE72535D61
Oggetto: FORNITURA N.49 ROTOLI CARTA TERMICA PER CENTRI DI RACCOLTA
Importo aggiudicato: euro 274.40
Somme liquidate: euro 274.40
Tempi di completamento: dal 05-10-2018 al 10-10-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BRAIN TECH SRL
    CF: 02614290407
  • BRAIN TECH SRL
    CF: 02614290407
  • BRAIN TECH SRL
    CF: 02614290407
CIG: 0000000000
Oggetto: CANONE LOCAZIONE CENTRI DI RACCOLTA
Importo aggiudicato: euro 78684.51
Somme liquidate: euro 78684.51
Tempi di completamento: dal 08-10-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
  • UNICA RETI SPA
    CF: 03249890405
  • UNICA RETI SPA
    CF: 03249890405
  • UNICA RETI SPA
    CF: 03249890405
CIG: Z60253BC60
Oggetto: FORNITURA N.180 BIDONCINI LT.7 PER RACC.UMIDO CON SOTTOLAVELLO AERATO
Importo aggiudicato: euro 216.00
Somme liquidate: euro 216.00
Tempi di completamento: dal 09-10-2018 al 09-10-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • VALPE AMBIENTE SRL
    CF: 01180920256
  • VALPE AMBIENTE SRL
    CF: 01180920256
  • VALPE AMBIENTE SRL
    CF: 01180920256
CIG: Z16253C0F1
Oggetto: PAGAMENTO BOLLI TASSE AUTOMOBILISTICHE PROPRIETA' MEZZI SCADUTI 30/9/2018
Importo aggiudicato: euro 415.00
Somme liquidate: euro 415.00
Tempi di completamento: dal 09-10-2018 al 09-10-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BERTI DI BERTI MONICA E C. SAS Autoscuola E Ag.Pratiche Auto
    CF: 02694010402
  • BERTI DI BERTI MONICA E C. SAS Autoscuola E Ag.Pratiche Auto
    CF: 02694010402
  • BERTI DI BERTI MONICA E C. SAS Autoscuola E Ag.Pratiche Auto
    CF: 02694010402
CIG: Z11253CB5C
Oggetto: INTERVENTI DI RIPARAZIONE SERVIZI E SOSTITUZIONE PNEUMATICI MEZZI AZIENDALI
Importo aggiudicato: euro 1178.70
Somme liquidate: euro 1155.09
Tempi di completamento: dal 09-10-2018 al 09-10-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BALDINI GOMME SRL
    CF: 01393460405
  • BALDINI GOMME SRL
    CF: 01393460405
  • BALDINI GOMME SRL
    CF: 01393460405
CIG: Z0C253E672
Oggetto: RESOCONTO LAVORI EXTRA IMPIANTI ELETTRICI ESEGUITI IN URGENZA PER NUOVA SEDE VIA GOLFARELLI N.133
Importo aggiudicato: euro 14800.00
Somme liquidate: euro 14800.00
Tempi di completamento: dal 09-10-2018 al 09-10-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • E.R. LUX SRL
    CF: 03637700406
  • E.R. LUX SRL
    CF: 03637700406
  • E.R. LUX SRL
    CF: 03637700406
CIG: 0000000000
Oggetto: SPESE AMMINISTRATIVE PER GESTIONE GARE DI APPALTO
Importo aggiudicato: euro 1200.00
Somme liquidate: euro 1200.00
Tempi di completamento: dal 09-10-2018 al 09-10-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ANAC AUTORITA' NAZIONALE ANTICORR.
    CF: 97584460584
  • ANAC AUTORITA' NAZIONALE ANTICORR.
    CF: 97584460584
  • ANAC AUTORITA' NAZIONALE ANTICORR.
    CF: 97584460584
CIG: Z48254035D
Oggetto: FORNITURA DI CANCELLERIA
Importo aggiudicato: euro 4000.00
Somme liquidate: euro 1217.44
Tempi di completamento: dal 09-10-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • OFFICE POINT DI MIGLIORINI A. - BUFFETTI
    CF: 04295880407
  • OFFICE POINT DI MIGLIORINI A. BUFFETTI
    CF: MGLNNN58R19E573A
  • OFFICE POINT DI MIGLIORINI A. BUFFETTI
    CF: MGLNNN58R19E573A
CIG: 0000000000
Oggetto: CONTRATTO DI LOCAZIONE SEDE AMMINISTRATIVA
Importo aggiudicato: euro 40950.00
Somme liquidate: euro 28350.00
Tempi di completamento: dal 17-01-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • QUERZOLI S.C. IN LIQ.COAT.AMM. IN LIQUIDAZ.COATTA AMMINISTR.
    CF: 00254320401
  • QUERZOLI S.C. IN LIQ.COAT.AMM. IN LIQUIDAZ.COATTA AMMINISTR.
    CF: 00254320401
  • QUERZOLI S.C. IN LIQ.COAT.AMM. IN LIQUIDAZ.COATTA AMMINISTR.
    CF: 00254320401
CIG: ZDC254B099
Oggetto: MANUTENZIONE CASSONETTI MOD.PIOPPO CAPACITA' LT.1700
Importo aggiudicato: euro 15000.00
Somme liquidate: euro 4270.07
Tempi di completamento: dal 11-10-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • OFFICINA FIANDRI SRL
    CF: 00727610362
  • OFFICINA FIANDRI SRL
    CF: 00727610362
  • OFFICINA FIANDRI SRL
    CF: 00727610362
CIG: ZB2254AD1F
Oggetto: PAGAMENTO PENALI RISARCITORIE DANNI
Importo aggiudicato: euro 334.85
Somme liquidate: euro 334.85
Tempi di completamento: dal 11-10-2018 al 11-10-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MORINI SPA
    CF: 08097950011
  • MORINI SPA
    CF: 08097950011
  • MORINI SPA
    CF: 08097950011
CIG: Z03254AEFA
Oggetto: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SEDI
Importo aggiudicato: euro 5000.00
Somme liquidate: euro 3832.50
Tempi di completamento: dal 11-10-2017 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • HERA COMM SRL
    CF: 02221101203
  • HERA COMM SRL
    CF: 02221101203
  • HERA COMM SRL
    CF: 02221101203
CIG: Z9D254B144
Oggetto: PAGAMENTO BOLLETTA TELERISCALDAMENTO
Importo aggiudicato: euro 1060.28
Somme liquidate: euro 1060.28
Tempi di completamento: dal 11-10-2018 al 11-10-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • HERA SPA
    CF: 04245520376
  • HERA SPA
    CF: 04245520376
  • HERA SPA
    CF: 04245520376
CIG: ZA42553A75
Oggetto: PENALITA' RISARCITORIA DANNO DOBLO'
Importo aggiudicato: euro 406.63
Somme liquidate: euro 406.63
Tempi di completamento: dal 15-10-2018 al 15-10-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • AUTOVIA SRL. - NOLEGGIO AUTO E FURGONI
    CF: 01779501202
  • AUTOVIA SRL. Noleggio Auto e Furgoni
    CF: 03200690372
  • AUTOVIA SRL. Noleggio Auto e Furgoni
    CF: 03200690372
CIG: Z7725542EB
Oggetto: FORNITURA ETICHETTE RIFRANGENTI CAPORALI DIMENSIONI 20X20 (750PZ.) E 20X40 (1500PZ.)
Importo aggiudicato: euro 1350.00
Somme liquidate: euro 1350.00
Tempi di completamento: dal 15-10-2018 al 29-10-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SARTORI AMBIENTE SRL
    CF: 01100130226
  • SARTORI AMBIENTE SRL
    CF: 01100130226
  • SARTORI AMBIENTE SRL
    CF: 01100130226
CIG: 0000000000
Oggetto: CONTRATTO DI LOCAZIONE SEDE OPERATIVA
Importo aggiudicato: euro 109234.00
Somme liquidate: euro 67723.00
Tempi di completamento: dal 17-01-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • QUERZOLI S.C. IN LIQ.COAT.AMM. IN LIQUIDAZ.COATTA AMMINISTR.
    CF: 00254320401
  • QUERZOLI S.C. IN LIQ.COAT.AMM. IN LIQUIDAZ.COATTA AMMINISTR.
    CF: 00254320401
  • QUERZOLI S.C. IN LIQ.COAT.AMM. IN LIQUIDAZ.COATTA AMMINISTR.
    CF: 00254320401
CIG: Z08255E140
Oggetto: FORNITURA N. 200 KIT SERRATURE UNIVERSALI CON CHIAVI TRIANGOLARI
Importo aggiudicato: euro 1540.00
Somme liquidate: euro 1540.00
Tempi di completamento: dal 16-10-2018 al 31-10-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • EUROSINTEX SRL
    CF: 02448130167
  • EUROSINTEX SRL
    CF: 02448130167
  • EUROSINTEX SRL
    CF: 02448130167
CIG: ZA5255DA8B
Oggetto: FORNITURA MATERIALI PER ILLUMINAZIONE SALA RICEVIMENTO CLIENTI
Importo aggiudicato: euro 973.46
Somme liquidate: euro 973.46
Tempi di completamento: dal 16-10-2018 al 30-11-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • E.R. LUX SRL
    CF: 03637700406
  • GLOBAL SISTEMI SRL
    CF: 03851570402
  • GLOBAL SISTEMI SRL
    CF: 03851570402
  • GLOBAL SISTEMI SRL
    CF: 03851570402
CIG: Z43256F5F5
Oggetto: FORNITURA ICO.PALM ANDROID
Importo aggiudicato: euro 4700.00
Somme liquidate: euro 4700.00
Tempi di completamento: dal 22-10-2018 al 30-11-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • IES INFORMATICA E SERVIZI SRL
    CF: 00665230223
  • IES INFORMATICA E SERVIZI SRL
    CF: 00665230223
  • IES INFORMATICA E SERVIZI SRL
    CF: 00665230223
CIG: ZFA21C4F5C
Oggetto: FORNITURA SACCHETTI PL PER IL COMUNE DI FORLIMPOPOLI
Importo aggiudicato: euro 4900.00
Somme liquidate: euro 4900.00
Tempi di completamento: dal 18-01-2018 al 18-01-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GENERAL PLASTIC S.R.L.
    CF: 07664231219
  • GENERAL PLASTIC S.R.L.
    CF: 07664231219
  • GENERAL PLASTIC S.R.L.
    CF: 07664231219
CIG: Z4925725A8
Oggetto: RIMBORSO SPESE
Importo aggiudicato: euro 29.14
Somme liquidate: euro 29.14
Tempi di completamento: dal 22-10-2018 al 22-10-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CONTARINA SPA
    CF: 02196020263
  • CONTARINA SPA
    CF: 02196020263
  • CONTARINA SPA
    CF: 02196020263
CIG: ZC92576788
Oggetto: ATTIVITA' DI FORMAZIONE CORSO ADDETTI DISTRIBUZIONE
Importo aggiudicato: euro 1810.00
Somme liquidate: euro 1810.00
Tempi di completamento: dal 22-10-2018 al 22-10-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CONTARINA SPA
    CF: 02196020263
  • CONTARINA SPA
    CF: 02196020263
  • CONTARINA SPA
    CF: 02196020263
CIG: Z3425726DC
Oggetto: ATTIVITA' DI FORMAZIONE
Importo aggiudicato: euro 2581.60
Somme liquidate: euro 2581.60
Tempi di completamento: dal 22-10-2018 al 22-10-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CONTARINA SPA
    CF: 02196020263
  • CONTARINA SPA
    CF: 02196020263
  • CONTARINA SPA
    CF: 02196020263
CIG: ZAE2577FA1
Oggetto: NOLEGGIO TENDOSTRUTTURA
Importo aggiudicato: euro 1440.00
Somme liquidate: euro 360.00
Tempi di completamento: dal 01-10-2018 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PUBBLIFEST SOC.COOP A RL
    CF: 02128140403
  • PUBBLIFEST SOC.COOP A RL
    CF: 02128140403
  • PUBBLIFEST SOC.COOP A RL
    CF: 02128140403
CIG: Z2525782E7
Oggetto: FPO DI TELECAMERA
Importo aggiudicato: euro 152.04
Somme liquidate: euro 152.04
Tempi di completamento: dal 23-10-2018 al 30-11-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GLOBAL SISTEMI SRL
    CF: 03851570402
  • GLOBAL SISTEMI SRL
    CF: 03851570402
  • GLOBAL SISTEMI SRL
    CF: 03851570402
CIG: Z102579F8F
Oggetto: FORNITURA DI OFFICE 2016
Importo aggiudicato: euro 171.40
Somme liquidate: euro 171.40
Tempi di completamento: dal 23-10-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ARCADIA TECNOLOGIE SRL
    CF: 07161270967
  • ARCADIA TECNOLOGIE SRL
    CF: 07161270967
  • ARCADIA TECNOLOGIE SRL
    CF: 07161270967
CIG: ZC62579CA6
Oggetto: FORNITURA SERVER E LICENZE SOFTWARE
Importo aggiudicato: euro 36340.00
Somme liquidate: euro 5390.00
Tempi di completamento: dal 24-10-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PROFESSIONAL COMPUTERS SRL
    CF: 02397880267
  • IMHOTECH SRL
    CF: 04497400269
  • FILIPPETTI SPA
    CF: 02013090424
  • FILIPPETTI SPA
    CF: 02013090424
  • INFOTEK SRL
    CF: 02604220406
  • ERREVI SYSTEM SRL
    CF: 01729090355
  • SIAC INFORMATICA VENETA SRL
    CF: 03706320276
  • FILIPPETTI SPA
    CF: 02013090424
CIG: Z6E2178065
Oggetto: FORNITURA DI MATERIALE GENERICO PER L'OFFICINA
Importo aggiudicato: euro 8646.64
Somme liquidate: euro 8646.44
Tempi di completamento: dal 02-01-2018 al 08-01-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • WURTH SRL
    CF: 00125230219
  • WURTH SRL
    CF: 00125230219
  • WURTH SRL
    CF: 00125230219
CIG: ZFA21D39B1
Oggetto: FORNITURA DI MATERIALI VARI PER L'IGENE DELLA PERSONA DA INSTALLARE C/O I BAGNI E I SERVIZI
Importo aggiudicato: euro 1000.00
Somme liquidate: euro 970.41
Tempi di completamento: dal 18-01-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MITO SISTEMA AMBIENTE SRL UNIPERSONALE
    CF: 03468770403
  • MITO SISTEMA AMBIENTE SRL UNIPERSONALE
    CF: 03468770403
  • MITO SISTEMA AMBIENTE SRL UNIPERSONALE
    CF: 03468770403
CIG: ZFA257A5C3
Oggetto: NOLEGGIO NR. 4 FURGONI
Importo aggiudicato: euro 19680.00
Somme liquidate: euro 4218.00
Tempi di completamento: dal 24-10-2018 al 31-03-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • NOLEGGIO AUTO E FURGONI MAGGIORE AMICO BLU
    CF: 00886991009
  • GORENT SPA
    CF: 08605630014
  • CASA DI SPEDIZ. SALVATORE BRAI S.R.L.
    CF: 01216070407
  • PIOLANTI TRUCK SRL
    CF: 03822300400
  • PRETTO SRL
    CF: 01414340503
  • O.E.M.A. S.N.C. di Morelli M. ELETTROMECCANICA
    CF: 01725610404
  • MORINI SPA
    CF: 08097950011
  • CASA DI SPEDIZ. SALVATORE BRAI S.R.L.
    CF: 01216070407
  • CASA DI SPEDIZ. SALVATORE BRAI S.R.L.
    CF: 01216070407
CIG: Z53257D3EF
Oggetto: FORNITURA AL BISOGNO DI ABBIGLIAMENTO, DPI, ...
Importo aggiudicato: euro 3000.00
Somme liquidate: euro 420.03
Tempi di completamento: dal 24-10-2018 al 30-06-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ANTINCENDIO E SICUREZZA SRL
    CF: 01672880406
  • ANTINCENDIO E SICUREZZA SRL
    CF: 01672880406
  • ANTINCENDIO E SICUREZZA SRL
    CF: 01672880406
CIG: Z4A257D669
Oggetto: RIPARAZIONE COPERTURE GOMME
Importo aggiudicato: euro 1612.00
Somme liquidate: euro 1612.00
Tempi di completamento: dal 24-10-2018 al 31-10-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BALDINI GOMME SRL
    CF: 01393460405
  • BALDINI GOMME SRL
    CF: 01393460405
  • BALDINI GOMME SRL
    CF: 01393460405
CIG: Z0C257DD3B
Oggetto: FORNITURA DI TERMOVENTILATORI
Importo aggiudicato: euro 140.40
Somme liquidate: euro 140.40
Tempi di completamento: dal 24-10-2018 al 31-10-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GLOBAL SISTEMI SRL
    CF: 03851570402
  • GLOBAL SISTEMI SRL
    CF: 03851570402
  • GLOBAL SISTEMI SRL
    CF: 03851570402
CIG: Z4A257DF3C
Oggetto: SERVIZIO BONIFICA CARICO RADIOATTIVO
Importo aggiudicato: euro 3109.48
Somme liquidate: euro 3109.48
Tempi di completamento: dal 25-10-2018 al 25-10-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • HERAMBIENTE SPA
    CF: 02175430392
  • HERAMBIENTE SPA
    CF: 02175430392
  • HERAMBIENTE SPA
    CF: 02175430392
CIG: Z5B259B0A3
Oggetto: ATTIVITA' DI FORMAZIONE
Importo aggiudicato: euro 100.00
Somme liquidate: euro 100.00
Tempi di completamento: dal 26-10-2018 al 26-10-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CONTARINA SPA
    CF: 02196020263
  • CONTARINA SPA
    CF: 02196020263
  • CONTARINA SPA
    CF: 02196020263
CIG: Z04259B3A9
Oggetto: ATTIVITA' DI FORMAZIONE
Importo aggiudicato: euro 1356.08
Somme liquidate: euro 1356.08
Tempi di completamento: dal 26-10-2018 al 26-10-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CONTARINA SPA
    CF: 02196020263
  • CONTARINA SPA
    CF: 02196020263
  • CONTARINA SPA
    CF: 02196020263
CIG: Z4821D3DAE
Oggetto: SERVIZIO DI RITIRO/TRATTAMENTO VPL CER 15.01.06
Importo aggiudicato: euro 39920.00
Somme liquidate: euro 30832.00
Tempi di completamento: dal 18-01-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • HERAMBIENTE SPA
    CF: 02175430392
  • HERAMBIENTE SPA
    CF: 02175430392
  • BANDINI -CASAMENTI SRL
    CF: 00773990403
  • HERAMBIENTE SPA
    CF: 02175430392
CIG: ZDB25A81A9
Oggetto: SMALTIMENTO TRATTAMENTO COD.CER 15.01.06 IMBALLAGGI MATERIALI MISTI
Importo aggiudicato: euro 39900.00
Somme liquidate: euro 39900.00
Tempi di completamento: dal 06-11-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BANDINI -CASAMENTI SRL
    CF: 00773990403
  • BANDINI -CASAMENTI SRL
    CF: 00773990403
  • BANDINI -CASAMENTI SRL
    CF: 00773990403
CIG: Z9525A5066
Oggetto: RIPARAZIONE COPERTURE GOMME
Importo aggiudicato: euro 1171.97
Somme liquidate: euro 1171.97
Tempi di completamento: dal 06-11-2018 al 06-11-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BALDINI GOMME SRL
    CF: 01393460405
  • BALDINI GOMME SRL
    CF: 01393460405
  • BALDINI GOMME SRL
    CF: 01393460405
CIG: ZAF25A5186
Oggetto: FORNITURA TELERISCALDAMENTO VIA BUDRIONE CONSUMI LUGLIO
Importo aggiudicato: euro 893.62
Somme liquidate: euro 893.62
Tempi di completamento: dal 06-11-2018 al 06-11-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • HERA SPA
    CF: 04245520376
  • HERA SPA
    CF: 04245520376
  • HERA SPA
    CF: 04245520376
CIG: ZA525A52C0
Oggetto: FORNITURA CHIAVI
Importo aggiudicato: euro 21.31
Somme liquidate: euro 21.31
Tempi di completamento: dal 06-11-2018 al 06-11-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LA CHIAVE SRL
    CF: 03626120400
  • LA CHIAVE SRL
    CF: 03626120400
  • LA CHIAVE SRL
    CF: 03626120400
CIG: 7275434610
Oggetto: SERVIZIO DI RECUPERO DEI RIFIUTI INGOMBRANTI (CER 20 03 07). - LOTTO N. 1
Importo aggiudicato: euro 403500.00
Somme liquidate: euro 180714.77
Tempi di completamento: dal 10-01-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • SOGLIANO AMBIENTE SPA
    CF: 02482630403
  • SOGLIANO AMBIENTE SPA
    CF: 02482630403
  • SOGLIANO AMBIENTE SPA
    CF: 02482630403
CIG: 0000000000
Oggetto: CANONE LOCAZIONE PUNTO ALEA CUSERCOLI 2018 E SPESE REGISTRAZIONE CONTRATTO
Importo aggiudicato: euro 128.70
Somme liquidate: euro 1503.70
Tempi di completamento: dal 16-11-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Mauro Bruno Fantini
    CF: FNTMBR44M03C777U
  • Mauro Bruno Fantini
    CF: FNTMBR44M03C777U
  • Mauro Bruno Fantini
    CF: FNTMBR44M03C777U
CIG: ZAC25A6649
Oggetto: SPEDIZIONE LETTERE 5
Importo aggiudicato: euro 3189.85
Somme liquidate: euro 3189.85
Tempi di completamento: dal 06-11-2018 al 30-11-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • POSTE ITALIANE SPA
    CF: 01114601006
  • POSTE ITALIANE SPA
    CF: 97103880585
  • POSTE ITALIANE SPA
    CF: 97103880585
CIG: Z7325B6B6A
Oggetto: INTERVENTI DI MANUTENZIONE CASSONI SCARRABILI ED ELETTROCOMPATTATORI
Importo aggiudicato: euro 4000.00
Somme liquidate: euro 193.50
Tempi di completamento: dal 12-11-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BRICCOLANI S.R.L.
    CF: 03318460403
  • BRICCOLANI S.R.L.
    CF: 03318460403
  • BRICCOLANI S.R.L.
    CF: 03318460403
CIG: Z5A25B7849
Oggetto: NOLEGGIO DI NR. 2 AUTOCARRI
Importo aggiudicato: euro 7800.00
Somme liquidate: euro 3900.00
Tempi di completamento: dal 13-11-2018 al 11-01-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ALFIERI SRL
    CF: 00885590265
  • ALFIERI SRL
    CF: 00885590265
  • ALFIERI SRL
    CF: 00885590265
CIG: Z7225B7BD0
Oggetto: PAGAMENTO PENALI RISARCITORIE DANNI
Importo aggiudicato: euro 150.00
Somme liquidate: euro 150.00
Tempi di completamento: dal 12-11-2018 al 12-11-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MORINI SPA
    CF: 08097950011
  • MORINI SPA
    CF: 08097950011
  • MORINI SPA
    CF: 08097950011
CIG: 72754936C0
Oggetto: SERVIZIO DI RECUPERO DELLA FRAZIONE ORGANICA - LOTTO N.1, N.2 E N.3
Importo aggiudicato: euro 494950.00
Somme liquidate: euro 169988.51
Tempi di completamento: dal 18-01-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • HERAMBIENTE SPA
    CF: 02175430392
  • HERAMBIENTE SPA
    CF: 02175430392
  • HERAMBIENTE SPA
    CF: 02175430392
CIG: 7275484F50
Oggetto: SERVIZIO DI RECUPERO DELLA FRAZIONE ORGANICA - LOTTO N.1, N.2 E N.3
Importo aggiudicato: euro 287904.00
Somme liquidate: euro 270827.52
Tempi di completamento: dal 18-01-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • HERAMBIENTE SPA
    CF: 02175430392
  • HERAMBIENTE SPA
    CF: 02175430392
  • HERAMBIENTE SPA
    CF: 02175430392
CIG: 72754768B8
Oggetto: SERVIZIO DI RECUPERO DELLA FRAZIONE ORGANICA - LOTTO N.1, N.2 E N.3
Importo aggiudicato: euro 239975.00
Somme liquidate: euro 239975.00
Tempi di completamento: dal 18-01-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • HERAMBIENTE SPA
    CF: 02175430392
  • HERAMBIENTE SPA
    CF: 02175430392
  • HERAMBIENTE SPA
    CF: 02175430392
CIG: ZA125B7CB7
Oggetto: FORNITURA TELERISCALDAMENTO VIA BUDRIONE
Importo aggiudicato: euro 828.78
Somme liquidate: euro 827.78
Tempi di completamento: dal 12-11-2018 al 12-11-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • HERA SPA
    CF: 04245520376
  • HERA SPA
    CF: 04245520376
  • HERA SPA
    CF: 04245520376
CIG: ZCB25B7E3B
Oggetto: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA
Importo aggiudicato: euro 4000.00
Somme liquidate: euro 3873.91
Tempi di completamento: dal 12-11-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ENEL ENERGIA SPA
    CF: 06655971007
  • ENEL ENERGIA SPA
    CF: 06655971007
  • ENEL ENERGIA SPA
    CF: 06655971007
CIG: Z0825B7E9E
Oggetto: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA
Importo aggiudicato: euro 4000.00
Somme liquidate: euro 2304.87
Tempi di completamento: dal 12-11-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • HERA COMM SRL
    CF: 02221101203
  • HERA COMM SRL
    CF: 02221101203
  • HERA COMM SRL
    CF: 02221101203
CIG: 0000000000
Oggetto: SERVIZIO DI TRATTAMENTO RIFIUTI URBANI INDIFFERENZIATI
Importo aggiudicato: euro 5383530.71
Somme liquidate: euro 5015851.91
Tempi di completamento: dal 18-01-2018 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
  • HERAMBIENTE SPA
    CF: 02175430392
  • HERAMBIENTE SPA
    CF: 02175430392
  • HERAMBIENTE SPA
    CF: 02175430392
CIG: ZF725BF3FB
Oggetto: CREAZIONE E ASSISTENZA DI UNA APP
Importo aggiudicato: euro 11900.00
Somme liquidate: euro 2850.00
Tempi di completamento: dal 13-11-2018 al 28-02-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LAPIS SRL
    CF: 03122190261
  • LAPIS SRL
    CF: 03122190261
  • LAPIS SRL
    CF: 03122190261
CIG: ZBA25BF530
Oggetto: SOGGIORNO TREVISO DI ROBERTA GASPARELLO
Importo aggiudicato: euro 65.00
Somme liquidate: euro 65.00
Tempi di completamento: dal 13-11-2018 al 13-11-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • THAI SI SRL
    CF: 03918210265
  • THAI SI SRL
    CF: 03918210265
  • THAI SI SRL
    CF: 03918210265
CIG: ZCA25C22AE
Oggetto: RIPARAZIONE CONTATORE GEIGER
Importo aggiudicato: euro 189.00
Somme liquidate: euro 189.00
Tempi di completamento: dal 17-11-2018 al 17-11-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TOMMESANI SNC
    CF: 04052200377
  • TOMMESANI SNC
    CF: 04052200377
  • TOMMESANI SNC
    CF: 04052200377
CIG: 0000000000
Oggetto: CESSIONE DELLE ATTREZZATURE USATE
Importo aggiudicato: euro 126191.00
Somme liquidate: euro 57623.00
Tempi di completamento: dal 14-11-2018 al 14-11-2018
Cod. Scelta contraente: 22-PROCEDURA NEGOZIATA DERIVANTE DA AVVISI CON CUI SI INDICE LA GARA
  • ESA ECOLOG.SOLUZIONE AMBIENTE S.P.A. a socio unico
    CF: 01494430356
  • ESA ECOLOG.SOLUZIONE AMBIENTE S.P.A. a socio unico
    CF: 01494430356
  • ESA ECOLOG.SOLUZIONE AMBIENTE S.P.A. a socio unico
    CF: 01494430356
CIG: Z3C21D93AB
Oggetto: SERVIZIO DI RACCOLTA E RECUPERO CARTUCCE E TONER
Importo aggiudicato: euro 12200.00
Somme liquidate: euro 8133.28
Tempi di completamento: dal 18-01-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ECO-RECUPERI SRL
    CF: 01409540398
  • Il Solco Cooperativa Sociale soc coop a rl
    CF: 02120460403
  • ECO-RECUPERI SRL
    CF: 01409540398
  • ASTRA SOC. CONS. ARL
    CF: 01891650010
  • LA CART SRL
    CF: 01731300404
  • ECO-RECUPERI SRL
    CF: 01409540398
CIG: Z2525D2045
Oggetto: PENALE RISARCITORIA DANNI MEZZO A NOLEGGIO FIAT DUCATO FD474FX
Importo aggiudicato: euro 400.00
Somme liquidate: euro 400.00
Tempi di completamento: dal 15-11-2018 al 15-11-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MORINI SPA
    CF: 08097950011
  • MORINI SPA
    CF: 08097950011
  • MORINI SPA
    CF: 08097950011
CIG: 0000000000
Oggetto: FORNITURA ACQUA SEDI E CENTRI DI RACCOLTA ALEA
Importo aggiudicato: euro 2500.00
Somme liquidate: euro 99.08
Tempi di completamento: dal 15-11-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • HERA SPA
    CF: 04245520376
  • HERA SPA
    CF: 04245520376
  • HERA SPA
    CF: 04245520376
CIG: Z5C21D5B95
Oggetto: INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMPIANTI
Importo aggiudicato: euro 2900.00
Somme liquidate: euro 1108.75
Tempi di completamento: dal 22-01-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SCHIUMARINI SRL IMPIANTI IDRAULICI
    CF: 00900320409
  • SCHIUMARINI SRL IMPIANTI IDRAULICI
    CF: 00900320409
  • SCHIUMARINI SRL IMPIANTI IDRAULICI
    CF: 00900320409
CIG: ZA421D5F4D
Oggetto: INTERVENTI E FORNITURE STRAORDINARIE PER MANUTENZIONE IMPIANTI
Importo aggiudicato: euro 4000.00
Somme liquidate: euro 2368.40
Tempi di completamento: dal 22-01-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SCHIUMARINI SRL IMPIANTI IDRAULICI
    CF: 00900320409
  • SCHIUMARINI SRL IMPIANTI IDRAULICI
    CF: 00900320409
  • SCHIUMARINI SRL IMPIANTI IDRAULICI
    CF: 00900320409
CIG: Z4925E7A46
Oggetto: PERNOTTO SOGGIORNO ROBERTA GASPARELLO
Importo aggiudicato: euro 59.09
Somme liquidate: euro 59.09
Tempi di completamento: dal 21-11-2018 al 21-11-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • THAI SI SRL
    CF: 03918210265
  • THAI SI SRL
    CF: 03918210265
  • THAI SI SRL
    CF: 03918210265
CIG: ZC525E7D4D
Oggetto: SMALTIMENTO RIFIUTI URBANI PERICOLOSI PROVENIENTI DALLE RACCOLTE DIFFERENZIATE INTEGRAZIONE ORDINI
Importo aggiudicato: euro 1500.00
Somme liquidate: euro 689.60
Tempi di completamento: dal 22-11-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • HERAMBIENTE SPA
    CF: 02175430392
  • HERAMBIENTE SPA
    CF: 02175430392
  • HERAMBIENTE SPA
    CF: 02175430392
CIG: ZAC25E805E
Oggetto: INTERVENTI DI BONIFICA RSU CARICHI RADIOATTIVI
Importo aggiudicato: euro 1614.74
Somme liquidate: euro 1614.74
Tempi di completamento: dal 22-11-2018 al 22-11-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • HERAMBIENTE SPA
    CF: 02175430392
  • HERAMBIENTE SPA
    CF: 02175430392
  • HERAMBIENTE SPA
    CF: 02175430392
CIG: Z7E21851A0
Oggetto: SERVIZIO DI PULIZIA ORDINARIA E STRAORDINARIA DELLE DUE SEDI (AMMINISTRATIVA ED OPERATIVA)
Importo aggiudicato: euro 24600.00
Somme liquidate: euro 20500.00
Tempi di completamento: dal 02-01-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MITO SISTEMA AMBIENTE SRL UNIPERSONALE
    CF: 03468770403
  • MITO SISTEMA AMBIENTE SRL UNIPERSONALE
    CF: 03468770403
  • FORMULA SERVIZI SOC. COOP
    CF: 00410120406
  • MITO SISTEMA AMBIENTE SRL UNIPERSONALE
    CF: 03468770403
CIG: Z822622A24
Oggetto: SMONTAGGIO E MONTAGGIO PNEUMATICI
Importo aggiudicato: euro 575.36
Somme liquidate: euro 16.39
Tempi di completamento: dal 05-12-2018 al 30-11-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BALDINI GOMME SRL
    CF: 01393460405
  • BALDINI GOMME SRL
    CF: 01393460405
  • BALDINI GOMME SRL
    CF: 01393460405
CIG: Z7B2634788
Oggetto: SERVIZIO TRATTAMENTO E AVVIO RECUPERO CONTENIT.FITOFARMACI BONIFICATI COD.CER 15.01.06U2_FIT
Importo aggiudicato: euro 500.00
Somme liquidate: euro 115.00
Tempi di completamento: dal 05-12-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • HERAMBIENTE SPA
    CF: 02175430392
  • HERAMBIENTE SPA
    CF: 02175430392
  • HERAMBIENTE SPA
    CF: 02175430392
CIG: ZC4262B96E
Oggetto: CANONI LOCAZIONE TELEPASS
Importo aggiudicato: euro 40.60
Somme liquidate: euro 19.26
Tempi di completamento: dal 06-12-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TELEPASS S.P.A.
    CF: 09771701001
  • TELEPASS S.P.A.
    CF: 09771701001
  • TELEPASS S.P.A.
    CF: 09771701001
CIG: ZC52633151
Oggetto: ONORARIO NOTARILE PER COSTITUZIONE DI PEGNO SU AZIONI
Importo aggiudicato: euro 1426.24
Somme liquidate: euro 1426.24
Tempi di completamento: dal 06-12-2018 al 06-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MALTONI - SCOZZOLI STUDIO NOTARILE ASSOCIATO
    CF: 02695890406
  • MALTONI - SCOZZOLI STUDIO NOTARILE ASSOCIATO
    CF: 02695890406
  • MALTONI - SCOZZOLI STUDIO NOTARILE ASSOCIATO
    CF: 02695890406
CIG: Z652636BC3
Oggetto: MODIFICA ISCRIZIONE ALBO C/TERZI PER AUMENTO CAPACITA' FINANZIARIA
Importo aggiudicato: euro 49.18
Somme liquidate: euro 49.18
Tempi di completamento: dal 06-12-2018 al 06-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CAPUZZO SRL
    CF: 04092690264
  • CAPUZZO SRL
    CF: 04092690264
  • CAPUZZO SRL
    CF: 04092690264
CIG: Z2D263791A
Oggetto: ATTIVITA' DI REVISIONE LEGALE DEI CONTI
Importo aggiudicato: euro 9000.00
Somme liquidate: euro 3400.00
Tempi di completamento: dal 06-12-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • RIA GRANT THORNTON SPA
    CF: 02342440399
  • RIA GRANT THORNTON SPA
    CF: 02342440399
  • RIA GRANT THORNTON SPA
    CF: 02342440399
CIG: Z13262B9C4
Oggetto: PEDAGGI AUTOSTRADALI PER SERVIZIO DISTRIBUZIONE
Importo aggiudicato: euro 3000.00
Somme liquidate: euro 1034.03
Tempi di completamento: dal 07-10-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A.
    CF: 07516911000
  • AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A.
    CF: 07516911000
  • AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A.
    CF: 07516911000
CIG: Z102635DAD
Oggetto: SERVIZIO DI RACCOLTA RIFIUTI
Importo aggiudicato: euro 12194.00
Somme liquidate: euro 12194.00
Tempi di completamento: dal 07-12-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FORLI' AMBIENTE SOC.COOP. A RL
    CF: 04222510408
  • FORLI' AMBIENTE SOC.COOP. A RL
    CF: 04222510408
  • FORLI' AMBIENTE SOC.COOP. A RL
    CF: 04222510408
CIG: ZA22637070
Oggetto: NOLEGGIO NR. 4 TRATTORI
Importo aggiudicato: euro 23000.00
Somme liquidate: euro 6900.00
Tempi di completamento: dal 07-12-2018 al 31-01-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • INDUSTRIAL CARS AUTOMOBILI SRL
    CF: 02057000248
  • INDUSTRIAL CARS AUTOMOBILI SRL
    CF: 02057000248
  • INDUSTRIAL CARS AUTOMOBILI SRL
    CF: 02057000248
CIG: Z5B21D9624
Oggetto: SERVIZIO DI SMALTIMENTO DEI RIFIUTI URBANI PERICOLOSI
Importo aggiudicato: euro 9814.00
Somme liquidate: euro 6201.40
Tempi di completamento: dal 23-01-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • HERAMBIENTE SPA
    CF: 02175430392
  • Il Solco Cooperativa Sociale soc coop a rl
    CF: 02120460403
  • HERAMBIENTE SPA
    CF: 02175430392
  • LA CART SRL
    CF: 01731300404
  • RECYCLA SRL
    CF: 01415510930
  • HERAMBIENTE SPA
    CF: 02175430392
CIG: Z42263E0CF
Oggetto: PRATICHE IMMATRICOLAZIONE NUOVI MEZZI IN LEASING
Importo aggiudicato: euro 14870.75
Somme liquidate: euro 14870.75
Tempi di completamento: dal 11-12-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BERTI DI BERTI MONICA E C. SAS Autoscuola E Ag.Pratiche Auto
    CF: 02694010402
  • BERTI DI BERTI MONICA E C. SAS Autoscuola E Ag.Pratiche Auto
    CF: 02694010402
  • BERTI DI BERTI MONICA E C. SAS Autoscuola E Ag.Pratiche Auto
    CF: 02694010402
CIG: Z9A21D6182
Oggetto: SERVIZIO DI RACCOLTA E RECUPERO DEGLI OLI MINERALI E COSTI PER COMPILAZIONE FORMULARI
Importo aggiudicato: euro 1200.00
Somme liquidate: euro 50.00
Tempi di completamento: dal 23-01-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MONTIECO SRL
    CF: 01925781203
  • LA CART SRL
    CF: 01731300404
  • ADRIAJET SRL
    CF: 01597020401
  • MONTIECO SRL
    CF: 01925781203
  • MONTIECO SRL
    CF: 01925781203
CIG: Z682658EB1
Oggetto: SERVIZIO TRATTAMENTO E AVVIO RECUPERO MULTIMATERIALE (CER 15.01.06) IMBALLAGGI MATERIALI MISTI
Importo aggiudicato: euro 30000.00
Somme liquidate: euro 15162.00
Tempi di completamento: dal 13-12-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • HERAMBIENTE SPA
    CF: 02175430392
  • BANDINI -CASAMENTI SRL
    CF: 00773990403
  • BANDINI -CASAMENTI SRL
    CF: 00773990403
  • BANDINI -CASAMENTI SRL
    CF: 00773990403
CIG: Z14265A527
Oggetto: NOLEGGIO DUE DOBLO'
Importo aggiudicato: euro 2072.96
Somme liquidate: euro 1036.48
Tempi di completamento: dal 13-12-2018 al 25-01-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • AUTOVIA SRL. Noleggio Auto e Furgoni
    CF: 03200690372
  • AUTOVIA SRL. - NOLEGGIO AUTO E FURGONI
    CF: 01779501202
  • AUTOVIA SRL. Noleggio Auto e Furgoni
    CF: 03200690372
CIG: ZA321D96EB
Oggetto: SERVIZIO DI SMALTIMENTO DEI FARMACI SCADUTI (CER 20.01.32)
Importo aggiudicato: euro 2240.00
Somme liquidate: euro 2142.40
Tempi di completamento: dal 23-01-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • HERAMBIENTE SPA
    CF: 02175430392
  • LA CART SRL
    CF: 01731300404
  • MENGOZZI SPA
    CF: 00722020401
  • RECYCLA SRL
    CF: 01415510930
  • HERAMBIENTE SPA
    CF: 02175430392
  • HERAMBIENTE SPA
    CF: 02175430392
CIG: ZB721D9A59
Oggetto: SERVIZIO DI TRAVASO VETRO (CER 15.01.07)
Importo aggiudicato: euro 39250.00
Somme liquidate: euro 39250.00
Tempi di completamento: dal 24-01-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • HERAMBIENTE SPA
    CF: 02175430392
  • AIRONE SPA
    CF: 02039910399
  • Il Solco Cooperativa Sociale soc coop a rl
    CF: 02120460403
  • ASTRA SOC. CONS. ARL
    CF: 01472900396
  • HERAMBIENTE SPA
    CF: 02175430392
  • HERAMBIENTE SPA
    CF: 02175430392
CIG: Z1F21D9D80
Oggetto: SERVIZIO DI TRATTAMENTO E RECUPERO MULTIMATERIALE (CER 15.01.06)
Importo aggiudicato: euro 39100.00
Somme liquidate: euro 39054.10
Tempi di completamento: dal 24-01-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BANDINI -CASAMENTI SRL
    CF: 00773990403
  • HERAMBIENTE SPA
    CF: 02175430392
  • BANDINI -CASAMENTI SRL
    CF: 00773990403
  • BANDINI -CASAMENTI SRL
    CF: 00773990403
CIG: Z082688240
Oggetto: POSTALIZZAZIONE ECOCALENDARI (10644)
Importo aggiudicato: euro 3150.62
Somme liquidate: euro 3150.62
Tempi di completamento: dal 28-12-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • POSTE ITALIANE SPA
    CF: 97103880585
  • POSTE ITALIANE SPA
    CF: 01114601006
  • POSTE ITALIANE SPA
    CF: 97103880585
CIG: Z1226883F7
Oggetto: PRELAVORAZIONE E POSTALIZZAZIONE N.82449 ECOCALENDARI 2019 RACCOLTE
Importo aggiudicato: euro 23440.25
Somme liquidate: euro 23440.25
Tempi di completamento: dal 28-12-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • POSTE ITALIANE SPA
    CF: 01114601006
  • POSTE ITALIANE SPA
    CF: 97103880585
  • POSTE ITALIANE SPA
    CF: 97103880585
CIG: Z3E2186893
Oggetto: FORNITURA CONTENITORI PER LA RACCOLTA CARTA DI COLORE BLU - POLIONDA FORLIMPOPOLI
Importo aggiudicato: euro 1680.00
Somme liquidate: euro 1680.00
Tempi di completamento: dal 02-01-2018 al 02-01-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • IMBALSTUDI SRL
    CF: 11626620014
  • IMBALSTUDI SRL
    CF: 11626620014
  • IMBALSTUDI SRL
    CF: 11626620014
CIG: 7275445F21
Oggetto: SERVIZIO DI RECUPERO DEI RIFIUTI INGOMBRANTI (CER 20 03 07). - LOTTO N. 2
Importo aggiudicato: euro 404970.00
Somme liquidate: euro 128236.44
Tempi di completamento: dal 23-01-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • ALBATROS ECOLOGIA AMBIENTE SCARL
    CF: 02288230390
  • ALBATROS ECOLOGIA AMBIENTE SCARL
    CF: 02288230390
  • ALBATROS ECOLOGIA AMBIENTE SCARL
    CF: 02288230390
CIG: 727545790A
Oggetto: SERVIZIO DI RECUPERO DEI RIFIUTI LEGNOSI - LOTTO N. 3 E N. 4
Importo aggiudicato: euro 38400.00
Somme liquidate: euro 10951.11
Tempi di completamento: dal 23-01-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • ECOLEGNO FORLI' SRL
    CF: 02540940406
  • ECOLEGNO FORLI' SRL
    CF: 02540940406
  • ECOLEGNO FORLI' SRL
    CF: 02540940406
CIG: 7275449272
Oggetto: SERVIZIO DI RECUPERO DEI RIFIUTI LEGNOSI - LOTTO N. 3 E N. 4
Importo aggiudicato: euro 38400.00
Somme liquidate: euro 38400.00
Tempi di completamento: dal 23-01-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • ECOLEGNO FORLI' SRL
    CF: 02540940406
  • ECOLEGNO FORLI' SRL
    CF: 02540940406
  • ECOLEGNO FORLI' SRL
    CF: 02540940406
CIG: 727551266E
Oggetto: SERVIZIO RECUPERO DELLA FRAZIONE VEGETALE LOTTO N. 4, N.5 E N.6
Importo aggiudicato: euro 197800.00
Somme liquidate: euro 126172.66
Tempi di completamento: dal 23-01-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • RECTER SRL
    CF: 01479200394
  • RECTER SRL
    CF: 01479200394
  • RECTER SRL
    CF: 01479200394
CIG: 7275504FD1
Oggetto: SERVIZIO RECUPERO DELLA FRAZIONE VEGETALE LOTTO N. 4, N.5 E N.6
Importo aggiudicato: euro 253020.00
Somme liquidate: euro 18414.76
Tempi di completamento: dal 23-01-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • RECTER SRL
    CF: 01479200394
  • RECTER SRL
    CF: 01479200394
  • RECTER SRL
    CF: 01479200394
CIG: 7275498ADF
Oggetto: SERVIZIO RECUPERO DELLA FRAZIONE VEGETALE LOTTO N. 4, N.5 E N.6
Importo aggiudicato: euro 225540.00
Somme liquidate: euro 225540.00
Tempi di completamento: dal 23-01-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • RECTER SRL
    CF: 01479200394
  • RECTER SRL
    CF: 01479200394
  • RECTER SRL
    CF: 01479200394
CIG: 7334439A86
Oggetto: SERVIZI DI IGENE AMBIENTALE NEL TERRIOTIORIO GESTITO DA ALEA - GARA
Importo aggiudicato: euro 2471954.10
Somme liquidate: euro 2471954.10
Tempi di completamento: dal 24-01-2018 al 31-03-2018
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
  • CONSORZIO FORMULA AMBIENTE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE
    CF: 02252620402
  • CONSORZIO FORMULA AMBIENTE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE
    CF: 02252620402
  • CONSORZIO FORMULA AMBIENTE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE
    CF: 02252620402
CIG: Z8021EEB83
Oggetto: SERVIZIO DI TRASPORTO VETRO DA UN IMPIANTO AD UN ALTRO
Importo aggiudicato: euro 1800.00
Somme liquidate: euro 1800.00
Tempi di completamento: dal 11-02-2018 al 11-02-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • QUADRIFOGLIO SRL
    CF: 03622080277
  • QUADRIFOGLIO SRL
    CF: 03622080277
  • QUADRIFOGLIO SRL
    CF: 03622080277
CIG: Z0921F8D92
Oggetto: RACCOLTA, TRASPORTO E RECUPERO SEGATURA
Importo aggiudicato: euro 16443.00
Somme liquidate: euro 6096.00
Tempi di completamento: dal 01-02-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • EREDI COVI RENZO SAS DI RICCI IRENE E C.
    CF: 02592900415
  • EREDI COVI RENZO SAS DI RICCI IRENE E C.
    CF: 02592900415
  • EREDI COVI RENZO SAS DI RICCI IRENE E C.
    CF: 02592900415
CIG: Z4221FAAA9
Oggetto: SERVIZIO DI CAMPIONAMENTO E ANALISI RIFIUTI PERICOLOSI - CER 20.03.03
Importo aggiudicato: euro 450.00
Somme liquidate: euro 450.00
Tempi di completamento: dal 29-01-2018 al 29-01-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • RECTER SRL
    CF: 01479200394
  • RECTER SRL
    CF: 01479200394
  • RECTER SRL
    CF: 01479200394
CIG: Z8D21FA94E
Oggetto: SERVIZIO DI TRATTAMENTO,RACCOLTA E SMALTIMENTO MATERIALE CONTENENTE AMIANTO
Importo aggiudicato: euro 30000.00
Somme liquidate: euro 1751.50
Tempi di completamento: dal 29-01-2018 al 30-06-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • EUREKA SRL BONIFICHE AMBIENTALI
    CF: 02915980276
  • EUREKA SRL BONIFICHE AMBIENTALI
    CF: 02915980276
  • EUREKA SRL BONIFICHE AMBIENTALI
    CF: 02915980276
CIG: Z7721877F0
Oggetto: FORNITURA BIDONCINI DA 40LT
Importo aggiudicato: euro 3018.40
Somme liquidate: euro 3018.40
Tempi di completamento: dal 02-01-2018 al 31-01-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MATTIUSSI ECOLOGIA SRL SOCIO UNICO
    CF: 01281780302
  • MATTIUSSI ECOLOGIA SRL SOCIO UNICO
    CF: 01281780302
  • MATTIUSSI ECOLOGIA SRL SOCIO UNICO
    CF: 01281780302
CIG: ZCA21FAA0F
Oggetto: ACQUISTO MOTORE RIGENERATO COMPRENSIVA DI MANODOPERA
Importo aggiudicato: euro 14211.00
Somme liquidate: euro 14211.00
Tempi di completamento: dal 30-01-2018 al 30-01-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • OMA -OFFICINA MECCAN.AUTOMEZZI di Piraccini Bruno E C. snc
    CF: 00697300408
  • OMA -OFFICINA MECCAN.AUTOMEZZI di Piraccini Bruno E C. snc
    CF: 00697300408
  • OMA -OFFICINA MECCAN.AUTOMEZZI di Piraccini Bruno E C. snc
    CF: 00697300408
CIG: ZDA21FAA73
Oggetto: FORNITURA DI UN CAMBIO REVISIONATO ALLISON E DI UNA PRESA
Importo aggiudicato: euro 7539.00
Somme liquidate: euro 8839.00
Tempi di completamento: dal 30-01-2018 al 30-01-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • OFFIC.MECC.RICCI FRANCO E C. SNC
    CF: 02209830401
  • OFFIC.MECC.RICCI FRANCO E C. SNC
    CF: 02209830401
  • OMA -OFFICINA MECCAN.AUTOMEZZI di Piraccini Bruno E C. snc
    CF: 00697300408
  • OFFIC.MECC.RICCI FRANCO E C. SNC
    CF: 02209830401
CIG: Z1521F1253
Oggetto: MANUTENZIONE MEZZO IVECO DY800CV
Importo aggiudicato: euro 2226.63
Somme liquidate: euro 2226.63
Tempi di completamento: dal 31-01-2018 al 31-01-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • OMA -OFFICINA MECCAN.AUTOMEZZI di Piraccini Bruno E C. snc
    CF: 00697300408
  • OMA -OFFICINA MECCAN.AUTOMEZZI di Piraccini Bruno E C. snc
    CF: 00697300408
  • OMA -OFFICINA MECCAN.AUTOMEZZI di Piraccini Bruno E C. snc
    CF: 00697300408
CIG: Z2121FF907
Oggetto: SERVIZIO DI PULIZIA STAORDINARIA E PICCOLE MANUTENZIONI NON PREVEDIBILI
Importo aggiudicato: euro 2000.00
Somme liquidate: euro 1673.27
Tempi di completamento: dal 01-02-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MITO SISTEMA AMBIENTE SRL UNIPERSONALE
    CF: 03468770403
  • MITO SISTEMA AMBIENTE SRL UNIPERSONALE
    CF: 03468770403
  • MITO SISTEMA AMBIENTE SRL UNIPERSONALE
    CF: 03468770403
CIG: Z7B21FF9C1
Oggetto: SERVIZIO DI PULIZIA
Importo aggiudicato: euro 1732.35
Somme liquidate: euro 1732.35
Tempi di completamento: dal 31-01-2018 al 31-01-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MITO SISTEMA AMBIENTE SRL UNIPERSONALE
    CF: 03468770403
  • MITO SISTEMA AMBIENTE SRL UNIPERSONALE
    CF: 03468770403
  • MITO SISTEMA AMBIENTE SRL UNIPERSONALE
    CF: 03468770403
CIG: Z9F21FFAA2
Oggetto: INTERVENTO DI VERIFICA CANCELLI C/O LE DUE SEDI
Importo aggiudicato: euro 180.00
Somme liquidate: euro 80.00
Tempi di completamento: dal 19-02-2018 al 28-02-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • VAUTOHOME SNC DI VALMORI VANNI E C
    CF: 03861690406
  • VAUTOHOME SNC DI VALMORI VANNI E C
    CF: 03861690406
  • VAUTOHOME SNC DI VALMORI VANNI E C
    CF: 03861690406
CIG: Z0621FFB8E
Oggetto: FORNITURA DI CAVI DI RETE ED AURICOLARI
Importo aggiudicato: euro 504.20
Somme liquidate: euro 504.20
Tempi di completamento: dal 01-02-2018 al 01-02-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SIAC INFORMATICA VENETA SRL
    CF: 03706320276
  • SIAC INFORMATICA VENETA SRL
    CF: 03706320276
  • SIAC INFORMATICA VENETA SRL
    CF: 03706320276
CIG: Z3D22090B4
Oggetto: FORNITURA PRESA DI FORZA
Importo aggiudicato: euro 967.60
Somme liquidate: euro 967.60
Tempi di completamento: dal 01-02-2018 al 01-02-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • OFFIC.MECC.RICCI FRANCO E C. SNC
    CF: 02209830401
  • OFFIC.MECC.RICCI FRANCO E C. SNC
    CF: 02209830401
  • OFFIC.MECC.RICCI FRANCO E C. SNC
    CF: 02209830401